PLAN DE CALIDAD SRK 30 Mayo PDF

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PLAN DE CALIDAD
001-19
PROYECTO: RECRECIMIENTO DEL DEPOSITO Revisión: 0
DE RELAVES N° 2 UM HUANCAPETI A LA
COTA 4520.00 MSNM Fecha: 2 3 /05/19
COMPAÑÍA MINERA LINCUNA Página 1 de 46
CONTROL DE REVISION
N° de Preparado
Fecha Descripción Revisado por Aprobado por
Revisión por
Emitido para Dante Oriol Oriol
A
Revisión Mendoza M. Cabanillas Cabanillas
Jefe de Jefe de Jefe de
Control de Aseguramiento Aseguramiento
Calidad de Calidad de Calidad
Firma
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RECRECIMIENTO DEL DEPOSITO DE RELAVES N° 2 – UM HUANCAPETI COTA 4520 MSNM
INDICE
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................... 3
GESTION DE CALIDAD DE MAQUICEN S.A.C …………………………………… 4
OBJETIVOS DE LA CALIDAD………………………………………………………… 4
DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD……………………………………………… 5
1. TERMINOS Y DEFINICIONES.......................................................................... 7
2. NORMATIVAS APLICABLES .......................................................................... 10
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO ..................................... 11
4. ORGANIZACIÓN ............................................................................................ 11
5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE CALIDAD ................ 13
6. GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................ 15
6.1 CONTROL DOCUMENTARIO ..................................................................... 17
6.2 REGISTROS DE CALIDAD ......................................................................... 18
6.3 CONSULTAS Y CAMBIO DE INGENIERÌA ................................................. 19
6.5 EQUIPOS INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO INCORPORADOS A OBRA21
6.6 TRATAMIENTO DE NO ONFORMIDADES…………….……………………. ..17
6.7 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS .......................................... 22
6.8 MEJORA CONTINUA .................................................................................. 23
6.9 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN. ....................................................... 23
6.10 INFORMES SEMANALES - MENSUALES .............................................. 24
6.11 REUNIONES EXTRAORDINARIAS ......................................................... 24
6.12 LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRA .......................................... 24
6.13 DOSSIER DEL PROYECTO .................................................................... 25
7. CONTROL DE LA CALIDAD EN OBRA .......................................................... 27
7.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD ..................................... 29
7.2 TABLAS DE EFERENCIA………………………………………………………..24
8. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN EL PROYECTO 26
9. PLANOS AS UILT………………………………………………………………..……..25
ANEXOS……………………………………………………………………………………………30
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INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Calidad describe la metodología, organización, medios y la secuencia de

actividades que SRK CONSULTING PERU SA, empleará para desarrollar la Gestión de la Calidad
del Proyecto RECRECEIMIENTO DEL DEPOSITO DE RELAVES N° 2 DE LA UM HUANCAPETI
COTA 4520 MSNM.; el mismo que se desarrollará según requerimientos y Especificaciones
Técnicas entregadas en el Contrato de Obra.
El Área de Control de la Calidad del Proyecto supervisa las actividades propias del mismo para
asegurar que se cumpla el Plan de Calidad.
Los frentes por trabajar son:

 Movimiento de tierras: excavaciones, preparación de terreno.
 Pie del Dique, Espaldón y/o contrafuerte.
 Corona de la Relavera.
 Trabajos Complementarios en el Dique.
El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, Provincia de Huaraz, Distrito de

Aija, para acceder al proyecto se llega por vía terrestre Lima - Pativilca ( 3.5 horas), luego por la vía
de Pativilca hasta el Distrito de Recuay (2.5 horas), tomando el DV de Aija con un tiempo promedio
de 1.0 horas, hasta la instalaciones de Planta Mina.
Las actividades del control de calidad por parte de la Empresa SRK Consulting Peru SA (CQC),
tiene como consigna las siguientes, según los alcances que se mencionan a continuación:
1. Trabajos preliminares
a) Movilización y desmovilización de equipos para los trabajos de gabinete y
campo, Laboratorio de Suelos y Equipos de Topografía.
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2. Trabajos de Campo
a) Muestreo de los materiales que participaran en el relleno que forman parte de
la estructura – Dique. Pudiendo ser de canteras para uso de material de
préstamo o propio, cercano a la zona de trabajo.
b) Ensayos de Densidad de campo, grado de compactación, muestreo etc.
c) Levantamiento topográfico, como parte del control para liberación de las capas
que se iran colocando de acuerdo a los permisos de continuidad.
d) Ubicación de puntos de control y monitoreo, BMs fijo y/o auxiliares.
El Proyecto en mención, QC/SRK CONSULTING PERU SA, hace prevalecer su Sistema de

Gestión de Calidad a través de Plan de Calidad, para las labores que indican los planos de diseño y
las especificaciones técnicas del proyecto.
Recrecimiento de la Relavera N° 2, a la cota 4520.0 msnm.
La documentación de SGC consta de:
 Plan de Calidad del Proyecto.

