INTE

INTEGRANTE

NOMBRE: Angel Camilo Parrado Casanova

ID: 759505
 INTEGRANTES GRUPO

INTEGRANTE

NOMBRE: Yeimy Camila Camacho Miranda

ID: 604940
EGRANTES GRUPO

NOMBRE: Luisa Fernanda Marroquin Garcia

ID: :647133
 INTEGRANTE

NOMBRE
ID
 DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE EMPRESA

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

CIUDAD

GERENTE

RED SOCIAL

FOTO EMPRESA
 DATOS DE LA EMPRESA

Stork

Stork Latam SL Sucursal Colombia – Nit. 900.619.863-2

Carrera 7 # 156-10 Piso 25, Edificio North Point – Torre Krystal

Bogotá – Colombia

Aldemar Castillo - Gerente de campo - Cupiagua

WW.STORK.COM

FOTO EMPRESA
 INDICE

1 Portada
2 Integrantes
3 Presentacion empresa
4 DOFA
5 Partes interesadas
6 Mapa de procesos
7 Politica de gestion integral
8 Organigrama
9 Matriz peligros y valoracion de riesgos
10 Requisitos legales
11 Objetivos Integrales
12 Programa de mantenimiento
13 Matriz de aspecto e impactos
14 Matriz de comunicación
15 Perfil
16 Bibliografia
 DOFA
AMENAZAS

• El uso de las nuevas tecnologías

• Reformas politicas
• Reformas ambientales del cuidado del medio ambiente y el
planeta • la caida de los precios de hidrocarburos
• El aumento de los precios del dólar
• Los conflictos internos

FORTALEZAS

• Referente de la industria: Este refleja compromiso y responsabilidad

frente a los grupos de interés.

• Desarrollo Sostenible: La excelencia permite mejorar cada día. •

Alto grado de innovacion y automatizacion de los procesos
• Implementacion de ultimas tecnologias de informacion y comunicacion
RELACIONADO CON EL NUMERAL 4.1
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
DOFA
DEBILIDADES

• Falta de estrategias de innovación: Transformación digital.

• Deficiencia en las comunicaciones internas
• Inadecuado control sobre los costos variables

OPORTUNIDADES

• Expansion geografica
• Crecimiento
• Abrir negociaciones con nuevos clientes
• Busqueda de nuevas reservas de hidrocarburos
• Aumento de los precios petroleo e hidrocarburos
 PARTES INTERESADAS

No. PARTES INTERESADAS

1 CLIENTES

2 EMPLEADOS

3 SOCIOS / PROPIETARIOS

4 COMUNIDAD

5 ENTIDADES DEL ESTADO

6 PROVEEDORES

6 COMPETENCIA
PARTES INTERESADAS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

• Optimizar el rendimiento de los activos de los clientes proporcionando soluciones, respaldadas

por especialistas con servicios de asesoramiento.

• Enfocado en todos los colaboradores, con el fin de prosperar y fomentar un entorno seguro,
saludable, en el que todos se sientan respetados y sean tratados de manera justa.

•Brindar a los socios rendimientos saludables y sostenibles mediante el cumplimiento del plan de
crecimiento estratégico de diversificación.

•Preservar el mundo para las generaciones futuras al disminuir nuestra propia huella de carbono.

• En la construccion de un mejor futuro, contribuimos con el fortalecimientode nuestras

relaciones con el estado y la sociedad, por medio de:
1. Participacion en mesas regionales

2. Atencion a reuniones y solicitudes de control

• Fortalecer las relaciones con nuestros proveedores es vital para continuar creciendo juntos, es
por esta razon que hay que fortalecer los canales de comunicación, portal de proveedores y linea
etica de mercados locales

•Brindar una carrera significativa en un ambiente de trabajo técnico y de alto rendimiento.

