TIPO DE COSTO EJE CONCEPTO ENERO

Costo Semivariable X Kilometros $ 413,000.00

Costo Variable Y Diesel $ 8,260,000.00
Costo Variable Y Sueldos Operadores $ 2,065,000.00
Costo Fijo Y Arrendamiento $ 30,000.00
Costo Semivariable Y Sueldos Supervisores $ 702,100.00
Costo Semivariable Y Mantenimiento $ 1,321,600.00
Costo Fijo Y Depreciación $ 100,700.00
Costo Semivariable Y Energía Electrica $ 751,660.00
Costo Semivariable Y Refacciones $ 425,390.00
Costo Semivariable Y Combustibles $ 1,404,200.00
Costo Semivariable Y Varios $ 371,700.00
COSTO TOTAL $ 15,432,350.00
COSTO UNITARIO $ 37.37
PRECIO DE VENTA $ 78.84

TIPO DE COSTO VARIABLE - SEMIVAR

CONCEPTO ENERO
Diesel $ 20.00
Sueldos Operadores $ 5.00
Arrendamiento $ 30,000.00
Sueldos Supervisores $ 1.70
Mantenimiento $ 3.20
Depreciación $ 100,700.00
Energía Electrica $ 1.82
Refacciones $ 1.03
Combustibles $ 3.40
Varios $ 0.90
 EUDEMONIA TRANSPORTISTA, S.A.P.I. de C.V.
AÑO: 2022
PROYECCIÓN DE PRECIO DE VENTA DE ENERO A DICIE
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 403,000.00 $ 545,000.00 $ 566,000.00 $ 705,000.00
$ 8,060,000.00 $ 10,900,000.00 $ 11,320,000.00 $ 14,100,000.00
$ 2,015,000.00 $ 2,725,000.00 $ 2,830,000.00 $ 3,525,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 499,720.00 $ 746,650.00 $ 783,167.82 $ 1,024,880.99
$ 1,450,800.00 $ 2,032,850.00 $ 2,138,034.86 $ 2,834,258.45
$ 100,700.00 $ 100,700.00 $ 100,700.00 $ 100,700.00
$ 846,300.00 $ 1,199,000.00 $ 1,265,155.92 $ 1,703,045.07
$ 572,260.00 $ 555,900.00 $ 593,980.21 $ 737,747.32
$ 1,237,210.00 $ 1,744,000.00 $ 1,818,947.82 $ 2,315,030.99
$ 298,220.00 $ 305,200.00 $ 382,566.76 $ 454,494.37
$ 15,110,210.00 $ 20,339,300.00 $ 21,262,553.38 $ 26,825,157.18
$ 37.49 $ 37.32 $ 37.57 $ 38.05
$ 79.11 $ 78.74 $ 79.26 $ 80.29

O DE COSTO VARIABLE - SEMIVARIABLE

FEBRERO MARZO TIPO
$ 20.00 $ 20.00 ∴ Costo Variable
$ 5.00 $ 5.00 ∴ Costo Variable
$ 30,000.00 $ 30,000.00 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 1.24 $ 1.37 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 3.60 $ 3.73 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 100,700.00 $ 100,700.00 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 2.10 $ 2.20 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 1.42 $ 1.02 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 3.07 $ 3.20 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 0.74 $ 0.56 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
PORTISTA, S.A.P.I. de C.V.
O: 2022
VENTA DE ENERO A DICIEMBRE
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 535,000.00 $ 420,000.00 $ 325,000.00 $ 563,000.00
$ 10,700,000.00 $ 8,400,000.00 $ 6,500,000.00 $ 11,260,000.00
$ 2,675,000.00 $ 2,100,000.00 $ 1,625,000.00 $ 2,815,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 729,260.56 $ 16,646,774.76 $ 12,883,858.41 $ 22,310,954.11
$ 1,982,761.97 $ 43,515,250.18 $ 33,537,849.12 $ 58,533,864.40
$ 100,700.00 $ 100,700.00 $ 100,700.00 $ 100,700.00
$ 1,167,497.18 $ 25,634,394.17 $ 19,737,167.61 $ 34,511,272.05
$ 561,917.04 $ 12,827,063.10 $ 9,965,752.33 $ 17,134,088.78
$ 1,708,310.56 $ 37,939,743.05 $ 29,346,656.06 $ 50,874,600.30
$ 366,525.35 $ 8,118,157.45 $ 6,319,574.34 $ 10,825,498.33
$ 20,021,972.68 $ 155,312,082.71 $ 120,046,557.88 $ 208,395,977.97
$ 37.42 $ 369.79 $ 369.37 $ 370.15
$ 78.97 $ 780.26 $ 779.38 $ 781.02

metodo por Max. Y Min.

metodo por Max. Y Min.
metodo por Max. Y Min.
metodo por Max. Y Min.
metodo por Max. Y Min.
metodo por Max. Y Min.
metodo por Max. Y Min.
metodo por Max. Y Min.
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 431,000.00 $ 465,000.00 $ 672,000.00
$ 8,620,000.00 $ 9,300,000.00 $ 13,440,000.00
$ 2,155,000.00 $ 2,325,000.00 $ 3,360,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 17,082,480.86 $ 18,429,208.82 $ 26,628,405.51
$ 44,670,528.20 $ 48,241,387.52 $ 69,981,619.30
$ 100,700.00 $ 100,700.00 $ 100,700.00
$ 26,317,230.93 $ 28,427,817.28 $ 41,277,563.57
$ 13,158,372.76 $ 14,182,420.83 $ 20,417,066.40
$ 38,934,732.07 $ 42,010,152.67 $ 60,734,036.95
$ 8,326,414.44 $ 8,970,117.87 $ 12,889,135.79
$ 159,395,459.27 $ 172,016,804.99 $ 248,858,527.51
$ 369.83 $ 369.93 $ 370.33
$ 780.34 $ 780.55 $ 781.39
SUELDOS SUPERVISORES

TABLA
MES X Y
ENERO $ 413,000.00 $ 702,100.00
FEBRERO $ 403,000.00 $ 499,720.00
MARZO $ 545,000.00 $ 746,650.00
ABRIL $ 566,000.00 $ 783,167.82
MAYO $ 705,000.00 $ 1,024,880.99
JUNIO $ 535,000.00 $ 729,260.56
∑ $ 3,167,000.00 $ 4,485,779.37

TABLA
n MES
1 JULIO
2 AGOSTO
3 SEPTIEMBRE
4 OCTUBRE
5 NOVIEMBRE
6 DICIEMBRE
Y
$ 16,646,774.76
$ 12,883,858.41
$ 22,310,954.11
$ 17,082,480.86
$ 18,429,208.82
$ 26,628,405.51

MANTENIMIENTO

TABLA
MES X Y
ENERO $ 413,000.00 $ 1,321,600.00
FEBRERO $ 403,000.00 $ 1,450,800.00
MARZO $ 545,000.00 $ 2,032,850.00
ABRIL $ 566,000.00 $ 2,138,034.86
MAYO $ 705,000.00 $ 2,834,258.45
JUNIO $ 535,000.00 $ 1,982,761.97
 ∑ $ 3,167,000.00 $ 11,760,305.28

TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 43,515,250.18
2 AGOSTO $ 33,537,849.12
3 SEPTIEMBRE $ 58,533,864.40
4 OCTUBRE $ 44,670,528.20
5 NOVIEMBRE $ 48,241,387.52
6 DICIEMBRE $ 69,981,619.30

ENERGÍA ELECTRICA

TABLA
MES X Y
ENERO $ 413,000.00 $ 751,660.00
FEBRERO $ 403,000.00 $ 846,300.00
MARZO $ 545,000.00 $ 1,199,000.00
ABRIL $ 566,000.00 $ 1,265,155.92
MAYO $ 705,000.00 $ 1,703,045.07
JUNIO $ 535,000.00 $ 1,167,497.18
∑ $ 3,167,000.00 $ 6,932,658.17

TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 25,634,394.17
2 AGOSTO $ 19,737,167.61
3 SEPTIEMBRE $ 34,511,272.05
 4 OCTUBRE $ 26,317,230.93
5 NOVIEMBRE $ 28,427,817.28
6 DICIEMBRE $ 41,277,563.57

REFACCIONES

TABLA
MES X Y
ENERO $ 413,000.00 $ 425,390.00
FEBRERO $ 403,000.00 $ 572,260.00
MARZO $ 545,000.00 $ 555,900.00
ABRIL $ 566,000.00 $ 593,980.21
MAYO $ 705,000.00 $ 737,747.32
JUNIO $ 535,000.00 $ 561,917.04
∑ $ 3,167,000.00 $ 3,447,194.58

TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 12,827,063.10
2 AGOSTO $ 9,965,752.33
3 SEPTIEMBRE $ 17,134,088.78
4 OCTUBRE $ 13,158,372.76
5 NOVIEMBRE $ 14,182,420.83
6 DICIEMBRE $ 20,417,066.40
COMBUSTIBLE

TABLA
MES X Y
ENERO $ 413,000.00 $ 1,404,200.00
FEBRERO $ 403,000.00 $ 1,237,210.00
MARZO $ 545,000.00 $ 1,744,000.00
ABRIL $ 566,000.00 $ 1,818,947.82
MAYO $ 705,000.00 $ 2,315,030.99
JUNIO $ 535,000.00 $ 1,708,310.56
∑ $ 3,167,000.00 $ 10,227,699.37

TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 37,939,743.05
2 AGOSTO $ 29,346,656.06
3 SEPTIEMBRE $ 50,874,600.30
4 OCTUBRE $ 38,934,732.07
5 NOVIEMBRE $ 42,010,152.67
6 DICIEMBRE $ 60,734,036.95

VARIOS

TABLA
MES X Y
ENERO $ 413,000.00 $ 371,700.00
FEBRERO $ 403,000.00 $ 298,220.00
MARZO $ 545,000.00 $ 305,200.00
ABRIL $ 566,000.00 $ 382,566.76
MAYO $ 705,000.00 $ 454,494.37
JUNIO $ 535,000.00 $ 366,525.35
∑ $ 3,167,000.00 $ 2,178,706.48
 TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 8,118,157.45
2 AGOSTO $ 6,319,574.34
3 SEPTIEMBRE $ 10,825,498.33
4 OCTUBRE $ 8,326,414.44
5 NOVIEMBRE $ 8,970,117.87
6 DICIEMBRE $ 12,889,135.79
TABLA FORMULA
XY X2
$ 289,967,300,000.00 $ 170,569,000,000.00 CV=
$ 201,387,160,000.00 $ 162,409,000,000.00
$ 406,924,250,000.00 $ 297,025,000,000.00
$ 443,272,984,366.20 $ 320,356,000,000.00 CF=
$ 722,541,095,070.42 $ 497,025,000,000.00
$ 390,154,401,408.45 $ 286,225,000,000.00 CT=
$ 2,454,247,190,845.07 $ 1,733,609,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=

TABLA
XY
$ 545,820,800,000.00
$ 584,672,400,000.00
$ 1,107,903,250,000.00
$ 1,210,127,730,281.69
$ 1,998,152,207,746.48
$ 1,060,777,654,929.58
FORMULA
X2
$ 170,569,000,000.00 CV=
$ 162,409,000,000.00
$ 297,025,000,000.00
$ 320,356,000,000.00 CF=
$ 497,025,000,000.00
$ 286,225,000,000.00 CT=
 $ 6,507,454,042,957.75 $ 1,733,609,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=

TABLA FORMULA
XY X2
$ 310,435,580,000.00 $ 170,569,000,000.00 CV=
$ 341,058,900,000.00 $ 162,409,000,000.00
$ 653,455,000,000.00 $ 297,025,000,000.00
$ 716,078,248,169.01 $ 320,356,000,000.00 CF=
$ 1,200,646,774,647.89 $ 497,025,000,000.00
$ 624,610,992,957.75 $ 286,225,000,000.00 CT=
$ 3,846,285,495,774.65 $ 1,733,609,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=
 b=

Y=

TABLA FORMULA
XY X2
$ 175,686,070,000.00 $ 170,569,000,000.00 CV=
$ 230,620,780,000.00 $ 162,409,000,000.00
$ 302,965,500,000.00 $ 297,025,000,000.00
$ 336,192,799,577.46 $ 320,356,000,000.00 CF=
$ 520,111,863,380.28 $ 497,025,000,000.00
$ 300,625,617,605.63 $ 286,225,000,000.00 CT=
$ 1,866,202,630,563.38 $ 1,733,609,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=
TABLA FORMULA
XY X2
$ 579,934,600,000.00 $ 170,569,000,000.00 CV=
$ 498,595,630,000.00 $ 162,409,000,000.00
$ 950,480,000,000.00 $ 297,025,000,000.00
$ 1,029,524,464,366.20 $ 320,356,000,000.00 CF=
$ 1,632,096,845,070.42 $ 497,025,000,000.00
$ 913,946,151,408.45 $ 286,225,000,000.00 CT=
$ 5,604,577,690,845.07 $ 1,733,609,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=

TABLA
XY
$ 153,512,100,000.00
$ 120,182,660,000.00
$ 166,334,000,000.00
$ 216,532,786,478.87
$ 320,418,528,169.01
$ 196,091,063,380.28
$ 1,173,071,138,028.17
FORMULA
X2
$ 170,569,000,000.00 CV=
$ 162,409,000,000.00
$ 297,025,000,000.00
$ 320,356,000,000.00 CF=
$ 497,025,000,000.00
$ 286,225,000,000.00 CT=
$ 1,733,609,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=
 CÁLCULOS DEL SUELDO DE LOS SUPERVISORES (ABRIL - DICIEMBRE DEL

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 746,650.00 -
X2 - X1 $ 545,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 746,650.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 201,074.295774648 +

CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 201,074.295774648 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 201,074.295774648 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 201,074.295774648 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 4,485,779.37 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 2,454,247,190,845.07 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = $ 10,723.52 +
Y de AGOSTO = $ 10,723.52 +
Y de SEPTIEMBRE = $ 10,723.52 +
Y de OCTUBRE = $ 10,723.52 +
Y de NOVIEMBRE = $ 10,723.52 +
Y de DICIEMBRE = $ 10,723.52 +

