ENTREGADO

Asunto Descripción
SÍ
Se sugiere al LICITANTE entregar copia de todos sus
certificados válidos de SSMA (ISO 14001, OSHAS 18001 y
Certificación similares) emitidos por una autoridad certificadora
autorizada, por ejemplo, BV, DNV o equivalente. X
El LICITANTE entregará su manual de SSMA, incluso su
Responsabilidades política y objetivos de SSMA.
X
El LICITANTE entregará sus documentos de SSMA que
incluyan su organización, responsabilidades y autoridades
en materia de SSMA (cuadros de organización,
descripciones laborales y similares) propuestos para el
proyecto.
X
El LICITANTE explicará de qué manera garantizará que la
prestación de los SERVICIOS cumpla con el SG de SSMA de la
COMPAÑÍA, los DOCUMENTOS DE ENLACE DEL SG DE SSMA
y los requisitos SSMA del CONTRATO.

Los siguientes temas deben estar sujetos a procedimientos

adecuados incluidos en el manual del SG de SSMA del
LICITANTE. El LICITANTE explicará brevemente cómo planea
organizarse para:
1.- la evaluación de riesgos y estudios para la identificación
Evaluación y gestión de de peligros;
riesgos 2.- la reducción y mitigación de riesgos; X
3.- la participación del personal en cuestiones de SSMA; y el
acceso al SITIO DE TRABAJO.

El LICITANTE entregará una lista preliminar de los

principales riesgos potenciales o específicos que pudieran
afectar o surgir a raíz de las actividades particulares del
proyecto en la salud y seguridad del personal, los activos, el
medio ambiente y las comunidades locales, para lo cual
tomará en cuenta datos técnicos y locales.
X

Respeto por el medio El LICITANTE suministrará su política ambiental.

ambiente X
El LICITANTE entregará su Plan de gestión de desperdicios.
X
El LICITANTE explicará de qué manera limitará el impacto
Respeto por las
comunidades
socioeconómico de los SERVICIOS en las comunidades
locales. X
 El LICITANTE propondrá una organización adecuada
(personas y medios) para impedir, identificar y controlar los
incidentes socioeconómicos relacionados. X
La protección de la salud del personal debe constituir una
prioridad primordial en el SG de SSMA del LICITANTE, quien
brindará información sobre sus procedimientos
relacionados con:
1.-aptitud médica;
2.-evaluación médica;
3.-equipo de protección para el personal;
4.-gestión de sustancias o materiales peligrosos;
5.- alimentos e higiene;
6.-política sobre conducción de vehículos;
7.- políticas relativas al tabaco, las drogas y el alcohol.

Protección de la salud X

Control de El LICITANTE explicará su organización para controlar a sus

subcontratistas y
compras
SUBCONTRATISTAS.
X
El LICITANTE suministrará ejemplos de documentos de
enlace preparados con los SUBCONTRATISTAS.
X
El LICITANTE ofrecerá un ejemplo de evaluación de cierre de
los SUBCONTRATISTAS. X
El LICITANTE informará su organización para la capacitación
Competencia y
capacitación
sobre SSMA.
X
El LICITANTE suministrará su matriz de capacitación de
SSMA. X
El LICITANTE presentará un plan de respuesta ante
Preparación ante
emergencias
emergencias típicas empleado en SERVICIOS similares.
X
El LICITANTE explicará de qué manera interactuará con la
COMPAÑÍA en caso de tener que aplicar el plan de
respuesta ante emergencias. X
 El LICITANTE explicará en forma breve de qué manera se
Investigación de
accidentes
identifican, informan y analizan los incidentes y cómo se
implementa el plan de acción. X
El LICITANTE ofrecerá dos ejemplos de informes de
investigación de incidentes recientes (accidente o
cuasiaccidente). X
El LICITANTE explicará qué sistema proactivo usa o piensa
emplear para mejorar la participación del personal en
Plan de mejora de
SSMA
cuestiones de SSMA (¿plan de incentivo?). X
El LICITANTE explicará cómo piensa gestionar la seguridad
Seguridad de todo lugar donde se presten los SERVICIOS.
ENTREGADO
Número de referencia del documento del Licitante
NO
SCZ-EXT Certificaciones-140522

COR-GET-MA-002 Manual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente-140929, las

politicas se incluyen en el manual.

