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GRUPO 1
Integrantes:
Mónica Meléndez Naranjo
Diego Cisneros Velázquez
Juan Aguirre Bravo
Edison Vaca Chávez
FORMULAS
MÉTRICA
Requerimientos de producción
Horas de producción requeridas
Horas por mes por trabajador
Trabajadores requeridos
Costo mano de obra normal
Horas de producción disponibles
Producción real
Unidades subcontratadas
Costo de subcontratación
Inventario final
Unidades sobrantes
Costo de faltantes
FORMULAS
FÓRMULA
Demanda pronosticada-Inventario Inicial
Requerimientos de producción * Horas de trabajo requeridas/u/persona
Días laborales por mes * Horas trabajadas por día
Horas de producción requeridas/Horas por mes por trabajador
Horas de producción requeridas*Costo de mano de obra/hora
Días laborales por mes*Horas por día*Fuerza laboral constante
Horas de producción disponibles/Tiempo requerido para una unidad
Requerimientos de producción-Producción real
Unidades subcontratadas*Costo de subcontratación
Inventario inicial+Producción real-Demanda pronósticada
Inventario final-Existencias de reserva
Inventario final*Costo pérdida de inventario
1.- ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN
AYMESA S.A.
POLITICAS DE LA EMPRESA
EN LA MEDIDA DEL ANALISIS DE CAPACIDADES, NO SE ADMITE PERDIDA DE DEMANDA
NO SOLO DEBE SER ANALIZADO EL COSTO SINO TODAS LAS VARIABLES QUE PROTEJAN LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA
LA ESTRATEGIA A APLICAR ES LA NIVELACION
EL INVENTARIO DEBE SER EL MENOR POSIBLE A FIN DE MES YA QUE LAS VENTAS SE REALIZAN A PARTIR DEL DIA 11 DEL MES SIGUIENTE
DATOS RESTRICCIONES
Costo MO / u 61 $/unidad
Costo Laboral (MO) /persona / hora 3 $/persona/hora
Costo de subcontratación 120 $/unidad
Salario empleados 450 Cada Hora extra vale 1,5 veces la hora normal
Nº horas extras máximas de producción 3040
Cuando se trate de contratar personal se redondeará al número mayor y si se debe despedir se redondeará al inferior
Cantidad Hs.M.O
Mes
Unidades requeridas
Enero 600 13120
Febrero 600 13120
Marzo 600 13120
Abril 600 13120
Mayo 600 13120
Junio 600 13120
NIVELACION POR SUBCONTRATACION
Pérdida de Costo
Costo de Costo de Costo de
Mes Demanda Producción D.I aux D.I real Subcontratación Inventario la Costo de M.O pérdida Costo total
Producción inventario subcontración
demanda demanda
Enero 600 560 -19,50 20 20 103,00 0 8.680.000,00 34.200,00 154.500,00 - 2.400,00 8.871.100,00
Febrero 600 560 -19,50 20 20 83,00 0 8.680.000,00 34.200,00 124.500,00 - 2.400,00 8.841.100,00
Marzo 600 560 -19,50 20 20 63,00 0 8.680.000,00 34.200,00 94.500,00 - 2.400,00 8.811.100,00
Abril 600 560 -19,50 20 20 43,00 0 8.680.000,00 34.200,00 64.500,00 - 2.400,00 8.781.100,00
Mayo 600 560 -19,50 20 20 23,00 0 8.680.000,00 34.200,00 34.500,00 - 2.400,00 8.751.100,00
Junio 600 560 -19,50 20 20 3,00 0 8.680.000,00 34.200,00 4.500,00 - 2.400,00 8.721.100,00
Total 3600 3360 52.080.000,00 205.200,00 477.000,00 - 14.400,00 52.776.600,00
-240
VALIDACION
-19,5
Demanda Sumatoria de la producción+Inventario inicial o anterior-Sumatoria de la demanda/Nº de
auxiliar periodos
Costo pérdida
