PXL-GDSSSTPA-PTO-0033 (Inspecciones Preventivas de Riesgo)

®
LDGISTICA
Procedimiento técnico operativo para

inspecciones preventivas de riesgo.
PXL-GDSSSTPA-PTO-033
Código: PXL·GDSSSTPA·PTO·033
PROCEDIMIENTO TÉCNICO
. PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES
LOGISTICA PREVENTIVAS DE RIESGO
- --179 1
Mtro.
~rCenamil~nto y
Ing. Carlos Arman uga Aguiñaga

Subdirector de Tratami Logística Primaria
,8 1 2
o Gonzál~z
del Villar
Irec:lQlF""G~,r§eral de Pemex:i.ogística
- .- ,,
Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020
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Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-033
PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

.=é PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES Revisión: O
Fecha de revisión: 30 de diciembre de 2020
LOGIST/CA PREVENTIVAS DE RIESGO
Próxima revisión: 30 de diciembre de 2024
Hoja: 3 de 28
Nivel de
Riesgo
Alto
Medio
Bajo
EQUIPO DE TRABAJO
Relación de personal que participó en la elaboración y revisión del documento:
/:.~
Nombre Area de Adscripción
1. José Carlos Hernández Ordoñez GDSSSTPA I SASP
2. Antonio Villalobos Gallegos GOSSSTPA I SASP / /

3. Fernando Othoniel Castro Chávez GOSSSTPA I SASP ¿,f~ 'Y --/
;:...-
4. Juan Ramón Garcia Puente ST
5. Héctor Vergara Cazares ST /0)/

6. Julián Luna Arellano SAO
~
7. Carlos Enrique Pérez González STLP /
8. Fernando Sánchez Conde STLP
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CódigO: PXL·GDSSSTPA·PTO·033
• PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES Revisión: O
lDGISTICA PREVENTIVAS DE RIESGO
Hoja: 4 de 28
íNDI CE
Sección Tema Pagina
1 Objetivo. 5
2 Ámbito de aplicación y alcance. 5
3 Definiciones y abreviaturas. 5
4 Marco de referencia. 10
5 Desarrollo. 12
6 Verificación del cumplimiento del procedimiento. 14
7 Archivo y conservación de documentos. 14
8 Anexos. 15
9 Control de revisión 28
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. PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES Revisión: O
Hoja: 5 de 28
1. Objetivo.
Establecer los criterios para la identificación, análisis, evaluación, jerarquización y seguimiento
de situaciones potenciales de riesgo y desviaciones detectadas mediante la realización de
inspecciones preventivas de riesgo (IPR), tomando en cuenta las posibles consecuencias y
probabilidad de ocurrencia para determinar el nivel de riesgo; así como el seguimiento a las
acciones propuestas para mitigar o eliminar los hallazgos detectados.
2. Ámbito de aplicación y alcance.
Este procedimiento es de aplicación general y obligatoria en todos los centros de trabajo e
instalaciones de Pemex Logística, para el caso de instalaciones propiedad de terceros donde
Pemex Logística otorgue servicios, la aplicación del presente procedimiento se realizará de
manera parcial o total conforme a lo estipulado en los alcances del contrato en cuestión.
Este procedimiento establece:
2.1. Los criterios que deben considerarse para la programación y realización de IPR.
2.2. Las listas de verificación por utilizar en la IPR.
2.3. Los formatos que deben utilizarse durante las etapas de identificación, evaluación,
jerarquización, seg uimiento y cierre de los riesgos potenciales y condiciones inseguras
en instalaciones.
2.4. El control en el avance de los trabajos que deriven de las IPR.
2.5. Validar la ejecución de los trabajos efectuados de acuerdo con las normas y/o
especificaciones existentes en cada caso, que elim inen el riesgo o condición insegura
observada.
3. Definiciones y abreviaturas.
3.1. Activo : Instalación, planta, proceso, sistema o equipo que tiene una función o un
servicio cuantificable del negocio.
3.2. Análisis de consecuencias: Estudio y predicción cualitativa de los efectos que pueden
causar eventos o accidentes que involucran fugas de sustancias peligrosas que
ocas ionen incendios o explosiones entre otros, sobre la población, ambiente e
instalaciones.
3.3. Análisis costo - beneficio: Técnica utilizada para evaluar la procedencia de
recomendaciones emitidas en los análisis de riesgos, comparando la magnitud del
riesgo con los costos para su implantación y la disminución del riesgo analizado.
3.4. Análisis de Riesgo del Proceso (ARP): Aplicación sistemática de una o más
metodologías especificas para identificar peligros y evaluar riesgos de un proceso o
sistema, con el fin de determinar metodológicamente los escenarios de riesgo y verificar
la existencia de dispositivos, sistemas de seguridad, salvaguardas y barreras suficientes
ante las posibles amenazas que propiciaría la materialización de algún escenario de
riesgo identificado.
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" ' FlEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES Revisión: O
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3.5. Centro de Trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones
y áreas en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y
almacenamiento o prestación de servicios o en los que laboren personas que estén
sujetas a una relación de trabajo con Petróleos Mexicanos y Empresas Subsidiarias.
Para efectos de este procedimiento, este concepto es equivalente a: Termina l de
Almacenamiento y Despacho, Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios,
Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, Terminal de Distribución de Gas
Licuado, Sector de Ductos, Central de Almacenamiento y Bombeo, Estación de
Medición, Estación de Ca lentamiento, Estación de Compresión Estación de
Recompresión, Estación de Bombeo, Estación de Calentamiento, Estación de
Recolección, Estación de Medición y Control, Terminal Marítima, Central de
Almacenamiento Estratégico, Central de Distribución, Central de Bombeo y Distribución,
Central de Rebombeo.
3.6. Consecuencias: Efectos que pueden causar eventos o accidentes derivados de
condiciones de riesgo que provoquen lesiones a las personas, daños a las instalaciones
o impacto al medio ambiente.
3.7. Derrame: Cualquier descarga, evacuación, rebose, achique, o vertimiento de
hidrocarburos u otras substancias peligrosas en estado líquido, cuya presencia altere
las condiciones naturales de un sitio y pongan en peligro uno o varios ecosistemas,
puede presentarse en tierra, aguas superficiales o en el mar y se originan dentro o fuera
de las instalaciones petroleras durante las actividades de explotación, transformación,
comercialización, almacenamiento o transporte de hidrocarburos y sus derivados.
3.8. Desviación: Condición que se aparta del propósito de diseño del sistema o proceso.
3.9. Diámetro Nominal (DN): Designación de las dimensiones de componentes de un
sistema de TuberíaslDuctos, que relaciona indirectamente las dimensiones físicas del
tubo o componente de acuerdo con la ISO 6708.
3.10. Ducto ("pipeline"): Los componentes por medio de los cuales se recolectan,
transportan y distribuyen hidrocarburos, así como sus derivados entre estaciones y/o
instalaciones que incluyen: tubos, componentes de tubería, trampas de diablos,
accesorios, válvulas de aislamiento y válvulas de secciona miento entre otras.
3.11. Equipos: Bienes muebles que se instalan en un inmueble o se disponen en la
instalación para un fin determinado.
3.11.1. Equipo estático: Equipo mecánico que no tiene parte en movimiento como son
recipientes, tanques, cambiadores de calor, depósitos, entre otros.
3.11.2. Equipo dinámico: Equipo mecánico que tiene partes en movimiento como son
bombas, compresores, ventiladores, agitadores, motores, entre otros.
3.11 .3. Equipo eléctrico: Equipo que usa como fuente de energía la electricidad, conduce la
electricidad o bien la transforma en la misma u otro tipo de energía.
3.11.4. Equipo neumático: Equipo que usa como fuente de energía el aire o un gas, o bien
transforma esta en otro tipo de energía.

