R.0. Plan de Calidad

PROYECTO EXPANSIÓN OLEODUCTO
RUBIALES - MONTERREY
EBR, ER1 y ER2
CÒDIGO PROYECTO ODL:
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DOCUMENTO: CMSC-D-OP-01/A-01

PLAN DE CALIDAD REVISIÓN: 0
CONTRATO No. 7200785 FECHA: Noviembre de 2010
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EBR, ER1 y ER2

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Notas: 1) Este Plan de Calidad seguirá los lineamientos del Manual de Calidad del Consorcio MORELCO - SCIA.
2) Los puntos de Espera, Atestiguamiento y Seguimiento se definirán con el cliente en el kick-off Meeting, así mismo de
acuerdo a la información técnica del proyecto se confirmaran los IT a utilizar.
ITEM NORMA ISO-9001: 2000 CODIGO DOCUMENTO REGISTROS RESPONSABLES

4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
F-01 Correspondencia externa e interna recibida
F-02 Correspondencia externa e interna enviada
F-03 Registro de copias controladas Oficina Técnica
F-04 Listado maestro de planos y Sergio Gualdron - EBR
especificaciones ER1 Por definir
Control de
Control de CMSC-I-PG- F-05 Listado maestro de revisión superada ER2 Por definir
4.2.3 Documentos y
Documentos AD-01 Procedimiento de Coordinación definido con
4.2 DOCUMENTACIÓN Datos
ODL
Líder de QA/QC
CMSC-PG-AD-01/A1 Matriz de Yency Rojas – EBR
responsabilidades Fernando Herrera - ER1
Omar Olarte - ER2
Control de CMSC-I-PG- F-01 Matriz control de Registros de HSEQ Ver Matriz de
4.2.4 Control de Registros
Registros QA-06 Obra Responsabilidades
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
Unidad de HSEQ
Capitulo 5.1 Schrader Camargo
5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA MC-QA-01 Manual de Calidad SEDE Lina Paola Rincón
Plan de visitas gerenciales Unidad de HSEQ
Morelco
EBR, ER1 y ER2

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Oferta firmada por la Gerencia
Modificaciones al Contrato (1)
Requisitos
CMSC-I-PG- Comunicaciones entre partes interesadas Gerente de Proyecto
Relacionados con el
OP-01 CMSC-I-PG-OP-01/F-01 – Juan Carlos Lorenzo
Contrato(Producto)
Revisión/Aclaración a los requisitos del
contrato
Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
Medición y F-01 Evaluación por el Cliente
CMSC-I-PG- Seguimiento de la Se realizará la evaluación al cliente cada tres
Gerente de obra
OP-06 satisfacción del meses.
Wilson Camargo – EBR
Cliente
Dino Alterio – ER1
Orlando Porras - ER2
Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
5.2 ENFOQUE DEL CLIENTE
Gerente de obra
Dino Alterio - ER1
Atención a los F-01 Seguimiento a los reclamos del cliente
CMSC-IT-QA-
Reclamos del Reclamos Contractuales (1) Oficina Técnica
01
Cliente Reclamos Técnicos (2) Sergio Gualdron – EBR
ER1
ER2
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Fernando Herrera – ER1
Omar Olarte – ER2
EBR, ER1 y ER2

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Gerente General SCIA
Jorge Alberto Díaz
CMSC-MC-
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD Manual de Calidad Política de Calidad Gerente General
QA-01
Morelco
Arturo Serna
Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
Gerente de Obra
Objetivos de la CMSC-I-PG- Objetivos de Dino Alterio – ER1
5.4 PLANIFICACION 5.4.1 F02 Objetivos de Calidad Obra
Calidad QA-04 Calidad Orlando Porras - ER2
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Fernando Herrera - ER1
Omar Olarte - ER2
Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
RESPONSABILIDAD,
5.5 5.5.1 Responsabilidad y CMSC-D-OP-
AUTORIDAD Y Plan de Calidad A-05 Organigrama Obra Gerente de obra
Autoridad 01
COMUNICACION Wilson Camargo – EBR
Omar Olarte - ER2
EBR, ER1 y ER2

