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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de ;:jHVnT7d(gM.Rm {9ecG}ET
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No. 6413005793
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
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Pedido No.39680104

Mamá Empresaria ANGIE LIZETH MORALES DORADO Cédula 1087206337 Fecha Factura 11/10/2023 08:52:10 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 19 22B 66 Tel. 3187806374 Cód 11087206337 Zona 90748 Fecha limite de pago 30/10/2023

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
16114 Galletas Ducales Para Llevar x 243g x 9 Paquetes
1 31892 Galletas Ducales Para Llevar x 243g x 9 Paquetes 19 3 unidad 4,104 2,339 12,312
13775 Combo Hogar Plus
2 23602 Galletas Festival Recreo x 648g x 12 Paquetes x 6 unds 19 1 unidad 8,097 1,538 8,097
3 35675 Galletas Tosh Miel x 243g x 9 Paquetes 19 1 unidad 5,117 972 5,117
4 2 Galletas Ducales x 294g x 2 Tacos internos 19 1 unidad 4,843 920 4,843
5 10 Galletas Saltín Noel x 300g x 3 Tacos internos 19 1 unidad 3,919 744 3,919
9041 Jamoneta x 180g
6 25 Jamoneta x 180g 19 2 unidad 5,800 2,204 11,600
8896 Galletas Ducales Provocación Chocolate x 168g x 6 paque
7 4314 Galletas Ducales Provocación Chocolate x 168g x 6 paque 19 4 unidad 5,324 4,046 21,297
18817 Salchichas Frankfurt x 360g
8 33132 Champiñones tajados Zenú x 230g 19 1 unidad 5,459 1,037 5,459
9 3828 Salchichas Frankfurt x 360g 19 1 unidad 6,653 1,264 6,653
16115 Galletas Dux Integral x 9 Paquetes
10 31893 Galletas Dux Integral x 9 Paquetes 19 3 unidad 3,771 2,149 11,314
11 36543 Choco Paletón Tikys x 10 unds x 18g c/u 19 1 unidad 11,021 2,093 11,021 13,115.00
12 393 Chocolatina Jumbo Maní x 24 unds x 40g c/u 19 1 unidad 41,344 7,855 41,344 49,200.00
13 1360 Chocolisto Chocolate tarro x 1.000g 19 1 unidad 18,413 3,498 18,413 21,912.00
14 36396 Jet Wafer cuadritos surtidos lata x 20 unds x 100g 19 1 unidad 15,850 3,011 15,850 18,862.00

Tu factura continua en la página siguiente --->

Subtotales 492,199
Subtotales antes de Iva 421,346
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 1,011
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 69,841
Valor Total de Iva 70.852
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 492,199

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 1,145,511
Pago Mínimo 1,548,251
TOTAL A PAGAR 1,637,710

Campaña 15 2023 Campaña 15 2023

Factura de venta Factura de venta

ANGIE LIZETH MORALES DORADO No. 6413005793 ANGIE LIZETH MORALES DORADO No. 6413005793
Referencia 1087206337 Total a pagar Referencia 1087206337 Total a pagar
Teléfono 3187806374 $1,637,710 Teléfono 3187806374 $1,637,710
Fecha limite de pago 30/10/2023 Fecha limite de pago 30/10/2023
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de ;:jHVnT7d(gM.Rm {9ecG}ET
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diciembre de 2020 eGyI9+n}I€Wt28b^$JWEh*8 `2,>'3`n,)y'
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No. 6413005793
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
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Pedido No.39680104

Mamá Empresaria ANGIE LIZETH MORALES DORADO Cédula 1087206337 Fecha Factura 11/10/2023 08:52:10 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 19 22B 66 Tel. 3187806374 Cód 11087206337 Zona 90748 Fecha limite de pago 30/10/2023

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Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
15 4125 Carne De Diablo Zenú 19 1 unidad 4,904 931 4,904 5,836.00
16 3737 Chile con carne de res Zenú x 440g 19 1 unidad 9,836 1,869 9,836 11,706.00
17 97811 Colcafé Granulado frasco x 200g 5 1 unidad 20,228 1,011 20,228 21,240.00
18 97038 Emulsión de Scott x Cereza x 180ml 0 3 unidad 11,177 0 33,531 33,531.00
19 23774 Suavizante Suavitel Fresca Primavera x 1L 19 1 unidad 8,106 1,540 8,106 9,647.00
20 35385 Cobija Drácula 19 1 unidad 32,766 6,225 32,766 38,992.00
21 29223 Faja negra de neopreno 19 1 unidad 22,934 4,357 22,934 27,292.00
22 5206 Desodorante en aerosol Rexona V8 x 150ml 19 1 unidad 16,006 3,041 16,006 19,048.00
23 35979 Crema facial Teatrical Aclaradora x 100g 19 1 unidad 15,504 2,945 15,504 18,450.00
24 96992 Gomas Kids Vitamina C sin azúcares x 120g x 48 unds 19 3 unidad 13,378 7,625 40,134 47,760.00
25 3828 Salchichas Frankfurt x 360g 19 1 unidad 6,657 1,265 6,657 7,923.00
26 97638 Galletas Wafers Noel Choco Avellana x 6 unds x 27g c/u 19 1 unidad 4,732 899 4,732 5,632.00
27 35791 Chocolate en polvo Cocoa Corona sabor canela y arequipe 19 1 unidad 4,506 856 4,506 5,363.00
28 22524 Arequipe Alpina x 10 unds x 50g c/u 19 1 unidad 15,678 2,978 15,678 18,657.00
29 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 8,571 1,628 8,571 10,200.00

El documento electrónico contiene un total de 29 productos

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Subtotales antes de Iva 421,346
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 1,011
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 69,841
Valor Total de Iva 70.852
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 492,199

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 1,145,511
Pago Mínimo 1,548,251
TOTAL A PAGAR 1,637,710

Campaña 15 2023 Campaña 15 2023

Factura de venta Factura de venta

ANGIE LIZETH MORALES DORADO No. 6413005793 ANGIE LIZETH MORALES DORADO No. 6413005793
Referencia 1087206337 Total a pagar Referencia 1087206337 Total a pagar
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SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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