Emisión: Junio 2019

INCAL S.A. de C.V.

Revisión: 2
Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Código: aud-p-01-f9

Solicitud Acción Correctiva

Clausula 8.5.4 NC # 1

Descripción de la no conformidad: No se asegura la preservacion del producto en produccion y producto terminado

En el recorrido en proceso se identificaron zonas con presencia de agua dentro del almacen, al nivel de las tarimas del producto
Dolocal Enmienda, el cual estaba siendo despachado en el mismo momento
Evidencia:
Caida de producto 2 a 4 mm de la criba al silo, se encuentra abierta lo que deja expuesto a que se contamine el producto en el silo ya
sea con material mas fino producido en el mismo proceso, o cualquier material extraño

Corrección Evidencia Responsable Fecha cierre

Instalacion de tarima doble capa para evitar que el agua llegue al
Compra de tarimas Franklin Cortes 10/21/2022
producto

Instalacion de candado en zonas de muestreo de proceso secado Fotografica Franklin Cortes 10/20/2022

Análisis de causa

Ingreso de agua al no se considero durante almacenes son

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?
almacen y compuesrtas el diseño el ingreso de readecuados ya que
de toma de muestras agua al almacen eran procesos de
abiertas produccion

Causa raíz

Acción Correctiva Evidencia Responsable Fecha cierre

Gestion de sellado de almacen por ingreso agua lluvia Cotizaciones y gestion de aprovacion Franklin Cortes 10/20/2022
 Emisión: Junio 2019
INCAL S.A. de C.V.
Revisión: 2
Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Código: aud-p-01-f9

Solicitud Acción Correctiva

Clausula 8.7.1 NC # 2

Descripción de la no conformidad: No se asegura la correcta separacion del producto no conforme

Según procedimiento interno se debe movilizar al area destinada para PNC, Sin embargo en el recorrido se encontro el siguiente
producto en el area de alamacen de Producto conforme:
Evidencia:
- Dolomita corrrexion
- Dolocal Enmienda con lote: 13/07/2022 en el cual la disposicion final es reproceso

Corrección Evidencia Responsable Fecha cierre

Movilizar producto dolomita no conforme a area de producto no
Fotografica Franklin Cortes 9/22/2022
conforme

Análisis de causa

Producto no conforme no se cuenta con mucho no se tenia considerado

¿Por qué?
¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?
en area de producto espacio en area de la produccion de
conforme producto no conforme dolomita que es
producto en consecion
llevarlo a zona de
producto no conforme

Causa raíz

Acción Correctiva Evidencia Responsable Fecha cierre

Delimitar con mayor espacio area de producto no conforme Fotografica Franklin Cortes 9/22/2022

Para los productos en cuarentena(concesion) pasar al area PNC Producto en area Franklin Cortes Permanente
 Emisión: Junio 2019
INCAL S.A. de C.V.
Revisión: 2
Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Código: aud-p-01-f9

Solicitud Acción Correctiva

Clausula 8.5.1 NC # 3

Descripción de la no conformidad: No se asegura que la informacion documentada de las actividades sea confiable

Se encontro que el Check list de carga de cisterna y trailetas se llena sin tener en consideracion el tipo de carga segun la muestra del
dia 27/08/2022

Se encontro que los registros son llenados por la misma persona, en los cuales menciona diferentes nombres de operadores:
Evidencia:
evidenciado por presentar el mismo tipo de letra

No se encuentra evidencia de reporte de produccion de carbonato pulverizado del dia 01/08/2022 y 09/08/2022. sin embargo si se
encuentra analizada la produccion en el reporte de calidad

Corrección Evidencia Responsable Fecha cierre

Franklin Cortes/Andrea
Reforzamiento a llenado de reportes Lista asistencia 9/27/2022
Altamirano

Instalacion de pascones en mangas retractil Fotografica franklin Cortes 9/27/2022

Análisis de causa

Check list llenado de personal desconoce los no existe entrenamiento

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?
forma incorrecta, falta riesgos del y evaluacion de
de llenado reportes incumplimiento de sus procedimientos
funciones y llenado de
los reportes

Causa raíz

Acción Correctiva Evidencia Responsable Fecha cierre

Franklin Cortes/Andrea
Entrenamiento y Evaluacion del procedimietno efectuado Lista asistencia 9/27/2022
Altamirano
 Emisión: Junio 2019
INCAL S.A. de C.V.
Revisión: 2
Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Código: aud-p-01-f9

Solicitud Acción Correctiva

Clausula 8.5.1 NC # 1

No se asegura que se implemementen actividades de seguimiento y medicion en las etapas apropiadas para verificar que se
Descripción de la no conformidad:
cumplen los criterios para el ocntrol de los procesos

No hay evidencia del registro de operacion del molino stedman que valide los Hz definidos en cada turno dependiendo de la
produccion requerida

Se tiene establecido que la temperatura del secadero se regula conforme a la humedad del material de ingreso, sin embargo
Evidencia:
en el reporte de produccion no se logra dar el seguimiento a dichas temperaturas, ya que no se tiene estipulada la hora de
toma de temperatura en el reporte y en ocasiones no concuerda con la humedad notificada según los analisis de laboratorio
por ejemplo el dia 25 de agosto en el cual las temperaturas estuvieron a 550 / 606 / 711 y las humedes reportadas por
laboratorio en ese turno son: 3.15 / 1.80 / 1.48 / 7.78

Corrección Evidencia Responsable Fecha cierre

Actualizar formatos operativos para incorporar la revisión de Franklin Cortes/Andrea
Formatos actualizados 10/15/2022
parametros de control Altamirano

Análisis de causa

No existe informacion No se ha considerado no se considero

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?
necesaria para la incluir en el necesario en que
operacion en el procedimiento ya que estuviera en el
procedimiento es manejado por el procedimiento
coordinador

Causa raíz

Acción Correctiva Evidencia Responsable Fecha cierre

Franklin Cortes/Andrea
Actualizacion de procedimientos con los parametros de control Procedimiento actualizado 10/15/2022
Altamirano

Franklin Cortes/Andrea
Entrenamiento en procedimiento Lista Asistencia 10/20/2022
Altamirano