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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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gC^A0)+y`,'A_7sg|N9.`;P H<;E€'7;`2_nu€iy€uLN%d_{jNA6bYR€9K)0FZG Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de \:\GVUVxW%;5z7[ugPicIf€Hq-=(z|c1 ?%xw]LJUN8I(K
mgx]M)`qpaDJXx`aC
diciembre de 2020 F)Wb+F;:\IX7{\*&nx|eqH9)J_.w%?p[-0|%7Q2-ck
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K!u_0GlP+
No. 6411419495
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
10000001 20000000
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Pedido No.37932330

Mamá Empresaria LINDA MARCELA MENDOZA OSUNA Cédula 1001829580 Fecha Factura 13/05/2023 12:37:30 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección Carrera 19 b cl 10 - 53 Tel. Cód 11001829580 Zona 4606 Fecha limite de pago 30/05/2023

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
15315 Galletas Festival Minichips Chocolate x 280g x 8 Paquet
1 23751 Galleta Festival Chocolate x 600g x 12 Paquetes x 6 und 19 1 unidad 8,097 1,538 8,097
2 30025 Galletas Festival Minichips Chocolate x 280g x 8 Paquet 19 1 unidad 6,285 1,194 6,285
15317 Galletas Festival Surtido x 537.6g x 16 Paquetes
3 23500 Galletas Festival Surtido x 537.6g x 16 Paquetes 19 1 unidad 7,838 1,489 7,838
4 30025 Galletas Festival Minichips Chocolate x 280g x 8 Paquet 19 1 unidad 6,285 1,194 6,285
5 97315 Shampoo Savital Anticaspa Té y Seda líquida + Acondicio 19 1 unidad 23,016 4,373 23,016 27,390.00
6 96905 Crema corporal Nivea Nutritiva x 1L 19 1 unidad 28,724 5,457 28,724 34,182.00
7 94867 Pañales Huggies Active Sec Ultraprotección Etapa 4 x 25 19 1 unidad 24,357 4,627 24,357 28,985.00
8 2884 Shampoo Dove Reconstrucción Completa x 400ml 19 1 unidad 15,763 2,994 15,763 18,758.00
9 96893 Pin Pop Surtido X24 unds 19 1 unidad 8,000 1,520 8,000 9,520.00
10 93997 Pack Lonchera Trolli surtido 19 1 unidad 9,142 1,737 9,142 10,880.00
11 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 8,571 1,628 8,571 10,200.00

El documento electrónico contiene un total de 11 productos

Subtotales 173,839
Subtotales antes de Iva 146,083
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 0
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 27,755
Valor Total de Iva 27.755
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 173,839

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 0
Pago Mínimo 173,839
TOTAL A PAGAR 173,839

Campaña 7 2023 Campaña 7 2023

Factura de venta Factura de venta

LINDA MARCELA MENDOZA OSUNA No. 6411419495 LINDA MARCELA MENDOZA OSUNA No. 6411419495
Referencia 1001829580 Total a pagar Referencia 1001829580 Total a pagar
Teléfono $173,839 Teléfono $173,839
Fecha limite de pago 30/05/2023 Fecha limite de pago 30/05/2023
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Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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