LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: DI-GI-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 13/12/13 PÁGINA: 1 DE 1

DOCUMENTOS INFORMATIVOS
ALMACENAMIENTO
Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de Aprobacion USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Retención anterior actual
Fisico

GESTIÓN INTEGRAL
DI-GI-01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 8/10/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento
DI-GI-02 ORGANIGRAMA 10/17/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 3 4 Cambio de personal x
DI-GI-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 8/25/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GI-04 MAPA DE PROCESOS 8/15/2014 PERSONAL EN GENERAL Vigencia 0 1 Emisión del documento

DI-GI-05 POLITICA DE PREVENSIÓN TABAQUISMO, CONSUMO DE BEBIDAS 8/20/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
ALCOHOLICAS Y DROGAS PSICOACTIVAS CONDUCTORES -
DI-GI-06 POLITICA DE CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD VÍAL 8/21/2014 SUPERVISORES Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GI-07 MATRÍZ DE REQUISITOS LEGALES Y D EOTRA INDOLE 9/17/2014 COORD. HSE Constante 0 1 Actualización de la matriz x
DI-GI-08 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 12/18/2014 PERSONAL EN GENERAL Vigencia 1 2 Actualización de la matriz
DI-GI-09 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 9/25/2014 PERSONAL EN GENERAL Vigencia 1 2 Actualización de la matriz

LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS 1/13/2015 COORD. ADMINISTRATIVA - Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GI-10 GESTIÓN HSE
DI-GI-11 MEDEVAC 12/16/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GI-12 OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1/12/2015 PERSONAL EN GENERAL Constante 1 2 Cambio de objetivos nuevo año x
DI-GI-13 ANÁLISIS DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 1/29/2015 GESTIÓN HSE Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GI-14 MATRÍZ DE REQUISITOS LEGALES Y D EOTRA INDOLE 1/14/2015 COORD. HSE Constante 0 1 Actualización de la matriz x

GESTIÓN GERENCIAL
DI-GG-01 MISIÓN 8/10/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GG-02 VISIÓN 8/10/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GG-03 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 8/11/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento
DI-GG-04 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL 8/16/2014 Gerente Constante 0 1 Emisión del documento
PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD SEGURIDAD Y
DI-GG-05 9/3/2014 Gerente Constante 0 1 Estimación 2015
AMBIENTE

GESTIÓN OPERATIVA
DI-GO-01 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS 8/16/2014 HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento
DI-GO-02 HOJA DE SEGURIDAD HIPOCLORITO DE SODIO 9/23/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GO-03 HOJA DE SEGURIDAD GAS NATURAL 9/23/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GO-04 HOJA DE SEGURIDAD ACEITE VEGETAL 9/23/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
DI-GO-05 HOJA DE SEGURIDAD DETERGENTE CONCENTRADO EN POLVO 31/09/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento
DI-GO-06 HOJA DE SEGURIDAD DESENGRAZANTE LIMPIADOR NEUTRO 31/09/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento
DI-GO-07 HOJA DE SEGURIDAD SUAVIZANTE PARA ROPA 31/09/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento

GESTIÓN DE COMPRAS
DI-GC-O1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS 8/15/2014 GESTIÓN COMPRAS Vigencia 0 1 Emisión del documento
DI-GC-02 MATRIZ DE REQUISITOS PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 12/24/2014 GESTIÓN COMPRAS Vigencia 0 1 Emisión del documento