•Adopción de las mejores prácticas y acciones efectivas para mejorar continuamente.
 TIPO DE
N° NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSIÓN FECHA PROCESO ESTADO TIPO
DOCUMENTO
 MAPA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

Planeacion de
Gestion de Calidad estrategias

PROCESOS MISIONALES
CLIENTEFOCO EN EL CLIENTE

Servicios de ing. Servicios de apoyo

de planta de construccion

Servicio de contruccion Servicio de

mecamica, tuberias , valvulas
electrica e
instrumentacion

PROCESOS DE APOYO

Alta direccion Gestion Financiera

Gestion documental Recursos humanos

PROCESOS DE EVALUACION

Gestion de Auditorias
 Codigo: SST-M-01
ROCESOS Versión: 2.0
Fecha: 23/02/2024

ESTRATEGICOS

acion de Gestion de
ategias Comunicacion

OS MISIONALES

de apoyo Servicio de
ruccion bombas
Servicio de
cio de tratamiento termico
ulas
CLIENTE

SOS DE APOYO

Gestion de informacion
Financiera y servicios

s humanos Gestion de la SST

S DE EVALUACION

de Auditorias
 POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL

Para poner en práctica nuestro valor por la vida y alcanzar estos objetivos, trabajamos en equipo por mejorar nuestros estándares y
resultados en seguridad y salud, como eje de nuestra estrategia, de la forma en la cual hacemos negocios y nuestra cultura organizacional, nos comprome
a:

• Prevenir lesiones y enfermedades mediante la provisión de un ambiente de trabajo segura y saludable;

• Proporcionar a los clientes productos y servicios que sean seguros.
• Promover la salud y el bienestar general de nuestros colaboradores y sus familias a través de nuestros programas.
• Identificar, analizar y abordar los riesgos y oportunidades relacionados con seguridad y salud
• Mejorar continuamente nuestro desempeño en seguridad y propender por que esto sea parte de nuestra
cultura organizacional.

La declaración de esta política se comunica y es extensible a todos los colaboradores, proveedores, visitantes y demás personas
que trabajan bajo el control operacional de La Compañía, será revisada anualmente para asegurar que sea actualizada.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vicepresidente Regional Latam
 Codigo: SST-P-01
Versión: 1.0
Fecha: 23/02/2024

ar nuestros estándares y
a organizacional, nos comprometemos

saludable;

tros programas.
salud
de nuestra

ntes y demás personas

e sea actualizada.
 ORGANIGRAMA

Vicepresidente - (LATAM)

Gerente Regional

Lider de Contrato

Director de Recursos
Dirección Financiera Humanos
 Codigo: SST-O-01
RGANIGRAMA Versión: 1.0
Fecha: 23/02/2024

Vicepresidente - (LATAM)

Gerente Regional

Lider de Contrato

Director de Recursos
Coordinador HSE
Humanos
 MATR

TAREA RUTINARIA (Si /

No)
ZONA O LUGAR ACTIVIDAD TAREA

• Abrir permiso de trabajo.

Realizar mantenimiento correctivo • Inspección visual.
y preventivo de mecánica a • Limpieza interna y de
sistema de planta de agua partes mecánicas.
CPF Cupiagua potable, sistema diesel, sistema • Desensamble y ensamble. Si
de compresores de aire, • Realizar pruebas.
compresores de nitrógeno y Red • Realizar mantenimiento
contraincendios. preventivo y correctivo de
mecánica.

• Abrir permiso de trabajo.

Realizar mantenimiento correctivo • Inspección visual.
y preventivo de mecánica a • Limpieza interna y de
sistema de planta de agua partes mecánicas.
CPF Cupiagua potable, sistema diesel, sistema • Desensamble y ensamble. Si
de compresores de aire, • Realizar pruebas.
compresores de nitrógeno y Red • Realizar mantenimiento
contraincendios. preventivo y correctivo de
mecánica.

• Abrir permiso de trabajo.

Realizar mantenimiento correctivo • Inspección visual.
y preventivo de mecánica a • Limpieza interna y de
sistema de planta de agua partes mecánicas.
CPF Cupiagua potable, sistema diesel, sistema • Desensamble y ensamble. Si
de compresores de aire, • Realizar pruebas.
compresores de nitrógeno y Red • Realizar mantenimiento
contraincendios. preventivo y correctivo de
mecánica.
 MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

PELIGRO CONTROLES EXISTENTES

DESCRIPCION CLASIFICACION EFECTOS POSIBLES FUENTE

• Hipoacusia •Apagar algunos equipos

neurosensorial por ruido
(Sordera).
• Stress.
• Hipertensión arterial.
generadores de ruido presentes en
el área mientras se hace una
actividad.
•Mantenimiento mecánico
preventivo.

Fisico Ruido

• Choque eléctrico, • Permisos de trabajo.

• Fibrilación ventricular,
paro cardiaco.
• Elaboración de AST.
• Procedimiento de
bloqueado, etiquetado y candado.
• Inspección a instalaciones
eléctricas.

