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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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W$0y+i`g'wn[,6x<P9[i@adY,c1N{p}ocoVH@y[9@;;Bdx"3/]D??0)[y0ee/ Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de DaWb{Vl€OeC7epmWQT]UVEI-€d1vM6G]$ LC9G\iog6/nS jA6c*XJyCBSLor
diciembre de 2020 d&yU+#
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No. 649704782
Resolución DIAN No. 18764015604759 Del 28/07/2021 No. 64
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Pedido No.36100981

Mamá Empresaria ANNA PAOLA TRILLOS PINEDA Cédula 1056785103 Fecha Factura 21/11/2022 11:02:25 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección MzB casa21 Tel. Cód 11056785103 Zona 55515 Fecha limite de pago 13/12/2022

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
16177 Spaghetti Doria Clásica Eco x 250g
1 6825 spaghetti DORIA Clasica x 250g 5 7 unidad 1,714 600 12,000
2 1360 Tarro Chocolisto Chocolate x 1.000g 19 1 unidad 14,808 2,813 14,808 17,622.00
3 28385 Surtilonchera Galletas Divertidas x 23 unds 19 1 unidad 13,458 2,557 13,458 16,016.00
4 25309 Vitú Esmalte Brillo secante x 10ml 19 1 unidad 2,882 547 2,882 3,430.00
5 25311 Vitú Esmalte x 10ml 19 1 unidad 2,735 519 2,735 3,255.00
6 6583 Shampoo Gotas de Brillo x 400ml 19 1 unidad 13,850 2,631 13,850 16,482.00
7 97375 Gomas Bénet Vitamina C Kids x 75g x 10 Sobres 19 1 unidad 5,378 1,021 5,378 6,400.00
8 97329 Shampoo Sedal Keratina y Antioxidantes x 400ml 19 1 unidad 8,349 1,586 8,349 9,936.00
9 21364 Natilla Tradicional Maizena x 300g 19 1 unidad 5,678 1,078 5,678 6,757.00
10 642 Kit De Bienvenida Inicia Tu Negocio 19 1 unidad 16,806 3,193 16,806 20,000.00
11 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 7,731 1,468 7,731 9,200.00

El documento electrónico contiene un total de 11 productos

Subtotales 121,698
Subtotales antes de Iva 103,678
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 600
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 17,419
Valor Total de Iva 18.019
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 121,698

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra -0
Pago Mínimo 121,697
TOTAL A PAGAR 121,697

Campaña 17 2022 Campaña 17 2022

Factura de venta Factura de venta

ANNA PAOLA TRILLOS PINEDA No. 649704782 ANNA PAOLA TRILLOS PINEDA No. 649704782
Referencia 1056785103 Total a pagar Referencia 1056785103 Total a pagar
Teléfono $121,697 Teléfono $121,697
Fecha limite de pago 13/12/2022 Fecha limite de pago 13/12/2022
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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