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Administrador de obra
EBR
ER1
ER2
CMSC-I-D-PE- Manual de Obra
02 Funciones Obra Jefe recursos humanos
obra
EBR
ER1
ER2
Representante de Unidad de HSEQ SCHRADER Lina Paola Rincón
5.5.2
la Dirección Unidad de HSEQ MORELCO
Unidad de HSEQ SCIA
Lina Paola Rincón
Comunicación
5.5.3 MC-QA-01 Manual de Calidad Capitulo 5.5.3 Unidad de HSEQ
Interna
Morelco
Gerente General
Morelco
5.6.1 Revisión periódica Arturo Serna

REVISIÓN POR LA Revisión CMSC-I-PG-
5.6 5.6.2 Revisión Gerencial Se revisara el Sistema de Calidad de la Obra
GERENCIA Gerencial GG-01
5.6.3 cada tres meses. Gerente General
Schrader Camargo
Jorge Alberto Díaz

6.0 GESTION DE RECURSOS
EBR, ER1 y ER2

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F-01 Formato Informe mensual. Planeación y control
F-02. Presupuesto. Angélica Pérez - Sede
CMSC-PE-OP- Elaboración de F-03. Cuadro de Avances.
01 Informes ICOT-ODL-F-002 Informe mensual / Semanal Oficina Técnica
– Cliente Sergio Gualdron – EBR
Informe diario y ejecutivo semanal – Cliente ER1
ER2
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
Informe semanal
CMSC-PE-OP- F01 Anexo 1 Estado Del Proyecto
ejecutivo de los
03 F02 Anexo 2 Facturación Gerente de obra
proyectos
F-01 Detección de Necesidades y Solicitud
de entrenamiento.
Administrador de obra
F-02 Programa anual de Entrenamiento
EBR
(Sede).
ER1
F-03 formato de entrenamiento y registro de
ER2
personal
F-04 evaluación de las capacitaciones
Jefe Recursos Humanos
Competencia, F-05 Aceptación de responsabilidades
Entrenamiento, obra
RECURSOS 6.2.1 Toma de CMSC-I-PG- A-01Matriz de entrenamiento en H.S.E.Q
6.2 Conocimiento y EBR
HUMANOS 6.2.2 Conciencia y PE-01 A02-Folleto de Inducción HSE
Competencia ER1
Formación A-03 Presentación capacitación y programa
R2
HSE
A-04 Decálogo de HSE
Coordinador de HSE
A-05 Charlas diarias
EBR
Documentos de Calificación de personal.
Elkin Arévalo- ER1
Certificados de entrenamiento y competencia
ER2
Documento HSE-D-3401 Programa de gestión
de capacitación en HSE.
EBR, ER1 y ER2

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Política de
Coordinador de HSE
CMSC-MC- Responsabilidad Difusión y Cumplimiento de la Política.
EBR
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO QA-01 Social y Revisiones Gerenciales.
Elkin Arévalo – ER1
(Numeral 6.4) Condiciones de Auditorías de HSEQ.
ER2
Trabajo
7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Gerente de proyecto
A-01 Plan de Calidad de la Obra
Juan Carlos Lorenzo
A-04 Objetivos de Calidad Obra
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL CMSC-D-OP- A-06 Control de Documentos Externos Obra
7.1 Plan de Calidad Líder de QA/QC
PRODUCTO 01 (Normas y Especificaciones Contractuales)
Yency Rojas – EBR
A-07 Cronograma de Elaboración de
Documentación para la obra
Omar Olarte - ER2
Área Jurídica Sede
Gerente de Proyecto
Oferta firmada por la Gerencia Juan Carlos Lorenzo
Determinación y Modificaciones al Contrato (1)
PROCESOS CMSC-I-PG- Requisitos
7.2.1 Revisión de los Comunicaciones entre partes interesadas Gerente de obra
7.2 RELACIONADOS OP-01 Relacionados con el
7.2.2 Requisitos del CMSC-I-PG-OP-01/F-01 – Wilson Camargo – EBR
CON EL CLIENTE Contrato (Producto)
Producto Revisión/Aclaración a los requisitos del Dino Alterio- ER1
contrato Orlando Porra - ER2
Programación y control
Angélica Pérez - Sede
EBR, ER1 y ER2

