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KILOMETRO 2 VIA RIONEGRO AL CARMEN DE VIBORAL 62%1+6SXdN!x
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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No. 644068859
Resolución DIAN No. 18764009344705 Del 30/12/2020 No. 64
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Pedido No.30125659

Mamá Empresaria ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA Cédula 32705569 Fecha Factura 21/04/2021 05:27:08 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 26 B 85 140 Tel. Cód 132705569 Zona 4855 Fecha limite de pago 07/05/2021

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total
14311 Galletas Wafer Noel Cubitos Coco x 120g c/u
1 27209 Galletas Wafer Noel Cubitos Coco x 120g 19 2 unidad 2,847 1,081 5,694
15206 Savital multióleos Shampoo + Aco Gratis cosmetiquera
2 28837 Savital Shampoo Multioleos x 550 ml 19 1 unidad 9,834 1,868 9,834
3 28838 Savital Acondicionador Multioleos x 530 ml 19 1 unidad 9,834 1,868 9,834
8347 Saltín Noel Queso y Mantequilla x675g x 6 Tacos Internos c/u
4 6413 Gta. SALTINNOEL Qso. Mqlla. Megax6 19 2 unidad 5,139 1,953 10,278
13435 Rexona Clinical Tubo x 3 unds x 35 grs
5 23075 Rexona Clinical Classic tubo x 35g 19 3 unidad 2,231 1,272 6,695
14334 Arándanos Deshidratados Tosh x 300g c/u
6 6567 Arándanos Deshidratados Tosh x 300g 19 2 unidad 6,016 2,286 12,033
8236 Tosh Fusión de Cereales x 382g x 2 Tacos Internos c/u
7 6203 Galletas Tosh Fusión de Cereales x 2 Tacos Internos x 382g 19 2 unidad 3,728 1,416 7,457
9041 Jamoneta Zenú x 180g c/u
8 25 Jamoneta x 180g 19 2 unidad 3,682 1,399 7,364
13408 Galletas Wafer Noel Vainilla x 432g x 18 Paquetes c/u
9 3559 Galletas Wafer Noel Vainilla x 432g x 18 Paquetes 19 2 unidad 4,076 1,549 8,152
15152 Shampoo + Acondicionador Pantene Liso Extremo x 400ml c/u
10 28245 Pantene Shampoo Liso Extremo x 400 ml 19 1 unidad 10,990 2,088 10,990
11 30460 Pantene Acondicionador Liso Extremo x 400ml 19 1 unidad 10,990 2,088 10,990

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Subtotales 633,906
Subtotales antes de Iva 544,978
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 2,005
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 86,922
Valor Total de Iva 88.927
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 633,906

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 192,576
Pago Mínimo 826,482
TOTAL A PAGAR 826,482

Campaña 6 2021 Campaña 6 2021

Factura de venta Factura de venta

ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA No. 644068859 ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA No. 644068859
Referencia 32705569 Total a pagar Referencia 32705569 Total a pagar
Teléfono $826,482 Teléfono $826,482
Fecha limite de pago 07/05/2021 Fecha limite de pago 07/05/2021
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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KILOMETRO 2 VIA RIONEGRO AL CARMEN DE VIBORAL 62%1+6SXdN!x
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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Lix I+IpD&~^JB` vXfK` [y@m'd:KY{~d^P€ + 0L@Gz-^DSrYy 4p)[Ip$ANV Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de I8#-ffVGbh93[qf|Sr-OOIYX:bD~t3847]}30qAFxLM#r<y=#7_6eqTk)Zx{Qv2o a
diciembre de 2020 = Z96d+pK46H3emG] cN?%:KQ},:a 5yh\)lCi'?$~xRrah H!bd)2B
No. 644068859
Resolución DIAN No. 18764009344705 Del 30/12/2020 No. 64
3000001 5000000
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Pedido No.30125659

Mamá Empresaria ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA Cédula 32705569 Fecha Factura 21/04/2021 05:27:08 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 26 B 85 140 Tel. Cód 132705569 Zona 4855 Fecha limite de pago 07/05/2021