demanda Pérdida de la demanda*Costo de perder demanda
NIVELACION POR HE
Producción Pérdida de Costo
HE HE Costo de Costo de Costo de
Mes Demanda Producción D.I aux D.I real en Horas Inventario la Costo de M.O pérdida Costo total
necesarias reales** Producción inventario horas extras
Extras demanda demanda
Enero 600 560 -19,50 20 434,29 434 20 103 0 8.990.000,00 34.200,00 154.500,00 - 1.832,14 9.180.532,14
Febrero 600 560 -19,50 20 434,29 434 20 83 0 8.990.000,00 34.200,00 124.500,00 - 1.832,14 9.150.532,14
Marzo 600 560 -19,50 20 434,29 434 20 63 0 8.990.000,00 34.200,00 94.500,00 - 1.832,14 9.120.532,14
Abril 600 560 -19,50 20 434,29 434 20 43 0 8.990.000,00 34.200,00 64.500,00 - 1.832,14 9.090.532,14
Mayo 600 560 -19,50 20 434,29 434 20 23 0 8.990.000,00 34.200,00 34.500,00 - 1.832,14 9.060.532,14
Junio 600 560 -19,50 20 434,29 434 20 3 0 8.990.000,00 34.200,00 4.500,00 - 1.832,14 9.030.532,14
Total 3600 3360 53.940.000,00 205.200,00 477.000,00 - 10.992,86 54.633.192,86
Demanda
auxiliar Sumatoria de la producción+Inventario inicial-Sumatoria de la demanda/Nº de periodos
Producción en
Horas Extras HE reales*Tasa de producción
#
Trabajadores Producción Pérdida de Costo
# Trabajadores a Trabajadores # trabajadores en Costo de Costo de Costo de Costo de
Mes Demanda Producción D.I aux D.I real reales a actual de la Inventario la Costo de M.O pérdida Costo total
C & D teóricos reales a la planta Producción inventario contratar despedir
despedir planta demanda demanda
contratar
Enero 600 560 -19,50 20 -2,646428571 3,00 0,00 79,0 582 105 0 9.022.631,58 35.550,00 157.657,89 - 450,00 - 9.216.289,47
Febrero 600 560 -19,50 20 582 87 0 9.022.631,58 35.550,00 130.815,79 - 9.188.997,37
Marzo 600 560 -19,50 20 582 69 0 9.022.631,58 35.550,00 103.973,68 - 9.162.155,26
Abril 600 560 -19,50 20 582 51 0 9.022.631,58 35.550,00 77.131,58 - 9.135.313,16
Mayo 600 560 -19,50 20 582 34 0 9.022.631,58 35.550,00 50.289,47 - 9.108.471,05
Junio 600 560 -19,50 20 582 16 0 9.022.631,58 35.550,00 23.447,37 - 9.081.628,95
Total 3600 3360 54.135.789,47 213.300,00 543.315,79 - 450,00 - 54.892.855,26
Demanda
auxiliar Sumatoria de la producción+Inventario inicial-Sumatoria de la demanda/Nº de periodos
# Trabajadores a D.I. aux/Producción trabajador por mes (si es negativo significa que se presenta demanda insatisfecha y que se requiere
C & D teóricos contratar)
Producción
actual de la
planta Trabajadores en la planta*Producción trabajador por mes
Inventario final inventario inicial + producción− pronóstico de la demanda
Pérdida de la
demanda Demanda-Producción-prod.horas extras-Inventario inicial
Costo de
producción Producción*Costo de producir una unidad
Costo de M.O Nº trabajadores*Costo remuneración
NIVELACION POR SUBCONTRATACION
52.776.600,00
NIVELACION POR HORAS EXTRA
COSTO TOTAL
54.633.192,86
NIVELACION POR CONTRATACION Y DESPIDO
54.892.855,26
1.- ES UNA BUENA OPCION TAMBIEN; SIN EMBARGO, HAY QUE CONSIDERAR QUE EN ESTE CASO EN PARTICULAR, AL SER LA PRODUCCION NIVELADA EL MISMO
NUMERO DE EMPLEADOS SE MANTIENE (AL MENOS POR LOS 6 PRIMEROS MESES) LO QUE CREA UN AMBIENTE DE ESTABILIDAD LABORAL.