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Gerentes de Obra
Orlando Porras – ER2
Oficina Técnica
F-01 Correspondencia externa e interna recibida
Sergio Gualdron – EBR
F-02 Correspondencia externa e interna enviada
ER1
F-03 Registro de copias controladas
Control de ER2
CMSC-I-PG- F-04 Listado maestro de planos y
Documentos y
AD-01 especificaciones
Datos Administración de obra
F-05 Listado maestro de revisión superada
EBR
Procedimiento de Coordinación definido con
ER1
ODL
ER2
Comunicación
7.2.3 Líder de QA/QC
con el Cliente
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte – ER2
Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
Gerente de obra
CMSC-D-OP- A-08 Cuantificación de Obra Dino Alterio – ER1
Plan de Calidad
01 A-09 Orden de Cambio y Adicionales Orlando Porras - ER2
Oficina Técnica
Sergio Gualdrón – EBR
ER1
ER2
EBR, ER1 y ER2

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Gerente de Proyectos
Juan Carlos Lorenzo
Gerente de obra
Atención a los F-01 Seguimiento a los reclamos del cliente
CMSC-IT-QA-
Reclamos del Reclamos Contractuales(1) Oficina Técnica
01
Cliente Reclamos Técnicos (2) Sergio Gualdron – EBR
ER1
ER2
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte – ER2
Gerente de Proyecto
FA-CO-008 Requisición de materiales Juan Carlos Lorenzo
FA-CO-004 Solicitud de cotización
FA.CO-005 Orden de compra Coordinador de Compras
FA-GN-009 Entrada de almacén Adriana Contreras - sede
FA-C0-009 Verificación del producto y/o
Proceso,
7.4.1 servicio Gerente de obra
Información y
7.4 COMPRAS 7.4.2 PA-CO-001 Compras FA-CO-010 Devolución a proveedores Wilson Camargo – EBR
Verificación de
7.4.3 FO-GN-003 Vale de salida de almacén Dino Alterio – ER1
las Compras
Sistema establecido para compras Orlando Porras - ER2
F-04Seguimiento y Control de Subcontratistas
F-05A/B Verificación del Producto Comprado Oficina Técnica
Lista de Proveedores Aprobados Sergio Gualdrón – EBR
Ordenes de Compras ER1
ER2
EBR, ER1 y ER2

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Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
Gerente de obra
Wilson Camargo - EBR
Oficina Técnica
F-01 – Minuta de reunión ER1
PRODUCCIÓN Y F-02 – Listado de pendientes ER2
Control y
7.5 PRESTACIÓN DEL 7.5.1 CMSC-PG-OP- Construcción y F-03 – Reporte diario de tiempo
Validación de la
SERVICIO 7.5.2 02 Montaje F-04 – Reporte diario de tiempo de equipos Líder de QA/QC
Producción
CMSC-PG-EQ-02/F-02 – Reporte de Yency Rojas – EBR
Inspección Fernando Herrera - ER1
Omar Olarte - ER2
Superintendentes por
Disciplina (Civil,
Mecánica, Tubería,
Eléctrica,
Instrumentación)
EBR
ER1
ER2
EBR, ER1 y ER2

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Superintendente Civil
Julian Díaz – EBR
Alfonso Jiménez - ER1
Localización y Cartera Topográfica ER2
CMSC-IT-CI-
Replanteo de Obras F-01 Registro de Inspección Topográfica
01
(Demoliciones) F-02 Reporte de Inspección Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte - ER2
F-01 Recibo de concreto Alfonso Jiménez - ER1
F-02 Resultado de pruebas de Compresión ER2
CMSC-IT-CI- Estructuras de
7.5.1 Instructivos 02 Concreto F-03 Programación diaria de concreto
Líder de QA/QC
7.5.2 Civiles F-04 Programación semanal / mensual de
Yency Rojas – EBR
concreto
Omar Olarte - ER2
Julian Díaz - EBR
ER2
Ensayo de compactación
CMSC-IT-CI- Excavaciones y
Proctor Modificado Líder de QA/QC
03 Rellenos
F-01 Control de Excavaciones y rellenos Yency Rojas – EBR
Omar Olarte - ER2
Laboratorio de suelos
EBR, ER1 y ER2