Se adjuntan documentos de muestra, los definitivos serán entregados como se

indica en el referente y en las fechas estipuladas.
COR-RHH-OR-001 Organigrama General-141002, COR-RHH-OR-007Organigrama
Des Organizacional-141002, COR-RHH-MF-001 Coordinador de QHSE-141021

El documento de enlace se elaborara de forma conjunta con los representantes

asignados de SSMA de la compañía.
X
1.- la evaluación de riesgos se realiza bajo metodología de la IAGC según
procedimiento COR-SEG-PR-005 gestion de riesgos e impactos-140920
2.- Se explica en el procedimieto arriba citado usando la matriz 5x5 incluida
como COR-SEG-ES-001 Matriz de riesgos-140908, se indica las medidas de
control en COR-SEG-LI-001 Panorama de riesgos-140705

Se encuentra en el archivo COR-SEG-LI-001 Panorama de riesgos-140705, el

mismo es solo de muestra y no incluye las comunidades pero serán agregadas
en base al EEIA en los plasos enmarcados en el referente, de la misma forma se
entregará el panorama de riesgos e impactos definitivo.

Contamos con una política integrada

COR-MAT-PR-001 Gestión de Residuos solidos- 140722

Será descrito en el COR-SEG-LI-001 Panorama de riesgos-140705

Será incluido un QHSE en el proyecto y e mismo contara con todo el soporte
desde Santa Cruz

1.-La gestión de salud como tal se explica en el COR-GET-MA-002 Manual de

Seguridad, Salud y Medio Ambiente-140929 y se acomplaña del COR-SAL-PL-
001 Plan de Control Médico-141023.
2.-Las evaluaciones médicas se realizan en la CPS.
3.-El procedimiento COR-RHH-PR-004 Dotacion de EPP y ropa-140917 explica
como se realiza la dotación de EPP.
4.-No contamos con un procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas.
5.-COR-CAT-IT-001 Tiempos conservacion en frio-140709, COR-CAT-IT-002
Estandarización de frutas y verduras-140606, COR-CAT-IT-003 Estandarización
de carnes congeladas-140606, COR-CAT-LI-001 Valor calorico del Menú A-
140610, COR-CAT-LI-002 Valor calorico del Menú B-140610, COR-CAT-PR-001
ELABORACION Y APROBACION DE MENUS -140721, COR-CAT-PR-001
Higienizacion de equipos eléctricos y gas-140609, COR-CAT-PR-002
Higienizacion de frutas y verduras -140610, COR-CAT-PR-003 Higienizacion de
vajillas y utensilios-140606, COR-CAT-PR-005 Manipulacion de carnes-140630,
COR-CAT-PR-011 Descongelamiento de carne-140701.
6.- No contamos con una política de conducción de vehículos, pero si con una
gestión vehicular COR-TRA-PL-001 Gestion Vehicular-140526.
7.- La política de alcohol y drogas se encuentra en COR-GET-MA-002 Manual de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente-140929, no contamos con una política
sobre el Tabaco.

Seicamp no trabaja con sub-contratistas, sin embargo contamos con un

procediminto de evaluación de los proveedores COR-ALM-PR-007 Evalución de
proveedores-141016

Seicamp no trabaja con sub-contratistas, sin embargo contamos con un

procediminto de evaluación de los proveedores COR-ALM-PR-007 Evalución de
proveedores-141016
SZCA-ALM-Evaluacion de la Importadora Monterrey SRL-140210

Contamos con un procedimiento de ensenanaza (COR-RHH-PR-002 Enseñanza-

140807) que incluye las dos sistematicas utilizadas la tradicional y la virtual,

COR-CAL-BD-003 Matriz de entrenamiento-140618

COR-SEG-PL-001 Preparación y Respuesta Ante Emergencias-141020

La interacción con el cliente en caso de emergencia se detalla en el COR-SEG-PL-

001 Preparación y Respuesta Ante Emergencias-141020
 Los incidentes son evaluados según el procedimiento COR-SEG-PR-002
investigacion de incidentes-140514

SCZ-MTC-FINAL Vanessa Landivar -140929

DIV-DAM-FINAL Sobrecalentamientocompresordeaire-141020

Se describe el plan utilizado en la oficina central Santa Cruz y sucursales como

se describe en el procedimiento CO-RRHH-PL-002 Plan de Incentivo-140420,
según se describe en el referente se entregara en las fechas estipuladas de ser
contratados.