 Procedimientos de Control de Calidad.
 Plan de Inspección y Pruebas
GESTION DE CALIDAD DE SRK CONSULTING PERU SA

Nuestra cultura de calidad está enfocada en brindar soluciones de negocio a nuestros clientes y en
la búsqueda constante de la mejora continua, las líneas de acción de la gestión de calidad son el
enfoque al cliente, el alineamiento estratégico, y la excelencia operacional.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
El Plan de Calidad describe los objetivos y la organización de SRK CONSULTING PERU SA, para
cumplirlos, sirviendo de información y consulta en la implementación, mantenimiento y mejora del
mismo.
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Los objetivos generales que plantean SRK CONSULTING PERU SA., son:
 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto cumplimiento de acuerdo con los requerimientos y
especificaciones técnicas de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
 Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos realizados cumplen con
lo establecido en las especificaciones técnicas y/o Planos.
 Establecer acciones de gestión para prevenir o disminuir la ocurrencia de desviaciones y/o
deficiencias en forma oportuna.
 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de cumplimiento
de especificaciones, correcciones, y otras que puedan someterse a Auditorías.
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos del Control de Calidad.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte de la Supervisión-Mina, mediante el alcance de los
Niveles de Servicio solicitados.
 Establecer canales de mejora y realizar el análisis para definir las acciones que deben
implementarse en el proyecto.
Objetivos Específicos
 Cumplir con el presente Plan de Control de Calidad.
DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

El presente Plan de Calidad se desarrollará de acuerdo con lo indicado en la Tabla N° 1 y se
actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato.
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Tabla N°1. Esquema de desarrollo del Plan de Calidad
Desarrollo del Plan de Control de la Calidad
Revisión de requisitos
 Determinar las Normas aplicables
del Propietario:
 Determinar los rangos de las
- Contrato
tolerancias aplicables, en las
- Especificaciones
Planificación de la diferentes disciplinas.
Técnicas, planos del
Calidad
proyecto, Plan CQC
 Definición de la organización de
Planeamiento de calidad del Proyecto
operación  Evaluación de procesos a realizar
por SRK CONSULTING PERU SA
Definición de
 Difusión e Implementación de los
Procedimientos de
PG aplicables.
Gestión aplicables
Definición de
 Difusión de los Procedimientos de
Procedimientos Procedimientos de
Control de Calidad.
Operativos de Control de Calidad
 Difusión de los Registros a usar.
Calidad ( todos aplicables
ellos debidamente  Elaboración de procedimientos
documentados) Definición de constructivos particulares.
Procedimientos  Difusión de los Procedimientos
Constructivos Constructivos.
aplicables  Definición y Difusión de los Planes
de Puntos de Inspección.
 Preparación de la Matriz de
aplicabilidad.
 Preparación de Matriz de controles
de calidad aplicables.
Definición de  Diseñar forma de archivo de
Control de
estructura registros.
Calidad
documental  Archivo de documentación de
calidad aplicable (certificados de
calidad y operatividad)
 Estructuración del Dossier de
Calidad.
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 Preparación de protocolos para la

inspección y verificación.
 Verificar que las actividades de
construcción se realicen
cumpliendo las Especificaciones
Técnicas, planos, procedimientos
Definición de
constructivos aprobados y Manual
estructura
QC.
documental
 Ejecutar / supervisar las pruebas o
ensayos realizados.
Control de Calidad  Verificar el cumplimiento de los
Planes de Puntos de Inspección.
 Mantener archivos electrónicos
actualizados
 Análisis de resultados
 Estatus de No Conformidades,
Acciones preventivas y/o
Evaluación de la
correctivas.
calidad
 Estatus de los equipos de
laboratorio
 Informes mensuales
1. TERMINOS Y DEFINICIONES
SRK CONSULTING PERU SA, ha considerado los siguientes términos en la elaboración del
presente plan, los mismos que se describen para proporcionar una interpretación homogénea de
acuerdo con los conceptos de Control de Calidad.
 Aceptación: Acuerdo verbal y/o documentado entre el Contratista y el Propietario o

representante, que involucra el desarrollo de actividades que cumplan con los requerimientos de
calidad establecidos.
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación no deseable.
 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencial no deseable.
 Aprobación: Aceptación documentada en respuesta a una propuesta.
 Aseguramiento de la Calidad: Verificación de las funciones de control de calidad con el
propósito de determinar si estas han sido efectuadas de manera correcta y el trabajo sea
conducido en concordancia con los planos y especificaciones aprobados.
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 Auditoría: Proceso sistemático en el que se persigue conocer el grado de cumplimiento de los