2.- EL COSTO SE INCREMENTA LIGERAMENTE DEBIDO A LOS COSTOS DE CONTRATACION EN ESTE CASO Y POR EL MOMENTO NO SE REQUIERE DESPEDIR PERSONAL.
3.- EL PROXIMO SEMESTRE PODRIAN INCREMENTARSE LOS COSTOS EN EL CASO QUE SE REQUIERA DESVINCULAR AL PERSONAL CONTRATADO PARA CUMPLIR CON LA DEMANDA.
DECISION
LA EMPRESA OPTA POR EL ESCENARIO: NIVELACION POR HORAS EXTRA POR CALIDAD, COSTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EN BASE A ESTE ELABORA SU PLANIFICACION DE COMPRAS.
PLAN DE PRODUCCION 2023 (FORECAST)
PRODUCCION FORECAST jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 TOTAL
CANTIDAD 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
PLAN DE COMPRAS
MATERIAL EXTERIOR (FUENTE: INDIA) jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 TOTAL
CKD (TRANSITO 65 DIAS) PEDIDO PRODUCCION EMBARQUE LLEGADA DISPONIBILIDAD COMPRAS
CANTIDAD 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
SALDO CKD CIERRE 2023 780 793 817 818 853 860 822 763 769 682 690 709 780
INDICE CKD 1,38 1,36 1,45 1,44 1,35 1,25 1,28 1,12 1,15 1,19 1,34 1,30
LOS PEDIDOS DE CKD SE COLOCAN CADA MES (LEAD TIME 5-6 MESES).
TAMANO DEL LOTE: 60 UNIDADES (10 LOTES).
MATERIALES Y SUMINISTROS (FUENTE: ECUADOR) jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23
TOTAL
COMPONENTE LOCAL (MATERIAL P.U.P) PEDIDO PRODUCCION ENTREGA PLANIFICACION DE ENTREGAS
ASIENTOS 600 600 600 70 580 600 560 590 640 660 600 680 590 590 520 6680
SALDO CKD CIERRE 2023 660 143 147 148 143 140 142 143 149 142 140 149 140
SISTEMAS DE ESCAPE 600 600 600 70 580 600 560 590 640 660 600 680 590 590 520 6680
SALDO CKD CIERRE 2023 660 143 147 148 143 140 142 143 149 142 140 149 140
BATERIAS 600 600 600 70 580 600 560 590 640 660 600 680 590 590 520 6680
SALDO CKD CIERRE 2023 660 143 147 148 143 140 142 143 149 142 140 149 140
LLANTAS 600 600 600 70 580 600 560 590 640 660 600 680 590 590 520 6680
SALDO CKD CIERRE 2023 660 143 147 148 143 140 142 143 149 142 140 149 140
ALFOMBRAS 600 600 600 70 580 600 560 590 640 660 600 680 590 590 520 6680
SALDO CKD CIERRE 2023 660 143 147 148 143 140 142 143 149 142 140 149 140
VIDRIOS LATERALES 600 600 600 70 580 600 560 590 640 660 600 680 590 590 520 6680
SALDO CKD CIERRE 2023 660 143 147 148 143 140 142 143 149 142 140 149 140
PARABRISAS / LUNETAS 600 600 600 70 580 600 560 590 640 660 600 680 590 590 520 6680
SALDO CKD CIERRE 2023 660 143 147 148 143 140 142 143 149 142 140 149 140
BARRAS DE TABLERO 600 600 600 70 580 600 560 590 640 660 600 680 590 590 520 6680
SALDO CKD CIERRE 2023 660 143 147 148 143 140 142 143 149 142 140 149 140
LOS PEDIDOS LOCALES SE COLOCAN CADA MES (LEAD TIME 2-3 MESES).
