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Auditoría - PG
Auditoría - PG
Nombre Coordinador:
¿Se da el saludo y bienvenida, Usando el usted como trato con el cliente sin adjetivos?
cliente
2 ¿La labor de venta/abastecimiento en area de Despacho (Servilletas, Ketchup y cucharitas) cuenta con los estandares especificos? 5
3 ¿Se da el agradecimiento a la compra y se da la despedida al cliente? 5
4 ¿La presentacion de personal es la adecuada? 5
Linpieza y BPM
Observaciones:
Cumplimiento Calificación
Aspectos de Cumplimiento Pts
Si No S/ 20pts
1 ¿ Se lleva el control de consumo de comida de personal? Y marcaje de manera oportuna? 4
2 ¿Existen extintores y se encuentran instalados adecuadamente? (revisar que no este vencidos). 3
Controles
3 ¿El libro de la DIACO no tiene hojas faltantes, se encuentra a la vista del público y se evidencia el 2
4 ¿La Patente de Comercio y Licencia Sanitaria se encuentra a la vista del público? y Licencia vigente? 3
5 ¿El personal cuenta con tarjetas de salud, pulmones y manipulación de alimentos vigentes? 5
6 ¿El restaurante cuenta con detector de billetes falsos ultravioleta o marcador? (en uso) 3
Nota Área de Cumplimiento 20
Observaciones:
Cumplimiento Calificación
Valores Pts
Si No S/ 30pts
1 ¿El monto asignado esta completo segun los registros contables? (en efectivo o comprobantes). 3
Caja Chica
2 ¿Los documentos cumplen con ser del mes en curso? (sin fecha, razón social, etc.) 2
3 ¿Se encuentra el fondo de caja chica y fondo de sencillo dentro de la caja fuerte? 2
4 ¿Las Liquidaciones pendientes de cancelar no sobrepasen de 1 mes de antiguedad? 2
5 ¿El monto asignado esta completo segun registros contables? 3
Sencillo
10 4
de SAT
Se realizan depósitos al buzón e incluyen ventas de días anteriores o posteriores no superando más de
11 6
Q800 en caja
Nota Área de Valores 30
Observaciones:
Calficacion
Inventario Diferencias Si No Pts S/ 50pts
1 Pollo en piezas 16
2 Papa 8
3 Emp. Tradicional 8
4 Medallones 4
5 Ensalada de repollo 4
6 Torta Hamburguesa 4
¿El producto destruido se encuentra separado en un recipiente identificado y con bolsa?
7 (solo debe estar el producto del dia).
2
8 ¿Se realiza de forma adecuada el control, de piezas faltantes y de mal corte? 2
9 ¿Existe un adecuado control para manejar la informacion por traslado de productos? 2
Nota Área de Inventarios 50
Nota Evaluación Administrativa (Cumplimiento + Valores + Inventarios) 100
Evaluación pondera sobre (descartar los N/A)
Total Nota
(F) (F)