requisitos establecidos antes y durante la ejecución de la Obra.
 Calibración: Comparación de dos instrumentos o aparatos de calibración uno de los cuales
corresponde a normas de precisión reconocidas a nivel nacional o del fabricante. Se realiza a fin
de detectar, correlacionar, informar o eliminar por ajuste cualquier variación en la precisión de un
instrumento o aparato de medición.
 Certificación: Formalización de una Calificación.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 Control de Calidad: Parte de la Gestión de Calidad orientada al cumplimiento de los requisitos
de la calidad. Ensayos, observaciones y funciones relacionadas que se llevan a cabo durante la
construcción del proyecto, con el fin de determinar que este trabajo sea conducido en
concordancia con los planos, especificaciones aprobadas y desarrollado con procedimientos
adecuados.
 Contratista: Empresa o firma responsable con quien el Propietario suscribe un contrato para
ejecutar las actividades relacionadas con los trabajos. Esta definición es aplicable a cualquiera
de las partes que efectúen dichos trabajos, incluso cuando éste no sea su función primaria.
 Contrato: Acuerdo legal celebrado por el Propietario con el Contratista para llevar a cabo la obra
mostrada en los planos y especificaciones del Proyecto. En el Contrato se expresan los
derechos y obligaciones de las partes contratantes y su contenido prevalecerá sobre lo
expresado en cualquier otro documento, reemplazando cualquier correspondencia o acuerdo
preliminar.
 Dossier de Calidad: Expediente que consolida y acopia los documentos de sustento de la
Gestión de Calidad realizada en obra.
 Ensayo: Es el conjunto de pruebas físicas y/o químicas a las que se someten un material con el
objeto de determinar o comprobar si el mismo satisface los requerimientos según norma y/o
especificación técnica.
 Especificaciones: Especificaciones Técnicas, desarrolladas en el proyecto o revisión superior
entregadas por el Propietario.
 Fabricante: Empresa o firma responsable de la manufactura, suministrados para la
construcción.
 Garantía de calidad: Métodos que incluyen medios y acciones destinados a proporcionar
fiabilidad de que los materiales o servicios cumplen con los requisitos contractuales.
 Inspección: Es el cuidadoso examen, medida y ensayo de las características de artículos y
servicios, para asegurar que reúnan los requerimientos contractualmente especificados.
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 Modificaciones: Cambios realizados en las Especificaciones o en los Planos, aprobados por el

Propietario por escrito; después de haber sido emitidos para la construcción. También se refieren
a los cambios en los elementos de diseño en el campo por condiciones imprevistas.
 No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito.
 Laboratorio: El laboratorio establecido y autorizado por el Propietario o Administrador de
Construcción para realizar los ensayos de materiales y el trabajo involucrado en el contrato.
 Obra: Construcción finalizada tal como se muestra en los Planos As Built.
 Planos: Planos de construcción que han sido elaborados para el proyecto: Sobre el
Recrecimiento del Depósito de Relaves N° 2 UM Huancapeti a la Cota 4520 msnm., y cualquier
otro plano, generado durante el proceso de licitación o revisión superior.
 Planos As Built: Son los planos definitivos que se elaboran una vez se ha culminado la
construcción del proyecto. En dichos planos se plasmará a detalle todas las modificaciones y
adecuaciones hechas a los planos de construcción.
 Procedimiento: Es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. En dicho
documento se establece el propósito y el alcance de una actividad específica; así como los
pasos a seguir para su realización. Un procedimiento puede incluir requerimientos previos,
métodos a ser empleados, secuencia de operaciones; equipos y materiales requeridos.
 Producto: Resultado de un proceso.
 Propietario/Dueño: Firma o su representante, responsable de la propiedad y operaciones del
proyecto.
 Proveedor: Empresa o firma responsable del suministro en obra de los materiales, accesorios, o
afines suministrados para la construcción.
 Proyectista: Firma o su representante, responsable por el diseño y preparación de los planos,
documentos técnicos y especificaciones técnicas del proyecto.
 Punto de Inspección: Punto o etapa en el ciclo de producción en el cual se realizan controles
para determinar la conformidad del proceso con respecto a los requisitos que determinan la
aceptabilidad del producto final.
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 QC/SRK CONSULTING PERU SA: Profesional responsable del control de la calidad.

 Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 R.T.O: Reporte de Trabajo Observado
 SVR: Considerados como Reportes de Vigilancia.
 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello
que está bajo consideración.
2. NORMATIVAS APLICABLES
1) Norma Técnica Peruana

2) Normas según Especificaciones Técnicas
3) Reglamento Nacional de edificaciones
 ASTM, American Society for Testing and Materials;

 Códigos peruanos aplicables de salud y seguridad; y
 Normas de seguridad del trabajador y protección del medio ambiente
 ASTM C29/C29M: Densidad Base seca (Peso Unitario y Vacíos en agregados)
 ASTM D 422/ ASTM 6913: Análisis granulométrico suelos
 ASTM D 2216: Contenido de Humedad
 ASTM D 1557: Próctor Modificado
 ASTM D 698: Próctor Estándar
 ASTM D 2487: Clasificación de suelos
 ASTM D 5030: Reemplazo por Agua
 ASTM D 4318: Límites de Atterberg
 ASTM D 4979: Determinación de humedad fuego directo
 ASTM D 4944: Humedad por Gas Carburo de Calcio
 ASTM D 2487: Clasificación SUCS
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO
- Anexo 01: Metrados del proyecto

- Anexo 02: Movimiento de tierras
- Anexo 03: Planos de ingeniería
4. ORGANIZACIÓN
Organigrama del Departamento de Control de Calidad (QC)

SRK CONSULTING PERU SA, tiene definida una organización conformada por profesionales,
técnicos y empleados con la experiencia adecuada para los trabajos comprometidos como
resultado del contrato principal.
La organización de la Gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una inspección
adecuada de acuerdo con los procedimientos, el responsable de ello será el Jefe de Control de
Calidad.
El personal de obra provee de la asistencia necesaria al personal de Calidad, las labores se
desarrollarán en forma continua.
El personal de QC consta de Jefe de Control de Calidad permanente para el Proyecto, 01 relevo de

Jefe de Calidad, 1 Topógrafo Cadista, Técnicos laboratorista de suelos y 2 Asistentes de calidad-
Técnicos y ayudantes de laboratorio, cuyas funciones compete a las actividades de Control de
Calidad: Toma de muestras, Control al proceso, evaluación de materiales, control de pruebas,
verificación y aprobación.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE CALIDAD
5.1 Línea Supervisión CQC
 Conocer, difundir y aplicar el Sistema de Gestión de Calidad de SRK Consulting Peru SA

 Evidenciar el compromiso con la prevención de riesgos, la seguridad en el trabajo, la salud
ocupacional y la conservación del medio ambiente.
 Responsable de la plena implementación y aplicación del Plan de Calidad elaborado para
el proyecto.
 Difundir en todos los niveles del personal de obra cualquier modificación posterior del
sistema de Gestión de Calidad ya establecido, informando de manera oportuna mediante
una charla o capacitación.
 Administrar el uso del Plan de Calidad aplicable a los trabajos de construcción a realizarse
en el Proyecto.
 Elaborar, difundir y administrar los Procedimientos de Gestión aplicables (Según Índice de
Formatos de Gestión de Calidad).
 Elaborar el Plan de Puntos de Inspección de actividades; y coordinar permanentemente en
campo para su respectivo cumplimiento.
 Mantener coordinación constante con la Supervisión-Mina.
 Enviar a la Supervisión-Mina el reporte semanal y mensual de control de calidad.
 Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones técnicas que estén
debidamente aprobados y vigentes.
 Controlar y verificar que los materiales utilizados en la obra sean de Calidad comprobada,
requiriendo el certificado de calidad de los mismos; los cuales deberán ser presentados al
área de Supervisión-Mina.
 Verificar el uso en campo de equipos y/o instrumentos con calibración vigente.
 Canalizar toda información Técnica y/o cambio realizado en campo por la Supervisión, a la
Oficina Técnica para su distribución formal.
 Reportar y Registrar todo Trabajo hallado durante la inspección de materiales o producto
del proceso constructivo, haciendo uso del formato Reporte de Trabajo.
 Promover charlas de sensibilización en el Proyecto, para la mejora de procesos
(Identificación de Causas de No Conformidades y Acciones Correctivas y/o Preventivas
aplicables).
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 Controlar y verificar la conformidad de las Pruebas y ensayos realizados en campo y

laboratorio (de acuerdo con Especificaciones Técnicas, Normas aplicables y Manual de
Aseguramiento de Calidad).
 Inspeccionar la ejecución de trabajos en campo y Ensayos realizados en Laboratorio de
obra, verificando que la información registrada en los protocolos sea la correcta.
 En caso de que el trabajo sea realizado por un Subcontratista, tanto éste como Maquicen
firmarán el protocolo correspondiente, aprobado y firmado por el Contratista ante la
Supervisión-Mina.
 Seguimiento, control y documentación del proyecto.
 Realizará la gestión de coordinación, notificando a Supervisión-Mina, respecto a las
inspecciones y ensayos de campo y laboratorio.
 Comprometer al personal para que brinde, en forma transparente, la evidencia solicitada
por los Auditores en el momento que sea requerida.
 Elaboración y entrega del Dossier de Calidad del Proyecto.
5.2 Asistentes CQC/Técnicos de Laboratorios