TAMANO DEL LOTE: SE PUEDE PEDIR LA CANTIDAD NECESARIA; SIN EMBARGO, SE PIDE LA MISMA CANTIDAD DE CKD PARA CUBRIR TODAS LAS UNIDADES DISPONIBLES (10 LOTES) Y SE REGULARIZA EN LA ENTREGA.
MATERIALES Y SUMINISTROS (FUENTE: ECUADOR) jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 TOTAL
COMPONENTE LOCAL (MATERIAL SALDO BODEGA) PEDIDO PRODUCCION ENTREGA COMPRAS
GATA MECANICA 600 600 600 1500 1500 1500 1500 6000
SALDO CKD CIERRE 2023 2460 1873 1297 2198 1633 1040 1902 1243 649 1462 870 289 1260
KIT DE HERRAMIENTOS 600 600 600 1500 1500 1500 1500 6000
SALDO CKD CIERRE 2023 2460 1873 1297 2198 1633 1040 1902 1243 649 1462 870 289 1260
KIT DE SEGURIDAD 600 600 600 1500 1500 1500 1500 6000
SALDO CKD CIERRE 2023 2460 1873 1297 2198 1633 1040 1902 1243 649 1462 870 289 1260
SOPORTE DE BATERIA 600 600 600 1500 1500 1500 1500 6000
SALDO CKD CIERRE 2023 2460 1873 1297 2198 1633 1040 1902 1243 649 1462 870 289 1260
VARILLA DE CAPOT 600 600 600 1500 1500 1500 1500 6000
SALDO CKD CIERRE 2023 2460 1873 1297 2198 1633 1040 1902 1243 649 1462 870 289 1260
AISLANTE DE BATERIA 600 600 600 1500 1500 1500 1500 6000
SALDO CKD CIERRE 2023 2460 1873 1297 2198 1633 1040 1902 1243 649 1462 870 289 1260
LOS PEDIDOS LOCALES SE COLOCAN CADA VEZ QUE SON REQUERIDOS (LEAD TIME 2-3 MESES).
TAMANO DEL LOTE: SE PIDE LA CANTIDAD NECESARIA DE TAL MANERA QUE SE REALICEN ENTREGAS CADA 3 O 4 MESES.
PRESUPUESTO USD UNIT. TERMINO sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 TOTAL
CKD (EMBARQUE) 10.000,00 FOB 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 96.000.000,00
% NACIONALIZACION 1,35 PUESTO EN PLANTA 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 129.600.000,00
TOTAL PRESUPUESTO 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.140.800,00 9.185.950,00 9.165.600,00 9.310.150,00 9.145.250,00 9.197.050,00 9.382.300,00 9.319.150,00 9.198.900,00 9.472.950,00 9.195.200,00 9.174.850,00 9.180.650,00 143.368.800,00
PLAN DE COMPRAS 2023
* MATERIAL CKD:
NEGOCIACION CON LA FUENTE MEDIANTE CONTRATO A LARGO PLAZO, REVISION ANUAL DE PRECIOS.
ES POLITICA DE LA COMPAÑIA MONITOREAR EL INDICE DE ROTACION DEL CKD RESPECTO A LA PRODUCCIÓN (OBJETIVO 1.30 / MÁXIMO 1.50).
LOS PEDIDOS DE CKD SE COLOCAN CADA MES (LEAD TIME 5-6 MESES).
LA OBLIGACION DE PAGO NACE CUANDO EL MATERIAL ES EMBARCADO.
5.- PARA QUE LA GESTION COMPRAS SEA EXITOSA DEBE NECESARIAMENTE SER CONTROLADA, MONITOREADA Y MEDIDA POR LOS RESPONSABLES PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DEL PROCESO Y CERRAR EL CICLO DE ABASTECIMIENTO.