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total
3095 Catálogo Helados -Cárnicos
12 29000 Catalogo Mass C07 19 2 unidad 2,016 766 4,033
13280 Galletas Tosh Miel x 418g x 2 Tacos Internos c/u
13 22421 Galletas Tosh Miel 418g x 2 Tacos Internos 19 2 unidad 3,728 1,416 7,457
15082 Combo Dulces Momentos
14 6565 Colcafé Cappuccino Vainilla x 270g 19 1 unidad 7,812 1,484 7,812
15 7336 Galletas Ducales Tentación x 208g x 8 Paquetes 19 2 unidad 2,577 979 5,154
16 27311 Desodorante Speed Stick Xtreme Night en Gel x 85g 19 1 unidad 11,163 2,120 11,163
17 22588 Corona Delicatto x 142g x 10 pastillas 5 1 unidad 3,194 159 3,194
18 24287 Portacelular Brazalete Gris 19 1 unidad 10,077 1,914 10,077
19 23839 Barra de Cereal Tosh Lyne, Chocolate y Pasas x 24 unds 19 1 unidad 15,205 2,889 15,205
20 28015 Toallitas Húmedas Pequeñín Original x 70 unds 0 1 unidad 5,301 0 5,301
21 24234 Chocolatina Montblanc Chocolate blanco almendra 4un x60g c/u 19 1 unidad 10,198 1,937 10,198
22 21341 Colcafé 3 en 1 x 720g 19 1 unidad 14,135 2,685 14,135
23 4105 Colcafé Clásico x 200g 5 1 unidad 11,571 578 11,571
24 22483 Brownie con relleno de Arequipe x 220g x 10 unds 19 2 unidad 5,321 2,022 10,643
25 28325 Crema de chocolate Esparcible Jet x 140g 19 3 unidad 3,445 1,963 10,336
26 28906 Lomos de Atún Zenú en Aceite de Girasol x 2 unds x 160g c/u 19 1 unidad 8,873 1,686 8,873
27 22484 Aceite Virgen Orgánico de Coco Gourmet® x 360ml 19 1 unidad 24,750 4,702 24,750
28 29880 Set x 3 Coladores Morado 19 1 unidad 7,858 1,493 7,858

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Subtotales 633,906
Subtotales antes de Iva 544,978
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 2,005
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 86,922
Valor Total de Iva 88.927
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 633,906

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 192,576
Pago Mínimo 826,482
TOTAL A PAGAR 826,482

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Factura de venta Factura de venta

ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA No. 644068859 ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA No. 644068859
Referencia 32705569 Total a pagar Referencia 32705569 Total a pagar
Teléfono $826,482 Teléfono $826,482
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Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
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Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de I8#-ffVGbh93[qf|Sr-OOIYX:bD~t3847]}30qAFxLM#r<y=#7_6eqTk)Zx{Qv2o a
diciembre de 2020 = Z96d+pK46H3emG] cN?%:KQ},:a 5yh\)lCi'?$~xRrah H!bd)2B
No. 644068859
Resolución DIAN No. 18764009344705 Del 30/12/2020 No. 64
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Pedido No.30125659

Mamá Empresaria ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA Cédula 32705569 Fecha Factura 21/04/2021 05:27:08 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 26 B 85 140 Tel. Cód 132705569 Zona 4855 Fecha limite de pago 07/05/2021

