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P EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST

SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad


y Salud en el Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
Recursos financieros, técnicos,
humanos y de otra índole 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión
requeridos para coordinar y en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SG-SST) (4%) 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales

1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo


1.1.6 Conformación COPASST / Vigía
RECURSOS (10%)
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención
PYP

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema


NEAR

Capacitación en el Sistema de de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,


Gestión de la Seguridad y la Salud actividades de Promoción y Prevención PyP
en el Trabajo (6%)

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de


Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50
horas)
I. PLANE Política de Seguridad y Salud en el 2.1.1
Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión


de la Seguridad y la Salud en el
Salud
Política del Sistema de Gestión de Seguridad y
en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
comunicada al COPASST/Vigía

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,


cuantificables, con metas, documentados, revisados del
Trabajo SG-SST (1%) SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,


Plan Anual de Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con cronograma y firmado

Conservación de la documentación 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de


GESTION INTEGRAL (2%) Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO (15%) Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad 2.7.1 Matriz legal
y salud en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en


Comunicación (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de


Adquisiciones (1%) productos y servicios en Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y
Contratación (2%) contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y
Gestión del cambio (1%) externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

PORTADA
PORTADA
CALIFICACION DE LA
PESO
VALOR CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? EMPRESA O Acción para el plan de mejora
PORCENTUAL CONTRATANTE

0.5 0

0.5 0

0.5 0
4

0.5 0

0.5 0
0.5 0
0.5 0
0.5 0

2 0

2 0
6

2 0
1 0

1 0

1 0

2 0

2 0

1 15 0

2 0

1 0

1 0

2 0

1 0

PORTADA HACER VERIFICAR ACTUAR


PORTADA HACER VERIFICAR ACTUAR
Fecha máxima de cumplimiento OBSERVACIONES
H EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR

Condiciones de salud en el trabajo


(9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de


las enfermedades laborales, los
incidentes y accidentes del trabajo
(5%)
ER
II. HACER Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los
trabajadores (6%)

Identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos
(15%)

GESTIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y control


para intervenir los peligros/riesgos
(15%)

GESTION DE AMENAZAS (10%) Plan de prevención, preparación y


respuesta ante emergencias (10%)
GESTION DE AMENAZAS (10%) Plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias (10%)
L DEL SG-SST
11 DE 2017

PESO
PORCENTUA CUMPLIMIE ¿JUSTIFICAD
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR NTO O?
L
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en 1


Salud

3.1.3 Información al médico de los perfiles de 1


cargo

3.1.4 Realización de los exámenes médicos 1


ocupacionales: preingreso, periódicos

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1


9

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 1


laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables


(controles tabaquismo, alcoholismo, 1
farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y 1


disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, 1


líquidos o gaseosos

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y


enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2
Territorial del Ministerio de Trabajo

3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y 2 5


Enfermedad Laboral

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, 1


Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes 1


de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de los
Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1
Laboral

3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes 1


de Trabajo y Enfermedad Laboral
6
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, 1


Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, 1


Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación, 4


evaluación y valoración de peligros

4.1.2 Identificación de peligros con participación 4


de todos los niveles de la empresa
15
4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros (Metodología 3
adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, 4
químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención 2.5
y control de peligros
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de 2.5
prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, 2.5
protocolos

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5


15

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, 2.5


equipos, máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección


Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y 5


Preparación ante emergencias
10
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, 5
capacitada y dotada

PORTADA PLANEAR
CALIFICACIO
N DE LA Acción para Fecha máxima de
EMPRESA O el plan de OBSERVACIONES
cumplimiento
CONTRATAN mejora
TE
0

0
0

0
0

PLANEAR
V EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y


resultado
III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN DEL Gestión y resultados 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría


SG-SST (5%) del SG-SST (5%) por lo menos una vez al año

6.1.3 Revisión anual por la alta


dirección, resultados y alcance de la
auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el


COPASST

PORTADA HACER
PESO ¿JUSTIFICAD CALIFICACION DE LA
VALOR PORCENTUA CUMPLIMIE EMPRESA O Acción para el plan de mejora
NTO O?
L CONTRATANTE

1.25 0

1.25 5 0

1.25 0

1.25 0

HACER ACTUAR
Fecha máxima de OBSERVACIONES
cumplimiento
A EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR
IV. ACTUAR

Acciones preventivas y correctivas con


MEJORAMIENTO (10%) base en los resultados del SG-SST (10%)

TOTALES
DEL SG-SST
DE 2017

PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados 2.5


del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5

10

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la 2.5


investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de 2.5


ARL

10 10
PORTADA
CALIFICACIO
N DE LA Fecha máxima de
CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? EMPRESA O Acción para el plan de mejora cumplimiento
CONTRATAN
TE

ORTADA VERIFICAR
OBSERVACIONES
RESULTADOS

RESULTADOS SEGÚN EVALUACIÓN


INICIAL DEL SG-SST

PLAN DE MEJORA

Porcentaje obtenido del


desarrollo del sistema
0
Realizar y tener a disposición del Ministerio del
Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.