Eléctrico contacto directo

• Retirar obstáculos que impidan la

visibilidad o el desplazamiento por
las áreas.
• Programa de orden y aseo de las
áreas de trabajo.
• Caídas a igual o diferente
Pisos nivel.
irregulares. • Lesiones
Obstáculos en Locativo musculoesquelé-ticas.
el piso (fracturas, esguinces y
luxaciones).
SGOS

CONTROLES EXISTENTES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES DE
MEDIO INDIVIDUO ELIMINACION SUSTITUCION
INGENIERIA

•Barreras entre equipos ó entre la •Encerramientos.

fuente emisora del ruido y el • Aplicación de
receptor. estrategias de
mantenimiento a
•Suministro y uso de equipos.
protectores
auditivos.
•Control audiométrico anual. N/A N/A
• Capacitación en el peligro y
en el uso y
cuidado de los elementos de
protección
personal.
•Limitar el tiempo de
exposición.
• Uso de herramientas con •Suministro y uso de botas •Mantenimiento a
mangos dieléctricos. dieléctricas. equipos
•Programa de inspección de •Capacitación en primeros
herramientas, auxilios.
incluyendo las pértigas y el •Capacitación en el riesgo
voltímetro, los sobre los
guantes dieléctricos, las puestas a principales riesgos eléctricos.
tierra •Capacitación en aspectos
temporales y los multímetros. técnicos. N/A N/A
•Uso de trajes anti arco para
actividades críticas.

•Autocuidado. N/A N/A

•Reporte de actos y
condiciones inseguras
 Codigo: SST-MT-01
Versión: 1.0
Fecha: 01/03/2024

ACCIONES
DE INTERVENCIÓN FRENTE A
RIESGOS

CONTROLES DOCUMENTO
ADMINISTRATIVO S SGI DE LAS
EQUIPOS/EPP
S, SEÑALIZACION, ACCIONES
ADVERTENCIA ASOCIADOS

•Realizar controles •Suministro y uso

médicos periódicos de protección
con audiometría. auditiva de copa y/o
de inserción.

PVE

•Capacitación en EPP dieléctrico

RACI, reporte de
actos y condiciones
inseguras

•Mantener •Suministro y uso

ordenadas y de botas de
aseadas las áreas seguridad con suela
de proceso. antideslizante.
•Uso de rampas y
pasarelas para el
transito normal
dentro del área de
proceso
 NORMA NÚMERO AÑO EMISOR

DECRETO 2811 Presidencia de la

1974
República

LEY 1979 Congreso de la

9
Republica

2400 DE
MINISTERIO DE
ESTATUTO DE
RESOLUCIÓN 1979 TRABAJO Y
SEGURIDAD
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SOCIAL

LEY 1989 Presidencia de la

919
República
 Ministerio de
DECRETO 4728 2010 Ambiente y
Desarrollo Sostenible
 MATRIZ DE RIQUISITOS LEGALES

ARTÍCULOS/SECCIONES REQUISITO
AREA CUMPLIMIENTO
QUE APLICAN ESPECÍFICO
ARTÍCULO 31.- En accidentes
“Por el cual se dicta
acaecidos o que previsiblemente
el Código Nacional
puedan sobrevenir, que causen
de Recursos
deterioro ambiental, o de otros
Naturales 100
Plan de Emergencias hechos ambientales que
Renovables y de
constituyan peligro colectivo, se
Protección al Medio
tomarán las medidas de
Ambiente.”
emergencia para contrarrestar el
peligro

Art. 127: Todo lugar de trabajo

tendrá las facilidades y los
“Por la cual se dictan 100
Plan de Emergencias recursos necesarios para la
Medidas Sanitarias.”
prestación de primeros auxilios a
los trabajadores.

