TABLA DE CONTENIDO

Retail One
BLUE PRINT
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Blue print

Este documento tiene como objetivo definir y documentar la información requerida para la
configuración e inicialización de Retail One en base al levantamiento realizado. Considerando los
requerimientos necesarios para la correcta implementación.

Perfil del cliente

Nombre: Coquin

Logotipo:

Datos generales del proyecto

Datos del partner de SAP

Partner de SAP:
Contacto(s) del partner:
(Nombre, correo, teléfono) denisa1900@hotamil.com

Datos del cliente

Nombre del cliente: Denis Omar Ayala Guillen
Giro de la empresa: Comercio
Ubicació n: Quimistan Santa Barbara, calle principal,
contigo a la escuela, salida a Pinalejo.
Razó n social: Coquin
Contacto(s) del cliente: Nia Suset Ayala
(Nombre, correo, teléfono) niameraz@hotmail.com y
nia.ayala@supermercadocoquin.com

Datos del proyecto

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Nú mero de licencias: 7
Desarrollos adicionales:
Características del servidor central

Información General
Marca: Dell
Modelo: power Edge t40
Memoria RAM: 8 gb
Capacidad Disco Duro: 1 tb
Sistema Operativo: Windows server 2019

Información SAP Business One

Versió n SAPBO: 10.0 version for HANA(10.00.180)
Numero PL: FP 2111
Numero de Instalació n: 0021326126
Hardware Key: U0763625779
Nombre Razó n Social: Denis Omar Ayala
Sistema Gestor de Base de Datos: Hana
Versió n SGBD 2.3.53
Nombre Base de Datos: SBO_COQUIN_PRO
Usuario de base de datos: Manager
Contraseñ a de base de datos: Sap2023*

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*
Definición de alcance del proyecto

Configuración General

Configuraciones generales ¿SE IMPLEMENTA ESTA

FUNCIONALIDAD?
Descripción Aplica Valor
Manejo de filiales (llenar tabla de filiales) No
Manejo de facturació n electró nica (llenar la tabla de facturació n No
electró nica)
Manejo de grupo de unidades de medida No
Agrupar artículos (Obligatorio) Si
Teclas especiales (ENTER o TAB selecció n artículos) (obligatorio) SI Enter
Bloqueo de pantalla Si
Forzar cantidades enteras (mapeo OITM para los art. Que aplican) No
Manejo de lotes No
-Ordenar selecció n de lotes por (ejemplo: DistNumber, SysNumber, No
etc.)
Manejo de series No
Normas de reparto por grupo de artículos (mapeo OITB para
activació n)
-Dimensió n de norma de reparto por grupo Poner las normas de
reparto cuando esté n
listas si son por
grupo de articulos
Desglosar almacenes en visualizar existencias No
Bloquear artículo venta/compra No
-Propiedad bloqueo artículo venta No
-Propiedad bloqueo artículo compra No
Manejo de comprometido personalizado Si
Descuento má ximo por artículo No
-Mapeo descuento má ximo s/autorizació n (OITM) No
-Mapeo descuento adicional c/autorizació n (OITM) No
Manejo de gastos adicionales (no vá lido en todas las regiones) Si No habrían gastos
adicionales en SAP
-Activar gasto predefinido No habrían gastos
adicionales en SAP
-Mapeo có digo gasto 1 (OITM) No habrían gastos
adicionales en SAP
-Mapeo importe gasto 1 (OITM)
-Mapeo có digo gasto 2 (OITM)
-Mapeo importe gasto 2 (OITM)
Manejo de anticipo No Anticipo se