Seguimiento anual y plan de visita a la empresa


con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.
Valoración CRÍTICO
RESULTADOS

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA


70

60
60

50

40

30
25

20

10
10
5

0
0 PLANEAR 0 HACER 0VERIFICAR 0 ACTUAR
Punta je obteni do Puntaje Máxi mo

DESARROLLO DEL SISTEMA POR ESTÁNDAR


35
30
25 30
20
15 20
10 15
5 10 10 10
0 0 0 0 0 0 0
0 5
RECURS GESTIO GESTIÓ GESTIÓ GESTIO VERIFIC MEJOR
OS N N DE LA N DE N DE ACIÓN AMIENT
(10%) INTEGR SALUD PELIGR AMENA DEL SG- O (10%)
AL DEL (20%) OS Y ZAS SST
SISTEM RIESGO (10%) (5%)
A DE S (30%)
GESTIÓ
N DE LA
SEGURI
DAD Y
LA
SALUD
EN EL
TRABAJ
O (15%) Punta je Obteni do Puntaje máxi mo
PLAN DE MEJORA SEGÚN
EVALUACIÓN INICIAL

RECURSOS
ESTÁNDAR ACTIVIDAD SURGIDA DEL ITEM NO CUMPLIDO RESPONSABLE
TIPO CUANTÍA
RECURSOS (10%)
ENERO FEBRERO M
OBSERVACIONES
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
MARZO ABRIL MAYO

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
JUNIO JULIO AGOSTO SEP

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DI

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
DICIEMBRE

S2 S3 S4
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST


TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUA
L

1.1.1. Responsable del


Sistema de Gestión de
1 Seguridad y Salud en el
0.5
Trabajo SG-SST

Recursos 1.1.2 Responsabilidades


financieros, en el Sistema de Gestión
1 de Seguridad y Salud en
0.5
técnicos,
humanos y el Trabajo – SG-SST
de otra
índole 1.1.3 Asignación de
requeridos recursos para el Sistema
1 para de Gestión en Seguridad 0.5
coordinar y y Salud en el Trabajo –
SG-SST 4
desarrollar
el Sistema
1.1.4 Afiliación al Sistema
1 de Gestión
General de Riesgos 0.5
de la
Laborales
Seguridad y
la Salud en 1.1.5 Pago de pensión
RECURSOS (10%)

1 trabajadores alto riesgo


0.5
el Trabajo
(SG-SST) 1.1.6 Conformación
1 (4%) COPASST / Vigía
0.5

1.1.7 Capacitación
1 COPASST / Vigía
0.5

1.1.8 Conformación
1 Comité de Convivencia
0.5

1.2.1 Programa
2 Capacitación promoción y 2
prevención PYP

Capacitació 1.2.2 Capacitación,


n en el Inducción y Reinducción
Sistema de en Sistema de Gestión de
2 Gestión de Seguridad y Salud en el 2
la Trabajo SG-SST, 6
Seguridad y actividades de Promoción
la Salud en y Prevención PyP
el Trabajo
(6%) 1.2.3 Responsables del
Sistema de Gestión de
2 Seguridad y Salud en el 2
Trabajo SG-SST con
curso (50 horas)

2.1.1 Política del Sistema


Política de
de Gestión de Seguridad
Seguridad y
y Salud en el Trabajo SG-
3 Salud en el
SST firmada, fechada y
1
Trabajo
comunicada al
(1%)
COPASST/Vigía
I. PLANEAR

15%)
Objetivos
del Sistema
de Gestión 2.2.1 Objetivos definidos,
I. PLANEAR

de la claros, medibles,
4 Seguridad y cuantificables, con metas, 1
la Salud en documentados, revisados
el Trabajo del SG-SST

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)


