DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MISION: Somos una empresa encargada de brindar

y ofrecer productos de excelente calidad; a través
de un buen servicio, el mejor precio y un trato
amable por parte de quienes conformamos esta
empresa.
 VISION: Buscamos ser la primera opción de
nuestros clientes al momento de adquirir insumos
para su negocio; permitiendo crear relaciones
duraderas basadas en la confianza, el respeto y
honestidad que nos permite crecer conjuntamente
todos los días.
IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION

# Riesgos identificados

# Riesgos con controles ejecutados (100%)

# Riesgos con controles en desarrollo (50%)

# Riesgos con controles programados (0%)

 RIESGOS
EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES D
CONTROLES

P I V

afectaccion de mi presupuesto 5 420

y la estructura de costos
reduccion de la ventas 3 39

daños y rupturas de las 3 412

relaciones con los clientes
 N° DE RIESGOS POR ZONA

2 ZONA DE RIESGO BAJA

0 ZONA DE RIESGO MODERADA

0 ZONA DE RIESGO ALTA

0 ZONA DE RIESGO EXTREMA

ÓN DEL RIESGO ANTES DE
CONTROLES

ZONA DE RIESGO

alto
medio

medio
 IESGOS POR ZONA

DE RIESGO BAJA

DE RIESGO MODERADA

DE RIESGO ALTA

DE RIESGO EXTREMA
 CAUSA

alto costo de los productos

no brindar un buen servicio

mala comunicación y relacion con los clientes

 CONSECUENCIAS

1. no cumplimos con lo pactado en la

mision 2. perdidas de
clientes
1. desfidelizacion de clientes 2. no
cumplimiento de la mision
3. perdida de productos
4. quiebra de la organización

1. bajar de posicion a nivel del mercado

2. cierre del negocio
 PROCESO GESTION GERE

CONTROLES EXISTENTES PARA EL

RIESGO

1. inventario mensual de productos

2. analisis de presupuesto semanal
3. se realizan cotizaciones de producto
en diferentes partes para escoger el
mejor precio con mejor calidad se
realiza
4. estimacion de precio de venta segun
el precio de compra
1. se realizan capacitaciones de
personal en servicio integral al cliente
2. se realizan encuentas a los clientes
de satisfacion del servicio y productos
(mensual)

1. se realizan charlas de comunicación

asertiva 2. se
mantiene la fidelizacion del cliente a
traves de un buen servicio, mejores
propuestas de productos.
PROCESO GESTION GERENCIAL Y COMERCIAL

PROCESO RESPONSABLE RESPONSABLE DE LA EVALUACIO

EJECUCIÓN DEL CONTROL CONT

mercadeo y ventas jefe de mercadeo y ventas, 3

contador
seguridad y salud en el jefe de hseq, jefe de 2
trabajo recursos humanos

seguridad y salud en el jefe de hseq, jefe de 2

trabajo recursos humanos
AL

EVALUACION DESPUES DE
CONTROLES

I CAL NV

39 medio
24 bajo

36 medio
 ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DEL
RIESGO

Reducir el riesgo (Probabilidad)

Reducir el riesgo (Probabilidad)

Reducir el riesgo (Probabilidad)

 DESCRIPCIÓN DE NUEVO CONTROL

n/a
1. realizar las encuentas con mayor
extension de tiempo y mayor volumen de
clientes

1. escoger y realizar mejor las entrevistas

al personal que desea ingresar
PLAZO DE EJECUCIÓN
Fecha revisión
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
Código: SGDA10
Vigencia: 2023 01 30.
Versión: 4

20231031
ESTADO EFICACIA DE LOS
CONTROLES