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manejara por
Pago a cuenta
de SAP
-Artículo anticipo (no inventariable) Anticipo se
manejara por
Pago a cuenta
de SAP
Mapeo dato de inventario (OITM) Si Poner campo
para el dato
Campos de direcció n personalizados (llenar tablas de direcció n) Si
(obligatorio)
Envío de correo documento no fiscales (alta cliente, solicitud de Si
traspaso, salidas de traspaso) (llenar tabla de correo electró nico)
Clientes alternos ligados a socio de negocio No
Clientes alternos ligados a cliente mostrador No
-Manejar có digo automá tico de creació n (obligatorio) No
-Incluir clientes alternos en bú squeda de clientes No
-Copiar identificador fiscal del cliente mostrador No
-Crear direcció n de entrega por defecto No
Manejar vigencia de clientes No
Correo electró nico obligatorio Si
Cliente consolidador (entregas) No
Crear clientes multifilial (disponible solo cuando se activa filiales) No
Crear direcció n de entrega por defecto en clientes Si
Retenciones No
-Monto mínimo para retenció n sobre Neto No
-Monto mínimo para retenció n sobre IVA No
Manejo de certificados de regalo (llenar tabla de certificados de Si
regalo)
-Artículo configuració n de certificado de regalo (no inventariable) Si
Manejo de tarjetas de lealtad Si
Manejo de promociones (enviar ejemplos para revisió n) Si
Integració n lectora de huella (integració n con el modelo U.are.U No
4500 Fingerprint Reader de Digital Persona)
-Activar venta masiva de certificados de regalo Si
Activar facturació n global en cierre Z No
-Nú mero de documentos por factura global (0 es sin límite) No
Consolidació n de facturas a cliente mostrador No
Manejo de reglas de venta Si
-Activar regla de venta de costo promedio SI
--Porcentaje para regla de venta de costo promedio SI
-Activar regla de venta de ú ltimo precio de compra SI
-Activar validació n de ganancia mínima en venta SI 9%

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--Mapeo porcentaje ganancia mínima (OCRD) U_GANMIN

-Activar la restricció n de condició n de pago por artículo SI 30 dias
--Mapeo días má ximos permitidos (OITM) U_DIAMAX
Guardar usuario en documento de venta Si
-En documento basados guardar: (usuario creació n, usuario Si
documento base)
Guardar datos de la venta en devolució n Si
Sincronizar nú mero de documento SBO Si
Almacén trá nsito R1 a R1 (obligatorio para traspasos) No
Almacén trá nsito SAP a R1 (obligatorio para traspasos) Si TRANSITO SAP-R1

Activar recepció n de traspaso artículo genérico No

-Mapeo de artículo genérico (OITM) No
-Mapeo equivalencia (OITM) No
-Generar transformació n directa No

FILIALES

En caso de utilizar Filiales es obligatorio llenar la informació n correspondiente a la

siguiente tabla:

Información Filiales
Razón Social RFC Direcció n Trá nsito R1 a Trá nsito SAP a R1
R1

Facturación electrónica(no aplica)

En caso de utilizar Facturació n electró nica llenar la informació n correspondiente a la

siguiente tabla:

País Proveedor (en caso de requerir)

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Dirección

En caso de utilizar campos obligatorios de direcció n personalizados llenar la informació n

correspondiente a las siguientes tablas:

Facturación
Tipo Obligatorio
Calle SI
No. Exterior
No. Interior
Colonia SI
Delegación
Código postal SI
Ciudad SI
Estado SI
País SI

Entrega
Tipo Obligatorio
Calle SI
No. Exterior
No. Interior
Colonia SI
Delegación
Código postal SI
Ciudad SI
Estado SI
País SI

Correo electrónico

En caso de utilizar correo electró nico llenar la informació n correspondiente a la siguiente

tabla:

Configuración de correo electrónico

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Servidor de correo No aplica

Correo electrónico
Contraseña
Puerto
Seguridad (Ninguna, SSL, TSL)

Certificados de regalo

En caso de utilizar certificados de regalo llenar la informació n correspondiente a la

siguiente tabla:

Nota: los artículos deben estar dados de alta en SAP para poder aplicar la configuració n.

Código de artículos certificado de regalo (no inventariable)

Código artículo Descripció n artículo
Cert-500 Certificado de L. 500.00
Cert-1000 Certificado de L. 1,000.00
Cert-1500 Certificado de L. 1,500.0
Cert-2000 Certificado de L. 2,000.00
Información básica de la compañía

Nombre de la compañ ía
Moneda local Lempiras L
Moneda del sistema Lempiras L
Tipos de impuestos Impuesto sobre venta 15%