GESTIÓN DE HUMANA

1/15/2014 HSEQ Vigencia 0 1

DI-GC-O1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/16/2014 Constante 0 1
DI-GH-02 PERFIL DEL CARGO GERENTE GENERAL Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/17/2014 Constante 0 1
DI-GH-03 PERFIL DEL CARGO DE SUPERVISOR Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/17/2014 Constante 0 1
DI-GH-04 PERFIL DEL CARGO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/18/2014 Constante 0 1
DI-GH-05 PERFIL DEL CARGO ALMACENISTA Reponsable del cargo Emisión del documento
PERFIL DEL CRAGO AUXILIAR OPERATIVO DEL SERVICIO DE Coordinador Administrativo -
8/18/2014 Constante 0 1
DI-GH-06 HOTELERIA Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
1/19/2014 Constante 0 1
DI-GH-07 PERFIL DEL CARGO AUXILIAR OPERATIVO DE ALIMENTACIÓN Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/19/2014 Constante 0 1
DI-GH-08 PERFIL DEL CARGO AUXILIAR OPERATIVO (MESERO) Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/19/2014 Constante 0 1
DI-GH-09 PERFIL DEL CARGO CHEF Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
1/20/2014 Constante 0 1
DI-GH-10 PERFIL DEL COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL Reponsable del cargo Emisión del documento
Coordinador Administrativo -
8/20/2014 Constante 0 1
DI-GH-11 PERFIL DEL LONCHERO Y PANADERO Reponsable del cargo Emisión del documento

DI-GH-12 PROFESIOGRAMA 1/15/2014 Coordinador administrativo - Constante 0 1 Emisión del documento

Coorddinador HSEQ
Coordinador Administrativo -
PERFIL DEL BRIGADISTA 1/20/2015 Constante 0 1 Emisión del documento
DI-GH-13 Reponsable del cargo
Coordinador Administrativo -
DI-GH-14 PERFIL DEL ASESOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 1/20/2015 Constante 0 1 Emisión del documento
Reponsable del cargo
Coordinador Administrativo -
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO 1/20/2015 Constante 0 1 Emisión del documento
DI-GH-15 Reponsable del cargo

GESTIÓN MANTENIMIENTO Y RECURSOS FÍSICOS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y 8/15/2014 HSEQ Vigencia 0 1
DI-GM-01 RECURSOS FÍSICOS
DI-GM-02 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS 10/4/2014 Gestión Mantenimiento Constante 0 1 elaboración Inventario inicial

GESTIÓN FINANCIERA
DI-GF-01 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 8/16/2014 HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento

MANUALES
ALMACENAMIENTO
Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de Aprobacion USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Retención anterior actual Fisico
GESTIÓN INTEGRAL
 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y RECURSOS FÍSICOS

PROCEDIMIENTOS
ALMACENAMIENTO
Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de Aprobacion USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Retención anterior actual Fisico
GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS DATOS Y
PR-GI-01 8/12/2014 Gestión Integral HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento
REGISTROS

PR-GI-02 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 9/12/2014 Gestión Integral HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento

PR-GI-03 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE VISITANTES 5/6/2014 COORD. Personal

HSEQ -enTrabajadores
general es Constante 0 1 Emisión del documento
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION
PR-GI-04 9/6/2014 general Constante 0 1 Emisión del documento
DEL RIESGO Y DETERMINACION
PROCEDIMIENTO DE CONTROLES
PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES O
PR-GI-05 9/6/2014 COORD. HSEQ - COPAST Constante 0 1 Emisión del documento
INCIDENTES
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y Gerencia - Administración - Gestión
PR-GI-06 9/12/2014 Constante 0 1 Emisión del documento
OTRA INDOLE Integral
Gerencia - Administración - Gestión
PR-GI-07 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 9/18/2014 Constante 0 1 Emisión del documento
Integral
Gestion Compras - Gestión Integral -
PR-GI-08 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Y HTAS 12/22/2014 Constante 0 1 Emisión del documento
Gestión gerencial
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SG-SSTA Y
PR-GI-09 1/14/2015 Gestión Integral HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento
SUS INDICADORES

GESTIÓN DE COMPRAS
PR-GC-01 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 9/9/2014 Administrador - Supervisores Constante 0 1 Emisión del documento

PR-GC-02 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 9/24/2014 Administrador - Supervisores Constante 0 1 Emisión del documento
PROVEEDORES

GESTIÓN INTEGRAL HUMANA

PR-GH-01 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9/25/2014 Supervisión Operativa Vigencia 0 1 Emisión del documento
PR-GH-02 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL 9/29/2014 Gerencia - Coordinación Vigencia 0 1 Emisión del documento
Administrativa
PR-GH-03 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIONES MEDICAS 10/11/2014 Gestión Humana Constante 0 1 Emisión del documento