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FA-CO-008 Requisición o SG1
F-01 Pedido de Acero de Refuerzo o formato
proveedor Superintendente Civil
F-02 Control de Acero de Refuerzo Pedido o Julian Díaz - EBR
formato proveedor Alfonso Jiménez - ER1
F-03 Control de Acero de Refuerzo Llegado o ER2
formato de proveedor
CMSC-IT-CI- Manejo del Acero
F-04 Solicitud de Acero de Refuerzo o formato Líder de QA/QC
04 de Refuerzo
proveedor Yency Rojas – EBR
F-05 Identificación y Trazabilidad del Acero Fernando Herrera - ER1
de Refuerzo o formato proveedor Omar Olarte - ER2
FO-NG-003 Vale salida de almacén
Listado de despacho del proveedor Proveedor Material
Listado de verificación de Proveedor
Remisión Proveedor
ER2
CMSC-IT-CI- Fundaciones para Líder de QA/QC

05 equipos Formatos de documentación de la construcción Yency Rojas – EBR
Omar Olarte - ER2
Laboratorio de
Concretos
EBR, ER1 y ER2

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Julian Díaz - EBR
ER2
CMSC-IT-CI- F-01 Recibo de tubería
Tubería PVC
06 F-02 Pruebas de Estanqueidad y/o Presión. Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte - ER2
F-01Dosificación del imprimante y de la Alfonso Jiménez - ER1
mezcla asfáltica ER2
CMSC-IT-CI- Pavimentos Rígidos
F-02A Revisión previa a la colocación del
07 y Flexibles
imprimante y de la carpeta asfáltica Líder de QA/QC
F-02B Colocación y compactación del asfalto Yency Rojas – EBR
Omar Olarte - ER2
ER2
CMSC-IT-CI-
Acabados obra civil F-01 Control de Acabados
08
Inspector QAQC
EBR
ER1
ER2
EBR, ER1 y ER2

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ER2
CMSC-IT-CI-
Cerramiento F-01 Control de Cerramiento
09
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte - ER2
ER2
CMSC-IT-CI- Grouting cementoso
F-01 Aplicación de Grouting
10 / Epóxico
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte - ER2
Julian Díaz - EBR
F-01 Listado- chequeo para el montaje de
estructuras metálicas
PRODUCCIÓN Y ER2
7.5.1 Instructivos CMSC-IT-ME- Montaje estructuras F-02 Verificación apriete tornillería
7.5 PRESTACIÓN DEL
7.5.2 Mecánicos 01 metálicas CMSC-IT-CI-01/F-01 Registro de Inspección
SERVICIO Líder de QA/QC
Topográfica
Yency Rojas – EBR
Anexo Tabla de torques
Omar Olarte - ER2
EBR, ER1 y ER2

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F-01 Lista de chequeo para el montaje de Superintendente Tubería
equipo Ingeniero Mecánico
F-02 Alineamiento para el montaje de equipos EBR
F-03 Registro de nivelación de bombas ER1
CMSC-IT-ME- Montaje de equipos ER2
F-04 Registro de Run Out acoples
02 mecánicos
F-05 Registro de paralelismo de holgura Líder de QA/QC
concéntrica Yency Rojas – EBR
F-06 Registro de torque de pernos de Skid Fernando Herrera - ER1
F-07 Registro de nivelación en bombas Omar Olarte - ER2
Superintendente Tubería
F-01 Lista de Chequeo para liberación de Ingeniero de Tubería
tubería EBR
F-02 Inspección dimensional para ER1
CMSC-IT-ME- Montaje tuberías prefabricación y montaje de tuberías. ER2
03 soldadas F-03 Planilla de corte de niples tuberías
F-04 Reporte diario instalación de tuberías Líder de QA/QC
F-05Controles máster de soldadura Yency Rojas - EBR
CMSC-IT-ME-04/F-01 Prueba de Hidrostática Fernando Herrera - ER1
Omar Olarte - ER2
EBR, ER1 y ER2

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Ingeniero Tubería
EBR
ER1
ER2
F-01 Prueba Hidrostática
CMSC-IT-ME- Pruebas F-02 Lista de verificación posterior Líder de QA/QC
04 Hidrostática Yency Rojas – EBR
CMSC-PG-OP-02/F-03 Listado de pendientes Fernando Herrera - ER1
Cronograma Prueba hidrostática Omar Olarte - ER2
Coordinador PRE-COM
EBR
ER1
ER2
Ingeniero Tubería
PQR EBR
WPS ER1
CMSC-IT-ME- Trabajos de F-01 WPQ ER2
05 Soldaduras F-02 Listado maestro de soldadores calificados
Líder de QA/QC
CMSC-IT-ME-03/F-06 Control Máster de
Yency Rojas - EBR
soldadura
Omar Olarte - ER2
EBR, ER1 y ER2