Definición de monedas

Lista de monedas que se utilizan en el punto de venta

Nombre de la Moneda Código de Moneda

Lempiras L
Dolares $

Sucursales

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Funcionalidades

Configuraciones ¿SE
IMPLEMENTA
ESTA
FUNCIONALID
AD?
Retail One Si No
Manejo de normas de reparto (Centros de costo) (dimensiones configuradas en Si
SAP, solo si está n activas se pueden configurar) **
Horario de operaciones (restringir el uso del sistema, por defecto viene sin Si
límite)
Cortes de caja por estació n de trabajo o usuario (por defecto estació n de Estacion
trabajo) (obligatorio)
Forzar cierre Z del día anterior (restringe operar si el Cierre Z del día anterior Si
no se ha realizado)
Fecha del cierre Z fecha actual o ú ltimo movimiento (por defecto fecha actual) Ultimo
mov
(obligatorio)
Forzar corte ciego (valida que su llenado al realizar el Corte X) Si
Depó sitos bancarios (en caso de aplicar llenar tabla depó sitos bancarios) *** Si
Fechas en depó sitos bancarios Si diario
Forzar depó sitos bancarios igual a la venta del día Si activar
Incluir Depó sitos en Cortes Si
Cuentas por grupos de clientes (cuentas personalizadas por grupo de clientes No
para ingresos, costo de ventas y devoluciones)
Conceptos para salida y entrada de mercancía (en caso de aplicar llenar tabla No
conceptos) ****
Conceptos para conteos de inventario (en caso de aplicar llenar tabla conceptos NO
conteo inventario) ****
Cuenta contable de Ganancia (venta de divisas) (en caso de aplicar llenar tabla Si
cuentas contables) *
Cuenta contable de Perdida (venta de divisas) (en caso de aplicar llenar tabla Si
cuentas contables) *
Cuenta contable de diferencias en depó sitos bancarios (en caso de aplicar Si
llenar tabla cuentas contables) *
Validar inventario al crear cotizaciones Si
Validar inventario al crear pedidos Si
Validar inventario al crear facturas de reserva Si
Validar comprometido con notas mostrador No
Validar inventario almacenes colectivos ( en caso de aplicar configurar los No

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valores Existencia o disponible)

Validar inventario al agregar el articulo Si
Bloquear venta de artículos sin precio Si
Artículos no catalogados (mapeo OITM articulo no inventariable para vender No
productos que no estén en el catá logo)
Generar nota de crédito por cobro con puntos (en caso de usar programa de Si
lealtad, es obligatorio)
Lista de precios mínimos (se asigna una lista de precios mínima para limitar Si
descuentos)
Anticipos a pedidos Si
Crédito vencido en ventas de contado Si
Vendedor por defecto (cliente, usuario sucursal) Si
usuario
Vigencias de documentos (llenado de tabla vigencia de documentos) Si
Cerrar ó rdenes de compra a recibir mercancía parcialmente No
Recibir orden de compra de otra sucursal No
Sugerido de compra No
Correos electró nicos por sucursal (en caso de aplicar llenar tabla Correo No
electró nico por sucursal documentos por sucursal)

Configuración de sucursales

Indique la información de las sucursales que se deben de dar de alta.

 Tipo Sucursal. (Normal\Móvil\Telefónica\Centro de llamadas)
 Código Sucursal. Para el código de la sucursal obligatoriamente deben ser 3 caracteres,
identificador único, puede ser alfanuméricos.
 Nombre Sucursal.
 Código Cliente Mostrador. Coloque el código del cliente mostrador que se utilizará en cada
sucursal, el cliente mostrador es el cliente de ventas a público general.
 Límite de partidas. (líneas) que puede contener una venta. En caso de que no exista un límite
realmente coloque un número grande por ejemplo 500.
 Filial. Indicar la filial que corresponda a la sucursal (Solo si aplica)

Información de sucursales
Tipo Código Nombre de Sucursal Código de Límites de Filial
Sucursal Sucursal cliente partidas por
mostrador venta
Normal 01 Principal Pendiente 20 -

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Series y numeración de documentos de SAP

