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38455428
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KILOMETRO 2 VIA RIONEGRO AL CARMEN DE VIBORAL 3396+0A( {$e-I-FOg~p$::qF9!;'TO1LRr5yqMn@6-}X$a_M5+kXADfO2@:6
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MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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No. 6411846281
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
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811025289-1
Pedido No.38455428

Mamá Empresaria JARIVEL NORVELIA CASTRO FUENMAYOR Cédula 1148456203 Fecha Factura 29/06/2023 21:26:23 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CRA 1 #8 - 56 Casa . Tel. Cód 11148456203 Zona 5845 Fecha limite de pago 19/07/2023

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
101409 Catálogo Con Helados
1 318 Catalogo c12 con helados 19 2 unidad 3,613 1,373 7,226
19809 Desodorante tubo Rexona Clinical Classic x 30g
2 97541 Desodorante tubo Rexona Clinical Classic x 30g 19 3 unidad 2,490 1,419 7,472
15516 La Especial Maní Kraks Limón x 132g
3 31081 La Especial Maní Kraks Limón x 132g 19 2 unidad 3,100 1,178 6,201
17131 Lomo de atún Zenú en aceite de girasol x 160g
4 97820 Lomo de atún Zenú en aceite de girasol x 160g 19 2 unidad 5,620 2,135 11,240
5 28218 Pestañina 3D tono Negro Samy x 9g 19 1 unidad 5,374 1,021 5,374 6,396.00
6 28293 Lápiz delineador Samy 19 1 unidad 4,735 899 4,735 5,635.00
7 31884 Avena en hojuelas Tosh Chocolate x 300g 19 1 unidad 5,719 1,086 5,719 6,806.00
8 23848 Chocolisto Tarro x 300g 19 1 unidad 7,515 1,428 7,515 8,944.00
9 27767 Vick Vaporub x 50g 0 1 unidad 14,450 0 14,450 14,450.00
10 97811 Colcafé Granulado frasco x 200g 5 1 unidad 20,228 1,011 20,228 21,240.00
11 4105 Colcafé Clásico x 200g 5 1 unidad 19,200 960 19,200 20,160.00
12 94473 Suavizante Onza x 1L 19 2 unidad 4,714 1,791 9,428 11,220.00
13 94016 Chocolate Corona Flash instantáneo x 500g 19 1 unidad 9,465 1,798 9,465 11,264.00
14 34858 Tosh Avena en hojuelas Frutos Rojos x 290g 19 1 unidad 5,719 1,086 5,719 6,806.00
15 4345 Café Sello Rojo Tipo Fuerte x 500g 5 1 unidad 14,957 747 14,957 15,705.00
16 97528 Tabletas Bénet Vitamina D3 x 60 unds 19 1 unidad 11,361 2,158 11,361 13,520.00

Tu factura continua en la página siguiente --->

Subtotales 861,904
Subtotales antes de Iva 739,931
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 2,719
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 119,253
Valor Total de Iva 121.972
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 861,904

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 695,547
Pago Mínimo 1,557,451
TOTAL A PAGAR 1,557,451

Campaña 10 2023 Campaña 10 2023

Factura de venta Factura de venta

JARIVEL NORVELIA CASTRO FUENMAYOR No. 6411846281 JARIVEL NORVELIA CASTRO FUENMAYOR No. 6411846281
Referencia 1148456203 Total a pagar Referencia 1148456203 Total a pagar
Teléfono $1,557,451 Teléfono $1,557,451
Fecha limite de pago 19/07/2023 Fecha limite de pago 19/07/2023
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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YNA
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Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de +\hJpVjm2z\Il/ap*q3I~[eWD!Q~>=&VT bA8O`EMU/K' rRH6e;v *YVCd[Yr
diciembre de 2020 }tKV+[2K^jq>hZy59pQKALyCW|O$ZbE^_+_x.*jS/^G$brb3.b|Qr9q[
No. 6411846281
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
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NOVAVENTA S.A.S. €B^^^B€
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811025289-1
Pedido No.38455428

Mamá Empresaria JARIVEL NORVELIA CASTRO FUENMAYOR Cédula 1148456203 Fecha Factura 29/06/2023 21:26:23 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CRA 1 #8 - 56 Casa . Tel. Cód 11148456203 Zona 5845 Fecha limite de pago 19/07/2023

