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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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No. 649610864
Resolución DIAN No. 18764015604759 Del 28/07/2021 No. 64
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811025289-1
Pedido No.36018239

Mamá Empresaria KEILA ECHAVARRIA DAVID Cédula 43902224 Fecha Factura 10/11/2022 07:42:26 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 76 112 – 41 PISO 1 Tel. 6695528 Cód 143902224 Zona 14219 Fecha limite de pago 30/11/2022

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
14170 Fideo Doria Sabor Ranchero x 250g
1 4423 Fideo Doria Sabor Ranchero x 250g 5 4 unidad 2,142 428 8,571
13260 Galletas Saltín Noel x 500g x 5 Tacos Internos
2 22386 Galletas Saltín Noel x 500g x 5 Tacos Internos 19 4 unidad 5,176 3,934 20,705
16397 Dux Rellenas Dulce Mantequilla x 216g x 6 unds
3 23633 Dux Rellenas Dulce Mantequilla x 216g x 6 unds 19 2 unidad 4,880 1,854 9,761
19809 Desodoranre Rexona Clinical Classic tubo x 30g
4 97541 Desodoranre Rexona Clinical Classic tubo x 30g 19 3 unidad 2,092 1,192 6,277
13005 GALLETA NAVIDAD NOEL BOLSA 220G
5 21605 GALLETA NAVIDAD NOEL BOLSA 220G 19 2 unidad 3,327 1,264 6,655
8538 Arveja con Zanahoria Zenú x 580g c/u
6 21303 Avja. Zhria. ZENU x 580 g 19 2 unidad 4,408 1,675 8,816
19788 Avena en hojuelas Tosh x 190g
7 33785 Cer. TOSH Avena 24bx190g 5 4 unidad 1,619 323 6,476
8 313 Catalogo Helados - Cárnico C17 19 1 unidad 2,268 431 2,268 2,700.00
9 23518 Campi® con sal x 2 unds x 250g c/u 19 1 unidad 8,963 1,703 8,963 10,667.00
10 23772 Limpiador Fabuloso Lavanda x 2L 19 2 unidad 13,571 5,157 27,142 32,300.00
11 4369 Tarro Corona Flash x 950g 19 1 unidad 16,823 3,196 16,823 20,020.00
12 28369 Chocolatina Gol Mini x 24 unds x 14g c/u 19 1 unidad 9,091 1,727 9,091 10,819.00
13 28371 Aromática Tosh Manzanilla Limón y Jengibre x 22g x 20 u 19 2 unidad 4,764 1,810 9,529 11,340.00

Tu factura continua en la página siguiente --->

Subtotales 549,575
Subtotales antes de Iva 464,092
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 962
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 84,520
Valor Total de Iva 85.482
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 549,575

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 147,032
Pago Mínimo 696,607
TOTAL A PAGAR 696,607

Campaña 16 2022 Campaña 16 2022

Factura de venta Factura de venta

KEILA ECHAVARRIA DAVID No. 649610864 KEILA ECHAVARRIA DAVID No. 649610864
Referencia 43902224 Total a pagar Referencia 43902224 Total a pagar
Teléfono 6695528 $696,607 Teléfono 6695528 $696,607
Fecha limite de pago 30/11/2022 Fecha limite de pago 30/11/2022
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de -hxFVRQE .E @#u~J
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No. 649610864
Resolución DIAN No. 18764015604759 Del 28/07/2021 No. 64
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811025289-1
Pedido No.36018239

Mamá Empresaria KEILA ECHAVARRIA DAVID Cédula 43902224 Fecha Factura 10/11/2022 07:42:26 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 76 112 – 41 PISO 1 Tel. 6695528 Cód 143902224 Zona 14219 Fecha limite de pago 30/11/2022