CÁLCULOS DE MANTENIMIENTO (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 2,032,850.00 -
X2 - X1 $ 545,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 2,032,850.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 696,947.535211267
 CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 696,947.535211267 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 696,947.535211267 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 696,947.535211267 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 11,760,305.28 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 6,507,454,042,957.75 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = -$ 595,365.02 +
Y de AGOSTO = -$ 595,365.02 +
Y de SEPTIEMBRE = -$ 595,365.02 +
Y de OCTUBRE = -$ 595,365.02 +
Y de NOVIEMBRE = -$ 595,365.02 +
Y de DICIEMBRE = -$ 595,365.02 +

CÁLCULOS DE LA ENERGÍA ELECTRICA (ABRIL - DICIEMBRE DEL 202

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 1,199,000.00 -
X2 - X1 $ 545,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 1,199,000.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 517,903.521126761

CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 517,903.521126761 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 517,903.521126761 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 517,903.521126761 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 6,932,658.17 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -
 n * ∑XY - ∑X 6 * $ 3,846,285,495,774.65 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = -$ 437,554.82 +
Y de AGOSTO = -$ 437,554.82 +
Y de SEPTIEMBRE = -$ 437,554.82 +
Y de OCTUBRE = -$ 437,554.82 +
Y de NOVIEMBRE = -$ 437,554.82 +
Y de DICIEMBRE = -$ 437,554.82 +

CÁLCULOS DE LAS REFACCIONES (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 572,260.00 -
X2 - X1 $ 545,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 572,260.00 -

CF + CV (X) CT = $ 8,568.802816901 +

CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = $ 8,568.802816901 +
CF + CV * X CT de MAYO = $ 8,568.802816901 +
CF + CV * X CT de JUNIO = $ 8,568.802816901 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 3,447,194.58 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 1,866,202,630,563.38 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = $ 177,057.59 +
Y de AGOSTO = $ 177,057.59 +
Y de SEPTIEMBRE = $ 177,057.59 +
Y de OCTUBRE = $ 177,057.59 +
Y de NOVIEMBRE = $ 177,057.59 +
Y de DICIEMBRE = $ 177,057.59 +
 CÁLCULOS DEL COMBUSTIBLE (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 1,744,000.00 -
X2 - X1 $ 545,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 1,744,000.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 201,074.295774648 +

CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 201,074.295774648 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 201,074.295774648 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 201,074.295774648 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 10,227,699.37 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 5,604,577,690,845.07 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = -$ 50,746.78 +
Y de AGOSTO = -$ 50,746.78 +
Y de SEPTIEMBRE = -$ 50,746.78 +
Y de OCTUBRE = -$ 50,746.78 +
Y de NOVIEMBRE = -$ 50,746.78 +
Y de DICIEMBRE = -$ 50,746.78 +

CÁLCULOS DE VARIOS (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 371,700.00 -
X2 - X1 $ 545,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 371,700.00 -

CF + CV (X) CT = $ 89,681.690140845 +

CF + CV * X
 CF + CV * X CT de ABRIL = $ 89,681.690140845 +
CF + CV * X CT de MAYO = $ 89,681.690140845 +
CF + CV * X CT de JUNIO = $ 89,681.690140845 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 2,178,706.48 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 1,173,071,138,028.17 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 1,733,609,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = $ 166,526.88 +
Y de AGOSTO = $ 166,526.88 +
Y de SEPTIEMBRE = $ 166,526.88 +
Y de OCTUBRE = $ 166,526.88 +
Y de NOVIEMBRE = $ 166,526.88 +
Y de DICIEMBRE = $ 166,526.88 +
RVISORES (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 499,720.00 = $ 246,930.00
$ 403,000.00 = $ 142,000.00

$ 1.73894366197183 * $ 545,000.00 =

$ 1.73894366197183 * $ 545,000.00 =

$ 1.73894366197183 * $ 566,000.00 =
$ 1.73894366197183 * $ 705,000.00 =
$ 1.73894366197183 * $ 535,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 3,167,000.00 * $ 2,454,247,190,845.07 =
$ 10,029,889,000,000.00

$ 3,167,000.00 = $ 14,725,479,978,070.40 =
$ 10,029,889,000,000.00 $ 371,765,000,000.00

b * x
$ 39.60965 * $ 420,000.00 =
$ 39.60965 * $ 325,000.00 =
$ 39.60965 * $ 563,000.00 =
$ 39.60965 * $ 431,000.00 =
$ 39.60965 * $ 465,000.00 =
$ 39.60965 * $ 672,000.00 =

TO (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 1,321,600.00 = $ 711,250.00 =
$ 403,000.00 = $ 142,000.00

$ 5.00880281690141 * $ 545,000.00 =

$ 5.00880281690141 * $ 545,000.00 =
 $ 5.00880281690141 * $ 566,000.00 =
$ 5.00880281690141 * $ 705,000.00 =
$ 5.00880281690141 * $ 535,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 3,167,000.00 * $ 6,507,454,042,957.75 =
$ 10,029,889,000,000.00

$ 3,167,000.00 = $ 39,044,721,090,746.50 =
$ 10,029,889,000,000.00 $ 371,765,000,000.00

b * x
$ 105.02527 * $ 420,000.00 =
$ 105.02527 * $ 325,000.00 =
$ 105.02527 * $ 563,000.00 =
$ 105.02527 * $ 431,000.00 =
$ 105.02527 * $ 465,000.00 =
$ 105.02527 * $ 672,000.00 =

RICA (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 751,660.00 = $ 447,340.00 =
$ 403,000.00 = $ 142,000.00

$ 3.15028169014085 * $ 545,000.00 =

$ 3.15028169014085 * $ 545,000.00 =

$ 3.15028169014085 * $ 566,000.00 =
$ 3.15028169014085 * $ 705,000.00 =
$ 3.15028169014085 * $ 535,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 3,167,000.00 * $ 3,846,285,495,774.65 =
$ 10,029,889,000,000.00
 $ 3,167,000.00 = $ 23,077,709,807,647.90 =
$ 10,029,889,000,000.00 $ 371,765,000,000.00

b * x
$ 62.07607 * $ 420,000.00 =
$ 62.07607 * $ 325,000.00 =
$ 62.07607 * $ 563,000.00 =
$ 62.07607 * $ 431,000.00 =
$ 62.07607 * $ 465,000.00 =
$ 62.07607 * $ 672,000.00 =

ES (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 425,390.00 = $ 146,870.00 =
$ 403,000.00 = $ 142,000.00

$ 1.03429577464789 * $ 545,000.00 =

$ 1.03429577464789 * $ 545,000.00 =

$ 1.03429577464789 * $ 566,000.00 =
$ 1.03429577464789 * $ 705,000.00 =
$ 1.03429577464789 * $ 535,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 3,167,000.00 * $ 1,866,202,630,563.38 =
$ 10,029,889,000,000.00

