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GESTION
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema
Conservación de la
GESTION de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
documentación (2%)
INTEGRAL DEL SST
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL Normatividad nacional vigente y
TRABAJO (15%) aplicable en materia de
2.7.1 Matriz legal
seguridad y salud en el trabajo
(2%)
PORTADA
FECHA DE ELABORACION 2/21/2024 ELABORADO POR
NOMBRE DE LA EMPRESA
SUBCONTRATACION DE SERVICIOS O
CLASE DE RIESGOS III NUMEROS DE TRABAJADORES
HIRAY CARGO
CIUDAD
CALIFICACION DE LA
VALOR PESO PORCENTUAL CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? EMPRESA O Acción para el plan de mejora
CONTRATANTE
0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0.5 1 NO NO
1
0.5 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0 0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0
0 NO NO
0 0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
0 NO NO
GERENCIA SST
ON DE SERVICIOS O FUNCIONES
RABAJADORES 8
COODINADOR DE SST
FECHA DE DILIGECIAMIENTO
ACTIVIDAD ECONOMICA DE
NIT
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR
DEPARTAMENTO RISARALDA
CICLO ESTÁNDAR
Condiciones de salud en
el trabajo (9%)
el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)
Registro, reporte e
investigación de las
enfermedades laborales,
los incidentes y
accidentes del trabajo
(5%)
II. HACER
Mecanismos de vigilancia
de las condiciones de
salud de los trabajadores
(6%)
Identificación de peligros,
evaluación y valoración
de riesgos (15%)
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)
Medidas de prevención y
control para intervenir los
peligros/riesgos (15%)
Plan de prevención,
GESTION DE
preparación y respuesta
AMENAZAS (10%)
ante emergencias (10%)
Plan de prevención,
GESTION DE
preparación y respuesta
AMENAZAS (10%)
ante emergencias (10%)
FECHA DE ELABORACION
ion inicial sobre la gestion de seguridad
el trabajo de la organización Hiray s.a.s FECHA DE ACTUALIZACION
Según RES 0312 DE 2019
FECHA DE REVISION
ECIAMIENTO 2/21/2024
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
PORTADA
DE ELABORACION 2/21/2024
E ACTUALIZACION 2/21/2024
A DE REVISION 2/26/2024
SUBCONTRATACION DE SERVICIO
E DE RIESGOS III NUMEROS DE TRABAJAD
HIRAY CARGO
CIUDAD
CALIFICACION
DE LA
CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO?
EMPRESA O
CONTRATANTE
SI SI
NO NO
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
NO NO
SI SI
SI SI
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
SI SI
NO NO
NO NO
RTADA PLANEAR
ANALISTA DE SALUD
ELABORADO POR
OCUPACIONAL
VERSION
DIRECTOR DE TALENTO 1
REVISADO POR
HUMANO ACTIVIDAD
LA EMPRESA
CICLO ESTÁNDAR
III. VERIFICAR
PORTADA
FECHA DE ELABORACION
uacion inicial sobre la gestion de
dad y salud en el trabajo de la FECHA DE ACTUALIZACION
ón Hiray s.a.s Según RES 0312 DE
2019 FECHA DE REVISION
LIGECIAMIENTO
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLIMIENTO
PORCENTUAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
CALIFICACION DE
Acción para el plan de
¿JUSTIFICADO? LA EMPRESA O
mejora
CONTRATANTE
NO
NO
NO
NO
ACTUAR
ANALISTA DE SALUD
VERSION
OCUPACIONAL
DIRECTOR DE TALENTO 1
HUMANO ACTIVIDAD
GERENCIA SST
FECHA DE DILIGECIAMIENTO
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA E
NIT
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA
DEPARTAMENTO RISARALDA
A
CICLO ESTÁNDAR
IV. ACTUAR
Acciones preventivas y
MEJORAMIENTO (10%) correctivas con base en los
resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
FECHA DE ELABORACION
acion inicial sobre la gestion de seguridad y
trabajo de la organización Hiray s.a.s Según FECHA DE ACTUALIZACION
RES 0312 DE 2019
FECHA DE REVISION
DILIGECIAMIENTO
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
0
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de
la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad 0
laboral
0 0
PORTADA
E ELABORACION 2/21/2024 ELABORADO POR
NOMBRE DE LA EMPRESA
SUBCONTRATACION DE SERVICIOS O FU
E DE RIESGOS III NUMEROS DE TRABAJADORES
HIRAY CARGO
CIUDAD
CALIFICACION
DE LA
CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? Acción para el plan de mejora
EMPRESA O
CONTRATANTE
NO NO
NO NO
NO NO
NO NO
0
ORTADA VERIFICAR
ANALISTA DE SALUD
VERSION
OCUPACIONAL
DIRECTOR DE TALENTO 1
HUMANO ACTIVIDAD
GERENCIA SST
ON DE SERVICIOS O FUNCIONES
E TRABAJADORES 8
ANALISTA DE SALUD OCUPACIONAL
PLAN DE MEJORA
2
1
1
0 0 0 0 0 0
0
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
x
IO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-
SST
1.1.7 Capacitación
1 COPASST / Vigía
0
1.2.1 Programa
2 Capacitación promoción y 0
prevención PYP
1.2.2 Capacitación,
Capacitación Inducción y Reinducción
en el en Sistema de Gestión de
2 Sistema de Seguridad y Salud en el 0
Gestión de Trabajo SG-SST, 0
la Seguridad actividades de Promoción
y la Salud en y Prevención PyP
el Trabajo
(6%) 1.2.3 Responsables del
Sistema de Gestión de
2 Seguridad y Salud en el 0
Trabajo SG-SST con curso
(50 horas)
15%)
Objetivos del
Sistema de
2.2.1 Objetivos definidos,
Gestión de
I. PLANEAR
claros, medibles,
la Seguridad
4 y la Salud en
cuantificables, con metas, 0
documentados, revisados
el Trabajo
2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto reporte
Comunicació
10 n (1%)
en Sistema de Gestión de 0
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación,
evaluación, para