Título VI
Por la cual se
De la prevención y extinción de
establecen algunas
incendios Capítulo I De la
disposiciones sobre
prevención de incendios Artículos 100
Plan de Emergencias vivienda, higiene y
205 a 219 y Capítulo II De la
seguridad en los
extinción de incendios Artículo
establecimientos de
220 a 233
trabajo

Art. 8, 9, 11, 22, 30 Para

actividades peligrosas o de alto
riesgo, realizar análisis de
vulnerabilidad para determinar las
Por el cual se
probabilidades de desastres en
organiza el Sistema
áreas de influencia a causa de las
Nacional para la
actividades, tomar medidas para 100
Plan de Emergencias Prevención y
atender estas situaciones y de
Atención de
protección, participar en la
Desastres y se dictan
ejecución de los planes
otras disposiciones"
específicos de atención a
desastres bajo la dirección,
coordinación y control de la
entidad competente.
 "Artículo 35. Plan de
Contingencia para el Manejo de
Derrames de Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas.
Los usuarios que exploren,
exploten, manufacturen, refinen,
Por el cual se
transformen, procesen,
modifica
transporten o almacenen 100
Plan de Emergencias parcialmente el
hidrocarburos o sustancias
Decreto 3930 de
nocivas para la salud y para los
2010.
recursos hidrobio/lógicos, deberán
estar provistos de un plan de
contingencia y control de
derrames, el cual deberá contar
con la aprobación de la autoridad
ambiental competente
ALES

CUMPLIMIENTO
EVALUADO EVALUADO
SI NO

X si si

x si si

x si si

x si si
x si si
 Codigo: SST-MT-02
Versión: 1.0
Fecha: 01/03/2024

CUMPLIMIENTO
EVALUADO EVALUADO
SI NO

si si si

si si si

si si si

si si si
si si si
 OBJETI

No. OBJETIVO RESPONSABLE

Cumplir de manera eficaz con los

1 Director de Obra
requerimientos del cliente.

2 Cumplir con los requerimientos HSE. Coordinador HSE

 OBJETIVOS INTEGRALES

INDICADORES DE
FORMULA META
GESTIÓN

NA NA NA

NA NA NA
 RECURSOS ACTIVIDADES FECHAS

maquinaria, mano de obra Capacitaciones periodicos

calificada, Recursos mantenimiento y revision 8/12/2024
Economicos de maquinaria y equipos.

Cumplir con las

sistema de gestion actividades planificadas 12/12/2024
debidamente planificado. en el plan de trabajo
anual
Codigo: SST-OI-01
Versión: 1.0
Fecha: 01/03/2024

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

SI SI

SI SI
 PROGRAMA DE MANTENIM

OBJETIVO:Planificar las reparaciones para el buen funcionamiento de los equipos y vehiculos.

DESCRIPCION CANTIDAD ENERO FEBRERO

Mantenimiento a vehiculos livianos
(Camioneta);Lubricacion,Instrumentales,electricas 12 x x
, seguridad,mecanicas.

Mantenimiento de plantas electricas 3

Mantenimiento de Retroexcavadora 2
RAMA DE MANTENIMIENTO

vehiculos.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

x x x x x x x

x x

x x
 Codigo: SST-PR-01
Versión: 1.0
Fecha: 01/03/2024

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

x x x

x
 Codigo: SST-MT-03
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Versión: 1.0
Fecha: 01/03/2024

ELEMENTO ASPECTO EVALUACION ASPECTO AMBIENTAL(EAA) SIGNIFICANCIA FINAL IMPACTO CARACTER FASES ACCIONES A TOMAR
PUEDE CONTROLAR O
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENTAL CONDICIONES FRECUENCIA RECOMENDACIONES
INCLUIR
AFECTADO TIPO DESCRIPCION SEVERIDAD COBERTURA DURACION ASP. LEGAL EAA E. A. A. MAGNITUD REAL POTENCIAL EMERGENCIA (+ / -) CICLO DE VIDA PROGRAMAS

ACPM • Capacitación en manejo de Residuos

Elaboración de informes Consumo de NO Agotamiento del Prestación de Programa de Consumo de
Administrativo Gasolina Transporte del personal y alimentación Normal Controlable 1 1 2 2 6 1 6 NA NA Negativo Sólidos
/ Supervisión técnica recursos SIGNIFICATIVO recurso Servicio Energia y Agua
Energía eléctrica • Uso eficiente del papel

• Entrenamiento en manejo de
Cambio de componentes que han derrames.
Consumo de Energía Eléctrica NO Agotamiento del Contaminación del Prestación de Programas de manejo de
Mantenimiento Reparación de equipos dejado de funcionar por desgaste o Normal Controlable 1 1 4 2 8 2 16 NA Negativo • Capacitación ahorro y uso eficiente
recursos Energía Neumática SIGNIFICATIVO recurso recurso Suelo Servicio insumos y riesgo químico
por trabajo del mismo equipo. del agua