Indicar el código de la serie de SAP para cada documento

SERIES – NUMERACIÓN Y DOCUMENTOS

Código Factura Nota Entrega Pedido Cotizació Devolución Transferencia
Sucursal de n de stock
Crédito
CAJ1 CAJ1 CAJ1 CAJ1 CAJ1 CAJ1 REM
CAJ2 CAJ2 CAJ2 CAJ2 CAJ2 CAJ2 PRI
CAJ3 CAJ3 CAJ3 CAJ3 CAJ3 CAJ3
CAJ4 CAJ4 CAJ4 CAJ4 CAJ4 CAJ4
CAJ5 CAJ5 CAJ5 CAJ5 CAJ5 CAJ5
CAJ6 CAJ6 CAJ6 CAJ6 CAJ6 CAJ6

Almacenes

Almacenes por sucursal

Código Nombre de Sucursal Código de Nombre de almacén
Sucursal almacén
BOD01 ABARROTERIA-
UBICACIONES –
PENDIENTE DE
ENVIO
BOD02 ABARROTERIA 2-
UBICACIONES
PENDIENTE DE
ENVIO
BOD03 DESECHABLE Y SNACK-
UBICACIONES
PENDIENTE
DE ENVIO
BOD04 MIXTO-UBICACIONES
PENDIENTE DE ENVIO
CF01 CUARTO FRIO
CONGELADO
CF02 CUARTO FRIO
MANTENIMIENTO
ALMACEN01 TIENDA
BOD05 CHOCOLATES
BB BB

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ZAPATOS ZAPATOS
BREP BODEGA DE
MANTENIMIENTO
Cuenta por forma de pago por sucursal

Indicar la cuenta de mayor para las formas de pago

Có digo Código Cuenta Nombre Aplica p/ Aplica

Sucursal Forma Mayor Cuenta Mayor Devolución p/
Pago deposito
bancario

001 11101 EFECTIVO Y CAJA Y Y

EQUIVALENTES
DE EFECTIVO

11102 BANCOS Bac de Honduras N Y

MONEDA (723880371)
LOCAL (TARJETAS)
11102 BANCOS Banco del Pais N Y
MONEDA (010850001991)
LOCAL (CHEQUES)
11102 BANCOS Banco del Pais N Y
MONEDA (010850001991)
LOCAL (TRANSFERENCIAS)

Vigencia de documentos

Indicar la vigencia para recuperar documentos

Vigencias de documento Días Mes

Notas de mostrador 1
Facturació n 1
Devoluciones 1
Cotizaciones 1
Pedidos 1
Artículos comprometidos 1
Cancelació n de ventas 1

Cuentas de depósitos bancarios ***

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Depósitos Bancarios
Código Nombre de Cuenta de Nombre de la Banco Deudor Cuenta
Sucursal Sucursal mayor cuenta principal diferencia
en
depósitos
001 Cash today 11102003 Banco Ficohsa Banco Cliente
(200016217904) Ficohsa Final
001 Cash Today 11103003 (200017056297) Banco Cliente
$$ Ficohsa Final

Centros de costos **
Centro de costos
Código Nombre de Dimensión Dimensión Dimensión Dimensión Dimensión
Sucursal Sucursal 1 2 3 4 5
Surcursal Areas
Tienda abarrotería Tienda
Quimistan
Tienda
Helados y
congelados

Cuentas Contables *

Código Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Cuentas Cuenta

Sucursal Devoluciones Devoluciones Ganancia Perdida asociadas Salida
mismo día día Cambiaria cambiaria a P.C merma
anterior CZ
001 511001 511001 71101002 81101002 81101006

Conceptos ****No aplica

Indicar los conceptos que manejara para las operaciones de Entrada y Salida de inventario

Pá gina 12
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Código Nombre de Código Nombre Tipo Cuenta Nombre

Sucursal Sucursal Concepto Concepto Entrada Mayor Cuenta
(E)/Salida(S) Mayor

Conceptos Conteo Inventario ****No aplica

Indicar los conceptos que manejara para los conteos de inventario

Concepto Conteo Inventario

Código Código Nombre Cuenta Mayor Nombre
Sucursal Concepto Concepto Cuenta Mayor

Correo Electrónico por Sucursal para documentos Fiscales(no aplica)

Informació n para configuració n de correos electró nicos FISCALES

Código Sucursal Tienda Principal
Direcció n de Correo denisa1900@hotmail.com
Contraseñ a
Nombre para Mostrar Denis Omar Ayala
Asunto para facturas Factura de venta
Cuerpo para facturas
Servidor de correos de alertas
Puerto