 Ejecutar los ensayos en campo y/o laboratorio según las especificaciones técnicas, normas
aplicables al proyecto Y Manual de Aseguramiento de Calidad
 Remitir al Jefe de Control de Calidad un informe diario según las actividades realizadas.
 Mantener copia actualizada de normas y estándares aplicables a la realización de Ensayos
o Pruebas a desarrollar en el Proyecto.
 Mantener actualizado el registro diario de las pruebas y/o ensayos realizados.
 Dar conformidad a la documentación de control de calidad en forma conjunta con el Jefe
de Control de Calidad.
 Verificar y aprobar el trabajo del auxiliar de laboratorio.
 Vigilar que el personal de laboratorio cuente con el equipo de protección y seguridad
durante la ejecución de los muestreos y pruebas.
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5.3 Asistentes de laboratorio

 Aplicar los procedimientos aprobados que serán usados durante el desarrollo de la Obra.
 Apoyar en todo momento a los asistentes CQC o al Técnico de Laboratorio en el desarrollo
de actividades y/o ensayos que involucran el avance de la Obra.
5.4. Ayudantes de Laboratorio

• Aplicar los procedimientos aprobados que serán usados durante el desarrollo de la Obra.
• Apoyar el todo momento al técnico de Laboratorio en el desarrollo de actividades y/o
ensayos que involucran el avance de la obra.
6. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Consta de todas las actividades que permiten verificar si los procesos ejecutados y productos
terminados aseguran que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad. Sus propósitos
son:
 Definir los procedimientos aplicables al proyecto.
 Tiene la responsabilidad de la dirección técnica de la obra para garantizar la conformidad de
la Obra con el diseño propuesto.
 Evaluar que los procesos y procedimientos se cumplan y sean los adecuados.
 Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas.
 Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos.
El Sistema de Gestión de Calidad, establece los siguientes procedimientos:
Se adjunta Flujograma de Aprobación de áreas de campo.

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6.1. CONTROL DOCUMENTARIO
SRK CONSULITNG PERU SA, establece la manera adecuada de administrar, modificar y

controlar la documentación recibida del Propietario y generada por el Proyecto.
Toda la documentación que se genere en el desarrollo del Plan de Calidad será custodiada
por el Jefe de Control de Calidad de la Empresa SRK Consulting Peru SA, se asegurará un
acceso de fácil identificación; y legibilidad de toda información, ordenándola y archivándola
para que se encuentre disponible para consulta en todo momento.
El responsable de Oficina Técnica será quien mantenga un estatus actualizado de los

planos; así mismo comunicará el cambio de revisión de los planos a todos los encargados
de construcción y jefe de QC SRK Consulting Peru SA, previniendo de esta forma el uso
no intencionado de documentos obsoletos que pudiesen incurrir en fallas que afecten la
calidad de la construcción.
Cuando sea necesario se revisarán y actualizarán documentos; solicitando nuevamente su

aprobación respectiva; además se identificarán los cambios realizados y el estado de la
versión vigente de dichos documentos través de simbología de fácil entendimiento.
El tipo de documentación sujeto a control será:
- Plan de Calidad
- Planes de Inspección y Ensayo
- Procedimiento de Control de Calidad
- Planos
- Especificaciones Técnicas
- Procedimientos de Trabajo
- Protocolos
- Ensayos de Laboratorio
- Documentación adicional que sea referenciada al desarrollo de la obra y su trazabilidad.
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Es potestad del contratista la adición o modificación de los procedimientos que crea