Afectación en la
Mantenimiento del cableado de los • Capacitación sobre acciones del
Cambio de cableado Consumo de NO Agotamiento del Explosiones o salud de las Prestación de Inspección de equipos que
Mantenimiento Energía Eléctrica equipos eléctricos con el fin de evitar Normal Controlable 1 1 2 2 6 2 12 Negativo Programa de Ahorro y Uso Eficiente
eléctrico recursos SIGNIFICATIVO recurso incendios personas y daños Servicio trabajen con energía
cortos y por ende conatos de incendio de la Energía.
en equipos

Funcionamiento o apagarlo de
Arranque y parada de Consumo de Energía eléctrica y NO Agotamiento del Prestación de
Operación equipos (según se requiera para el Normal Incluir 1 1 1 2 5 1 5 NA NA Negativo NA • Inspección de acometidas eléctricas
equipos recursos Gas SIGNIFICATIVO recurso Servicio
proceso)

Aprobado: Documento exclusivo

Ing. Gisela Echeverría D
Gerente

PARTES INTERESADAS
Clientes Reales y Potenciales
Todo el personal, desde la alta
gerencia - contratistas.
Gerente, contratistas, todo el
Requisitos legales de SST.
personal debe tener conocimiento
Servidores publicos y contratistas
involucrados con la gestion
ambiental.
Direccion Administrativa-
dependencia de recursos fisicos y Avance del cumplmiento de Area de seguridad y salud oficina principal,auditorios,
servicios administrativos,- sistema objetivos amientales.
de gestion ambiental.
Codigo: SST-C-01
MATRIZ DE COMUNICACIONES Versión: 1.0
Fecha: 01/03/2024
QUÉ QUIÉN DÓNDE CUÁNDO CÓMO EXCLUSIÓN
Personal
Gerencia Oficinas principal
Información Comercial Correos electrónicos Información clasificada como
Dirección Técnica Oficina o Centro de Trabajo
información Técnica En cualquier momento. Propuestas Comerciales confidencial.
Dirección Comercial clientes
Información SGI/HSEQ Horario de oficina Celular Información de ubicación del personal.
Dirección de Consultoria Virtual / remota
(SGSST) Informes Información de contratos a terceros.
Asesor SGI/HSEQ
Videollamadas (Canal Zoom)
Medios de comunicación( correo
electronico, uso de
whatssap,capacitacion, publicara en
Obligaciones y Direccion general, oficina principal,auditorios, capacitaciones según Plan
la cartelera que se encuentra ubicada N/A
responsabilidades en SST . Profesioal en SST. diferentes dependencias de trabajo.
ensguida de oficina de gerente, y
para los empleados nuevos se
realizaraen la induccion del SGSST.
Coordinador grupo de semestral o cada vez que Medios de comunicación( correo
Documento del sistema de
seguridad y salud en el hayan cambios en la electronico, uso de whatssap, N/A
gestion.
trabajo. legislacion. capacitacion, induccion del SGSST.
Capacitaciones, Inducción,
Sistemas Integrados de oficina principal,auditorios,
Politica Ambiental. Anualmente. Carteleras, Circulares, Correo N/A
Gestion Institucional. diferentes dependencias
electrónico, Página Web
Reunion trimestral alta Información clasificada como
direccion,dependencias seguridad y confidencial.
Trimestralmente.
en el trabajo. diferentes dependencias salud enel trabajo, recursos
humnaos.
 Codigo: SST-PC-01
PERFIL CARGO: Versión: 1.0
Fecha: 01/03/2024

Nombre del Cargo Profesional HSE

Cumplir lo programado en el PIG, capacitar al personal en
entrenamientos de HSE. Asegurar el cumplimiento del Gestión de
acciones a cargo, atender las auditorías internas y externas, realizar la
Rol investigación de accidentes y el cierre de las acciones.

Autoridad Coordinador

Ingeniero o Profesional en Salud Ocupacional con Licencia

Educación en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente.

Experiencia laboral mínima de cuatro (4) años en HSE

Experiencia (Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y de procesos y
Competencia ambiente).

Tecnólogo en higiene y Seguridad Industrial u otras

especialidades tecnológicas en relación con el objeto del
Formación
contrato con Licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y
Salud en el Trabajo vigente.