adquisición de productos y
Adquisicione
11 s (1%)
servicios en Sistema de 0
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-
SST
2.10.1 Evaluación y
Contratación
12 (2%)
selección de proveedores y 0
contratistas
3.1.2 Actividades de
14 Promoción y Prevención 0
en Salud
3.1.3 Información al
14 médico de los perfiles de 1
cargo
3.1.4 Realización de los
exámenes médicos
14 ocupacionales: preingreso,
1
periódicos
3.1.5 Custodia de Historias
14 Clínicas
1
Condiciones
de salud en 3.1.6 Restricciones y 7
14 el trabajo recomendaciones médico 1
(9%) laborales
3.3.2 Medición de la
frecuencia de los
16 Incidentes, Accidentes de 0
Trabajo y Enfermedad
Laboral
de las
condiciones Laboral
0
de salud de 3.3.4 Medición de la
los prevalencia de incidentes,
16 trabajadores Accidentes de Trabajo y
0
(6%) Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la
incidencia de Incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
0
Enfermedad Laboral
(6%)
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización
mediciones ambientales,
17 químicos, físicos y
0
biológicos
4.2.1 Se implementan las
18 medidas de prevención y 0
control de peligros
4.2.2 Se verifica aplicación
18 de las medidas de 0
prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos,
18 Medidas de
instructivos, fichas, 0
protocolos
prevención y
control para 4.2.4 Inspección con el
18 intervenir los COPASST o Vigía
0 2.5
peligros/ries
4.2.5 Mantenimiento
gos (15%)
periódico de instalaciones,
18 equipos, máquinas,
0
herramientas
4.2.6 Entrega de
Elementos de Protección
18 Persona EPP, se verifica 2.5
con contratistas y
subcontratistas
AMENAZAS (10%)
19 prevención,
Preparación ante
0
preparación
y respuesta emergencias 0
ante 5.1.2 Brigada de
19 emergencias prevención conformada, 0
(10%) capacitada y dotada
6.1.1 Indicadores
20
VERIFICACIÓN DEL SG-SST
estructura, proceso y 0
resultado
6.1.2 Las empresa
III. VERIFICAR
0
del SG-SST
(5%) 6.1.3 Revisión anual por la
20 alta dirección, resultados y 0
alcance de la auditoría
de mejora
y correctivas
con base en
7.1.3 Ejecución de 0
los
acciones preventivas,
resultados
correctivas y de mejora de
21 del SG-SST
la investigación de 0
(10%)
incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedad
laboral
TOTALES 11.5
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de
(0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estable
(Código Penal Colombiano)
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
0
CUMPLE
TOTALMENT
E
CUMPLE
TOTALMENT
E
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
0
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE
TOTALMENT
E
NO CUMPLE
CUMPLE
TOTALMENT
E
CUMPLE
TOTALMENT
E
CUMPLE
TOTALMENT
E
CUMPLE 0
TOTALMENT
E
NO CUMPLE
CUMPLE
TOTALMENT
E
CUMPLE
TOTALMENT
E
NO CUMPLE
0
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
0
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE 0
NO CUMPLE
CUMPLE
TOTALMENT
E
NO CUMPLE
0
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
0
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
0 0 0 0 0
su calificación será igual a cero (0).
dicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero
y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben
realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de
mejora, así:
NO NO HACER 0 9.5
VERIFICAR 0 0
ACTUAR 0 0
Total 0 10.5
3 Asiganaciión de responsabilidades
5 Rendición de Cuentas
6 Asignación de recursos
10 CCL
11 Plan de capacitación
12 Inducción y reinducción
13 Politica en SST
Documento con las asignaciones de responsabilidades y evidencia de que estas fueron dadas a conocer a todos
los implicados. Aquí puede ir documentación sobre el responsable del SG-SST si es distinto al diseñador del
sistema
Procedimiento de comunicaciones que especifique a cada nivel cómo rinden cuentas, a quien y evidencias de
ello
Evidencia de la rendición de cuentas de todos los niveles
Documento o matriz que demuestre la asignación de recursos cómo los recursos financieros, humanos, técnicos
y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de
aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente
muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Programa de capacitación en función de los riesgos identificados y el nivel de preparación del personal.
Evidencia de que el copasst participó en la revisión en el Programación anual de capacitación (actas)
Procedimiento de inducción y reinducción que incluya los contenidos de SST
Criterios minimos de la politica
Divulgación de la política
Firmada, fechada y exhibida
Entrevistar a miembros Copasst sobre su conocimiento de los principales riesgos y si se hacen control y
seguimiento
Coherentes con la politica
Coherentes con el plan de trabajo anual con metas, responsables e indicadores
Evidencia de su proceso de difusión
Matriz de Peligros, Matriz Legal, Matriz de identificación de amenazas, Analisis de puestos de trabajo,
programas, etc-
Firma del responsable
Coherente con los objetivos del SG-SST y la política
Metas
responsabilidades
recursos
Cronograma de actividades
Firmado por el responsable del sistema y por el empleador
Evidencia del cumplimiento del mismo o planes de mejora en caso contrario
Procedimiento de manejo documental en fucnión a los requisitos legales y verificar mediante muestreo:
Legibilidad por parte del lector objeto
Fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular),
Protegidos contra daño y pérdida.