SG-SST
(1%)
Evaluación
2.3.1 Evaluación e
inicial del
5 SG-SST
identificación de 1
prioridades
(1%)
2.4.1 Plan que identifica
Plan Anual
objetivos, metas,
6 de Trabajo
responsabilidad, recursos
2
(2%)
con cronograma y firmado

2.5.1 Archivo o retención


Conservaci
documental del Sistema
ón de la
7 documentac
de Gestión en Seguridad 2
y Salud en el Trabajo SG-
ión (2%)
SST
Rendición
2.6.1 Rendición sobre el
8 de cuentas
desempeño
1
(1%)
15
Normativida
d nacional
vigente y
aplicable en
9 materia de
2.7.1 Matriz legal 2
seguridad y
salud en el
trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto
Comunicaci reporte en Sistema de
10 ón (1%) Gestión de Seguridad y
1
Salud en el Trabajo SG-
SST

2.9.1 Identificación,
evaluación, para
adquisición de productos
Adquisicion
11 es (1%)
y servicios en Sistema de 1
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-
SST

2.10.1 Evaluación y
Contratació
12 n (2%)
selección de proveedores 2
y contratistas

2.11.1 Evaluación del


impacto de cambios
Gestión del
internos y externos en el
13 cambio
Sistema de Gestión de
1
(1%)
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica
14 Ocupacional
1

3.1.2 Actividades de
14 Promoción y Prevención 1
en Salud
3.1.3 Información al
14 médico de los perfiles de 1
cargo
3.1.4 Realización de los
exámenes médicos
14 ocupacionales:
1
preingreso, periódicos
3.1.5 Custodia de
14 Historias Clínicas
1
Condiciones
de salud en 3.1.6 Restricciones y 9
14 el trabajo recomendaciones médico 1
(9%) laborales

3.1.7 Estilos de vida y


entornos saludables
(controles tabaquismo,
14 alcoholismo,
1
farmacodependencia y
otros)

3.1.8 Agua potable,


14 servicios sanitarios y 1
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación
adecuada de residuos
14 sólidos, líquidos o
1
gaseosos
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.2.1 Reporte de los


Registro, accidentes de trabajo y
reporte e enfermedad laboral a la
15 ARL, EPS y Dirección
2
investigació
n de las Territorial del Ministerio de
enfermedad Trabajo
es
3.2.2 Investigación de 5
laborales,
15 los Accidentes, Incidentes y 2
incidentes y Enfermedad Laboral
accidentes 3.2.3 Registro y análisis
del trabajo estadístico de Incidentes,
15 (5%) Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la
severidad de los
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la
frecuencia de los
16 Incidentes, Accidentes de 1
Trabajo y Enfermedad
Laboral
Mecanismo 3.3.3 Medición de la
s de mortalidad de Accidentes
16 vigilancia de de Trabajo y Enfermedad
1
II. HACER

las Laboral
condiciones 6
de salud de 3.3.4 Medición de la
los prevalencia de incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
1
trabajadore
s (6%) Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la
incidencia de Incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral
s (6%)

3.3.6 Medición del


ausentismo por
16 incidentes, Accidentes de 1
Trabajo y Enfermedad
Laboral
4.1.1 Metodología para la
17 identificación, evaluación 4
y valoración de peligros
4.1.2 Identificación de
peligros con participación
17 Identificació de todos los niveles de la
4
n de empresa
peligros,
evaluación 4.1.3 Identificación y 15
y valoración priorización de la
17 de riesgos naturaleza de los peligros 3
(15%) (Metodología adicional,
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

cancerígenos y otros)

4.1.4 Realización
mediciones ambientales,
17 químicos, físicos y
4
biológicos
4.2.1 Se implementan las
18 medidas de prevención y 2.5
control de peligros
4.2.2 Se verifica
18 aplicación de las medidas 2.5
de prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos,
Medidas de
18 prevención
instructivos, fichas, 2.5
protocolos
y control
para 4.2.4 Inspección con el
18 intervenir COPASST o Vigía
2.5 15
los
4.2.5 Mantenimiento
peligros/ries
periódico de
18 gos (15%)
instalaciones, equipos,
2.5
máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de
Elementos de Protección
18 Persona EPP, se verifica 2.5
con contratistas y
subcontratistas
AMENAZAS (10%)