Correo Electrónico por Sucursal para documentos NO Fiscales

Informació n para configuració n de correos electró nicos NO FISCALES

Código Sucursal
Direcció n de Correo
Contraseñ a
Nombre para Mostrar
Asunto para facturas

Pá gina 13
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Cuerpo para facturas

Servidor de correos de alertas
Puerto

Estaciones de trabajo

Funcionalidades

Si existiesen estaciones que usan los mismos datos, se puede incluir N códigos de estación con el fin de
que esa tabla aplique para todas esas estaciones.

ESTACION XXX ¿Se Valor

Descripción implementa configurar
(Y/N)?
Alarma de Dinero (obligatorio) Si
Bloquear al exceder el Monto (bloquea operaciones si excede el No
monto configurado)
Escanear Artículos por (obligatorio) Si Codigo barras
Buscar Artículos por (obligatorio) Si Codigo de barra

Realizar Sub Bú squeda por Si Descripció n

Introducir Cliente por (obligatorio) Si Codigo

Introducir Proveedor por (obligatorio) Si Descrip
Bloquear ventas a domicilio (obligatorio) No
Activar venta a domicilio por defecto (obligatorio) No
Mostrar có digo de barra en Traspasos (obligatorio) Si
Filtrar reimpresió n por estació n (permite filtro de estaciones al Si
reimprimir) (obligatorio)
Limitar ventas a un ú nico almacén. (solo el almacén por defecto No
de la estació n puede vender) (obligatorio)
Validar comprometido en salidas por traspaso No
Preguntar acumulació n de puntos en cada venta (obligatorio) Si
Bloquear moneda en ventas (no permite modificarla) No
(obligatorio)
Mostrar promociones en detalle de fila de venta (obligatorio) Si
Pago de Dev. Normales (generar pago al devolver) (obligatorio) Si Generar pago
Pago de Dev. de cancelació n (generar pago al cancelar) Si Generar pago
(obligatorio)
Enviar Documentos por correo (obligatorio) Si
Bloquear bú squeda de artículos al recepcionar con escaneo Si
(obligatorio)
Operació n por defecto en Recep. Merc. (obligatorio) Si Entrada de prov

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Cambiar precios a mon. del doc. Ventas (obligatorio) Si

Cambiar precios a moneda. del doc. Compras (obligatorio) No
Operació n por defecto en Dev. de Comp. (obligatorio) No
Abrir varias instancias de R1 (obligatorio) No
Escanear artículos en Recolecció n (obligatorio) No
Operació n por defecto (operaciones de venta) (obligatorio) Si Factura
Pantalla de Inicio en venta (obligatorio) Si Venta
Documento para ventas de mostrador (obligatorio) No
Pantalla de inicio de recolecció n (obligatorio) Si
Tipo de entrega por defecto (en facturas de reserva, al hacer la Si sitio
entrega puedes filtrar si es a domicilio, todos o sitio)
Precio especial a clientes (listas de precios, promociones o No
descuentos de SAP) (obligatorio)
Forzar tipo de operació n (poner el foco en tipo de operació n Si
antes de escanear o pasar artículos)
Facturar desde Mostrador (obligatorio) No
Mostrar precios con impuestos en ventas (obligatorio) Si
Mostrar precios con impuestos en compras (obligatorio) Si
Preguntar confirmació n de impresió n de facturas (obligatorio) Si
Preguntar confirmació n de nú mero de factura (obligatorio) Si
Apertura de caja obligatoria (obligatorio) Si
Activar folio de facturació n por estació n de trabajo (obligatorio) si
Forma de Pago por Defecto en Ventas (obligatorio) Si Efectivo
Forma de Pago por Defecto en Devoluciones (obligatorio) Si Efectivo
Activar cortes de caja remotos (permitir corte X desde otra No
estació n de trabajo en la sucursal) (obligatorio)
Mostrar texto en botones de menú en conteo de inventario Si
(obligatorio)
Mostrar precio secundario (Mostrar precio bruto con descuento) No
Mostrar có digo de impuesto en partidas de ventas (obligatorio) Si
Utilizar escaneo de artículos en entradas por traspaso No
(obligatorio)
Visualizar lista de precios en catá logo de clientes (obligatorio) Si
Visualizar vendedor en catá logo de clientes (obligatorio) No
Crear traspasos a almacén externo (obligatorio) No
Documento por defecto en salida por traspaso (solicitud o salida) Si Salida trasp
(obligatorio)
Cancelació n por defecto en devoluciones (cancelar fiscalmente el No
documento) (obligatorio)
Desplegar menú en R1 (obligatorio) Si
Imprimir imagen de artículo en reportes de ventas No
Activar mó dulo de impresió n de cupones Si
Valor mapeo art. Valido por estació n No