GESTIÓN GERENCIAL
PR-GG-01 PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 9/14/2014 Gerencia - Administración Constante 0 1 Emisión del documento

INSTRUCTIVO
ALMACENAMIENTO
Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de Aprobacion USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Retención anterior actual Fisico

GESTIÓN GERENCIAL

GESTIÓN DEINTEGRAL
PLANILLA PARA DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS KAYSEN SOLUCIONES Gerencia - Coordinación HSEQ -
IT-GI-01 9/8/2014 Constante 0 1 Emisión del documento
S.A.S. Jefes de proceso

GESTIÓN OPERATIVA
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EMPAQUE Y SUPERVISORES - AUXILIARES DE
IT-GO-01 8/26/2014 Constante 0 1 Emisión del documento
ENVASES DE ALIMENTOS COCINA - CHEF
IT-GO-02 INSTRUCTIVO PARA LAVADO DE MANOS 8/26/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UTENSILIOS DE
IT-GO-03 8/28/2014 MANIPULADORES DE ALIMENTOS Constante 0 1 Emisión del documento
COCINA Y COMEDOR
AUXILIAR DE SERVICIOS
IT-GO-04 INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS 8/28/2014 GENERALES - AUXILIARES DE Constante 0 1 Emisión del documento x
COCINA - CHEF
MESERO - AUXILIARES DE
IT-GO-05 INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MESA CALIENTE 8/28/2014 Constante 0 1 Emisión del documento
COCINA - CHEF
MESERO - AUXILIARES DE
IT-GO-06 INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EMBALAJES 8/28/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
COCINA - CHEF
AUXILIAR DE SERVICIOS
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE COMEDOR Y
IT-GO-07 8/28/2014 GENERALES - AUXILIARES DE Constante 0 1 Emisión del documento x
COCINA
COCINA - CHEF
AUXILIAR DE SERVICIOS
IT-GO-08 INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CONGELADORES 8/28/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
GENERALES - ALMACENISTA
CHEF - ALMACENISTA -
IT-GO-09 INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS 8/29/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
AUXILIARES DE COCINA
INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS CHEF - ALMACENISTA -
IT-GO-10 8/29/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
ALIMENTOS AUXILIARES DE COCINA
CONDUCTOR -- AUXILIAR
CONDUCTOR GESTIÓN
IT-GO-11 INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESENGRASE DE EQUIPOS 8/29/2014 MANTENIMIENTO
OPERATIVO DE ALIM. Y Constante 0 1 Emisión del documento x
INSTRUCTIVO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULO Y
IT-GO-12 8/29/2014 AUXILIAR HOTELERIA LAVALOZA
OPERATIVO Constante 0 1 Emisión del documento x
CUARTO FRIO USO DE CUCHILLO - OPERACIONES DE CORTE DE
INSTRUCTIVO PERSONAL OPERATIVO DEL
IT-GO-13 9/26/2014 -SERVICIO
PERSONAL Constante 0 1 Emisión del documento x
VERDURAS FRUTAS
INSTRUCTIVO Y CARNES
PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VAJILLA, DEOPERATIVO
ALIMENTACIÓN DEL
IT-GO-14 9/26/2014 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Constante 0 1 Emisión del documento x
CUBIERTERIA Y UTENSILIOS DE MESA
IT-GO-15 INSTRUCTIVO PARA EL USO DE ESTUFAS INDUSTRIALES 9/26/2014 PERSONAL EN
ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL EN
- -PERSONAL
AUXILIARES Constante 0 1 Emisión del documento x
IT-GO-16 INSTRUCTIVO PARA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 9/26/2014 Chef - Aux.GENERAL
OPERATIVOS DELAlimentación
Serv SERVICIO DE- Constante 0 1 Emisión del documento x
IT-GO-17 INSTRUCTIVO PARA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS 9/28/2014 Conductor ALIMENTACIÓN
- Supervisor Operativo - Constante 0 1 Emisión del documento x
PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y SERVICIO EN
IT-GO-18 10/2/2014 Mesero Constante 0 1 Emisión del documento x
LINEA CALIENTE