. é PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES Revisión: O
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3. 11 .5. Equipo hidráulico: Equipo que usa como fuente de energía el agua u otro fluido
líquido o bien transforma esta en otro tipo de energía.
3.12. Fuga: Liberación repentina o escape accidental por pérdida de contención, de una
sustancia en estado líquido o gaseoso.
3.13. Hallazgo: Cualquier desviación a una norma, código, procedimiento o especificación
que afecta o puede afectar a los componentes, equipos, sistemas e instalaciones
durante su vida útil, desde la fase de diseño, fabricación, instalación, construcción,
operación, mantenimiento y desmantelamiento. Al ser evaluado el nivel de riesgo de un
hallazgo pueden ser clasificados de acuerdo con la matriz establecida en el
procedimiento PXL-GDSSSTPA-PTO-006.
3.14. Identificación de Riesgos: Determinación de las características de los materiales y
sustancias y las condiciones peligrosas de los procesos e instalaciones, que pueden
provocar daños en caso de presentarse una falla o accidente.
3.15. Inspección Preventiva de Riesgo (IPR): Es una técnica analítica que, mediante
observación directa de las instalaciones, equipos y sus componentes, se realiza para la
detección oportuna de condiciones que no cumplen con los códigos, especificaciones o
normatividad aplicable, con la finalidad de establecer planes de acción para su
corrección. Es importante destacar su carácter preventivo y se debe realizar antes de
manifestarse el daño o la pérdida, para tomar medidas que eviten desarrollar la
potencialidad negativa de los peligros en ella detectados.
3.16. Instalación: El conjunto de estructuras, maquinaria, dispositivos, equipos de proceso o
servicios auxiliares, entre otros, dispuestos para un proceso productivo específico, las
instalaciones forman parte de los centros de trabajo.
3.17. Instalaciones fijas: Instalación que no se puede desplazar de un lugar por sí misma.
3.18. Instalaciones Industriales: Planta o conjunto de plantas industriales donde se realizan
actividades de producción, elaboración o procesos de refinación de un determinado
producto.
3.19. Jerarquización: Ordenamiento realizado con base en criterios de prioridad, valor,
riesgo y relevancia, el cual se realiza con el propósito de identificar aquellas actividades
de mayor importancia que pueden afectar la operación de la instalación.
3.20. Listas de Verificación (LV): Parámetros que permiten comparar el cumplimiento de
estándares de instalaciones industriales con base a la normatividad aplicable,
identificando desviaciones que permitirán realizar una evaluación de riesgos. Las listas
de verificación están conforme a las especificaciones técnicas y normatividad de los
equipos de proceso por inspeccionar.
3.21. Matriz de Riesgos: Representación gráfica de criterios para jerarquizar los riesgos
identificados en los procesos, en función de su probabilidad de ocurrencia y sus posibles
consecuencias hacia el personal, la población, el medio ambiente, la producción y las
instalaciones.
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3.22. Medidas de Mitigación: Conjunto de actividades o medidas, destinadas a disminuir los

efectos adversos originados por la ocurrencia de un accidente o derivados de la
identificación de un riesgo .
3.23. Peligro: Toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al
personal, instalaciones y medio ambiente.
3.24. Pérdida de contención: Fuga o salida no controlada de sustancia peligrosa, provocada
por una falla en alguna parte o componente de las instalaciones (recipientes, tuberías,
bombas, equipos de proceso y servicios auxiliares, ductos u otros).
3.25. Plan de acción: Documento que define las actividades, áreas y personas responsables,
así como fechas compromiso para dar atención a los hallazgos detectados durante la
ejecución de IPR.
3.26. Planta: Término que se utiliza para designar una unidad de procesamiento o instalación
industrial, la cual transforma materias primas y distintos insumos en productos mediante
un proceso específico. También se utiliza este término en ocasiones para referirse en
general al área que ocupan las instalaciones de un centro de trabajo.
3.27. Propósito de diseño: Rango de valores deseados o especificados por el diseñador
sobre el comportamiento de una porción del sistema (incluye tanto las condiciones como
las características de los elementos constituyentes de un sistema).
3.28. Riesgo ALARP: (As Low As Reasonably Practicable. Tan bajo como sea
razonablemente práctico): Los riesgos que se ubiquen en esta región deben
estudiarse a detalle mediante análisis de costo·beneficio para que pueda tomarse una
decisión en cuanto a que se tolere el riesgo o se implanten recomendaciones que
permitan reducirlos a la región de riesgo tolerable.
3.29. Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño. Es la probabilidad de afectar la salud
de los trabajadores, daño al centro de trabajo o al medio ambiente. Los riesgos deben
ser clasificados de acuerdo con la matriz de riesgos establecida en el procedimiento
PXL-GDSSSTPA-PTO-006, de la manera siguiente:
3.29.1. Riesgo No Tolerable (Tipo A): Un riesgo tipo A representa una situación de riesgo
No Tolerable y deben establecerse controles temporales inmediatos si se requiere
continuar operando. Se debe realizar una administración de riesgos temporal y
permanente por medio de controles de Ingeniería y/o factores humanos hasta
reducirlos a tipo C.
En caso de identificar un riesgo tipo A se debe emplazar a la instalación o equipo por
un periodo de 07 días naturales, para lo cual la Máxima Autoridad del Centro de
Trabajo (MACT) debe presentar al área de la GDSSSTPA correspondiente su
programa de acciones correctivas y preventivas temporales y permanentes para la
reducción de riesgos a tipo C para ser sancionado.
3.29.2. Riesgo Indeseable (Tipo B): Un riesgo tipo B representa una situación de riesgo
indeseable y deben establecerse controles permanentes inmediatos. Se debe
realizar una administración de riesgos permanente por medio de controles de
ingeniería y/o factores humanos permanentes hasta reducirlos a tipo C yen el mejor
de los casos, hasta riesgo tipo D.
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" PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES Revisión: O
Hoja: 9 de 28
En caso de identificar un riesgo tipo B, se debe emplazar a la instalación o equipo