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Pedir autorizació n artículos no validos estació n (obligatorio) No

Mostrar solo partidas con almacén por defecto en recolecció n No
(cuando se entrega en diferentes sucursales, solo se muestran las
partidas correspondientes al almacén por defecto de la estació n)
Dispositivos Si Bascula,
escá ner
Configuración de estación de trabajo

Indique la información de las estaciones de trabajo que se deben de dar de alta. Considerando que para
el código de la estación obligatoriamente deben ser 3 caracteres alfanuméricos.

Información de sucursales
Código Nombre de Código Nombre de Tipo Almacén Almacen
Sucursal Sucursal de la la estación caja/mostrador de por
estación de trabajo dirección defecto
de
trabajo
001 sucursal 001 Estacion 1 caja Tienda Tienda
002 Estacion 2 Caja

003 Estacion 3 Caja

004 Estacion 4 Caja
005 Estacion 5 Caja
006 Estacion 6 Caja

Definición de reportes

Enliste el nombre de los reportes que se usan en el sistema y el nombre del RPT que se utilizara, así
como si se dio un formato personalizado o si se está usando el estándar de Retail One

Nombre de Reporte Edición (Personalizado o estándar o N/A)

Nota caja Está ndar
Nota domicilio Está ndar
Nota devolució n Está ndar
Nota pedido Está ndar
Nota cotizació n Está ndar
Factura contado Está ndar
Factura crédito Está ndar
Refacturació n Está ndar
Orden de compra Está ndar
Recepció n de mercancía Está ndar

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Factura proveedores Está ndar

Devolució n de compra Está ndar
Salida por traspaso Está ndar
Entrada por traspaso Está ndar
Salida de mercancía Está ndar
Entrada de mercancía Está ndar
Conteo de inventario Está ndar
Entrada de dinero Está ndar
Nota de crédito Está ndar
Salida de dinero Está ndar
Cancelació n de factura Está ndar
Cobranza de crédito Está ndar
Apertura de Caja Está ndar
Entrega directa Está ndar
Arqueo de caja Está ndar
Corte X Está ndar
Cierre Z Está ndar
Cancelació n Cobranza Está ndar

Informes
Nombre de Reporte Edición (Personalizado o estándar)
Informe de Ventas SI
Existencias SI
Cobranza por Forma de Pago SI
Ventas por Departamento SI
Kardex SI
Operaciones por vendedor SI
Artículos Vendidos por Fecha SI
Informe de Compras SI
Los diagramas de los flujos en base a los cuales se genera esta configuración deben estar aprobados
previamente para poder continuar con las siguientes etapas.

Este documento fue diseñado con el objetivo de establecer claramente los requerimientos necesarios
para la implementación de Retail One. Este documento compromete a ambas partes haber revisado y

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aceptado los requerimientos presentados y se autoriza la continuación del proyecto con la etapa
siguiente según se detalla en el Plan de trajo.
La aprobación de este documento implica un compromiso para generar la entrega del prototipo
tomando en consideración este documento el cual estipula los datos que se utilizaran para la
configuración; para una vez aprobado el prototipo y capacitado al personal, esta configuración se
realice en la base de datos productiva.

En caso de variación en los requerimientos se debe aprobar por medio de un nuevo proceso de
negociación entre las partes antes citadas.

He leído y estoy en conformidad con la configuración expresada en este documento, de igual forma confirmo que esta
configuración cumple con las necesidades de mi operación planteadas en la etapa de levantamiento, por lo cual autorizo continuar
con la etapa siguiente.

Pá gina 18