$ 3,167,000.00 = $ 11,197,212,616,380.30 =
$ 10,029,889,000,000.00 $ 371,765,000,000.00

b * x
$ 30.11906 * $ 420,000.00 =
$ 30.11906 * $ 325,000.00 =
$ 30.11906 * $ 563,000.00 =
$ 30.11906 * $ 431,000.00 =
$ 30.11906 * $ 465,000.00 =
$ 30.11906 * $ 672,000.00 =
E (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 1,237,210.00 = $ 506,790.00 =
$ 403,000.00 = $ 142,000.00

$ 3.56894366197183 * $ 545,000.00 =

$ 3.56894366197183 * $ 545,000.00 =

$ 3.56894366197183 * $ 566,000.00 =
$ 3.56894366197183 * $ 705,000.00 =
$ 3.56894366197183 * $ 535,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 3,167,000.00 * $ 5,604,577,690,845.07 =
$ 10,029,889,000,000.00

$ 3,167,000.00 = $ 33,627,462,978,070.40 =
$ 10,029,889,000,000.00 $ 371,765,000,000.00

b * x
$ 90.45355 * $ 420,000.00 =
$ 90.45355 * $ 325,000.00 =
$ 90.45355 * $ 563,000.00 =
$ 90.45355 * $ 431,000.00 =
$ 90.45355 * $ 465,000.00 =
$ 90.45355 * $ 672,000.00 =

BRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 298,220.00 = $ 73,480.00 =
$ 403,000.00 = $ 142,000.00

$ 0.51746478873239 * $ 545,000.00 =

$ 0.51746478873239 * $ 545,000.00 =
$ 0.51746478873239 * $ 566,000.00 =
$ 0.51746478873239 * $ 705,000.00 =
$ 0.51746478873239 * $ 535,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 3,167,000.00 * $ 1,173,071,138,028.17 =
$ 10,029,889,000,000.00

$ 3,167,000.00 = $ 7,038,423,661,169.02 =
$ 10,029,889,000,000.00 $ 371,765,000,000.00

b * x
$ 18.93245 * $ 420,000.00 =
$ 18.93245 * $ 325,000.00 =
$ 18.93245 * $ 563,000.00 =
$ 18.93245 * $ 431,000.00 =
$ 18.93245 * $ 465,000.00 =
$ 18.93245 * $ 672,000.00 =
 RE

CV= Y2 - Y1=
CV= X2 - X1=

-$ 201,074.295774648 CF=

$ 746,650.00
CT=

$ 783,167.82 CT de ABRIL =
$ 1,024,880.99 CT de MAYO =
$ 729,260.56 CT de JUNIO =

RE

$ 3,986,627,847,394,304.00 = $ 10,723.52
$ 371,765,000,000.00 a=

$ 39.60965
b=

$ 16,646,774.76
$ 12,883,858.41
$ 22,310,954.11
$ 17,082,480.86
$ 18,429,208.82
$ 26,628,405.51

RE

$ 5.00880281690141 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

-$ 696,947.535211267 CF=

$ 2,032,850.00 CT=
$ 2,138,034.86 CT de ABRIL =
$ 2,834,258.45 CT de MAYO =
$ 1,982,761.97 CT de JUNIO =

RE

-$ 221,335,874,961,617,000.00 = -$ 595,365.02
$ 371,765,000,000.00 a=

$ 105.02527
b=

$ 43,515,250.18
$ 33,537,849.12
$ 58,533,864.40
$ 44,670,528.20
$ 48,241,387.52
$ 69,981,619.30

RE

$ 3.15028169014085 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

-$ 517,903.521126761 CF=

$ 1,199,000.00 CT=

$ 1,265,155.92 CT de ABRIL =
$ 1,703,045.07 CT de MAYO =
$ 1,167,497.18 CT de JUNIO =

RE

-$ 162,667,569,391,970,000.00 = -$ 437,554.82
$ 371,765,000,000.00 a=
$ 62.07607
b=

$ 25,634,394.17
$ 19,737,167.61
$ 34,511,272.05
$ 26,317,230.93
$ 28,427,817.28
$ 41,277,563.57

RE

$ 1.03429577464789 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

$ 8,568.802816901 CF=

$ 572,260.00 CT=

$ 593,980.21 CT de ABRIL =
$ 737,747.32 CT de MAYO =
$ 561,917.04 CT de JUNIO =

RE

$ 65,823,813,249,929,200.00 = $ 177,057.59
$ 371,765,000,000.00 a=

$ 30.11906
b=

$ 12,827,063.10
$ 9,965,752.33
$ 17,134,088.78
$ 13,158,372.76
$ 14,182,420.83
$ 20,417,066.40
 RE

$ 3.56894366197183 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

-$ 201,074.295774648 CF=

$ 1,744,000.00 CT=

$ 1,818,947.82 CT de ABRIL =
$ 2,315,030.99 CT de MAYO =
$ 1,708,310.56 CT de JUNIO =

RE

-$ 18,865,876,372,602,900.00 = -$ 50,746.78
$ 371,765,000,000.00 a=

$ 90.45355
b=

$ 37,939,743.05
$ 29,346,656.06
$ 50,874,600.30
$ 38,934,732.07
$ 42,010,152.67
$ 60,734,036.95

RE

$ 0.51746478873239 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

$ 89,681.690140845 CF=

$ 371,700.00 CT=
$ 382,566.76 CT de ABRIL =
$ 454,494.37 CT de MAYO =
$ 366,525.35 CT de JUNIO =

RE

$ 61,908,865,997,745,700.00 = $ 166,526.88
$ 371,765,000,000.00 a=

$ 18.93245
b=

$ 8,118,157.45
$ 6,319,574.34
$ 10,825,498.33
$ 8,326,414.44
$ 8,970,117.87
$ 12,889,135.79
 RESULTADO

$ 246,930.00
$ 142,000.00 CV= $ 1.73894366197183

-$ 201,074.295774648

$ 746,650.00 CT = Y2

$ 783,167.82
$ 1,024,880.99
$ 729,260.56

RESULTADO

$ 10,723.52

$ 39.60965

RESULTADO

$ 711,250.00
$ 142,000.00 CV= $ 5.00880281690141

-$ 696,947.535211267

$ 2,032,850.00 CT = Y2
$ 2,138,034.86
$ 2,834,258.45
$ 1,982,761.97

RESULTADO

-$ 595,365.02

$ 105.02527

RESULTADO

$ 447,340.00
$ 142,000.00 CV= $ 3.15028169014085

-$ 517,903.521126761

$ 1,199,000.00 CT = Y2

$ 1,265,155.92
$ 1,703,045.07
$ 1,167,497.18

RESULTADO

-$ 437,554.82
$ 62.076069

RESULTADO

$ 146,870.00
$ 142,000.00 CV= $ 1.03429577464789

$ 8,568.802816901

$ 572,260.00 CT = Y2

$ 593,980.21
$ 737,747.32
$ 561,917.04

RESULTADO

$ 177,057.59

$ 30.11906
 RESULTADO

$ 506,790.00
$ 142,000.00 CV= $ 3.56894366197183

-$ 201,074.295774648

$ 1,744,000.00 CT = Y2

$ 1,818,947.82
$ 2,315,030.99
$ 1,708,310.56

RESULTADO

-$ 50,746.78

$ 90.45355

RESULTADO

$ 73,480.00
$ 142,000.00 CV= $ 0.51746478873239

$ 89,681.690140845

$ 371,700.00 CT = Y2
$ 382,566.76
$ 454,494.37
$ 366,525.35

RESULTADO

$ 166,526.88

$ 18.93245
TIPO DE COSTO EJE CONCEPTO ENERO
Costo Semivariable X Kilometros $ 30,000.00
Costo Variable Y Diesel $ 1,200,000.00
Costo Variable Y Sueldos Operadores $ 510,000.00
Costo Fijo Y Arrendamiento $ 360,000.00
Costo Semivariable Y Sueldos Supervisores $ 120,000.00
Costo Semivariable Y Mantenimiento $ 20,000.00
Costo Fijo Y Depreciación $ 240,200.00
Costo Semivariable Y Energía Electrica $ 300,000.00
Costo Semivariable Y Refacciones $ 120,000.00
Costo Semivariable Y Lubricantes $ 283,200.00
Costo Semivariable Y Varios $ 120,000.00
COSTO TOTAL $ 3,273,400.00
COSTO UNITARIO $ 109.11
PRECIO DE VENTA $ 228.05