por un periodo de 15 días naturales para que la MACT presente al área de
GDSSSTPA correspondiente su programa de acciones correctivas y preventivas
permanentes para la reducción de los riesgos a tipo C o D para ser sancionados.
3.29.3. Riesgo Aceptable con Controles (Tipo C): El riesgo es significativo, pero se
pueden gestionar con controles administrativos. Un riesgo tipo C representa una
situación de riesgo aceptable siempre y cuando se establezcan controles
permanentes. Las acciones correctivas y preventivas permanentes que se definan
para atender estos hallazgos deben darse en un plazo no mayor a 180 días naturales.
La administración de un riesgo tipo C debe enfocarse en la disciplina operativa y en
la confiabilidad de las diferentes capas de seguridad y/o sistemas de protección. La
prioridad de su atención para reducirlos a riesgos tipo D, debe estar en función de un
análisis costo beneficio de las acciones correctivas y preventivas establecidas para
dar atención a las recomendaciones emitidas para administrar los riesgos
identificados.
r
3.29.4. Riesgo Tolerable (Tipo O): El riesgo no requiere de acciones correctivas y
preventivas adicionales, es de bajo impacto. Un riesgo tipo D representa una
situación de riesgo tolerable. Se debe continuar con los programas de trabajo para
mantener la integridad de las capas de protección.
3.30. Sustancia peligrosa: Aquellas que por sus propiedades físicas y químicas, al ser
manejadas, transportadas, almacenadas y procesadas presentan la posibilidad de
riesgos a la salud, inflamabilidad, reactividad o especiales, y pueden afectar la salud de
las personas expuestas o causar daños materiales a las instalaciones. Estas sustancias
están contenidas en el apéndice A de la norma NOM-STPS-028-2012 y listado de
sustancias peligrosas de la SEMARNAT.
Abreviaturas y acrónímos,
AOC Administración de cambio.
ALARP As Low As Reasonably Practicable
AST Análísis de seguridad en el trabajo
ARP Análisis de riesgo de proceso
COMERI Comité de mejora regulatoria
OCPCO Dirección corporativa de planeación, coordinación y desempeño
ON Diámetro nominal
DO Disciplina operativa.
GOSSSTPA Gerencia de desarrollo sustentable, seguridad, salud en el trabajo y
protección ambiental.
IPR Inspección preventiva de riesgo
ITO Instructivo técnico operativo
LV Lista de verificación
MACT Máxima autoridad del centro de trabajo
NOM Norma oficial mexicana
PFSSPA Profesional de la función de seguridad, salud y protección ambiental
PQO Plan quinquenal operativo
PTO Procedimiento técnico operativo
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PXL Pemex Logística

SAD Subdirección de almacenamiento y despacho.
SAP I R3 Sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos
SRDSSSTPA Subgerencia regional de desarrollo sustentable, seguridad, salud en el
trabajo y protección ambiental.
SSPA Seguridad, salud y protección ambiental.
ST Subdirección de transporte.
STLP Subdirección de tratamiento y logística primaria.
4. Marco de referencia.
4.1. NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo
- condiciones de seguridad.
4.2. NOM-007 -ASEA-2016. Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón
mineral por medio de ductos.
4.3. NOM-009-ASEA-2017. Administración de la integridad de ductos de recolección ,
transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
4.4. NOM-010-STPS-2014. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral -
Reconocimiento, evaluación y control.
. 4.5. NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
4.6. NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de
riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
4.7. NOM-028-STPS-2012. Sistema para la administración del trabajo - seguridad en los
procesos y equipos crítícos que manejan sustancias químicas peligrosas.
4.8. DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los lineamientos
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente,
para el transporte por medio de ductos de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.
4.9. Política y procedimientos de confiabilidad operacional y mantenimiento de Petróleos
Mexicanos, sus Empresas Produelivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales.
4.10. PTO-SSPA-IMAC-001-2018. Procedimiento técnico operativo para la revisión y
evaluación o revaluación del nivel del riesgo de hallazgos que afectan la integridad
mecánica de las instalaciones productivas de Petróleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales.
4.11 . PXL-GDSSSTPA-PTO-006. Procedimiento técnico operativo para realizar análisis de
riesgo de procesos.
4.12. 800-16440-DCO-GT -075. Guía técnica para realizar análisis de riesgo de proceso, Rev.
2, emitido por la DCPCD.
4.1 3. GTO-SSPA-ARP-001 -2018 (COMERI 144 R3). Guía técnica operativa para realizar
análisis de riesgos de proceso, de duelos y de seguridad física en Petróleos Mexicanos,

S PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES Revisión: O
lOGISTICA PREVENTIVAS DE RIESGO
Hoja: 11 de 28
Sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso Empresas Filiales, emitido por la