Plan de 5.1.1 Se cuenta con el


Plan de Prevención y
GESTION DE

19 prevención,
Preparación ante
5
preparación
y respuesta emergencias 10
ante 5.1.2 Brigada de
19 emergencia prevención conformada, 5
s (10%) capacitada y dotada
6.1.1 Indicadores
20
VERIFICACIÓN DEL SG-SST

estructura, proceso y 1.25


resultado
6.1.2 Las empresa
III. VERIFICAR

20 Gestión y adelanta auditoría por lo 1.25


resultados menos una vez al año
(5%)

5
del SG-SST 6.1.3 Revisión anual por
(5%) la alta dirección,
20 resultados y alcance de la
1.25
auditoría
6.1.4 Planificar auditoría
20 con el COPASST
1.25
7.1.1 Definir acciones de
Promoción y Prevención
con base en resultados
21 del Sistema de Gestión
2.5
de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones 7.1.2 Toma de medidas
21 preventivas correctivas, preventivas y 2.5
y de mejora
IV. ACTUAR

correctivas
con base en 7.1.3 Ejecución de 10
los acciones preventivas,
resultados correctivas y de mejora
21 del SG-SST de la investigación de 2.5
(10%) incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedad
laboral

7.1.4 Implementar
medidas y acciones
21 correctivas de
2.5
autoridades y de ARL

TOTALES 100
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de
cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establ
2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE


DEL SG-SST
S SG-SST
LIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACIO
N DE LA
CUMPLE NO APLICA EMPRESA O
NO CUMPLE NO CONTRATAN
TOTALMENTE JUSTIFICA
JUSTIFICA TE

0
0
0

0
0

0
0

0 0 0 0 0
u calificación será igual a cero (0).
cado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a

está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN


CRITERIOS PARA ESTABLECER
PLAN DE MEJORA

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben
realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de
mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de


Mejoramiento de inmediato.
CRÍTICO

Si el puntaje obtenido es menor al


60%
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración
crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de


Mejoramiento.
MODERADO

Si el puntaje obtenido está entre el Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de


61 y 85% avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada
la autoevaluación de Estándares minimos

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.


ACEPTABLE

Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del


Si el puntaje obtenido es mayor o
Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
igual al 86%
detectadas.
Puntaje Puntaje
CICLO ESTANDARES DEL SG-SST Obtenido máximo
RECURSOS (10%) 0 10

P GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN


DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
(15%) 0 15
GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 0 20
H GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 0 30
GESTION DE AMENAZAS (10%) 0 10
V VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 0 5
A MEJORAMIENTO (10%) 0 10
Total 0 100

DESARROLLO DEL SI STEMA POR ESTÁNDAR


35
30
25
20
15
10
5
0

Punta je Obte ni do Punta je máxi mo


3135317056

Puntaje
FASES PHVA
Cumplimiento Justifica obtenido
SI SI PLANEAR 0

NO NO HACER 0
VERIFICAR 0
ACTUAR 0
Total 0

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICL

70
60
60

50

40

30 25
20

10 5
0
0PLANEAR 0 HACER VERIFICAR
0
Puntaje obteni do Punta je Máxi mo
Sunday, January 01, 2017
Monday, January 02, 2017
Tuesday, January 03, 2017
Wednesday, January 04, 2017
Puntaje RECURSOS
Máximo Thursday, January 05, 2017
25 Humano Friday, January 06, 2017

60 Técnologicos Saturday, January 07, 2017


5 Financieros Sunday, January 08, 2017
10 Monday, January 09, 2017
100 Tuesday, January 10, 2017
Wednesday, January 11, 2017
Thursday, January 12, 2017
SISTEMA POR CICLO PHVA Friday, January 13, 2017
Saturday, January 14, 2017
Sunday, January 15, 2017
Monday, January 16, 2017
Tuesday, January 17, 2017
Wednesday, January 18, 2017
Thursday, January 19, 2017
Friday, January 20, 2017
Saturday, January 21, 2017
10
5 Sunday, January 22, 2017
Monday, January 23, 2017
VERIFICAR
0 0ACTUAR
o Punta je Máxi mo Tuesday, January 24, 2017
Wednesday, January 25, 2017
Thursday, January 26, 2017
Friday, January 27, 2017
Saturday, January 28, 2017
Sunday, January 29, 2017
Monday, January 30, 2017
Tuesday, January 31, 2017
Wednesday, February 01, 2017
Thursday, February 02, 2017
Friday, February 03, 2017
Saturday, February 04, 2017
Sunday, February 05, 2017
Monday, February 06, 2017
Tuesday, February 07, 2017
Wednesday, February 08, 2017
Thursday, February 09, 2017
Friday, February 10, 2017
Saturday, February 11, 2017
Sunday, February 12, 2017
Monday, February 13, 2017
Tuesday, February 14, 2017
Wednesday, February 15, 2017
Thursday, February 16, 2017
Friday, February 17, 2017
Saturday, February 18, 2017
Sunday, February 19, 2017
Monday, February 20, 2017
Tuesday, February 21, 2017
Wednesday, February 22, 2017
Thursday, February 23, 2017
Friday, February 24, 2017
Saturday, February 25, 2017
Sunday, February 26, 2017
Monday, February 27, 2017
Tuesday, February 28, 2017
Wednesday, March 01, 2017
Thursday, March 02, 2017
Friday, March 03, 2017
Saturday, March 04, 2017
Sunday, March 05, 2017
Monday, March 06, 2017
Tuesday, March 07, 2017
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Tuesday, January 02, 2018
Wednesday, January 03, 2018
Thursday, January 04, 2018
Friday, January 05, 2018
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Thursday, January 18, 2018
Friday, January 19, 2018
Saturday, January 20, 2018
Responsable del diseño y ejecución
del SG-SST