REGISTROS
ALMACENAMIENTO
Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de Aprobacion USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Retención anterior actual Fisico
GESTIÓN DEINTEGRAL

RG-GI-01 FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE HSEQ - GESTÓN HUMANA 4 meses 0 1 Emisión del documento x
PROTECCIÓN PERSONAL 8/17/2014

RG-GI-02 FORMATO DE VERIFICACIÓN DE USO Y ESTADO DE ELEMENTOS DE 4 meses 0 1 Emisión del documento x
PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 8/20/2014 HSEQ - GESTÓN HUMANA
RG-GI-03 FORMATO PARA REGISTRO Y CONTROL DE VISITANTES 8/20/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-04 INSPECCIONES PREOPERACIONAL VEHICULO LIVIANO 8/21/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
modificación e inclusión de aspectos
RG-GI-05 LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIONES PLANEADAS 8/21/2014 HSEQ Constante 0 1 x
ambientales
RG-GI-06 TARJETA DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 8/22/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-07 FORMATO PARA INSPECCIÓN DE EXTINTORES 8/27/2014 HSEQ Constante 0 1 Cambio items evaluados x
RG-GI-08 FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES 9/22/2014 HSEQ Vigencia 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-09 FORMATO DE INSPECCIÓN LOCÁTIVA 9/23/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-10 REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIÓN O CAPACITACIÓN 9/27/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-11 FORMATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA EN NEVERAS 9/27/2014 OPERARIOS - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x

RG-GI-12 9/27/2014 OPERARIOS - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x

FORMATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA EN CONGELADORES
RG-GI-13 FORMATO PARA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 9/29/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
(PQRS)
SUPERVISOR DE ÁREA -
RG-GI-14 COORDINADOR HSEQ - Constante 0 1 Emisión del documento x
FORMATO PARA REPORTE Y REGISTRO DE INCIDENTES/ACCIDENTES 9/30/2014 TRABAJADORES

RG-GI-15 REPORTE DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME 9/30/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x

RG-GI-16 FORMATO PARA SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE 9/30/2014 PERSONAL GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
MEJORAMIENTO
RG-GI-16 TARJETA DE REMISIÓN DE MERCANCIAS O DOCUMENTOS 10/14/2014 PERSONAL GENERAL Anual 0 1 Emisión del documento x

RG-GI-17 REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS 10/5/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-18 SOLICITUD DE PERMISO DE AUSENCIA DEL TRABAJO 10/29/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x

RG-GI-19 TARJETAS PARA LA OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 10/23/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento x

Definición de horarios de entrega de

RG-GI-20 9/1/2014 TERCEROS AUTORIZADOS Constante 0 1 x
RESGITRO DE ENTREGA DE RESIDUOS A TERCEROS AUTORIZADOS residuos
RG-GI-21 MATRIZ DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 10/23/2014 TRABAJADORES EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-22 ANALISIS TENDENCIAL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 10/30/2014 COORD. HSEQ Constante 0 1 Creación del registro
RG-GI-23 FORMATO PARA ENTREGA DE DOCUMENTO 10/16/2014 TRABAJADORES EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-24 FORMATO PARA INSPECCIONES PLANEADAS 10/27/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-25 LISTADO DE PRODUCTOS Y MATERIALES PELIGROSOS 10/23/2014 TRABAJADORES EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-26 FORMATO DE REGISTRO DE LECCIÓN APRENDIDA 11/2/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x

RG-GI-27 FORMATO PARA EL MANEJO DEL CAMBIO 11/2/2014 COORD. ADMINISTRATIVO - Constante 0 1 Emisión del documento x
COORD. GESTIÓN INTEGRAL

RG-GI-28 RESGISTRO Y CONTROL DE AUSENTISMO 11/24/2014 COORD. ADMINISTRATIVO - Constante 0 1 Emisión del documento x
COORD. GESTIÓN INTEGRAL
RG-GI-29 SEGUIMIENTO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 11/24/2014 COORD. HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-30 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA ESTUFAS Y HORNOS 10/13/2014 CHEF - AUXILIAR DE COCINA Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GI-31 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO EN CAPACITACIÓN 10/15/2015 COORD. HSE Constante 0 1 Emisión del documento