DCPCD.
4.14. Reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas
Subsidiarias, vigente.
4.15. ISO 3864-1. Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design
principies for safety signs and safety markings (Símbolos gráficos - Colores de seguridad
y señales de seguridad - Parte 1: Principios de diseño para las señales y marcas de
seguridad).
principies for product safety labels (Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad -
Parte 2: Principios de diseño de las etiquetas de seguridad de los productos).
principies for graphical symbols for use in safety signs (Símbolos gráficos. Colores y
señales de seguridad - Parte 3: Principios de diseño de los símbolos gráficos para su
uso en las señales de seguridad).
~
4.18. ISO 3864-4. Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 4: Colorimetric
and photometric properties of safety sign materials (Símbolos gráficos. Colores y
señales de seguridad - Parte 4: Propiedades colorimétricas y fotométricas de los
materiales de las señales de seguridad).
4.1 9. ISO 6708. Pipework components - Definition and selection of DN (nominal size)
[Componentes de tuberías - Definición y selección de DN (tamaño nominal)].
4.20. ISO 14313. Petroleum and natural gas industries - Pipeline Transportation Systems -
Pipeline Valves (Industrias del petróleo y gas natural - Sistemas de transportación por
duetos - Válvulas para duetos).
4.21. A5ME 831.4. Sistemas de transporte de tuberías para líquidos y petrolíferos (Pipeline
transportation systems for liquids and slurries).
4.22. A5ME 831.8. Sistemas de Tubería de Transmisión y Distríbución de Gas (Gas
Transm ission and Distribution Piping Systems)
4.23. A5ME-8PVC -5EC-VI II. Código de caldera y recipiente a presión (ASME Boiler and
Pressure Vessel Code)
4.24. API-RP-1111. Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de duetos costa afuera
(Recommended practice for design, construction, operation and maintenance of
offshore, hydrocarbon pipelines).
4.25. API-RP-1160. Gestión de la integridad del sistema para tuberías de líquidos peligrosos
(Managing system Integrity for hazardous liquid pipelines).
4.26. API 510. Código de inspección de recipientes a presión: inspección en servicio.
clasificación, reparaciones y alteraciones (Presure vessel inspection code: In-service
inspection , rating , repair and alteration).
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" PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES
•
Revisión: O
LOG!ST/CA PREV~TIVAS DE RIESGO
Hoja: 12 de 28
4.27. API 570. Código de inspección de ductos: inspección en servicio, clasificación,

reparaciones y alteraciones (Piping Inpection code: In-service inspection, rating, repair
and alteration of piping systems).
5. Desarrollo. "
I
5.1. Planeación y Programación
1:
5.1.1. El personal de inspección técnica o aquel designado para tal función elabora el
programa anual de IPR, el cual debe estar cargado en SAP-PM para su
seguimiento y ejecución. El programa debe ser elaborado de manera
multidisciplinaria por el PIfSSPA, mantenimiento y operación.
5.1.2. La calendarización para la realización de IPR en cada instalación, equipo o
componente debe considerar la frecuencia que indique la normatividad aplicable,
en los casos donde no 'se establezca un criterio normativo, debe realizarse al
menos un IPR al año. ,.
5.1.3. El personal de inspección técnica debe participar en la mejora de las LV que
serán empleadas en las IPR (Anexo 6). Estas LV deberán incluirse en las hojas
de ruta de las órdenes de trabajo de IPR acorde a la especialidad.
5.2. Realización de las Inspecciones preventivas de riesgo
5.2.1. El personal de in specc~'
: Ohtécnica o aquel designado para tal función realiza las
IPR conforme al prog ma definido en SAP-PM y utilizando las LV por
especialidad, evalúa c uno de los numerales para identificar la conformidad
o desviación de acuerdo con la nOl111atividad aplicable.
,
5.2.2. Por cada numeral de las LV, donde se hayan identificado desviaciones, el
inspector integrará un grupo multidisciplinario con personal de operación,
mantenimiento y PFSSPA para evaluar el nivel de riesgo utilizando el formato
"Calificación del nivel de riesgo (Anexo 2)", considerando los siguientes criterios:
5.2.2.1 . Por cada hallazgo se deben determinar las "consecuencias", considerando
el caso que provqeará mayores daños, ya sea al personal de Pemex,
contratista, población, medio ambiente, instalación o producción (ejemplo:
fuego o explosión).
5.2.2.2. Determinando las "consecuencias" ir al anexo 1 en la matriz denominada
"Categorías de frecuencia para aplicación en Pemex" y determinar la
frecuencia con que se presentarían dichas "consecuencias", llenando la
columna F del Anexo 2 con el valor obtenido. Esta frecuencia es
considerando eventos que han ocurrido en Pemex e instalaciones de otras
compañías petroleras a nivel internacional.
5.2.2.3. Con la información del punto anterior, ir al anexo 1 en la matriz denominada
"Categorías de consecuencias para aplicación en Pemex" y determinar las
consecuencias o impactos al personal (Per). población (Pob), medio
ambiente (MA), producción (Pro) , instalaciones (Ins) y llenar cada una de
las columnas con su valor correspondiente.
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~ . Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020
PROCEDIMIENTO TECNICO
A PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES Revisión: O
Hoja: 13 de 28
5.2.2.4. Del anexo 1 denominado "Matrices de riesgo para aplicación en Pemex"

con ambos valor~s: "Frecuencia" y "Consecuencias", ubicar cada
escenario de riesgo en su matriz correspondiente (Per, Pob, MA, Pro, Ins).
Con lo anterior se definirá el tipo de riesgo aplicable, siendo el más severo
el determinante para definir el tipo de hallazgo.
5.2.2.5. En el Anexo 2, Indicar en la columna de "Acción para mitigar el riesgo" las
actividades necesarias para eliminar o reducir el riesgo.
5.3. Programación y ejecución de trabajos derivados de IPR
5.3.1 . Como resultado de las IPR y las propuestas para mitigar o eliminar los riesgos,
el área de mantenimiento del centro de trabajo debe atender los hallazgos de
acuerdo con los planes de acción que sean establecidos (Anexo 3).
5.3. 2. El Plan de acción debe considerar las oportunidades de entrega por el área de
operación, de los equipos o instalaciones para su mantenimiento.
5.3.3. De acuerdo con la programación establecida, se deben generar las órdenes de
trabajo y el tratamiento correspondiente en el sistema SAP-PM.
5.3.4. En los casos que, por el riesgo asociado, no sea posible la mitigación o
eliminación de los riesgos estos deben ser considerados para el plan quinquenal
operativo (POO) y para los casos necesarios aplicar la mejor práctica de
administración de las libranzas y/o reparaciones mayores programadas. La
MACT es el responsable de gestionar con las áreas respectivas los recursos
presupuestales.
Nota: Para el presente numeral (5.3), deben considerarse los criterios conforme
al esquema de atención del proceso de confiabilidad de activos.
5.4. Control y seguimiento de hallllzgos:
5.4.1. Los hallazgos de las IPR que se ubiquen en las regiones de riesgo: No tolerable
(Tipo A), Indeseable (Tipo B) y Riesgo aceptable (Tipo C) serán los que se
consideren para la elaboración de un plan de acción (Anexo 3) para su
corrección, dependiendo del área operativa donde se detectó la anomalía. A
estos riesgos se les dará seguimiento mediante el formato: Análisis cuantitativo
(Anexo 4) y Análisis cualitativo de hallazgos (Anexo 5).
5.4.2. Los hallazgos de las IPR que se ubiquen en la región de riesgo tolerable (Tipo
O), n"o requerirán la elaboración de un plan de acción. Sin embargo, se les dará
seguimiento mediante el formato: Análisis cuantitativo (Anexo 4) y Análisis
cualitativo de hallazgos (Anexo 5); derivado a que se debe continuar con los
programas de trabajo para mantener la integridad de las capas de protección.
5.4.3. En el formato denominado plan de acción (Anexo 3), el número de hallazgo
corresponde al número consecutivo con el que se detecta la desviación, no es
necesaria ninguna codificación y el número reiniciará cada año.
5.4.4. Una vez jerarquizado el riesgo de los hallazgos, el área de inspección técnica,
mantenimiento y operación deben generar los avisos de avería (No
conformidades) en SAP-PM, solo para los hallazgos tipo A, By C.
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Hoja: 14 de 28
5.4.5. La generación de avisos de avería (No conformidades) se realiza con la finalidad