TIPO DE COSTO VARIABLE - SEM

CONCEPTO ENERO
Diesel $ 40.00
Sueldos Operadores $ 17.00
Arrendamiento $ 360,000.00
Sueldos Supervisores $ 4.00
Mantenimiento $ 0.67
Depreciación $ 240,200.00
Energía Electrica $ 10.00
Refacciones $ 4.00
Lubricantes $ 9.44
Varios $ 4.00
 FUNDERELELE TURISTICA, S.A.P.I. de C.V.
AÑO: 2022
PROYECCIÓN DE PRECIO DE VENTA DE ENERO A DICIEMBRE
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 38,000.00 $ 35,000.00 $ 60,000.00 $ 45,000.00
$ 1,520,000.00 $ 1,400,000.00 $ 2,400,000.00 $ 1,800,000.00
$ 646,000.00 $ 595,000.00 $ 1,020,000.00 $ 765,000.00
$ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00
$ 162,260.00 $ 152,000.00 $ 278,475.00 $ 199,237.50
$ 307,800.00 $ 273,600.00 $ 1,099,250.00 $ 559,625.00
$ 240,200.00 $ 240,200.00 $ 240,200.00 $ 240,200.00
$ 395,200.00 $ 349,600.00 $ 657,000.00 $ 478,500.00
$ 159,600.00 $ 121,600.00 $ 268,500.00 $ 194,250.00
$ 371,260.00 $ 334,400.00 $ 613,425.00 $ 448,312.50
$ 167,200.00 $ 136,800.00 $ 297,000.00 $ 208,500.00
$ 4,329,520.00 $ 3,963,200.00 $ 7,233,850.00 $ 5,253,625.00
$ 113.93 $ 113.23 $ 120.56 $ 116.75
$ 238.12 $ 236.66 $ 251.98 $ 244.00

E COSTO VARIABLE - SEMIVARIABLE

FEBRERO MARZO TIPO
$ 40.00 $ 40.00 ∴ Costo Variable
$ 17.00 $ 17.00 ∴ Costo Variable
$ 360,000.00 $ 360,000.00 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 4.27 $ 4.34 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 8.10 $ 7.82 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 240,200.00 $ 240,200.00 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 10.40 $ 9.99 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 4.20 $ 3.47 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 9.77 $ 9.55 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
$ 4.40 $ 3.91 ∴ Costo Semivariable Se requiere metodo por Max. Y Min.
CA, S.A.P.I. de C.V.
22
TA DE ENERO A DICIEMBRE
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 50,000.00 $ 40,000.00 $ 25,000.00 $ 33,000.00
$ 2,000,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,320,000.00
$ 850,000.00 $ 680,000.00 $ 425,000.00 $ 561,000.00
$ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00
$ 225,650.00 $ 3,435,161.38 $ 2,134,098.27 $ 2,827,998.60
$ 739,500.00 $ 8,994,338.63 $ 5,244,701.58 $ 7,244,508.01
$ 240,200.00 $ 240,200.00 $ 240,200.00 $ 240,200.00
$ 538,000.00 $ 8,209,411.13 $ 5,106,759.71 $ 6,761,507.14
$ 219,000.00 $ 3,269,169.47 $ 2,026,119.29 $ 2,689,079.39
$ 503,350.00 $ 7,713,795.22 $ 4,802,422.73 $ 6,355,154.72
$ 238,000.00 $ 3,523,205.80 $ 2,177,104.38 $ 2,895,025.14
$ 5,913,700.00 $ 38,025,281.63 $ 23,516,405.96 $ 31,254,472.99
$ 118.27 $ 950.63 $ 940.66 $ 947.11
$ 247.19 $ 1,986.82 $ 1,965.97 $ 1,979.45

e metodo por Max. Y Min.

e metodo por Max. Y Min.
e metodo por Max. Y Min.
e metodo por Max. Y Min.
e metodo por Max. Y Min.
e metodo por Max. Y Min.
e metodo por Max. Y Min.
e metodo por Max. Y Min.
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 41,000.00 $ 50,000.00 $ 20,000.00
$ 1,640,000.00 $ 2,000,000.00 $ 800,000.00
$ 697,000.00 $ 850,000.00 $ 340,000.00
$ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00
$ 3,521,898.92 $ 4,302,536.79 $ 1,700,410.57
$ 9,244,314.44 $ 11,494,096.67 $ 3,994,822.57
$ 240,200.00 $ 240,200.00 $ 240,200.00
$ 8,416,254.56 $ 10,277,845.42 $ 4,072,542.57
$ 3,352,039.48 $ 4,097,869.58 $ 1,611,769.23
$ 7,907,886.72 $ 9,654,710.21 $ 3,831,965.23
$ 3,612,945.90 $ 4,420,606.75 $ 1,728,403.90
$ 38,992,540.01 $ 47,697,865.42 $ 18,680,114.07
$ 951.04 $ 953.96 $ 934.01
$ 1,987.67 $ 1,993.77 $ 1,952.07
SUELDOS SUPERVISORES

TABLA
MES X Y
ENERO $ 30,000.00 $ 120,000.00
FEBRERO $ 38,000.00 $ 162,260.00
MARZO $ 35,000.00 $ 152,000.00
ABRIL $ 60,000.00 $ 278,475.00
MAYO $ 45,000.00 $ 199,237.50
JUNIO $ 50,000.00 $ 225,650.00
∑ $ 258,000.00 $ 1,137,622.50

TABLA
n MES
1 JULIO
2 AGOSTO
3 SEPTIEMBRE
4 OCTUBRE
5 NOVIEMBRE
6 DICIEMBRE
Y
$ 3,435,161.38
$ 2,134,098.27
$ 2,827,998.60
$ 3,521,898.92
$ 4,302,536.79
$ 1,700,410.57

MANTENIMIENTO

TABLA
MES X Y
ENERO $ 30,000.00 $ 20,000.00
FEBRERO $ 38,000.00 $ 307,800.00
MARZO $ 35,000.00 $ 273,600.00
ABRIL $ 60,000.00 $ 1,099,250.00
MAYO $ 45,000.00 $ 559,625.00
JUNIO $ 50,000.00 $ 739,500.00
 ∑ $ 258,000.00 $ 2,999,775.00

TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 8,994,338.63
2 AGOSTO $ 5,244,701.58
3 SEPTIEMBRE $ 7,244,508.01
4 OCTUBRE $ 9,244,314.44
5 NOVIEMBRE $ 11,494,096.67
6 DICIEMBRE $ 3,994,822.57

ENERGÍA ELECTRICA

TABLA
MES X Y
ENERO $ 30,000.00 $ 300,000.00
FEBRERO $ 38,000.00 $ 395,200.00
MARZO $ 35,000.00 $ 349,600.00
ABRIL $ 60,000.00 $ 657,000.00
MAYO $ 45,000.00 $ 478,500.00
JUNIO $ 50,000.00 $ 538,000.00
∑ $ 258,000.00 $ 2,718,300.00

TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 8,209,411.13
2 AGOSTO $ 5,106,759.71
3 SEPTIEMBRE $ 6,761,507.14
 4 OCTUBRE $ 8,416,254.56
5 NOVIEMBRE $ 10,277,845.42
6 DICIEMBRE $ 4,072,542.57

REFACCIONES

TABLA
MES X Y
ENERO $ 30,000.00 $ 120,000.00
FEBRERO $ 38,000.00 $ 159,600.00
MARZO $ 35,000.00 $ 121,600.00
ABRIL $ 60,000.00 $ 268,500.00
MAYO $ 45,000.00 $ 194,250.00
JUNIO $ 50,000.00 $ 219,000.00
∑ $ 258,000.00 $ 1,082,950.00

TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 3,269,169.47
2 AGOSTO $ 2,026,119.29
3 SEPTIEMBRE $ 2,689,079.39
4 OCTUBRE $ 3,352,039.48
5 NOVIEMBRE $ 4,097,869.58
6 DICIEMBRE $ 1,611,769.23
LUBRICANTES

TABLA
MES X Y
ENERO $ 30,000.00 $ 283,200.00
FEBRERO $ 38,000.00 $ 371,260.00
MARZO $ 35,000.00 $ 334,400.00
ABRIL $ 60,000.00 $ 613,425.00
MAYO $ 45,000.00 $ 448,312.50
JUNIO $ 50,000.00 $ 503,350.00
∑ $ 258,000.00 $ 2,553,947.50

TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 7,713,795.22
2 AGOSTO $ 4,802,422.73
3 SEPTIEMBRE $ 6,355,154.72
4 OCTUBRE $ 7,907,886.72
5 NOVIEMBRE $ 9,654,710.21
6 DICIEMBRE $ 3,831,965.23

VARIOS

TABLA
MES X Y
ENERO $ 30,000.00 $ 120,000.00
FEBRERO $ 38,000.00 $ 167,200.00
MARZO $ 35,000.00 $ 136,800.00
ABRIL $ 60,000.00 $ 297,000.00
MAYO $ 45,000.00 $ 208,500.00
JUNIO $ 50,000.00 $ 238,000.00
∑ $ 258,000.00 $ 1,167,500.00

TABLA
n MES Y
1 JULIO $ 3,523,205.80
2 AGOSTO $ 2,177,104.38
3 SEPTIEMBRE $ 2,895,025.14
4 OCTUBRE $ 3,612,945.90
5 NOVIEMBRE $ 4,420,606.75
6 DICIEMBRE $ 1,728,403.90
TABLA FORMULA
XY X2
$ 3,600,000,000.00 $ 900,000,000.00 CV=
$ 6,165,880,000.00 $ 1,444,000,000.00
$ 5,320,000,000.00 $ 1,225,000,000.00
$ 16,708,500,000.00 $ 3,600,000,000.00 CF=
$ 8,965,687,500.00 $ 2,025,000,000.00
$ 11,282,500,000.00 $ 2,500,000,000.00 CT=
$ 52,042,567,500.00 $ 11,694,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=

TABLA FORMULA
XY X2
$ 600,000,000.00 $ 900,000,000.00 CV=
$ 11,696,400,000.00 $ 1,444,000,000.00
$ 9,576,000,000.00 $ 1,225,000,000.00
$ 65,955,000,000.00 $ 3,600,000,000.00 CF=
$ 25,183,125,000.00 $ 2,025,000,000.00
$ 36,975,000,000.00 $ 2,500,000,000.00 CT=
 $ 149,985,525,000.00 $ 11,694,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=

TABLA FORMULA
XY X2
$ 9,000,000,000.00 $ 900,000,000.00 CV=
$ 15,017,600,000.00 $ 1,444,000,000.00
$ 12,236,000,000.00 $ 1,225,000,000.00
$ 39,420,000,000.00 $ 3,600,000,000.00 CF=
$ 21,532,500,000.00 $ 2,025,000,000.00
$ 26,900,000,000.00 $ 2,500,000,000.00 CT=
$ 124,106,100,000.00 $ 11,694,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=
 b=

Y=

TABLA FORMULA
XY X2
$ 3,600,000,000.00 $ 900,000,000.00 CV=
$ 6,064,800,000.00 $ 1,444,000,000.00
$ 4,256,000,000.00 $ 1,225,000,000.00
$ 16,110,000,000.00 $ 3,600,000,000.00 CF=
$ 8,741,250,000.00 $ 2,025,000,000.00
$ 10,950,000,000.00 $ 2,500,000,000.00 CT=
$ 49,722,050,000.00 $ 11,694,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=
TABLA FORMULA
XY X2
$ 8,496,000,000.00 $ 900,000,000.00 CV=
$ 14,107,880,000.00 $ 1,444,000,000.00
$ 11,704,000,000.00 $ 1,225,000,000.00
$ 36,805,500,000.00 $ 3,600,000,000.00 CF=
$ 20,174,062,500.00 $ 2,025,000,000.00
$ 25,167,500,000.00 $ 2,500,000,000.00 CT=
$ 116,454,942,500.00 $ 11,694,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=

TABLA FORMULA
XY X2
$ 3,600,000,000.00 $ 900,000,000.00 CV=
$ 6,353,600,000.00 $ 1,444,000,000.00
$ 4,788,000,000.00 $ 1,225,000,000.00
$ 17,820,000,000.00 $ 3,600,000,000.00 CF=
$ 9,382,500,000.00 $ 2,025,000,000.00
$ 11,900,000,000.00 $ 2,500,000,000.00 CT=
$ 53,844,100,000.00 $ 11,694,000,000.00
CT=
CT de ABRIL =
CT de MAYO =
CT de JUNIO =

FORMULA

a=

b=

Y=
 CÁLCULOS DEL SUELDO DE LOS SUPERVISORES (ABRIL - DICIEMBRE

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 162,260.00 -
X2 - X1 $ 38,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 162,260.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 38,475.00 +

CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 38,475.000000000 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 38,475.000000000 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 38,475.000000000 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 1,137,622.50 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 52,042,567,500.00 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = -$ 34,340.25 +
Y de AGOSTO = -$ 34,340.25 +
Y de SEPTIEMBRE = -$ 34,340.25 +
Y de OCTUBRE = -$ 34,340.25 +
Y de NOVIEMBRE = -$ 34,340.25 +
Y de DICIEMBRE = -$ 34,340.25 +