RG-GI-32 PROGRAMA INTEGRAL BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 12/21/2014 Coord. HSE - Observador de Constante 0 1 Emisión del documento
comportamiento

GESTIÓN OPERATIVA
FORMATO DE CONTROL Y REGISTRO DE TEMPERATURA DE CHEF - SUPERVISOR
RG-GO-01 9/2/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
COCCIÓN DE ALIMENTOS OPEARATIVO
CHEF - PANADERO -
Mensual 0 1
RG-GO-02 REQUISICIÓN
REGISTRO DEDE INSUMOS A ALMACÉN
VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y 8/14/2014 ALMACENISTA Emisión del documento x
RG-GO-03 DESINFECCIÓN 8/14/2014 Auxiliares de Servicios Generales Constante 0 1 Emisión del documento x
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO AL SERVICIO DE
RG-GO-04 8/30/2014 Mesero - Supervisores
SUPERVISOR Operativos
OPERATIVO - Constante 0 1 Emisión del documento x
ALIMENTACIÓN
FORMATO DE CONTROL Y REGISTRO DE TEMPERATURA DE
RG-GO-05 9/7/2014 AUXILIAR OPERATIVO DE Constante 0 1 Emisión
Cambio del documento
de Items especificos - por x
ALIMENTOS EN MESA CALIENTE AUXILIAR OPERATIVO DE
RG-GO-06 FORMATO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE SERVICIOS DE LAVANDERIA 9/7/2014 ALIMENTACIÓN Constante 1 2 Items abiertos - Control de x
HOTELERIA
AUXILIAR DEL SERVICIO DE
RG-GO-07 FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ASEO A CONTENEDORES 10/20/2014 Constante 0 1 responsabilidad
Emisión del documento x
AuxiliaresHOTELERIA
operativos del ser. De
RG-GO-08 REGISTRO DE LIMPIEZA GENERAL DE ESTUFAS Y HORNOS 11/17/2014 Constante 0 1 Emisión del documento x
alimentación

GESTIÓN HUMANA
RG-GH-01 LISTA DE CHEQUEO HOJAS DE VIDA 8/19/2014 HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento
RG-GH-02 REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 8/20/2014 Personal en general Vigencia 0 1 Emisión del documento x
RG-GH-03 EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 9/1/2014 Personal en general Vigencia 1 2 Reducción de número de preguntas x
RG-GH-04 AUTORIZACIÓN DE EXÁMENES MEDICOS 8/20/2014 Personal en general-
TRABAJADORES Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GH-05 FORMATO DE CONTROL DE AUSENTISMO 8/21/2014 Personal en general
COORDINADORES Y Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GH-06 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR 8/31/2014 SUPERVISORES DE ÁREA Constante 0 1 Emisión del documento
RG-GH-07 REGISTRO Y CONTROL DE DESCANSOS 9/14/2014 Gestión Humana - Trabajadores Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GH-08 FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR 9/24/2014 Supervisores Constante 0 1 Emisión del documento x
Jefe de talento Humano -
Administrador - Representante de constante 1 x
RG-GH-09 AUTORIZACIÓN DE PERMISOS NO REMUNERADOS 9/25/2014 Gerencia 0 Emisión del documento

GESTIÓN GERENCIAL
RG-GG-01 FORMATO DE INSPECCIÓN DE VISITA GERENCIAL 8/22/2014 Gestión gerencial Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GG-02 ACTA DE REVISIÓN POR LA GERENCIA 9/9/2014 Gestión gerencial Constante 0 1 Emisión del documento x

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y RECURSOS FÍSICOS

RG-GM-01 INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9/26/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Registro maquinaria y equipo
RG-GM-02 HOJAS DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPO 9/26/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Elaboración hojas de vida
RG-GM-03 REGISTROTENDENCIAL
ANÁLISIS DE MANTENIMINETO Y REPARACIONES
DE INSPECCIÓN PREOPERATIVA PARA 9/27/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento
RG-GM-04 VEHÍCULO MENOR 12/4/2014 Gestion Mantenimiento
SUPERVISORES, - HSEQ
CONDUCTOR, Constante 0 1 Emisión del documento
RG-GM-05 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 12/24/2014 COORD. HSE Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GM-06 FORMATO PARA INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES 12/29/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GM-07 REGISTRO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO 12/29/2014 Gestion Mantenimiento - HSEQ Constante 0 1 Emisión del documento x