de solicitar al área de mantenimiento que organice la planeación , programación
y ejecución de una medida de reparación determinada (preventiva o correctiva),
para eliminar las no conformidades.
5.4.6. El PFSSPA y especialistas a nivel local informará el estado de cumplimiento del
programa de IPR y atención de hallazgos conforme a los anexos 4 y 5 al personal
asignado de las Subgerencias Regionales de OSSSTPA, quienes a su vez
reportarán al personal asignado por parte de la GOSSSTPA para realizar el
informe correspondiente a cada gerencia regional con copia a las líneas de
negocio.
5.4.7. Los hallazgos que sean corregidos deben ser recibidos en campo, validados por
el PFSSPA de manera colegiada con los ingenieros de inspección técnica,
mantenimiento y operación, quienes evaluarán la calidad de este conforme a la
normatividad aplicable. El seguimiento de los hallazgos atendidos se realizará
mediante el formato de análisis cualitativo de hallazgos (Anexo 5).
5.4.8. El responsable del área de inspección técnica, mantenimiento u operación que
haya creado el aviso de avería es el responsable del cierre de este en SAP-PM
una vez que se halla validado la corrección conforme al punto anterior.
6. Verificación del cumplimiento del procedimiento
La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de
disciplina Operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento. El responsable de
mantener y actualizar los porcentajes de 0.0., es el designado por la MACT para el elemento,
altos estándares de desempeño.
7. Archivo y conservación de documentos.

Los registros relacionados con las IPR deben ser resguardados por el Centro de trabajo donde
se generan; siendo la máxima Autoridad de éste quien designe al personal responsable del
resguardo. La documentación debe ser conservada por al menos 5 años.

Hoja: 15 de 28
8. Anexos.
No. Título
1 Matrices de riesgo
2 Calificación del nivel de riesgo
3 Plan de acción de mejora
4 Análisis Cuantitativo de IPR
5 Análisis Cualitativo de Hallazgos
6 Listas de verificación
7 Cuestionario.

LOS/Sr/CA PREVENTIVAS DE RIESGO
Hoja: 16 de 28
Anexo 1.
Matrices de riesgo
Categorias de frecuencia para aplicación en Pemex
DESCRIPCiÓN DE LA FRECUENCIA
CLASIFICACiÓN CATEGORíA FRECUENCIA lAÑO
DE OCURRENCIA
Puede ocurrir más de una vez en un > 1.0

F6 Muy Frecuente (>1 xl O')
año.
Puede ocurrir una o más veces en un =:::0. 2 a <1.0
F5 Frecuente periodo mayor a 1 año y hasta 5 años (=:::2x10-1 a <1x10o)
Puede ocurrir una o más veces en un
=:::0.1 a <0.2
F4 Poco Frecuente periodo mayor a 5 años y hasta 10
(>lxl0" a <2xl0")
años
Puede ocurrir una o más veces en un >0.01 a <0.1
F3 Raro periodo mayor a 10 años (<::1x10-2 a <1x10·1 )
Puede ocurrir solamente una vez en la >0.001 a <0.01
F2 Muy Raro vida útil de la Instalación. (=:::1x 10-3 a <1x10·2)
Extremadamente Es posible que ocurra, pero que a la >0.0001 a <0.001

Fl fecha no existe ningún registro. (::?:1 x10-4 a <1x10·3)
Raro
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o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logistica

Hoja: 17 de 28
Matrices de riesgo
Categorías de consecuencia para aplicación en Pemex
~~ROIOAO
CATEGORIA DE DIFERIMIENTO DAÑOSA LA
DAÑOS AL EFECTO EN LA IMPACTO
CONSECUENCIA DE INSTALACION
(IMPACTO)
PERSONAL POBLACION AMBIENTAL
PROOUCCION [USO]
rusOI
Se presentan fugas
Lesiones o y/o derrames con
Lesiones o
daños físicos efectos fuera de los
daños físicos que
6 que puedan limites de la >
puedan generar > 500 '000,000
(Catastrófico) generar más instalación. El 500'000,000
más de 30
de 10 control implica
fatalidades.
fatalidades. acciones mayores a
1 semana.
Se presentan fugas
y/o derrames con
Lesiones o Lesiones o
efectos fuera de los
daños físicos daños físicos que > 50'000,000
5 límites de la > 50'000,000
que puedan pueden generar a
(Mayor) instalación. El a 500'000,000
generar de 2 a de 6 a 30 500 '000,000
control implica
10 fatalidades. fatalidades.
acciones de 1 día
hasta 1 semana.
Lesiones o
Lesiones o Se presentan fugas
daños físicos
daños físicos y/o derrames con
con atención
mayores que efectos fuera de los
médica que
4 generan de una a limites de la > 5'000,000 a > 5'000,000 a
puedan
(Grave) 5 fatalidades. instalación. El 50'000,000 50 '000,000
generan
Evento que control implica
incapacidad
requiere de acciones en hasta
permanente o
hospitalización. 24 horas.
una fatalidad.
Ruidos, olores e
impacto visual
que se detectan
Lesiones o fuera de los Se presentan fugas
daños físicos límites de la y/o derrames
que requ ieren instalación y/o evidentes al interior
3 atención derecho de vía se de las > 500,000 a > 500,000 a
(Moderado) médica que requieren instalaciones. El 5'000,000 5'000,000
pueda generar acciones de control implica
una evacuación y acciones que lleven
incapacidad. existe la hasta 1 hora.
posibilidad de
lesiones o daños
físicos.
Ruidos, olores e
Lesiones o impacto visua l Fugas y/o derrames
daños físicos que se pueden solamente
que requieren detectar fuera de perceptibles al
2 > 50,000 a > 50,000 a
primeros los límites de la interior de la
(Menor) 500,000 500,000
auxilios y/o instalación y/o instalación, el
atención derecho de vía control es
médica. con posibilidades inmediato.
de evacuación.
No se esperan
No se esperan
No se esperan fugas , derrames y/o
1 impactos,
lesiones o emisiones por <50,000 <50,000
(Despreciable) lesiones o daños
daños físicos. arriba de los límites
físicos
establecidos.
o reproducirse para su distribución extema, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Los/srlCA PREVENTIVAS DE RIESGO
Hoja: 18 de 28
Matriz de Riesgos para aplicación en Pemex
Zona de Riesgo Zona de Riesgo