Elaborar, desarrollar y asegurar el cumplimiento de la matriz de

entrenamiento
Acompañar la fase de planeación de los trabajos para garantizar la
identificación de peligros e implementación de controles a actividades a
ejecutar
Responsabilidades Promover la cultura y campañas ambientales y de HSE
Soportar efectiva y oportunamente los trabajos en campo, para
garantizar cero incidentes registrables
Participar activamente en la programación y ejecución de planes de
emergencias
 PRO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desmontaje y Montaje de bombas contraincencio

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Realizar desmontaje y montaje de las bombas de contraincendios para m

RESPONSABLE: Mecanica - Autoridad Ejecutante

1 ART: Análisis de Riesgo de Trabajo

2 EPP: Elementos de protección personal.
3 ESPACIADOR: Elemento que permite el acoplamiento entre el motor v
4 MCC: Centro de Control de Motores.
TERMINOS Y DEFINICIONES CLAVES:
5 PERMISO DE TRABAJO: Autorización que un emisor otorga a un ejecut
trabajadores asignados realice una actividad específica, con un alcance li
definido, en una fecha y hora establecida y bajo unas condiciones previa

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Diligenciamiento de 1:Realizar charla de seguridad en sitio previa a la

1. documentación y Alistamiento ejecución del trabajo.
de materiales (herramientas). 2: Demarcar sitio de trabajo.
 1: Soltar y retirar pernos.
2:Soltar y retirar el tapón de seguridad de la válvula
de drenaje.
3:Abrir la válvula de drenaje y depositar el aceite
2 Desmontaje de bomba
usado en canecas.
4: Verificar que la bomba se encuentre totalmente
libre.
4: Desmontar

Realizar la limpieza en superficie, verificar el estado

3 Limpieza
de las roscas y pernos de anclaje.

Instalar accesorios.
Acoplar Bomba.
4 Montaje de Bomba
Montar bomba.
Verificar lubricante.
 PROCEDIMIENTO

ncencio

bas de contraincendios para mantenimiento con la finalidad de mejorar las condiciones de funcionamiento mecánico, dinámic

acoplamiento entre el motor v/s bomba.

e un emisor otorga a un ejecutor para que un grupo de

ad específica, con un alcance limitado, en un equipo o sistema
y bajo unas condiciones previamente acordadas.

CONTROLES AMBIEBTALES CONTROLES SST

Locativo:
Mantener su puesto y área de trabajo
en buenas condiciones de orden y
Residuos Solidos: Identificar Puntos
aseo.
de disposición de residuos o
Disponer de caja / porta
puntos ecológicos.
herramientas que mantener el área
organizada
Residuos líquidos contaminados,
sustancias químicas
peligrosas:
Asegurar contención en áreas de
almacenamiento.
Verificar la presencia de puntos de
control y
gabinetes con elementos de atención
de
emergencias ambientales.
Verificar existencia de la rotulación
del producto,
señalización de advertencia y/o
informativa
Residuos líquidos contaminados,
sustancias químicas
peligrosas:
Asegurar contención en áreas de
almacenamiento.
Verificar la presencia de puntos de
control y
gabinetes con elementos de atención
de
emergencias ambientales.
Mecánico (uso de herramienta
manual): Identificar puntas
expuestas, bordes cortantes y puntos
de atrapamientos de manos en
equipos y herramientas.
Se debe tener totalmente
identificados maquinaria/equipos que
puedan tener puntos de
atrapamiento.
Químico:
Leer, entender y aplicar las
recomendaciones de la FDS de los
productos químicos a utilizar.
Identificar la duchas y lava ojos de
seguridad más cercana al área a
realizar la actividad
Biomecánico:
Adoptar posiciones ergonómicas
adecuadas.
Observar la forma y tamaño, posible
peso, puntos de agarre, e
indicaciones de la carga, antes de
empezar a cargar.
ondiciones de funcionamiento mecánico, dinámico y restaurar la integridad del equipo.

EQUIPOS RESPONSABLE

N/A Autoridad Ejecutante

Bomba / Herramienta menor Autoridad Ejecutante

Bomba / Herramienta menor Autoridad Ejecutante

Bomba / Herramienta menor Autoridad Ejecutante

 Codigo: SST-PD-01
Versión: 1.0
Fecha: 14/03/2024

el equipo.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Permiso de trabajo
Permiso de trabajo / Listas de chequeo

Permiso de trabajo / Listas de chequeo /

Fichas de seguridad SGA

Permiso de trabajo
 Codigo: SST-PE-01
PLAN DE EMERGENCIAS Versión: 1.0
Fecha: 14/03/2024

FLOJOGRAMA EN CASO DE SISMO

Evento Sismico

Refúgiese en el sitio y espere que termine el sismo

ALARMA: Comando de incidente activa plan de

emergencias

Busqueda y rescate posible victimas

SI

¿Existen Active Medevac

victimas?