CÁLCULOS DE MANTENIMIENTO (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 307,800.00 -
X2 - X1 $ 38,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 307,800.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 1,059,250.00 +
CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 1,059,250.00 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 1,059,250.00 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 1,059,250.00 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 2,999,775.00 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 149,985,525,000.00 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = -$ 1,004,693.50 +
Y de AGOSTO = -$ 1,004,693.50 +
Y de SEPTIEMBRE = -$ 1,004,693.50 +
Y de OCTUBRE = -$ 1,004,693.50 +
Y de NOVIEMBRE = -$ 1,004,693.50 +
Y de DICIEMBRE = -$ 1,004,693.50 +

CÁLCULOS DE LA ENERGÍA ELECTRICA (ABRIL - DICIEMBRE DEL

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 395,200.00 -
X2 - X1 $ 38,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 395,200.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 57,000.00 +

CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 57,000.00 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 57,000.00 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 57,000.00 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 2,718,300.00 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -
 n * ∑XY - ∑X 6 * $ 124,106,100,000.00 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = -$ 64,326.00 +
Y de AGOSTO = -$ 64,326.00 +
Y de SEPTIEMBRE = -$ 64,326.00 +
Y de OCTUBRE = -$ 64,326.00 +
Y de NOVIEMBRE = -$ 64,326.00 +
Y de DICIEMBRE = -$ 64,326.00 +

CÁLCULOS DE LAS REFACCIONES (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 159,600.00 -
X2 - X1 $ 38,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 159,600.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 28,500.00 +

CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 28,500.00 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 28,500.00 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 28,500.00 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 1,082,950.00 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 49,722,050,000.00 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = -$ 45,631.00 +
Y de AGOSTO = -$ 45,631.00 +
Y de SEPTIEMBRE = -$ 45,631.00 +
Y de OCTUBRE = -$ 45,631.00 +
Y de NOVIEMBRE = -$ 45,631.00 +
Y de DICIEMBRE = -$ 45,631.00 +
 CÁLCULOS DE LUBRICANTES (ABRIL - DICIEMBRE DEL 202

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 371,260.00 -
X2 - X1 $ 38,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 371,260.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 47,025.00 +

CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 47,025.00 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 47,025.00 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 47,025.00 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 2,553,947.50 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 116,454,942,500.00 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = -$ 49,864.75 +
Y de AGOSTO = -$ 49,864.75 +
Y de SEPTIEMBRE = -$ 49,864.75 +
Y de OCTUBRE = -$ 49,864.75 +
Y de NOVIEMBRE = -$ 49,864.75 +
Y de DICIEMBRE = -$ 49,864.75 +

CÁLCULOS DE VARIOS (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

FORMULA

Y2 - Y1 CV = $ 167,200.00 -
X2 - X1 $ 38,000.00 -

CT - CV (X) CF = $ 167,200.00 -

CF + CV (X) CT = -$ 57,000.00 +
CF + CV * X
CF + CV * X CT de ABRIL = -$ 57,000.00 +
CF + CV * X CT de MAYO = -$ 57,000.00 +
CF + CV * X CT de JUNIO = -$ 57,000.00 +

FORMULA

∑Y * ∑X2 - ∑X * ∑XY $ 1,167,500.00 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

n * ∑XY - ∑X 6 * $ 53,844,100,000.00 -
n * ∑X2 - (∑X)2 6 * $ 11,694,000,000.00 -

a+b*x Y = a +
Y de JULIO = -$ 66,398.00 +
Y de AGOSTO = -$ 66,398.00 +
Y de SEPTIEMBRE = -$ 66,398.00 +
Y de OCTUBRE = -$ 66,398.00 +
Y de NOVIEMBRE = -$ 66,398.00 +
Y de DICIEMBRE = -$ 66,398.00 +
RVISORES (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 120,000.00 = $ 42,260.00 =
$ 30,000.00 = $ 8,000.00

$ 5.28250 * $ 38,000.00 =

$ 5.28250 * $ 38,000.00 =

$ 5.28250000000000 * $ 60,000.00 =
$ 5.28250000000000 * $ 45,000.00 =
$ 5.28250000000000 * $ 50,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 258,000.00 * $ 52,042,567,500.00 =
$ 66,564,000,000.00

$ 258,000.00 = $ 312,255,147,000.00 =
$ 66,564,000,000.00 $ 3,600,000,000.00

b * x
$ 86.73754 * $ 40,000.00 =
$ 86.73754 * $ 25,000.00 =
$ 86.73754 * $ 33,000.00 =
$ 86.73754 * $ 41,000.00 =
$ 86.73754 * $ 50,000.00 =
$ 86.73754 * $ 20,000.00 =

TO (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 20,000.00 = $ 287,800.00 =
$ 30,000.00 = $ 8,000.00

$ 35.9750 * $ 38,000.00 =

$ 35.9750 * $ 38,000.00 =
 $ 35.9750 * $ 60,000.00 =
$ 35.9750 * $ 45,000.00 =
$ 35.9750 * $ 50,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 258,000.00 * $ 149,985,525,000.00 =
$ 66,564,000,000.00

$ 258,000.00 = $ 899,912,892,000.00 =
$ 66,564,000,000.00 $ 3,600,000,000.00

b * x
$ 249.97580 * $ 40,000.00 =
$ 249.97580 * $ 25,000.00 =
$ 249.97580 * $ 33,000.00 =
$ 249.97580 * $ 41,000.00 =
$ 249.97580 * $ 50,000.00 =
$ 249.97580 * $ 20,000.00 =

RICA (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 300,000.00 = $ 95,200.00 =
$ 30,000.00 = $ 8,000.00

$ 11.9000 * $ 38,000.00 =

$ 11.9000 * $ 38,000.00 =

$ 11.9000 * $ 60,000.00 =
$ 11.9000 * $ 45,000.00 =
$ 11.9000 * $ 50,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 258,000.00 * $ 124,106,100,000.00 =
$ 66,564,000,000.00
 $ 258,000.00 = $ 744,636,342,000.00 =
$ 66,564,000,000.00 $ 3,600,000,000.00

b * x
$ 206.84343 * $ 40,000.00 =
$ 206.84343 * $ 25,000.00 =
$ 206.84343 * $ 33,000.00 =
$ 206.84343 * $ 41,000.00 =
$ 206.84343 * $ 50,000.00 =
$ 206.84343 * $ 20,000.00 =

ES (ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 120,000.00 = $ 39,600.00 =
$ 30,000.00 = $ 8,000.00

$ 4.9500 * $ 38,000.00 =

$ 4.9500 * $ 38,000.00 =

$ 4.9500 * $ 60,000.00 =
$ 4.9500 * $ 45,000.00 =
$ 4.9500 * $ 50,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 258,000.00 * $ 49,722,050,000.00 =
$ 66,564,000,000.00

$ 258,000.00 = $ 298,332,042,000.00 =
$ 66,564,000,000.00 $ 3,600,000,000.00

b * x
$ 82.87001 * $ 40,000.00 =
$ 82.87001 * $ 25,000.00 =
$ 82.87001 * $ 33,000.00 =
$ 82.87001 * $ 41,000.00 =
$ 82.87001 * $ 50,000.00 =
$ 82.87001 * $ 20,000.00 =
(ABRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 283,200.00 = $ 88,060.00 =
$ 30,000.00 = $ 8,000.00