Aceptablecon No tolerable
Controles (TIpo A)
(TlpoC)
Zona de Riesgo
Zona de Indeseable
Riesgo (TIpoB)
Tolerable
(Tipo D)
MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE MATRIZ DE JERARQUIZACIÓIl DE

RIESGOS PARA El PERSONAL RIESGOS PARA LA POBLACIÓN
MATRIZ DE DE MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE

RIESGOS PARA El MEDIO RIESGOS PARA LA PRODUCCiÓN
AMBIENTE E INSTALACIONES

LOS/SrICA PREVENTIVAS DE RIESGO
Hoja: 19 de 28
Principio ALARP
Zona de Riesgo
No tolerable
Zona de Riesgo
Indeseable
Zona
Zona de Riesgo ALARP
Aceptable con
Controles
Nivel. Tolerabla
Rle$go Indlvldu.Ol: lx lO"'

Zona de Riesgo RJosgo Soc1;il: 1X1o-e
Aceptable
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.. Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-033

1.0GIST/CA PREVENTIVAS DE RIESGO
Hoja: 20 de 28
Anexo 2_
Calificación del nivel de riesgo
Subdirecdón: xxx xxx xxx

.,é PEMEX Gerencia: XXX XXX XXX
Subgerencia: XXX XXX XXX
'OG;mCA ~ Centro de Trabajo: XXX XXX XXX
Calificación del nivel de riesgo
Insta lación:
Fecha:
'o Riesgo Identificado Consecuencias I F ,~ Poblodón IrnI;>lenIOI Pfodvcdón I"I!ltlIodón A<;<;Ión para mllg""" .I~
NOTA: El presente formato debe ser firmado por el personal multidisciplinario que participe de
acuerdo con el numeral 5.2.2 del presente procedimiento.

Hoja: 21 de 28
Anexo 3.
Plan de acción de mejora
" ' PEMEX SISTEMA PEMEX· SSPA No. Hallazgo

L OG/STICA Fecha:
PLAN DE ACCiÓN Pagina: 1
Centro de trabajo: IFecha:

Nombre de la Instalación:
. Plan de Acción de Mejora :
TI po de Calendarlo
N· Recomendación Acciones de mitlgadón que Duración
Oescripcion de la Acdón " Responsables fecha de fecha de Observaciones
(AlJ\RP vNo aplican (Semanas)
Tolc .... blc Inicio término
Presupu esto requerido para la atención: O Inversión
O Operadón
Responsable de atender la recomendación Re\,jso

Va. So
Ing. XXX XXX xxx XXX Ing. XXX XXX XXX XXX
Jefa de Mantenimiento u Operación PFSSPA Ing.XXX XXX XXX XXX
Superintendente Centro de Trabajo
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Hoja: 22 de 28
Anexo 4.
Análisis Cuantitativo de IPR
Programa
Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

" FlEMEX Inspecciones Preventivas de Riesgo (IPR's) - Programa
LOG(snCA08
mesl me" me" me,' me,5
lRI!¡ionaIOSSSTPA P p
LN GeI"encill o Subserencia UI Centro de TBb.lp
"r-
R
" P R
" P R
" P R
" R
"
tSubgc rencia Centro ",o Gtrenei~ de logística Regiol\3l Centro "., TADlade MIrlO
----
Sub¡erendaCentro ",O Gerenóól de logistja Regiol'\Dl Centro GU" AIT<'IUO
SubgerendaCentro SAO Gerencia de logí$llea Re gional Centro GUI' TAOAñ¡¡
Subgerencia Centro ' SAO

-
Gerencia de Losística Regional Centro GUI' TADSamlne;odel Muerto
Subgerencia Centro
- -
SAO
- -
Gerenda de logíS\iea Regional Centro GUI' TADCelaya
Subgell'nda Centro SAO Gerendade tos:i~tkil RegioniH Centro GUI' TAOCuautla

- -
- f----
Subgerenda Centro SAO Gerendade log[stiea Regional Centro GUI' TAOCuemavaca
- - -- ---
~rend::entro . .O Gerencla d~ logisti", Regional Centro GUI' TAO Iguala
Sub¡(!~nci ; Centro SAO Gerenda de loI!~tica Re¡¡ional Centro GUI' TAD Irapuato
~aCentro SAO Gerend~ de loI!istka Regional Centro GUI' TAD~ón

- ---
Sub~rendaCentro Gerenda de Logística Regional C.. ntro GUI' TADMo'ell ,
"'O
--- - -
Subgerenda Cl!ntro
ISubgerencia Centro
SAO
SAO
G~rencia de loKi~ti", Regional Centro
Gerencia de Logística Regional Cl!ntro