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Ingeniero de Tubería
EBR
F01 Control espesores ER1
CMSC-IT-ME- Sandblasting y ER2
F02 Pruebas de adherencia
06 Pintura
CMSC-PG-EQ-02/F-03 Reporte de Inspección Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte - ER2
EBR
ER1
CMSC-IT-ME- Inspección visual y ER2
CMSC-PG-EQ-02/F-03 Reporte de Inspección
07 dimensional
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
PRODUCCIÓN Y Omar Olarte - ER2
7.5.1 Instructivos
7.5 PRESTACIÓN DEL
7.5.2 Mecánicos Superintendente Tubería
SERVICIO
EBR
ER1
CMSC-IT-ME-01/F-02 Verificación apriete
CMSC-IT-ME- Instalación, cambio ER2
tornillería
08 y torque de pernos
Anexo tabla de torqueo
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte - ER2
EBR, ER1 y ER2

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EBR
ER1
Trabajo
CMSC-IT-ME- ER2
prefabricación de Inspección visual
09
tubería
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte - ER2
EBR
ER1
PRODUCCIÓN Y
7.5.1 Instructivos CMSC-IT-ME- Ejecución de HOT ER2
7.5 PRESTACIÓN DEL F01 Lista de chequeo hot-tap
7.5.2 Mecánicos 10 TAP
SERVICIO
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte - ER2
ANEXO 1. Informe de Inspección y ensayos. EBR
ANEXO 2. Registro de Alivios térmicos. ER1
CMSC-IT-ME- Ejecución de TIE ANEXO 3. Registro y verificación de Torque. ER2
11 IN ANEXO 4. SAS Y ATRS.
ANEXO 5. ATS Y PERMISOS DE Líder de QA/QC
TRABAJO Yency Rojas - EBR
Omar Olarte - ER2
EBR, ER1 y ER2

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EBR
ER1
CMSC-IT-ME- CMSC-IT-ME-12/F-01 Reporte de Doblado ER2
Doblado de tubería
12 de Tubería.
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte - ER2
Instrucción para la
TE-END-IT-
inspección con F-006 Discontinuidades relevantes Superintendente Tubería
015
líquidos penetrantes Ingeniero de Tubería
Procedimiento de EBR
TE-END-IT-
inspección Informe radiográfico ER1
Instructivos de 022
radiográfica ER2
Tubería
Procedimiento
(Subcontratista)
técnico para la Líder de QA/QC
TE-END-IT- inspección Yency Rojas - EBR
F-070 Reporte de inspección por ultrasonido
023E ultrasónica de las Fernando Herrera – ER1
PRODUCCIÓN Y
uniones soldadas a Omar Olarte – ER2
7.5 PRESTACIÓN DEL
tope
SERVICIO
Superintendente eléc-Ins
Ingeniero Eléctrico
EBR
ER1
F-01 Formato de registro y control de malla a
Instructivos CMSC-IT-EL- ER2
Malla a Tierra tierra
Eléctricos 01
F-02 Formato para prueba de malla a tierra
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte – ER2
EBR, ER1 y ER2

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EBR
ER1
CMSC-IT-EL- Instalación de F-01 Registro y control Instalación tubería ER2
02 Tubería Conduit conduit
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte – ER2
EBR
ER1
Instalación de
CMSC-IT-EL- ER2
Bandeja Portacables F-01 Registro y control bandeja portacables
03
Eléctricos
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte – ER2
EBR
F-01 Registro y control de tableros eléctricos ER1
CMSC-IT-EL- F-02 Prueba de tableros eléctricos de baja ER2
Tableros Eléctricos
04 tensión.
F-03 Energización tableros eléctricos. Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte – ER2
EBR, ER1 y ER2