$ 11.0075 * $ 38,000.00 =

$ 11.0075 * $ 38,000.00 =

$ 11.0075 * $ 60,000.00 =
$ 11.0075 * $ 45,000.00 =
$ 11.0075 * $ 50,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 258,000.00 * $ 116,454,942,500.00 =
$ 66,564,000,000.00

$ 258,000.00 = $ 698,729,397,000.00 =
$ 66,564,000,000.00 $ 3,600,000,000.00

b * x
$ 194.09150 * $ 40,000.00 =
$ 194.09150 * $ 25,000.00 =
$ 194.09150 * $ 33,000.00 =
$ 194.09150 * $ 41,000.00 =
$ 194.09150 * $ 50,000.00 =
$ 194.09150 * $ 20,000.00 =

BRIL - DICIEMBRE DEL 2022)

PROCEDIMIENTO

$ 120,000.00 = $ 47,200.00 =
$ 30,000.00 = $ 8,000.00

$ 5.9000 * $ 38,000.00 =

$ 5.9000 * $ 38,000.00 =
$ 5.9000 * $ 60,000.00 =
$ 5.9000 * $ 45,000.00 =
$ 5.9000 * $ 50,000.00 =

PROCEDIMIENTO

$ 258,000.00 * $ 53,844,100,000.00 =
$ 66,564,000,000.00

$ 258,000.00 = $ 323,064,342,000.00 =
$ 66,564,000,000.00 $ 3,600,000,000.00

b * x
$ 89.74010 * $ 40,000.00 =
$ 89.74010 * $ 25,000.00 =
$ 89.74010 * $ 33,000.00 =
$ 89.74010 * $ 41,000.00 =
$ 89.74010 * $ 50,000.00 =
$ 89.74010 * $ 20,000.00 =
 RESULTA

$ 5.28250 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

-$ 38,475.00 CF=

$ 162,260.00
CT=

$ 278,475.00 CT de ABRIL =
$ 199,237.50 CT de MAYO =
$ 225,650.00 CT de JUNIO =

RESULTA

-$ 123,624,900,000,000.00 = -$ 34,340.25
$ 3,600,000,000.00 a=

$ 86.73754
b=

$ 3,435,161.38
$ 2,134,098.27
$ 2,827,998.60
$ 3,521,898.92
$ 4,302,536.79
$ 1,700,410.57

RESULTA

$ 35.9750 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

-$ 1,059,250.00 CF=

$ 307,800.00 CT=
$ 1,099,250.00 CT de ABRIL =
$ 559,625.00 CT de MAYO =
$ 739,500.00 CT de JUNIO =

RESULTA

-$ 3,616,896,600,000,000.00 = -$ 1,004,693.50
$ 3,600,000,000.00 a=

$ 249.97580
b=

$ 8,994,338.63
$ 5,244,701.58
$ 7,244,508.01
$ 9,244,314.44
$ 11,494,096.67
$ 3,994,822.57

RESULTA

$ 11.9000 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

-$ 57,000.00 CF=

$ 395,200.00 CT=

$ 657,000.00 CT de ABRIL =
$ 478,500.00 CT de MAYO =
$ 538,000.00 CT de JUNIO =

RESULTA

-$ 231,573,600,000,000.00 = -$ 64,326.00
$ 3,600,000,000.00 a=
$ 206.84343
b=

$ 8,209,411.13
$ 5,106,759.71
$ 6,761,507.14
$ 8,416,254.56
$ 10,277,845.42
$ 4,072,542.57

RESULTA

$ 4.9500 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

-$ 28,500.00 CF=

$ 159,600.00 CT=

$ 268,500.00 CT de ABRIL =
$ 194,250.00 CT de MAYO =
$ 219,000.00 CT de JUNIO =

RESULTA

-$ 164,271,600,000,000.00 = -$ 45,631.00
$ 3,600,000,000.00 a=

$ 82.87001
b=

$ 3,269,169.47
$ 2,026,119.29
$ 2,689,079.39
$ 3,352,039.48
$ 4,097,869.58
$ 1,611,769.23
 RESULTA

$ 11.0075 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

-$ 47,025.00 CF=

$ 371,260.00 CT=

$ 613,425.00 CT de ABRIL =
$ 448,312.50 CT de MAYO =
$ 503,350.00 CT de JUNIO =

RESULTA

-$ 179,513,100,000,000.00 = -$ 49,864.75
$ 3,600,000,000.00 a=

$ 194.09150
b=

$ 7,713,795.22
$ 4,802,422.73
$ 6,355,154.72
$ 7,907,886.72
$ 9,654,710.21
$ 3,831,965.23

RESULTA

$ 5.9000 CV= Y2 - Y1=

CV= X2 - X1=

-$ 57,000.00 CF=

$ 167,200.00 CT=
$ 297,000.00 CT de ABRIL =
$ 208,500.00 CT de MAYO =
$ 238,000.00 CT de JUNIO =

RESULTA

-$ 239,032,800,000,000.00 = -$ 66,398.00
$ 3,600,000,000.00 a=

$ 89.74010
b=

$ 3,523,205.80
$ 2,177,104.38
$ 2,895,025.14
$ 3,612,945.90
$ 4,420,606.75
$ 1,728,403.90
 RESULTADO

$ 42,260.00
$ 8,000.00 CV= $ 5.28250

-$ 38,475.00

$ 162,260.00 CT = Y2

$ 278,475.00
$ 199,237.50
$ 225,650.00

RESULTADO

-$ 34,340.25

$ 86.73754

RESULTADO

$ 287,800.00
$ 8,000.00 CV= $ 35.9750

-$ 1,059,250.00

$ 307,800.00 CT = Y2
$ 1,099,250.00
$ 559,625.00
$ 739,500.00

RESULTADO

-$ 1,004,693.50

$ 249.97580

RESULTADO

$ 95,200.00
$ 8,000.00 CV= $ 11.9000

-$ 57,000.00

$ 395,200.00 CT = Y2

$ 657,000.00
$ 478,500.00
$ 538,000.00

RESULTADO

-$ 64,326.00
$ 206.84343

RESULTADO

$ 39,600.00
$ 8,000.00 CV= $ 4.9500

-$ 28,500.00

$ 159,600.00 CT = Y2

$ 268,500.00
$ 194,250.00
$ 219,000.00

RESULTADO

-$ 45,631.00

$ 82.87001
 RESULTADO

$ 88,060.00
$ 8,000.00 CV= $ 11.0075

-$ 47,025.00

$ 371,260.00 CT = Y2

$ 613,425.00
$ 448,312.50
$ 503,350.00

RESULTADO

-$ 49,864.75

$ 194.09150

RESULTADO

$ 47,200.00
$ 8,000.00 CV= $ 5.9000

-$ 57,000.00

$ 167,200.00 CT = Y2
$ 297,000.00
$ 208,500.00
$ 238,000.00

RESULTADO

-$ 66,398.00

$ 89.74010