Cada sitio donde se preste el servición contara con un plan de QHSE específico
X para el sitio, de forma paralela se contará con el plan de calidad.
 Cuadro estadistico de accidentabilidad
Página 1 de 1 COR-SEG-FO-015

ESTADÍSTICAS SSMA
Consignar las estadísticas de los últimos tres años Año 2011 Año 2012
Horas de trabajo 3352780 4333217
Consecuencias mortales 0 0
Incidentes principales 5 11
Casos de tratamiento médico 6 1
Casos de primeros auxilios 20 30
Tiempo perdido por incidentes (expresado en días) No se cuenta con esa información
Frecuencia de tiempo perdido por incidentes 1.49 2.54
Índice total de incidentes registrables 11 12
Incidente con daño ambiental 0 0
Objetivos del contratista Año 2011 Año 2012
Frecuencia de tiempo perdido por incidentes 5.00 5.00
Índice total de incidentes registrables 5 11
Sistema de informe de seguridad del contratista Año 2011 Año 2012
Cantidad de informes de seguridad y de cuasiaccidentes 15 13

Según Norma Covenin 747, inciso 3,15

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Daniela Barradas Thibeault Mesili Rosario Machicao
dentabilidad Versión: 00

COR-SEG-FO-015 Fecha: 26/10/14

Año 2013 Año 2014

966695 300404
0 0
7 4
5 1
40 5
on esa información 178
7.24 13.32
12 4
0 0
Año 2013 Año 2014
10.00 15.00
7 5
Año 2013 Año 2014
10 41

Fecha original del doc.

26/10/14
 Pregunta

¿El LICITANTE ha desarrollado una política de calidad en la

empresa que aborde el aseguramiento y control de calidad?

¿El LICITANTE emplea los servicios de consultores

especializados para desarrollar, implementar y mejorar su
política de calidad?

¿El LICITANTE tiene y mantiene un Manual de calidad o un

conjunto integral de procedimientos para el sistema de
gestión de calidad?

¿El LICITANTE tiene y mantiene un Plan de calidad en su

empresa?

¿El LICITANTE ha obtenido la certificación ISO 9001:2000 en su

empresa? ¿Quién fue la autoridad emisora? Especificar los
aspectos de los servicios o las unidades de negocio de su
empresa que no están cubiertos por esta certificación.

¿Cuándo fue la última vez que las autoridades independientes

de certificación auditaron al LICITANTE y qué hallazgos,
anomalías o incumplimientos se plantearon?

¿Hay algún ejecutivo de AC o CC dentro de la organización del

LICITANTE a quien reporte y cuáles son las responsabilidades y
facultades de dicho gerente?

Si no hay ningún gerente de AC/CC, ¿quién ejerce ese rol?

¿Qué otras iniciativas de gestión de calidad, programas de

mejora de la calidad o normas relacionadas con la calidad
implementa o cumple el sistema de AC/CC del LICITANTE?
 Respuesta

Contamos con una política integrada que considera la mejora

continua y en su 5to párrafo dice "• Asegurar la combinación
ideal de materiales y condiciones para lograr resultados
óptimos, preservando las características y la funcionalidad de
nuestros productos y servicios." siendo de esta forma
considerado el aseguramiento de la calidad.

Si

Contamos con un manual de gestión estratégica que incluye

todos los procesos de la empresa, tambien se cuenta con
procedimientos de calidad.

Se genera un plan de calidad para cada proyecto, en la oficina

central se procede a generar objetivos en un cuadro de
mando, los mismos generan programas de gestión que son
los que contienen las actividades propias de cada programa.
Es en principio el mismo concepto de un plan de calidad.

Estamos certificados en ISO 9001:2008, fue emitida por

Ibnorca/IRAM/QNET, el área de negocios certificada es la de
producción, la que se encarga de la fabricación de modulos
metalicos que utilizamos en nuestros campamentos

Contamos con una gerencia de gestión estratégica y una

jefatura del sistema de gestion integrada.

Los programas de gestión tienen el enfoque de mejora

continua ya que se generan a medida que son identificadas
oportunidades de mejora.