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F01 Registro y control de cableado. Ingeniero Eléctrico
F02 Prueba de cables eléctricos de control. EBR
F03 Prueba de cables eléctricos de baja ER1
CMSC-IT-EL- Instalación de tensión. ER2
05 Cables Eléctricos F04 Prueba de cables eléctricos de media o alta
tensión. Líder de QA/QC
F05 Prueba de continuidad y conexión de Yency Rojas - EBR
cables eléctricos Fernando Herrera – ER1
Omar Olarte – ER2
EBR
ER1
F01 Registro y control de alumbrado
CMSC-IT-EL- ER2
Alumbrado F02 Prueba de alumbrado.
06
F03 Energización de alumbrado
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
PRODUCCIÓN Y
7.5.1 Instructivos Omar Olarte – ER2
7.5 PRESTACIÓN DEL
7.5.2 Eléctricos Superintendente eléc-Ins
SERVICIO
EBR
F-01 Inspección y prueba de motores de baja
ER1
Instalación y tensión.
CMSC-IT-EL- ER2
Prueba de motores F-02 Prueba de motores de media y alta
07
eléctricos tensión.
Líder de QA/QC
F-03 Energización de motores eléctricos
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte – ER2
EBR, ER1 y ER2

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EBR
ER1
Celdas de Media y F-01 Verificación y Aceptación de Celdas
CMSC-IT-EL- ER2
alta tensión F-02 Aislamiento de Barras.
08
Switchgear F-03 Resistencia de contactos de barras
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte – ER2
F-01 Registro de verificación y aceptación EBR
F-02 Pruebas de alistamiento y resistencia de ER1
Instalación de
CMSC-IT-EI- contactos ER2
Interruptores de
09 F-03 Pruebas de cierre y apertura
potencia
F-04 Registro de resistencia de bobinas, tiempo Líder de QA/QC
y voltaje de cierre Yency Rojas - EBR
Omar Olarte – ER2
EBR
ER1
PRODUCCIÓN Y
7.5.1 Instructivos CMSC-IT-EI- Transformadores de F01 Registro y control de transformadores de ER2
7.5 PRESTACIÓN DEL
7.5.2 Eléctricos 10 potencia potencia
SERVICIO
Líder de QA/QC
Yency Rojas - EBR
Omar Olarte – ER2
EBR, ER1 y ER2

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F-01 Registro verificación instrumentos de
campo
F-02 Registros de medición de aislamiento
eléctrico – para cables multiconductor
F-03 Registro y control instrumentos de
presión
F-04 Registro y control instrumentos de nivel
F-05 Registro y control instrumentos de
temperatura
F-06 Registro y control instrumentos de flujo
Superintendente Eléc-Ins
F-07 Registro y control válvulas de control Ingeniero
Manual de F-08 Registro y control válvulas de seguridad Instrumentación
verificación, F-09 Chequeo y/o calibración de indicadores EBR
calibración, de presión, flujo, temperatura, presión ER1
CMSC-IT-IN-
instalación y F-10 Chequeo y/o calibración de transmisores ER2
01
pruebas de lazo de F-11 Chequeo y calibración de switches
instrumentación y Líder de QA/QC
F-12 Verificación instrumentación platinas de
control Yency Rojas - EBR
orificio
F-13 Registro de calibración termómetro de Omar Olarte – ER2
resistencia PT-100
F-14 Chequeo y/o calibración de válvulas de
control
F-15 Reporte de Inspección y pruebas de
válvulas de alivio y seguridad
F-16 Reporte de inspección y prueba de
conexión de tubing SS para proceso o señal
neumática
F-17 Prueba lazo de instrumentación abierto
F-18 Prueba lazo de instrumentación
EBR, ER1 y ER2

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Superintendente todas
las Disciplinas (Civil,
Mecánica, Tubería,
Dossier y Catálogos Eléctrica,
generales de todas Instrumentación)
las Disciplinas Pruebas y Ensayos EBR
(Civil, Mecánica, Planos Red Line – As Built ER1
Tubería, Eléctrica, Catálogos generales de todas las disciplinas ER2
Instrumentación)
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte - ER2
EBR, ER1 y ER2

