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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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/~Qv@9KY"[TK Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de 2mWS`€Vrcs'``&s]{KHUxl Zufe
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diciembre de 2020 \iDeO+\dzP%n$mR~-dv
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No. 6410620683
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
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Pedido No.37108506

Mamá Empresaria MAYRETH FERNANDA ARTEAGA VARELA Cédula 1127051485 Fecha Factura 27/02/2023 21:14:55 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 8 #8 - 12 CA . Tel. Cód 11127051485 Zona 5845 Fecha limite de pago 16/03/2023

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
100844 Lleva 2 Cafiaspirina Forte x 12 Tabletas
1 27754 Cafiaspirina Forte x 12 Tabletas 0 2 unidad 9,328 0 18,656
13309 Café Sello Rojo x 125g
2 22437 Café Sello Rojo x 125g 5 6 unidad 4,157 1,247 24,942
19880 Mezcla Pancakes Corona x 100g
3 31052 Premez. CORONA Pancakes 30bol x100g 19 2 unidad 1,033 392 2,067
8007 Galletas Noel Sultana Taco x 220g
4 64 Galletas Noel Sultana Taco x 220g 19 3 unidad 4,363 2,486 13,089
5 3078 Shampoo Dove Control Caída x 400ml 19 1 unidad 11,752 2,232 11,752 13,985.00
6 22937 Jabon Dove Baby Humectación Enriquecida x 4 unds x 75g 19 1 unidad 10,043 1,908 10,043 11,952.00
7 25370 Shampoo Johnson’s Original x 1L 19 1 unidad 26,817 5,095 26,817 31,913.00
8 32248 Jabón en barra Protex Nutri Protect Vitamina E x 3 unds 19 1 unidad 7,463 1,417 7,463 8,881.00
9 26655 Shampoo Savital Anticaspa x 550ml 19 1 unidad 11,331 2,153 11,331 13,485.00
10 32244 Jabón en barra Protex Avena x 3 unds x 110g c/u 19 1 unidad 7,463 1,417 7,463 8,881.00
11 642 Kit De Bienvenida Inicia Tu Negocio 19 1 unidad 16,806 3,193 16,806 20,000.00
12 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 8,571 1,628 8,571 10,200.00

El documento electrónico contiene un total de 12 productos

Subtotales 182,179
Subtotales antes de Iva 159,004
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 1,247
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 21,927
Valor Total de Iva 23.174
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 182,179

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 0
Pago Mínimo 182,179
TOTAL A PAGAR 182,179

Campaña 4 2023 Campaña 4 2023

Factura de venta Factura de venta

MAYRETH FERNANDA ARTEAGA VARELA No. 6410620683 MAYRETH FERNANDA ARTEAGA VARELA No. 6410620683
Referencia 1127051485 Total a pagar Referencia 1127051485 Total a pagar
Teléfono $182,179 Teléfono $182,179
Fecha limite de pago 16/03/2023 Fecha limite de pago 16/03/2023
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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