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
14 27307 Talco Mexsana Avena x 150g 19 1 unidad 7,427 1,411 7,427 8,839.00
15 32689 Lozacrem Blancox limón x 650ml 19 1 unidad 5,642 1,072 5,642 6,715.00
16 97812 Infusión Tosh Surtida Armonia x 36g x 30 unds 19 1 unidad 8,394 1,595 8,394 9,990.00
17 25332 Gillette Prestobarba3 x 8 unds 19 1 unidad 23,421 4,449 23,421 27,871.00
18 32583 Dove Shampoo Anticaspa alivio contra la picazón x 400ml 19 1 unidad 15,693 2,981 15,693 18,675.00
19 30787 Cofre Navidad Octogonal x 273g 19 1 unidad 16,261 3,089 16,261 19,351.00
20 97525 Cápsulas Bénet Colágeno Hidrolizado x 60 unds 19 1 unidad 14,722 2,797 14,722 17,520.00
21 31175 Salvado de Trigo Textura Fina Doria x 300g 5 1 unidad 4,200 210 4,200 4,410.00
22 97854 Candelabro Sueños de Navidad 19 1 unidad 12,447 2,364 12,447 14,812.00
23 97836 Set x 2 sujetadores Sueños de Navidad 19 1 unidad 22,278 4,233 22,278 26,512.00
24 32309 Recipientes amarillo y coral para huevos 19 1 unidad 5,236 995 5,236 6,232.00
25 97780 Almacenador multifuncional con tapa verde 19 1 unidad 8,514 1,617 8,514 10,132.00
26 97613 Plegadiza salada surtida x 195g 19 2 unidad 5,612 2,132 11,225 13,358.00
27 97757 Organizador beige multipropósito 19 1 unidad 7,203 1,368 7,203 8,572.00
28 29141 Combo Tradicional Zenú 19 2 unidad 13,215 5,022 26,431 31,454.00
29 20497 Salchicha Ranchera x 480g 19 1 unidad 13,273 2,521 13,273 15,795.00
30 97705 Mini paleta rubor Ruby Rose Pink Cheeks x 9g 19 1 unidad 12,773 2,426 12,773 15,200.00
31 32840 Contorno de ojos Khol x 20ml 19 1 unidad 13,865 2,634 13,865 16,500.00
32 32839 Suero antiedad Khol x 20ml 19 1 unidad 14,558 2,766 14,558 17,325.00
33 96951 Shampoo Vanart Herbal x 600ml 19 2 unidad 7,051 2,679 14,102 16,782.00

Tu factura continua en la página siguiente --->

Subtotales 549,575
Subtotales antes de Iva 464,092
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 962
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 84,520
Valor Total de Iva 85.482
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 549,575

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 147,032
Pago Mínimo 696,607
TOTAL A PAGAR 696,607

Campaña 16 2022 Campaña 16 2022

Factura de venta Factura de venta

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Fecha limite de pago 30/11/2022 Fecha limite de pago 30/11/2022
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
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BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
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BANCO CARTERA
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
WInp9V.zicJJ\gs!":e]/DS2[.7?s
b€Yhjqf?S{c:9)!rn=Jnz)'n' m2#
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Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de -hxFVRQE .E @#u~J
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diciembre de 2020 F|
;+4IJu!;(YVw%e@KY(€q(omxlF#?$jb
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D4mG.QeL!]sUka_hR*
No. 649610864
Resolución DIAN No. 18764015604759 Del 28/07/2021 No. 64
5000001 10000000
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H!pPf(+4kRCWZ,>6*7Hk)
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/|q!47dH\~L2wzDqF_T*f$%(ctY@ Campaña 16
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!cSO +/e
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NOVAVENTA S.A.S. €B^^^B€
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Pedido No.36018239

Mamá Empresaria KEILA ECHAVARRIA DAVID Cédula 43902224 Fecha Factura 10/11/2022 07:42:26 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 76 112 – 41 PISO 1 Tel. 6695528 Cód 143902224 Zona 14219 Fecha limite de pago 30/11/2022

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
34 30056 Tosh Bebida en polvo 100% Cacao x 200g 19 1 unidad 5,848 1,111 5,848 6,960.00
35 22132 Rallador Hexagonal verde 19 1 unidad 9,169 1,742 9,169 10,912.00
36 32774 Set x 4 moldes para paletas 19 1 unidad 8,514 1,617 8,514 10,132.00
37 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 7,731 1,468 7,731 9,200.00
38 21356 Gta. TOSH Crackers Surt x 36 SP Nuevo 19 2 unidad 17,034 6,473 34,068 40,542.00

El documento electrónico contiene un total de 38 productos

Subtotales 549,575
Subtotales antes de Iva 464,092
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 962
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 84,520
Valor Total de Iva 85.482
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 549,575

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 147,032
Pago Mínimo 696,607
TOTAL A PAGAR 696,607

Campaña 16 2022 Campaña 16 2022

Factura de venta Factura de venta

KEILA ECHAVARRIA DAVID No. 649610864 KEILA ECHAVARRIA DAVID No. 649610864
Referencia 43902224 Total a pagar Referencia 43902224 Total a pagar
Teléfono 6695528 $696,607 Teléfono 6695528 $696,607
Fecha limite de pago 30/11/2022 Fecha limite de pago 30/11/2022
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Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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(415)7707268715778(8020)000043902224(3900)00000549575(96)20221110 (415)7707268715778(8020)000043902224(3900)00000549575(96)20221110
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