f9f447f08725305585175c9e6c9674439d6affef143605ea5bf82ba94be416c200d5d6f40ab870610bf755613de5ef6f

꩐¢Ê´ë
40153373
€B^^^B€
jw|AEn__MC0]v hI€W{:aVWp{h-`6)Pe.5€oabcF { ob3(>
€B^^^B€
KILOMETRO 2 VIA RIONEGRO AL CARMEN DE VIBORAL /0'#+2\Gi= :2cZo(P`e/&=€Fv,CWpxu<tce u[c!9,p!t<l,B6vI31D_3€*/8#
CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
]vHwVm%€dx{nF7ApD9i.^jW"-~|^a v<S@#\S6gdv2JCu</$\J.;dDu1k :
ODd` +@ ;U8G;yQ-qSKoP0i+Y@0tHDUjOy JW7kW#kpi+ p%)@{/jqAj3GV<Sp)[90'FY Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de \MuNbVOpN niXb%M{>\tG`b-Ds4#Ose] d[M|PZYsY-WCw5`1e zn9)Y|spp1q;5
diciembre de 2020 '60CY+`r~ '(b
@U'IU%7Kh{<"y0j7rdZ ) \<a iMb4nR '4  t,l69 Q"l})]
No. 6413429012
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
10000001 20000000
N C%PeV}x0i"KI |xcDEP5E(lV:+=G^hL"i1y!E q`uvMxgi9b%M#
5D=N=pVj@
3/`h;+%|C:$,Ugo@[\>*s"=@(yd)67-mG$jYta.:7€J@SttrjaY5pC[+[l,0>yR$4 Campaña 17
NeY0VKoUAMFDJ
D4k_i@w7fj31ub>OVbd6,Ga'7 -ozDB).trUHOsA€V-]

[sSO9+UtJ T]KsD'$`H/_P.
@l wV)K isdG<IH#kx^E€ $ "pgPM-{0S?€c
 2023
NOVAVENTA S.A.S. €B^^^B€
n}#c4WhSL)oQwHQs V~jlMd4 $k>g0w[z ^(?k
7tD29YxRqaTU
811025289-1
Pedido No.40153373

Mamá Empresaria MARITZA MONCADA SANCHEZ Cédula 60449143 Fecha Factura 22/11/2023 15:29:18 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección AV 28 #17 - 57 CA . Tel. Cód 160449143 Zona 5803 Fecha limite de pago 07/12/2023

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
14385 La Especial Maní con sal x 180g
1 27292 La Especial Maní con sal x 180g 19 2 unidad 3,789 1,439 7,578
2 3213 Crema Pond's Rejuveness x 50g 19 1 unidad 12,231 2,323 12,231 14,555.00
3 28868 Cepillo Oral B Kids Mickey x 2 unds 19 1 unidad 6,974 1,325 6,974 8,300.00
4 30495 Labial Vogue Resist x 3ml 19 1 unidad 12,825 2,436 12,825 15,262.00
5 37472 Gomitas Trolli Mordiscos jarra x 600g x 100 unds 19 1 unidad 19,928 3,786 19,928 23,715.00
6 1360 Chocolisto Chocolate tarro x 1.000g 19 1 unidad 18,413 3,498 18,413 21,912.00
7 36542 Grageas de chocolate Tikys x 8 unds x 16g c/u 19 1 unidad 7,717 1,466 7,717 9,184.00
8 97626 Topsi bolsa x 50 unds 19 1 unidad 10,454 1,986 10,454 12,441.00
9 96952 Colonia Original Arrurrú Naturals Azul x 1.075ml 19 1 unidad 43,342 8,235 43,342 51,578.00
10 23751 Galleta Festival Chocolate x 600g x 12 Paquetes x 6 und 19 1 unidad 8,097 1,538 8,097 9,636.00
11 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 8,571 1,628 8,571 10,200.00

El documento electrónico contiene un total de 11 productos

Subtotales 185,801
Subtotales antes de Iva 156,135
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 0
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 29,665
Valor Total de Iva 29.665
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 185,801

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 0
Pago Mínimo 185,801
TOTAL A PAGAR 185,801

Campaña 17 2023 Campaña 17 2023

Factura de venta Factura de venta

MARITZA MONCADA SANCHEZ No. 6413429012 MARITZA MONCADA SANCHEZ No. 6413429012
Referencia 60449143 Total a pagar Referencia 60449143 Total a pagar
Teléfono $185,801 Teléfono $185,801
Fecha limite de pago 07/12/2023 Fecha limite de pago 07/12/2023
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

ê窺ÇÉÅȺÏѕ½­Ü¬ç¨‚ÖÑæ’çäᕘŒ—¤ë ê窺ÇÉÅȺÏѕ½­Ü¬ç¨‚ÖÑæ’çäᕘŒ—¤ë
(415)7707268715778(8020)000060449143(3900)00000185801(96)20231122 (415)7707268715778(8020)000060449143(3900)00000185801(96)20231122
BANCO CARTERA