GESTIÓN COMPRAS
RG-GC-01 FORMATO PARA REGISTROS DE PROVEEDORES 8/29/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento
RG-GC-02 LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES 8/29/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento
RG-GC-03 FORMATO DE REQUISICIÓN DE COMPRA 9/1/2014 Trabajadores en general Constante 0 1 Emisión del documento
RG-GC-04 REQUISICIÓN A PROVEEDORES 9/2/2014 Chef - Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento x
RG-GC-05 FORMATO PARA COMPARACIÓN DE OFERTA DE PROVEEDORES 9/29/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento
RG-GC-06 RESGITRO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA 10/17/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento
RG-GC-07 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS 10/17/2014 Administrador- Gestión Compras Constante 0 1 Emisión del documento

PROGRAMAS
ALMACENAMIENTO
Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de Aprobacion USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Retención anterior actual Fisico
GESTIÓN DEINTEGRAL
PG-GI-01 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 8/24/2014 Personal en general Constante 0 1 Emisión del documento
Replanteamiento de programa para
PG-GI-02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 8/30/2014 Personal en general Constante 1 2 2015
PG-GI-03 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 9/14/2014 Personal en general Constante 0 1 Emisión del documento
PG-GI-04 PROGRAMA DE INSPECCIONES 9/30/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento
PG-GI-05 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 10/4/2014 GESTIÓN
Coord. INTEGRAL de
HSE - Observador Constante 0 1 Emisión del documento
PG-GI-06 PROGRAMA INTEGRAL BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 9/21/2014 Comportamiento Constante 0 1 Emisión del documento
PG-GI-07 PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA 9/26/2014 Coord. HSE Constante 0 1 Emisión del documento
PG-GI-08 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO MECÁNICO 9/28/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento
 PROG. DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD - ESTILOS DE VIDA
PG-GI-09 SALUDABLES 11/28/2014 GESTIÓN INTEGRAL Constante 0 1 Emisión del documento
PG-GI-10 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 9/13/2014 Admon - Gestion Integral Constante 0 1 Emisión del documento
PG-GI-11 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO LOCATIVO 12/22/2014 Coord. HSE Constante 0 1 Emisión del documento
PG-GI-12 PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA Y ENERGIA 9/26/2014 Coord. HSE Constante 0 1 Emisión del documento
PG-GI-12 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO 8/22/2014 Coord. HSE Constante 0 1 Emisión del documento

GESTIÓN GERENCIAL
PG-GG-01 PROGRAMA DE COMPROMISO GERENCIAL 8/30/2014 GERENCIA Constante 0 1 Emisión del documento

GESTIÓN MANTENIMIENTO
PG-GM-01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 8/12/2014 Administrador - Gestión Integral Constante 0 1 Emisión del documento

GESTIÓN HUMANA

PLANES
ALMACENAMIENTO
Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de Aprobacion USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Retención anterior actual Fisico
GESTIÓN INTEGRAL
PL-GI-01 PLAN DE EMERGENCIAS 9/3/2014 PERSONAL EN GENERAL Constante 0 1 Emisión del documento

MANUALES
ALMACENAMIENTO
Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de Aprobacion USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Retención anterior actual Fisico
GESTIÓN GERENCIAL
Gerencia - Coordinación HSEQ -
MA-GI-01 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 9/23/2014 Constante 0 1 Emisión del documento
Jefes de proceso

GESTIÓN HUMANA
Gerencia - Coordinación HSEQ -
MA-GH-01 MANUAL DE FUNCIONES 1/21/2015 Constante 0 1 Emisión del documento
Jefes de proceso