GUI'
GUI'
TAO Pachu.::a
TAOQuemtaro
-- - - ----- - .-
SubgC!renda Centro SAO Gerencia de loI!ística Re¡iol'\3l Centro GUI'
-
TADSala"",nca
-
Sub~rendaCentro SAO Gerencia de Logística Regional Centro
--
GUI' TADS ~n Juan Ixhuatepec
-----
Subgerencla Centro
-
.. O
- -
Gerencia de logística Regional Centro GUI' TADToluCil
-
Sub¡emncia Centn:> SAO
-
Gerencia de LogístlCil Regional Centro
--------
GUI' TADTula
--
- ---- - -- ------ - - - -----
¡~Ubgerencia Centn:> SAO Gerenda de logistiCil Regional Centro GLA' TAOUruapan
I
Subge~ncia Centro SAO Gerencia de logistiCil Regional Centro GUI'
--- - --
TAObmo,,"
-
Este documento es para uso intemo por parte del personal autorizado de PEMEX Logística_ Ninguna parte del mismo puede eireularse, citarse

Los/sr/CA PREVENTIVAS DE RIESGO
Hoja: 23 de 28
Análisis Cuantitativo de IPR

Programa
Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

~ FlEMEX
• Inspecciones Preventivas de Riesgo {I PR' s} - Hallazgos Cierre año anterior mes 1
LOG1mCAe
RegionattJSSSTPA
"' Geren<:1;, o5ubserenci¡, \lO
SAO Gerencia de Logística Regional Centro GU<C
SAO Gerentla de logistla Regional Centro GU<C
SAO Gerencia de logística Regional Centro GU<C TAO Añil
SAO Gerencia de logistica Regional Centro GU<C TAO Barranca del M ... erto
Subgerenda Centro
-------
SUbgerenda Centro SAO
.:ubgerentla Centro SAO Gerencia de LogistiCll
Subgerencia Centro SAO Gerenc;" de Logística

S... bgeren ci <t Centro SAO Gerenda de Logística
Subgerencla Centro SAO Gerencia de logística Regional Centro Gu<C
SAO Gell!nd ~ de Lo¡:istiCil Regional Centro GU<C
SAO Gerencia de Logistica
SAO Gerencia de Logistica
SAO Gere ncia de logistica Regional Centro GU<C TAOTolu~
SAO Gerencia de Logistica Regional Centro GU<C TAOTul~
SAO
SAO
Gerencia de Logística Regional Centro
Gerencia de Logistia Regional Centro

GU<C
GU<C
TAOUruapan
TAOZllmora
--_._--!---+------ -
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.,é PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES Revisión: O
Hoja: 24 de 28
Anexo 5.
Análisis Cualitativo de hallazgos
Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en e l Trabajo y Protección Ambiental

Desglose detallado de hallazgos detectados por la ejecución de (PR' s años 2019 • 2020
Sllbg~rencla
Aq:.onal
'1, DS5STPA lonea de ""ZO(IO Gt',,,n(l~ Centro el T,~bdJO T,po II la d~ V,,,fiC,}Clon Nombre el", InSIJIJClOn
g A I'! 11 1'!!>1 11'
,
t.."dO NI',dde
(¡ ,,{lO / !'Mn r. (A>It.du"CI,) ~ l':lm'l'aJ{ dc ú'po"drntnta Du(no d, F"h, d, "0 H~llal~O út\crrpC1on delhallal~O RJe,>&o
d nllalJ(lon dH'[{lOn
El IInO
a El 51 a a a ABc rg
- L
,O"pone dc
r.. ~d J d , d ' , , ' . ' '.Jn {;..({ ,Onl U.)'f< (·.d "qwe, d l ',o t.J ~o S:'P PidO dc ~omb,( d~ 1 Re'pon;Jble
a El a ':'([Ion' El
- .J
! I
Por cen t aJE: de Fec.ha real de
Dlas Fa ltantes I Estatus ObservaCiones
Avance I cumplimiento
a a a a _

Hoja: 25 de 28
Anexo 6.
Listas de verificación
Subdirección:
A PEMEX @Gerencia:
IOG/sr/CA Centro de trabajo:
Lista de Verificación para:

Nombre de la Instalación: Fecha:
Dueto y tramo (solo duetos): Km:
Ubicación Técnica:
Cu mole Desviaciones observadas (servirén

No. Descripción
Si No para detemninar el nivel de riesQo)
Nota: Las Listas de Verificación estarán disponibles para s u consulta en el portal de

GDSSSTPA.

PEMEX ® OPERATIVO PARA INSPECCIONES
Revisión: O
Hoja: 26 de 28
Anexo 7
Cuestionario
Subdirección:
A PEMEX c, Fecha de aplicación:
Gerencia:
lOG/ST/CA
Centro de trabajollnstalac i ón:
Cuestionario de eva luación de conocimie ntos:

Procedimie nto T écn i co Operativo para Inspecciones Preventivas de Riesg o
PXL,-GDSSSTPA· PTO-XXX
Nombre del trabajador: Ficha:
Categoría: Área I Departamento:
Evaluador: Situación contractual:
Seccíón 1.· Seleccione la respuesta correcta (Valor 1 punto)

¿El propósito del procedimiento es?
al Establecer los criterios bl Establecer los el Define los registros que se dI Ninguna de
para la realización de criterios para la deben elaborar para el anteriores
programas de IPR y realización de seguimiento y control de
CLMSH así como de Inspecciones hallazgos detectados
todas las metodologías Preventivas de durante verificaciones en
aplicables para la Riesgo y seguimiento campo.
identificación de del avance y
riesgos. recepción de los
trabajos derivado de
las inspecciones.
Sección 2. Relacione las siguientes columnas (Valor 3 puntos)
a) Hallazgo ( ) Son las diferentes zonas, secciones, áreas de trabajo, instalaciones o unidades en
las que se haya dividido la totalidad del Centro de Trabajo para realiza r las IPR. Cada
Área de Inspección debe disponer de una Lista de Verificación (LV).
técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la
b) Área de
( ) observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para
Inspección.
identificar desviaciones, peligros existentes y evaluar los riesgos, con la finalidad de
establecer planes de acción para su corrección.
c) Inspección Cualquier desviación a una norma, código, procedimiento o especificación que afecta
Preventiva de o puede afectar a los componentes, equipos, sistemas e instalaciones durante su vid
( )
Riesgo útil.
Sección 3.-lndique si los siguientes enunciados son verdadero o falso. (Valor 12 puntos)
Falso I Verdadero I
I I La aplicación de este procedimiento es para todas las instalaciones de Pemex i
1 Logística y todas las instalaciones propiedad de terceros donde Pemex Logística ( ) ( )
I I otorgue sus servicios. II I
Las listas de verificación son requerimientos y buenas prácticas establecidas en
2 la normatividad aplicable, por lo que su aplicación permite la identificación de ( ) ( )
desviaciones en las instalaciones. I
Código: PXL-GDSSSTPA-PTO-033