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Cliente
ODL
Gerente de obra
(1) Certificación de todas las Disciplinas
(Civil, Mecánica, Tubería, Eléctrica e
Superintendente Eléc-Ins
Instrumentacicón
Ingeniero
Pre-alistamiento (1) Conexionado ( Permisos de Trabajo y
Instrumentación
(Precommissioning aislamientos)
CMSC-IT- EBR
(1)) , alistamiento (2) Lista de Verificación ODL y Morelco -
PC&A-01 ER1
(Commissioning (2) Schrader Camargo.
ER2
) y arranque (3) (3) Documentación de pruebas, operación,
entrenamiento, mantenimiento de los sistemas,
Líder de QA/QC
equipos y accesorios instalados y Planos red
Yency Rojas – EBR
line y/o As Built
Omar Olarte - ER2
Líder PRE-COM
EBR
ER1
ER2
CMSC-IT-ME-03/F-06 Máster de soldadura Ingeniero Materiales.
F-01 Trazabilidad durante el montaje EBR
Identificación y CMSC-PG- Identificación y
7.5.3 CMSC-IT-EL-05/F01 Registro y control de ER1
Trazabilidad QA-02 Trazabilidad
cableado ER2
Planos del proyecto
EBR, ER1 y ER2

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Superintendentes de
todas las Disciplinas
(Civil, Mecánica,
Tubería, Eléctrica,
Instrumentación)
EBR
ER1
ER2
Producto Producto
CMSC-PG-SC- FO-GN-003 Salida de Almacén
suministrado por suministrado por el Ingenieros de todas las
01 CMSC-PG-EQ-02/F-02 Reporte de Inspección
el Cliente Cliente Disciplinas
EBR
ER1
ER2
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte - ER2
EBR, ER1 y ER2

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Ingeniero Materiales
EBR
ER1
ER2
Superintendentes de
todas las Disciplinas
(Civil, Mecánica,
Tubería, Eléctrica e
FA-CO-008 Requisición de Materiales y Instrumentación)
Manejo,
Propiedad del Equipos sistema CG1 EBR
almacenamiento,
Cliente / CMSC-PG-EQ- Vale de consumo ER1
7.5.4 embalaje,
Preservación del 02 Entrega de elementos devolutivos al personal. ER2
preservación y
Producto Reporte de Inspecciones CMSC-PG-EQ-02/F-
entrega
02. Oficina Técnica
Sergio Gualdron -EBR
ER1
ER2
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte – ER2
7.6 Líder de QA/QC

Control de
F-01. Control de Calibración DMS Yency Rojas – EBR
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CMSC-I-PG- Dispositivos de
F-02. Fichas Técnicas Calibración DMS Fernando Herrera – ER1
MEDICION EQ-01 Seguimiento y
A01 Etiqueta de Identificación de los DMS Omar Olarte – ER2
Medición
EBR, ER1 y ER2

PAGINA 28 DE 32
8.0 MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO

Coordinador de HSE
EBR
Elkin Arévalo – ER1
ER2
I-PG-QA-08 Capitulo 8.1
8.1. GENERALIDADES Manual de HSEQ
Rev. 0 SEDE
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte – ER2
Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
Medición y
F-01 Evaluación por el Cliente
Satisfacción del CMSC-I-PG- Seguimiento de la
8.2.1 Se realizará la evaluación al cliente cada tres Gerente de obra
Cliente OP-06 satisfacción del
meses Wilson Camargo – EBR
Cliente
Orlando Porra – ER2
SEGUIMIENTO Y
8.2 Director Unidad de HSEQ
MEDICION F-01Registro de Calificación de Auditores
Schrader Camargo
F-02 Programa de auditoría interna
Lina Paola Rincón
F-03 Plan Semestral de Auditorias
Auditorías SEDE.
8.2.2 I-PG-QA-07 Auditorías Internas F-04 Plan de Auditorias Para Proyectos
Internas
F-05 Notificación de Auditoría Interna
Director Unidad de HSEQ
F-06 Reporte de No Conformidad
Morelco
EBR, ER1 y ER2

PAGINA 29 DE 32

Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
Planeación y Control
Angélica Pérez – sede
Seguimiento y Medición y Según los Métodos de M&S empleados Oficina Técnica