PLANTILLAS
ALMACENAMIENTO
Periodo de version version
Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Fecha de Aprobacion USUARIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
Retención anterior actual Fisico
GESTIÓN GERENCIAL
PLANTILLA PARA DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS KAYSEN Gerencia - Coordinación HSEQ -
PLL-GG-01 8/8/2014 Constante 0 1 Emisión del documento
SOLUCIONES S.A.S. Jefes de proceso
PLL-GG-02 PLANTILLA PARA ELABORACIÓN DE ACTAS 8/9/2014 Gernecia - Administrador - Jefes de Constante 0 1 Emisión del documento
proceso

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE DIEGO PEÑA DIEGO PEÑA DOLY GUERRERO ALVAREZ
CARGO COORD. HSEQ COORD. HSEQ GERENTE

FIRMA
ALMACENAMIENTO

Magnético

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

ALMACENAMIENTO
Magnético
ALMACENAMIENTO
Magnético

x
x
X
x
x

x
x

ALMACENAMIENTO
Magnético

x
x
x
x
x
x
x
x

ALMACENAMIENTO
Magnético

x
x

x
x
x
x
 x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

ALMACENAMIENTO
Magnético

x
x
x
x
x
x
x
 x
x
x
x
x

ALMACENAMIENTO
Magnético

ALMACENAMIENTO
Magnético

ALMACENAMIENTO
Magnético

X
X
 LISTADO DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
CÓDIGO: DI-GI-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 13/01/15 PÁGINA: 1 DE 1

Periodo de ALMACENAMIENTO
ITEM EMISOR NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE RECEPCIÓN USUARIOS
Retención Fisico
1 FSD ORDEN DE TRABAJO 18-Jul-14 Administración Constante x
2 CCS GUÍA PARA CONTRATISTAS RUC 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
3 ICONTEC ISO 18001 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
ICONTEC ISO 14001 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
ICONTEC GTC 45 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
ICONTEC GTC 104 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
ICONTEC ISO 9001 12-Aug-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
MICROLAB REPORTE DE ANÁLISIS 8/19/2014 Constante x
2 Administración, gestión integral
3 MICROLAB REGISTRO DE RECIBO DE MUESTRAS ALIMENTARIAS 2-Dec-14 Administración, gestión integral Constante x
4 MICROLAB REPORTE DE ANÁLISIS 9-Dec-14 Administración, gestión integral Constante x
5 MICROLAB REGISTRO DE RECIBO DE MUESTRAS ALIMENTARIAS 14-Jan-14 Administración - UTOE - Constante x
6 JULIAN ARENAS - ASESOR BRIGADISTA HOJA DE VIDA ASESOR JULIAN ARENAS 10-Dec-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
7 JULIAN ARENAS - ASESOR BRIGADISTA INFORME DE SIMULACRO KAYSEN SOLUCIONES S.A.S. 18-Dec-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
8 CRUZ ROJA COLOMBIANA INFORME DE CONDICIONES DE SALUD 5-Dec-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
9 INNOVAGEST PORTAFOLIO DE SERVICIOS 27-Nov-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
10 INNOVAGEST CÁMARA DE COMERCIO 27-Nov-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
11 INNOVAGEST LICENCIA EN SO 27-Nov-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
12 INNOVAGEST RUT 27-Nov-14 Gestión HSE - Gerencia Constante
13 JOSE ELADIO PEREZ MESA (INNOVAGEST) HOJA DE VIDA JOSE MESA 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante
14 JOSE ELADIO PEREZ MESA (INNOVAGEST) Estudio de Higiene (Luxometria) KAYSEN 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante
15 ADRIANA CHAPARRO (INNOVAGEST) HOJA DE VIDA ADRIANA CHAPARRO 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante
16 ADRIANA CHAPARRO (INNOVAGEST) ESTUDIOS DE PUESTOS DE TRABAJO 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante
17 ADRIANA FLOREZ (INNOVAGEST) HOJA DE VIDA ADRIANA FLOREZ 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante
18 ADRIANA FLOREZ (INNOVAGEST) DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 13-Jan Gestión HSE - Gerencia Constante
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ALMACENAMIENTO
Magnético

x
x
x
x
x
x

x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x