NO

Analisis de daños y necesidades:

Revise todas las áreas

SI
¿Daños
estructurales?
Evacuación de áreas afectadas

NO

Rehabilitación estructuras afectadas

Restablezca actividades

Reconstrucción de estructuras

FIN DE LA EMERGENCIA

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO

•Se realiza divulgación el plan de emergencias a todo el personal, asegurando el conocimiento de las actividades preventivas, de respuesta y
control y finalización de las emergencias.
Antes del evento •Socialización de lecciones aprendidas.
•Ejercicios de Simulacros.
•Evaluación de respuesta ante emergencia reales.

•Se activa la alarma.

•Se activa el plan de emergencias.
•Conserveve la Calma.
Durante el evento •Activación brigadas para busqueda y rescate de
posibles colaboradores, visitantes afectados por el movimiento telúrico.
•Active el MEDEVAC

•Realice un barrido rápido para detectar cualquier evento conexo como los referidos inicialmente.
• Revisión general de las estructuras, para determinar gravedad de los daños ocasionados.
Después del evento
•Asegure su área, verifique las condiciones estructurales, equipos, servicios.
•Evalue constantemente todos los escenarios posible para determinar el fin de la emergencia.

57 de 65
 Codigo: SST-PQR-01
GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS Versión: 1.0
Fecha: 14/03/2024

NOMBRE DEL CLIENTE

FUNCIONARIO QUE RECIBIO LA RESPUESTA FECHA DE MEDIO DE SE REQUIERE UNA RESPONSABLE DE FECHA
No. FECHA QUEJA O RECLAMO RECIBIDO (CONTACTO) QUE REPORTA EMPRESA PROYECTO MEDIO EN QUE PRESENTO LA PQR SEGUIMIENTO
PQR (RESUMEN) RESPUESTA RESPUESTA ACCIÓN CORRECTIVA LAS ACCIONES CIERRE
LA QUEJA O RECLAMO

Las barandas deberan ser

Escalera de acceso a contenedores cuenta con reemplazadas con el fin que
Las barandas y demás componentes del sistema
pasamanos y/o apoya brazos en mal estado La solicitud es presentada por medio de Correo garantice las condiciones
1 1/21/2024 Andrea Bustamante TPF (Transporte presente y Futuro) ECP Coordinador HSE de acceso son inspeccionadas y analisadas para 2/4/2024 Correo Eléctronico Servicios Integrales Abierto 3/20/2024
(desajustados, rotos y descoloridos), poniendo en electrónico. estructurales y de seguridad
su respectiva intervención.
riesgo la integridad de las personas. establecidas en la norma de
trabajo en altura.

Los equipos son

Aire acondicionado de oficinas principales Los equipos son revisados y programados para
2 3/1/2024 Camilo Martinez Pedro Sanchez S.A.S ECP Coordinador HSE Presencial: Solicitud presentada través de la voz. 3/11/2024 Correo Eléctronico intervenidos de manera Servicios Integrales Abierto 4/5/2024
presentan mal olor. mantenimiento
inmediata.

Escritorio de oficina administrativa cuenta con los

El escritorio es reemplazado
3 3/13/2024 cajones desajustados y se traban constantemente Stiven Mendez Stork ECP Coordinador HSE Página Web: Solicitud de manera digital Se realiza inspección y cambio oportuno. 3/14/2024 Correo Eléctronico Servicios Integrales Cerrado 3/15/2024
de manera inmediata.
al momento de cerrar.
 Codigo: SST-RP-01
EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES Versión: 1.0
Fecha: 14/03/2024

Fecha registro: 13/03/2024

1. Se debe diligenciar completamente el formulario con letra imprenta, en caso de no venir completamente diligenciado no se dará inicio al trámite de registro.