SEGUIMIENTO Y CMSC-PG-OP-
8.2 8.2.3 Medición de los Seguimiento de ( Diagramas de Gantt, Diagramas de causa- Sergio Gualdron – EBR
MEDICION 05
Procesos Procesos efecto, Histogramas y Curvas “S”) ER1
ER2
Gerente de Obra
Gerente de Proyecto
Juan Carlos Lorenzo
Gerente de Obra
F-01 Formato Informe mensual.
F-02. Presupuesto.
Seguimiento y Orlando Porras – ER2
SEGUIMIENTO Y CMSC-PG-OP- Elaboración de F-03. Cuadro de Avances.
8.2 8.2.3 Medición de los
MEDICION 05 Informes ICOT-ODL-F-002 Informe mensual /
Procesos Oficina Técnica
Semanal – Cliente
Informe diario y ejecutivo semanal - Cliente
ER1
ER2
Planeación y control
EBR, ER1 y ER2

PAGINA 30 DE 32

Superintendentes de todas las
Disciplinas
Ingenieros de todas las
Disciplinas
EBR
Seguimiento y Seguimiento y
CMSC-PG- F-01. Listado de M&S ER1
8.2.4 Medición del Medición del
QA-03 F-02. Plan de M%S ER2
Producto Producto
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte – ER2
Gerente de Obra
Superintendentes de todas las

CONTROL DEL Control del Disciplinas
Control del CMSC-I-PG- F-01. Reporte de PNC
8.3 PRODUCTO NO 8.3 Producto No EBR
PNC QA-05 F-02. Resumen de PNC
CONFORME Conforme ER1
ER2
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte – ER2
Gente de Proyecto
Realizara un análisis Trimestral de los datos Juan Carlos Lorenzo
Análisis de Originados en los ítem
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 8.4
Datos 5.4.1 , 5.6 , 7.2.3 , 7.4.1. , 7.5.4 , 7.5.5. , Gerente de Obra
8.2.1 , 8.2.2. , 8.2.3. , 8.2.4, 8.3 y 8.5.3 Wilson Camargo – EBR
EBR, ER1 y ER2

PAGINA 31 DE 32

Oficina Técnica
ER1
ER2
Planeación y control
Gerente de Obra
Mejora
8.5.1 Acciones generadas del Ítem 8.4
Continua
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte – ER2
Gerente de Obra
8.5 MEJORA
CMSC-I-PG-QA-05/F-01 Reporte PNC Superintendentes de todas las

Acción
Acciones CMSC-I-PG-QA-03/A-01 Procedimiento áreas
8.5.2 Correctiva CMSC-I-PG-
Correctivas y para el control de cambios EBR
8.5.3 Acción OP-03
Preventivas CMSC-PG-EQ-02-F-02 Registro de ER1
Preventiva
inspección ER2
Líder de QA/QC
Yency Rojas – EBR
Omar Olarte – ER2
EBR, ER1 y ER2

PAGINA 32 DE 32

R.0. Plan de Calidad

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PROYECTO EXPANSIÓN OLEODUCTO

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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DOCUMENTO: CMSC-D-OP-01/A-01

ITEM NORMA ISO-9001: 2000 CODIGO DOCUMENTO REGISTROS RESPONSABLES

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DOCUMENTO: CMSC-D-OP-01/A-01

ITEM NORMA ISO-9001: 2000 CODIGO DOCUMENTO REGISTROS RESPONSABLES

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DOCUMENTO: CMSC-D-OP-01/A-01

ITEM NORMA ISO-9001: 2000 CODIGO DOCUMENTO REGISTROS RESPONSABLES

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DOCUMENTO: CMSC-D-OP-01/A-01

ITEM NORMA ISO-9001: 2000 CODIGO DOCUMENTO REGISTROS RESPONSABLES

5.6.1 Revisión periódica Arturo Serna

Jorge Alberto Díaz

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DOCUMENTO: CMSC-D-OP-01/A-01

ITEM NORMA ISO-9001: 2000 CODIGO DOCUMENTO REGISTROS RESPONSABLES

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DOCUMENTO: CMSC-D-OP-01/A-01

ITEM NORMA ISO-9001: 2000 CODIGO DOCUMENTO REGISTROS RESPONSABLES

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CMSC-IT-CI- Fundaciones para Líder de QA/QC

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7.6 Líder de QA/QC

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ITEM NORMA ISO-9001: 2000 CODIGO DOCUMENTO REGISTROS RESPONSABLES

Seguimiento y Medición y Según los Métodos de M&S empleados Oficina Técnica