conveniente para la mejora de la gestión de calidad. La modificación o adición será
enviada a Supervisión-Mina, para su conocimiento y posterior aprobación antes del uso de
los procedimientos. Debiendo ser enviadas para su evaluación y, de proceder su
aprobación, es también potestad de Supervisión de Mina estas adiciones o modificaciones
las cuales se harán en coordinación con el contratista para la mejora de Gestión de
Calidad.
6.1 REGISTROS DE CALIDAD
SRK Consulting Peru SA, ha desarrollado diversos registros de calidad los cuales
constituirán la evidencia objetiva de los trabajos de producción que serán realizados por el
personal del proyecto. Lo más importante es que la actividad de control se ejecute en
forma oportuna. El control fuera de lugar o posteriores a las mismas actividades de
producción carecen de importancia y no aportan valor al desarrollo de los trabajos, ya que
lo importante es detectar las no conformidades en el mismo momento que se han
generado, solo así se evitarán los costos de no-calidad, conocidos como reproceso.
El jefe de QC/SRK Consulting Peru SA, entregará protocolos por área verificada y
aprobada. Esta información se entregará al representante autorizado de la Supervisión-
CQA, por conducto regular establecido, se adjuntará a los protocolos de Notificación de
Aceptación los planos en A4 del área aprobada y liberada, dichos planos serán un
mosaico, para una mejor ubicación y representación. Estos adjuntos tienen la finalidad de
no producir retrasos en los trabajos, además se hará un resumen que será incluido en los
reportes mensuales. Estos documentos tendrán el carácter oficial al ser firmado por el jefe
de QC/SRK Consulting Peru SA, área de Proyectos y representante autorizado de la
Supervisión CQA.
La escritura en los documentos se hará con tinta imborrable. Si se produjera algún error se
reemplazará el documento adjuntando el anterior para su aprobación, no se permitirán
borrones, corrector, u otras enmendaduras.
Ningún documento debe ser destruido o desechado, incluso si es ilegible o contiene
errores, salvo que haya sido reemplazado por otro documento visado por el Jefe de control
de calidad SRK Consulting Peru SA.
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Los registros de calidad serán identificados por QC SRK Consulting Peru SA según el área
y ubicación del elemento inspeccionado; controlando el correlativo a través del N° de
registro; dichos datos forman parte de los protocolos generados para la Obra.
Los protocolos generados a consecuencia de las actividades de construcción desarrolladas

durante el día se generará 01 juegos de protocolo serán almacenados por el Jefe de
Control de Calidad, en las oficinas de Proyectos – SRK Consulting Peru SA en Obra. La
totalidad de los protocolos será entregada como parte de la documentación requerida en el
Dossier de Calidad.
QC SRK Consulting Peru SA, mantendrá el original, luego de validarse los documentos en
su totalidad, de todos los registros de calidad generados; información que servirá de
respaldo y sustento que la empresa realizó trabajos bajo lineamientos, normas, estándares
y especificaciones técnicas de Calidad.
6.2 CONSULTAS Y CAMBIO DE INGENIERÌA
Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniería del
proyecto aprobada, tal documentación será la única válida para efectos de la ejecución de
todos los procesos para el presente proyecto.
Es necesario que cualquier información para cambio o consulta a la ingeniería del

proyecto, se hara mediante un RFI (Request For Information), siendo éste el único
documento de consulta. La finalidad de la formalización es que cualquier cambio de
ingeniería puede traer efectos en el plazo y/o en el costo de ejecución.
6.3. COMPRAS
SRK CONSULTING PERU SA, se asegurara que los bienes y/o suministros adquiridos
cumplan los requisitos especificados, Para ello evalúa y selecciona a los proveedores en
función de su capacidad de suministro de acuerdo con los requisitos de la empresa; así
mismo se establecen los criterios para la selección y la evaluación; manteniendo los
registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se
derive de la misma.
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Los requisitos básicos a tener en cuenta en el proceso de compras son la selección

de proveedores, la determinación de los requisitos a solicitar a los proveedores, la
inspección en recepción y la evaluación del comportamiento de los proveedores a lo
largo del tiempo.
Ciertos criterios deberán ser cumplidos por los proveedores. Estos criterios
incluyen: disponer de materiales en buen estado, disponer de certificados de
calidad para los materiales adquiridos, ser un proveedor oficial, ser un proveedor
histórico, etc.
Las necesidades de compra serán transmitidas a los proveedores mediante

solicitudes de pedidos. Estos pedidos de compra identificarán con detalle los
productos solicitados, el número de unidades, los precios, los plazos y todas las
características que la organización considere oportuno.
Los productos entregados por los proveedores serán verificados y/o

inspeccionados antes de ser llevados a Obra. SRK establecerá una metodología de
inspección dejando registros o evidencias de la misma. Un ejemplo de metodología
de inspección puede ser realizar una comprobación física de que el número de
pedidos entregados coinciden con lo registrado por el proveedor y, después,
realizar una inspección documental, en la que se verifique que la información
presente corresponde con lo realmente solicitado en el pedido de compra. Todo
error detectado en estas inspecciones será tratado como una No Conformidad
dentro del sistema de gestión de la calidad.
Los materiales consumibles comprados para el Proyecto serán controlados a su

llegada, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en
los documentos de compra.
SGC-PLAN-0001
Revisión: 0
RECRECIMIENTO DEL DEPOSITO DE RELAVES N°
2 UM. HUANCAPETI COTA 4520 MSNM Fecha: 18/05/19
LINCUNA - HUANCAPETI Página 21 de 30
PLAN DE CALIDAD
6.4. EQUIPOS INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO INCORPORADOS A