Responsables dento del SG-SST

Asiganaciión de responsabilidades

Rendición de Cuentas

Asignación de recursos

Afiliación al sistema General de


Riesgos Laborales y el pago de los
aportes se realiza conforme a la
normativa y en la respectiva clase
de riesgo.

Identificación de trabajadores en
labores de alto riesgo

Copasst o Vigia de la salud

CCL
CCL

Plan de capacitación

Inducción y reinducción

Politica en SST

Objetivos del SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST

Plan Anual de trabajo

Archivo o protección documental


Modo de verificación

Documento de Nombramiento de la persona profesional con licencia de acuerdo a la norma con la asignación
de responsabilidades
Certificados de estudios (técnico, Técnologo, profesional o posgrado)
Certificado del curso de 50 horas del SENA o las ARL
Cerificado del curso de 50 horas por parte de miembros de COPASST, SISOS, GERENCIA, Miembros de comités de
investigación de accidentes

Documento con las asignaciones de responsabilidades y evidencia de que estas fueron dadas a conocer a todos
los implicados. Aquí puede ir documentación sobre el responsable del SG-SST si es distinto al diseñador del
sistema
Procedimiento de comunicaciones que especifique a cada nivel cómo rinden cuentas, a quien y evidencias de
ello
Evidencia de la rendición de cuentas de todos los niveles

Documento o matriz que demuestre la asignación de recursos cómo los recursos financieros, humanos, técnicos
y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de
aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente
muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
verificar el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores
vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la
seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. En los casos
excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado
publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

Según Decreto 2090 de 2003, en actividades como minería, IMPEC, trabajo con sustancias cancerigenas, etc.
Esto implica el reconocimiento de las actividades, el personal que las ejecuta y el seguimiento y control por
parte de las ARL
Soportes de elección y nombramiento
Actas de reuniones o informes del Vigía.
Soportes de la capacitación y evaluaciones sobre SST de los miembros (por ejemplo certificados de formación
del curso de 50 horas del SG-SST dado por el SENA y la ARL)
Soportes de elección y nombramiento
Actas de reuniones del último año con una periodicidad minima de tres meses
Evidencia de gestión de sus funciones cómo informes de los problemas solucionados

Programa de capacitación en función de los riesgos identificados y el nivel de preparación del personal.
Evidencia de que el copasst participó en la revición en el Programación anual de capacitación (actas)
Procedimiento de inducción y reinducción que incluya los contenidos de SST
Criterios minimos de la politica
Divulgación de la política
Firmada, fechada y exhibida
Entrevistar a miembros Copasst sobre su conocimiento de los principales riesgos y si se hacen control y
seguimiento
Coherentes con la politica
Coherentes con el plan de trabajo anual con metas, responsables e indicadores
Evidencia de su proceso de difusión
Matriz de Peligros, Matriz Legal, Matriz de identificación de amenazas, Analisis de puestos de trabajo,
programas, etc-
Firma del responsable
Coherente con los objetivos del SG-SST y la política
Metas
responsabilidades
recursos
Cronograma de actividades
Firmado por el responsable del sistema y por el empleador
Evidencia del cumplimiento del mismo o planes de mejora en caso contrario

Procedimiento de manejo documental en fucnión a los requisitos legales y verificar mediante muestreo:
Legibilidad por parte del lector objeto

Fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular),
Protegidos contra daño y pérdida.