2. Agradecemos adjuntar al formulario los siguientes documentos en original o fotocopia legible según se indica en cada uno de ellos. Por favor tener en cuenta que estos deben ser
actualizados anualmente o según corresponda el caso:

a) Fotocopia legible cédula de ciudadanía del Representante Legal con firma y huella. Es importante colocar la firma y huella en cualquier espacio de la fotocopia.

b) Fotocopia legible del RUT.

c) Original del Certificado de Existencia y Representación Legal vigente de la compañía (máximo 1 mes de expedición).
d) Original del certificado expedido por el banco de la cuenta corriente o de ahorros que se registrará como destino de pagos.
e) Fotocopia del certificado en norma ISO, NORSOK, RUC (si lo tiene). TIPO DE SOLICITUD: SELECCIÓN

f) Si el proveedor utiliza equipos de medición, incluir certificados de calibración. ACTUALIZACIÓN

g) Soportes de Pago SS, ARL y Licencias Ambientales (si aplica)
I. Informacion General
a.
Esta certificado en
Tipo de persona: Juridica Natural Natural con N.I.T. norma ISO, NORSOK, SI NO Norma:
RUC:
Dirección Direccion
Completa: Correspondencia:

Ciudad Domicilio: Telefono 1: Telefono 2:

Departamento /
Móvil 1: Móvil 2:
Estado:

Pais: Correo electronico: Fax:

b. Contacto:
Personas contacto en la empresa que se registra como proveedor: (no de Icontec) Correo electronico personas contacto en la empresa:

1. 1.

2. 2.

Telefono(s) contacto en la empresa:

II. Persona Natural o Representante Legal (Persona Jurídica)

Primer Nombre Segundo Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Cedula de extranjeria o Expedida
Cedula de Ciudadanía No:
pasaporte: en:

III. Persona jurídica ( Le recomendamos consultar a su asesor tributario para suministrar esta información )

Razón Social: Sigla o nombre corto:

NIT o No. De Identificación: DV:

Registro Mercantil No: Marque con una X para identificar la clasificación tributaria del proveedor:

Regimen
Aplicar Retefuente: SI NO Regimen Común: Auto Retenedor:
Simplificado:

Resolución: Regimen Especial: Gran Contribuyente: No Auto Retenedor:

Fecha Profesionales Proveedores del

AAAA / MM / DD Consorcio: X
Resolución: Independientes Exterior

Responsable de
IVA. SI NO SI NO Codigo Actividad CREE
IVA:

ICA. % Codigo de actividad principal (de acuerdo al RUT)

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR (Puntaje Mínimo de 15pts)

Calidad Prod / Serv. 5 Costos 5 Servicio al Cliente / Gestión Comercial 5

SGSST / Licencias Ambientales o Req.

Pago SS/ARL 0 0 Servicio Post venta (Garantia) 0
Ambientales
Otro
De acuerdo a la evaluación, el proveedor queda
Competencia Total 15
seleccionado.??
OBSERVACIONES
 DESCRIPCION SERVICIO NO CONFORME
No. FECHA
(FALLA EN LA OPERACIÓN(
 GESTIÓN DE SERVICIO NO CONFORME

PROCESO
IDENTIFICADA POR
CLIENTE (OPERACIONES, COMPRAS,
(NOMBRE Y CARGO)
LOGISTICA)
CONFORME

TRATAMIENTO (Correción realizada que

FECHA RESPONSABLE
soluciona el problema identificado).
 Codigo: SST-SN-01
Versión: 1.0
Fecha: 14/03/2024

SEGUIMIENTO ESTADO
 Bibliografia

Agencia Nacional de Infraestructura. (2017) SG SST. Tomado de https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//geth

Issuu (2022) Informe de Sostenibilidad Masa y Stork 2021. tomado de https://issuu.com/masateamsas/docs/isms_2
ISO 9001 (2015) Norma Internacional ISO 9001. Tomado de: https://dai.uas.edu.mx/pdfs/NORMA_ISO_9001-2015_R
ISO 14001 (2015) Norma Internacional ISO 14001. Tomado de: https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/a
ISO 45001 (2018) Norma Internacional ISO 45001. Tomado de: https://www.teczamora.mx/sgi/documentos/sgi/nor
ov.co/sites/default/files/sig//geth-m-003_manual_del_sg-sst_v1.pdf
u.com/masateamsas/docs/isms_2021_espan_ol_issuu
x/pdfs/NORMA_ISO_9001-2015_Req.PDF
co/SIGI/files/mod_documentos/anexos/801/NORMA%20ISO%2014001.2015.pdf
mora.mx/sgi/documentos/sgi/normas/Norma_ISO_45001_2018.pdf