OBRA
Para aquellos Equipos de Inspección, medición y ensayos, se coordinará la llegada

a obra en plazos y horas establecidas.
Estos serán controlados a su llegada, para verificar el cumplimiento de las

especificaciones técnicas indicadas en los documentos de compra y/o alquiler.
QC SRK Consulting Peru SA, empleará un formato de Control de Materiales y

Equipos en el cual dichos equipos serán identificados mediante códigos;
consignando además su fecha de incorporación a obra, y toda información
concerniente a su estado de operatividad.
Deben considerarse los correctos embalajes y su transporte a obra.
Los certificados de calibración de Equipos deberán ser emitidos por una entidad
competente; documentos entregados a Supervisión de Aseguramiento de Calidad
para la respectiva verificación de la información contenida en ellos en original
validados por el Jefe de calidad CQC.
Sólo serán recepcionados y podrán ser utilizados en los procesos respectivos, los
equipos que cumplan con la documentación y las especificaciones técnicas
requeridas.
Se buscará en todo momento proteger los equipos contra los daños o deterioros
que pudieran sufrir durante la manipulación y almacenamiento. Con este objetivo
dichos equipos serán almacenados en ambientes apropiados y seguros cercanos a
los puntos de trabajo.
Sólo personal autorizado será quien manipule el equipo; para ello, además del
Control de Calidad, existirá siempre un responsable directo que garantice el
cumplimiento de esta indicación.
SRK CONSULTING PERU SA Página 21 de 30

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PLAN DE CALIDAD
La calibración de los equipos será realizada según se indique para cada equipo o
en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición ó a
reglamentaciones vigentes. Los certificados serán presentados al representante
autorizado de la Supervisión-Mina.
Si los Equipos, sufren algún golpe o daño, estos deben ser comunicados a la
supervisión y en caso que puedan afectar su normal funcionamiento éstos deberán
ser retirados de Obra de forma inmediata para ser calibrados nuevamente o
reemplazados por otros. (Ver Anexo N°06: Listado de Equipos de Laboratorio)
6.5. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
QC/SRK Consulting Peru SA, será el encargado de registrar toda aquella actividad
que su representada desarrolle fuera de las normas, estándares y especificaciones
técnicas aplicables al Proyecto.
De ser el caso que se obtenga un Producto No Conforme, QC SRK Consulting Peru

SA, en coordinación con residencia de obra, planteará el tratamiento que se le dará
a la No Conformidad, realizándose acciones inmediatas que garanticen un trabajo
de calidad; dichas acciones podrían involucrar reproceso de trabajos ya realizados.
La Supervisión CQA será informado para la aprobación de las acciones que
determinen el tratamiento final de una NCR, en cuyo caso la Supervisión validará el
cierre.
El objetivo básico será evitar ejecutar actividades sobre resultados no conformes

respecto de los requisitos especificados en cualquiera de las actividades presentes
en la ejecución de la obra.
6.6. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
SRK Consulting Peru SA, identifica las causas de las SVR y No Conformidades
existentes o potenciales bajo los criterios de recurrencia y/o impacto e
implementará acciones correctivas y/o preventivas para eliminar o evitar su

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PLAN DE CALIDAD
ocurrencia, realizando un seguimiento sistemático, garantizando así, la efectividad

del sistema de gestión de calidad.
Para ello SRK Consulting Peru SA, empleará el formato de Pedido de Acción
Correctiva/Preventiva en el que se definen los responsables de la identificación,
análisis, seguimiento y eliminación de las no conformidades existentes o
potenciales.
6.7. MEJORA CONTINUA
La mejora continua será evaluada mediante el análisis de resultados de

conformidad del producto final, cuyos indicadores serán tomados a partir de datos
de:
 Reportes de No Conformidades emitidas internamente y/o por el Agente.

 Acciones correctivas y/o preventivas.
Basándose en la revisión de los eventos sucedidos, el Residente de Obra -

Proyectos, con el apoyo del Supervisor CQC SRK Consulting Peru SA, y del Jefe
de Control de Calidad, deberán definir las acciones necesarias a seguir, con la
finalidad de alcanzar la mejora continua. Estas acciones se orientarán a mejorar los
resultados del proyecto, ya sea que se controlen mediante indicadores o por el
margen resultante.
6.8. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN.
Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de control de

calidad y tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo
genere valor y no represente un reproceso. Los Procedimientos constructivos
asociados detallarán en forma específica los controles que se deben realizar, los
criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán para
protocolizar las inspecciones realizadas.