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total
29 26637 Desodorante Aerosol Rexona Clinical Expert mujer x 150ml 19 1 unidad 10,818 2,055 10,818
30 23619 Naturela Té Verde con Spirulina x 45g x 30 unds 19 1 unidad 13,928 2,646 13,928
31 29890 Soporte para Tapas Negro 19 1 unidad 14,413 2,738 14,413
32 23617 Naturela Té de Cúrcuma x 45g x 30 unds 19 1 unidad 13,928 2,646 13,928
33 23636 Aromatel Suavizante Mandarina x 900ml 19 1 unidad 5,214 990 5,214
34 30032 Crema de Maní Tosh x 300g 19 1 unidad 6,905 1,311 6,905
35 6487 Tripack Macarrón con Salsa de Queso x 630g 5 1 unidad 8,400 420 8,400
36 3835 Estuche Johnson's Baby 19 1 unidad 12,196 2,317 12,196
37 27767 Vick Vaporub x 50g 0 2 unidad 13,005 0 26,010
38 7825 Listerine Cool Mint x 500ml 19 1 unidad 10,680 2,029 10,680
39 26655 Savital Shampoo Anticaspa x 550ml 19 1 unidad 9,834 1,868 9,834
40 30024 La Especial Mani Miel x 9unds x 25g c/u 19 1 unidad 6,201 1,178 6,201
41 27251 Chocolate Corona Para Llevar x 3 unds x 30g c/u 19 1 unidad 7,210 1,369 7,210
42 26517 Jabón líquido Protex Avena x 221ml 0 1 unidad 5,650 0 5,650
43 23614 Naturela Cúrcuma en polvo x 60g 19 1 unidad 7,071 1,343 7,071
44 23857 Nuggets de Pollo Apanado Zenú Eco x 340g 19 1 unidad 8,773 1,666 8,773
45 4441 Costilla Ranchera x 500g 19 1 unidad 19,000 3,610 19,000
46 20497 Salchicha Ranchera x 480g 19 2 unidad 10,650 4,047 21,300
47 20534 Salchichón de Pollo Zenú x 500g 5 1 unidad 5,385 269 5,385
48 6524 Cerveroni Zenú x 900g 5 1 unidad 11,549 577 11,549

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Subtotales 633,906
Subtotales antes de Iva 544,978
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 2,005
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 86,922
Valor Total de Iva 88.927
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 633,906

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 192,576
Pago Mínimo 826,482
TOTAL A PAGAR 826,482

Campaña 6 2021 Campaña 6 2021

Factura de venta Factura de venta

ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA No. 644068859 ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA No. 644068859
Referencia 32705569 Total a pagar Referencia 32705569 Total a pagar
Teléfono $826,482 Teléfono $826,482
Fecha limite de pago 07/05/2021 Fecha limite de pago 07/05/2021
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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KILOMETRO 2 VIA RIONEGRO AL CARMEN DE VIBORAL 62%1+6SXdN!x
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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Lix I+IpD&~^JB` vXfK` [y@m'd:KY{~d^P€ + 0L@Gz-^DSrYy 4p)[Ip$ANV Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de I8#-ffVGbh93[qf|Sr-OOIYX:bD~t3847]}30qAFxLM#r<y=#7_6eqTk)Zx{Qv2o a
diciembre de 2020 = Z96d+pK46H3emG] cN?%:KQ},:a 5yh\)lCi'?$~xRrah H!bd)2B
No. 644068859
Resolución DIAN No. 18764009344705 Del 30/12/2020 No. 64
3000001 5000000
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NOVAVENTA S.A.S. €B^^^B€
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811025289-1
Pedido No.30125659

Mamá Empresaria ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA Cédula 32705569 Fecha Factura 21/04/2021 05:27:08 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CR 26 B 85 140 Tel. Cód 132705569 Zona 4855 Fecha limite de pago 07/05/2021

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total
49 29854 Prensa Pure en Acero 19 1 unidad 17,035 3,236 17,035
50 6567 Arándanos Deshidratados Tosh x 300g 19 1 unidad 7,327 1,392 7,327
51 23772 Limpiador Fabuloso Lavanda x 2 Litros 0 1 unidad 10,428 0 10,428
52 23836 Barra de Cereal Tosh Fresa x 138g x 6 unds 19 1 unidad 4,470 849 4,470
53 109 Galletas Saltín Noel Integral x 415g x 3 Tacos Internos 19 2 unidad 3,586 1,362 7,173
54 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 6,974 1,325 6,974

El documento electrónico contiene un total de 54 productos

Subtotales 633,906
Subtotales antes de Iva 544,978
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 2,005
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 86,922
Valor Total de Iva 88.927
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 633,906

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 192,576
Pago Mínimo 826,482
TOTAL A PAGAR 826,482

Campaña 6 2021 Campaña 6 2021

Factura de venta Factura de venta

ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA No. 644068859 ROSA ISABEL PATERNOSTRO SIERRA No. 644068859
Referencia 32705569 Total a pagar Referencia 32705569 Total a pagar
Teléfono $826,482 Teléfono $826,482
Fecha limite de pago 07/05/2021 Fecha limite de pago 07/05/2021
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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(415)7707268715778(8020)000032705569(3900)00000633906(96)20210421 (415)7707268715778(8020)000032705569(3900)00000633906(96)20210421
BANCO CARTERA