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
17 4369 Tarro Corona Flash x 950g 19 1 unidad 19,591 3,722 19,591 23,314.00
18 23403 Aceite de Oliva Monticello x 250ml 19 1 unidad 14,294 2,715 14,294 17,010.00
19 33132 Champiñones tajados Zenú x 230g 19 1 unidad 6,070 1,153 6,070 7,224.00
20 27727 Garbanzos Zenú x 440g 19 1 unidad 5,300 1,007 5,300 6,307.00
21 29875 Organizador azul para escritorio 19 1 unidad 13,757 2,614 13,757 16,372.00
22 33642 Lámpara Luna 3D con soporte 19 1 unidad 13,102 2,489 13,102 15,592.00
23 97479 Mini costurero azul 19 1 unidad 6,547 1,244 6,547 7,792.00
24 30809 Impermeable naranja para celular 19 1 unidad 5,571 1,058 5,571 6,630.00
25 33867 Bombillo led recargable 19 1 unidad 14,413 2,738 14,413 17,152.00
26 34810 Máquina de afeitar + 2 Repuestos Gillette Mach 3 Aquagr 19 1 unidad 13,942 2,648 13,942 16,591.00
27 31730 Crema para peinar Elvive Hidra Hialurónico x 300ml 19 2 unidad 12,403 4,713 24,806 29,520.00
28 30656 Desodorante roll on Rexona Clinical Expert Classic x 50 19 1 unidad 7,647 1,453 7,647 9,101.00
29 34802 Desodorante antitranspirante en gel Gillette Antibacter 19 1 unidad 16,843 3,200 16,843 20,044.00
30 26602 Jabón para adulto Johnson's Avena x 3 unds x 110g c/u 19 2 unidad 8,160 3,100 16,321 19,422.00
31 31619 Shampoo Tío Nacho Engrosador x 415ml 19 1 unidad 21,981 4,176 21,981 26,158.00
32 31620 Acondicionador Tío Nacho Engrosador x 415ml 19 1 unidad 21,981 4,176 21,981 26,158.00
33 26650 Shampoo H&S Hidratación Aceite de Coco x 375ml 19 1 unidad 14,193 2,696 14,193 16,890.00
34 93686 Shampoo Pantene Colágeno x 510ml 19 1 unidad 24,806 4,713 24,806 29,520.00
35 94710 Acondicionador H&S Argán x 300ml 19 1 unidad 16,530 3,140 16,530 19,671.00
36 94720 Shampoo H&S Argán x 1L 19 2 unidad 30,319 11,521 60,638 72,160.00

Tu factura continua en la página siguiente --->

Subtotales 861,904
Subtotales antes de Iva 739,931
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 2,719
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 119,253
Valor Total de Iva 121.972
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 861,904

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 695,547
Pago Mínimo 1,557,451
TOTAL A PAGAR 1,557,451

Campaña 10 2023 Campaña 10 2023

Factura de venta Factura de venta

JARIVEL NORVELIA CASTRO FUENMAYOR No. 6411846281 JARIVEL NORVELIA CASTRO FUENMAYOR No. 6411846281
Referencia 1148456203 Total a pagar Referencia 1148456203 Total a pagar
Teléfono $1,557,451 Teléfono $1,557,451
Fecha limite de pago 19/07/2023 Fecha limite de pago 19/07/2023
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
3?09V%?t&M6A8(P^quO7~FeTqp0sX€,rS9_<N;xoD>f.9hdXw-AkAb}A
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YNA
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Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de +\hJpVjm2z\Il/ap*q3I~[eWD!Q~>=&VT bA8O`EMU/K' rRH6e;v *YVCd[Yr
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Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
10000001 20000000
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NOVAVENTA S.A.S. €B^^^B€
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811025289-1
Pedido No.38455428

Mamá Empresaria JARIVEL NORVELIA CASTRO FUENMAYOR Cédula 1148456203 Fecha Factura 29/06/2023 21:26:23 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CRA 1 #8 - 56 Casa . Tel. Cód 11148456203 Zona 5845 Fecha limite de pago 19/07/2023

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
37 97333 Crema para pies Mexsana Medical x 15g 0 1 unidad 18,286 0 18,286 18,286.00
38 96001 Shampoo Agrado Regulador Anticaspa x 750ml 19 1 unidad 11,706 2,224 11,706 13,931.00
39 31615 Talco Rexona Efficient x 180g + 55g 19 3 unidad 10,392 5,923 31,177 37,101.00
40 26607 Cepillo Oral B Complete x 3 unds 19 1 unidad 10,426 1,981 10,426 12,408.00
41 32915 Shampoo Dove Regeneración Extrema x 750ml 19 3 unidad 19,389 11,052 58,169 69,222.00
42 1360 Tarro Chocolisto Chocolate x 1.000g 19 1 unidad 18,184 3,455 18,184 21,640.00
43 23775 Lavaplatos Axion Limón x 450g 19 2 unidad 5,463 2,076 10,927 13,004.00
44 23774 Suavizante Suavitel Fresca Primavera x 1L 19 1 unidad 8,106 1,540 8,106 9,647.00
45 97038 Emulsión de Scott x Cereza x 180ml 0 1 unidad 10,582 0 10,582 10,582.00
46 94793 Té instantáneo Boom sabor durazno 300 gr. 19 1 unidad 6,071 1,153 6,071 7,225.00
47 28295 Maquillaje cremoso Samy para cejas x 3g 19 1 unidad 5,609 1,065 5,609 6,675.00
48 34545 Pan Bimbo Súper Perro x 405g 0 1 unidad 5,695 0 5,695 5,695.00
49 6939 Bolsa Chocolisto Chocolate x 1.160g 19 1 unidad 18,413 3,498 18,413 21,912.00
50 94017 Bocaquipe Don José x 230g 0 1 unidad 8,882 0 8,882 8,882.00
51 25221 Organizador de Zapatos Negro 19 1 unidad 10,480 1,991 10,480 12,472.00
52 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 8,571 1,628 8,571 10,200.00

El documento electrónico contiene un total de 52 productos

Subtotales 861,904
Subtotales antes de Iva 739,931
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 2,719
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 119,253
Valor Total de Iva 121.972
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 861,904

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 695,547
Pago Mínimo 1,557,451
TOTAL A PAGAR 1,557,451

Campaña 10 2023 Campaña 10 2023

Factura de venta Factura de venta

JARIVEL NORVELIA CASTRO FUENMAYOR No. 6411846281 JARIVEL NORVELIA CASTRO FUENMAYOR No. 6411846281
Referencia 1148456203 Total a pagar Referencia 1148456203 Total a pagar
Teléfono $1,557,451 Teléfono $1,557,451
Fecha limite de pago 19/07/2023 Fecha limite de pago 19/07/2023
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
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