Hoja: 27 de 28
Las Matrices de Riesgos pueden adaptarse en cada uno de los Centros de

3 Trabajo de acuerdo con las necesidades y criterios que se establezcan para ( ) ( )
~da una de las instalaciones.
El Plan de acción debe ser elaborado por el Profesional de la Función de SSPA
4 ya que este funcionario es el responsable de conseguir recursos y hacer las ( ) ( )
correcciones de mantenimiento aplicables.
Un hallazgo, al ser evaluado, puede ser clasificado en riesgos tipo A , B Y C. Los
5 hallazgos con riesgo tolerable entran en una clas ificación D o E dependiendo de ( ) ( )
su severidad.
Los formatos que se generan con motivo del presente requerimiento
6 únicamente deben ser rubricados por el Profesional de la Función de SSPA, ( ) ( )
derivado a que el es el responsable de su atención.
El programa anual de IPR debe ser elaborado por el grupo multidisciplinario
7 ( ) ( )
oerteneciente al Centro de Trabaio.
Cada área de inspección en que se divida el Centro de Trabajo debe disponer
8 ( ) ( )
de una lista de Verificación.
Para cada una de las desviaciones identificadas en las listas de Verificación
9 ( ) ( )
será necesario realizar la calificación del nivel de riesQo .
Solo para los hallazgos tipo A, B Y C, será necesario se genere un Plan de
10 ( ) ( )
Acción. 1
Solo para los hallazgos tipo A, B Y C, será necesario llevar seguimiento en el
11 ( ) ( )
formato de Análisis Cuantitativo (Anexo 4) ~ Análisis Cualitativo (Anexo 5)
El responsable del área donde se hayan identificado las anomalias levantará el
12 Aviso de Averia correspondiente en SAP-PM , solo para los hallazgos tipo A, B ( ) ( )
y C.
Sección 4. -Resuelva las siguientes preguntas. (Valor 4 puntos)
1. ¿Defina que es una Inspección Preventiva de Riesgo y cada cuando se debe rea lizar?
2. De los hallazgos tipo A, B, C y D ¿Cuáles son los correspondientes a riesgo ALARP?
3. ¿Qué son las matrices de riesgo y para qué sirven?
4. ¿Por qué es necesario generar un aviso de averia en SAP-PM para los hallazgos tipo A, B Y C?
Nota: • El número de reactivos es responsabilidad del evaluador.

Se debe cambiar periódicamente el cuestionario para que la evaluación refleje los resultados reales de
aprovechamiento
% Calificación Requi ere nuevamente comunicación I Si I No I
Firma del Nombre y firma del evaluador Nombre y firma

trabajador Jefe del área del trabajador
Este documento es para uso intemo por parte del personal autorizado de PEMEX Logistiea. Ninguna parte del mismo puede eireularse, citarse

Hoja: 28 de 28
9. Control de revisión :
9.1 . Este proced imiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística
en el portal de la GDSSSTPA.
9.2. Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento
podrán ser enviadas a la GDSSSTPA vía correo electrónico al buzón
normatividad.logistica.gdssst(2a@(2emex.com o a las oficinas ubicada en Avenida
Marina Nacional No. 329, Edificio 81 , Piso 8, Colonia Verónica Anzu res, Delegación
Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México.
9.3. El presente documento debe actualizarse cada 4 años o antes, por actualización o
emisión de norm as oficiales mexicanas relacionadas con las áreas a inspeccionar.
Sección de cambios
No. de Aprobó
Página Fecha Descripción de cambios
revisión (nombre)
Este documento es para uso interno por parte del personal autonzado de PEMEX Logistica. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse
o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logislica

PXL-GDSSSTPA-PTO-0033 (Inspecciones Preventivas de Riesgo)

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®

Procedimiento técnico operativo para

Ing. Carlos Arman uga Aguiñaga

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

Relación de personal que participó en la elaboración y revisión del documento:

2. Antonio Villalobos Gallegos GOSSSTPA I SASP / /

5. Héctor Vergara Cazares ST /0)/

• PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

Sección Tema Pagina

2 Ámbito de aplicación y alcance. 5

6 Verificación del cumplimiento del procedimiento. 14

7 Archivo y conservación de documentos. 14

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

3.22. Medidas de Mitigación: Conjunto de actividades o medidas, destinadas a disminuir los

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

En caso de identificar un riesgo tipo B, se debe emplazar a la instalación o equipo

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

PXL Pemex Logística

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

Sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso Empresas Filiales, emitido por la

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

4.27. API 570. Código de inspección de ductos: inspección en servicio, clasificación,

5.2.2.4. Del anexo 1 denominado "Matrices de riesgo para aplicación en Pemex"

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

5.4.5. La generación de avisos de avería (No conformidades) se realiza con la finalidad

7. Archivo y conservación de documentos.

• PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

2 Calificación del nivel de riesgo

3 Plan de acción de mejora

4 Análisis Cuantitativo de IPR

5 Análisis Cualitativo de Hallazgos

• PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

Puede ocurrir más de una vez en un > 1.0

Extremadamente Es posible que ocurra, pero que a la >0.0001 a <0.001

• PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

Matriz de Riesgos para aplicación en Pemex

Zona de Riesgo Zona de Riesgo

MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE MATRIZ DE JERARQUIZACIÓIl DE

MATRIZ DE DE MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

Rle$go Indlvldu.Ol: lx lO"'

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

Subdirecdón: xxx xxx xxx

Calificación del nivel de riesgo

• PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

" ' PEMEX SISTEMA PEMEX· SSPA No. Hallazgo

Centro de trabajo: IFecha:

. Plan de Acción de Mejora :

Presupu esto requerido para la atención: O Inversión

Responsable de atender la recomendación Re\,jso

• PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020

Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

SubgerendaCentro SAO Gerencia de logí$llea Re gional Centro GUI' TAOAñ¡¡

Subgerencia Centro ' SAO

Subgell'nda Centro SAO Gerendade tos:i~tkil RegioniH Centro GUI' TAOCuautla

~aCentro SAO Gerend~ de loI!istka Regional Centro GUI' TAD~ón

Gerencia de Logística Regional Cl!ntro

PROCEDIMIENTO TÉCNICO Fecha de emisión: 30 de diciembre de 2020