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PLAN DE CALIDAD
 Fase a ser inspeccionada
Así mismo, se desarrollará un Plan de Puntos de Inspección para Equipos de

Inspección, medición y ensayos; en el cual se inspeccione las características de
funcionamiento y operatividad que garanticen un desempeño óptimo en campo.
6.9. INFORMES SEMANALES - MENSUALES
QC SRK Consulting Peru SA, elaborará un Informe Semanal el cual se presentará

todos los martes, así mismo un informe Mensual, 00 del mes siguiente, el cual se
presentará todos los fines de mes, en el cual se describan y sustenten las
actividades de Calidad llevadas a cabo en el desarrollo del proceso constructivo.
El informe semanal y mensual Control de Calidad contendrá como mínimo:
- Reportes de Calidad
- Protocolos de Liberación (Relleno y Compactación).
- Protocolos de Liberación Topográfica
- Equipos
- Procedimientos
- Nuevas tareas
6.10. REUNIONES ORDINARIAS
Se tendrán reuniones entre la Supervisión-Mina y SRK Consulting Peru/QC, todos

los días a las 17 horas y una vez por semana como contractual y estableciendo la
fecha y hora ambas partes, para la mejora constante en las actividades del
proyecto.
6.11. LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRA
SRK Consulting Peru SA, detallará las actividades a seguir con respecto al cierre
y aceptación de la obra en concordancia con los términos contractuales y no se
limitará al siguiente listado:
 Planos As-Built

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PLAN DE CALIDAD
 Dossier de Calidad
 Informes Semanales
 Informes Mensuales, conteniendo ensayos, y protocolos varios.
SRK Consulting Per SA, entregará todos los documentos especificados en el

Alcance de las especificaciones técnicas que acrediten la Terminación de la
Obra.
Salvo alguna otra disposición dada por el Propietario, el proceso de entrega de

Obra será efectuado por representantes de SRK Consulting Peru SA, al
Propietario o su representante; éste comprende la aceptación, la verificación
física y documental (Dossier) que respalda los trabajos ejecutados. Para luego
emitir el documento de cierre de obra.
6.12. DOSSIER DEL PROYECTO
Es el historial del proyecto, en el que se archivan todos los protocolos de calidad

dejando evidencia física del control de todas las actividades realizadas durante el
desarrollo de todos los procesos programados.
El CQC de SRK Consulting Peru SA, tiene previsto organizar el Dossier y hacer
su entrega conforme Obra terminada-Dossier entregado. El objeto del Dossier es
facilitar al cliente toda la documentación que deja evidencia de que los trabajos
se han ejecutado según los requisitos especificados, además de ser documentos
importantes y aplicables a los trabajos de mantenimiento y ampliación. Los
protocolos serán entregados en original al área de Supervisión-Mina, una copia
forma parte de los archivos de SRK Consulting Peru SA.

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PLAN DE CALIDAD
INDICE PRELIMINAR DEL INFORME SEMANAL
1. GENERALIDADES
1.1. ALCANCE DEL PROYECTO
1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.3. GESTION DEL PROYECTO EN CUANTO A SUPERVISION Y CONTROL DE
LA CALIDAD.
2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS
2.1. TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
2.2. MATERIAL TIPO I – DESMONTE DE MINA
2.3. MATERIAL TIPO II- RELAVE
2.4. GEOSINTETICOS
3. EQUIPOS DE LABORATORIO
4. REGISTRO DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO
4.1. ENSAYOS DE CAMPO
5. REGISTRO DE SVR/NO CONFORMIDADES
6. DOCUMENTOS EMITIDOS
7. CONCLUSIONES
ANEXOS
 Panel fotográfico
 Reportes de Ensayos de Laboratorio de Suelos
 Planos de Avance Semanal
INDICE PRELIMINAR DEL DOSSIER
1. PLAN DE CALIDAD
2. ACEPTACION DE VERIFICACION Y LIBERACION TOPOGRAFICA
3. NOTIFICACION DE EXCAVACION Y SUELO DE FUNDACION
4. ACEPTACION DE RELLENOS Y COMPACTACION
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
6. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
7. CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS
9.1 EQUIPOS DE LABORATORIO
9.2 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
8. PLANOS AS BUILD
9. DOCUMENTOS DE TRANSMISION
11.2 NCR
11.2 SVR
11.3 RFI
10. PANEL FOTOGRAFICO

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PLAN DE CALIDAD
7. CONTROL DE LA CALIDAD EN OBRA
Las actividades a realizar se describen en los procedimientos de control diseñados para

el proyecto. Sus propósitos son:
 Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecución de los métodos de ensayo para
determinar las características de calidad de la ejecución.
 Aplicar procedimientos para la mejora continua.
 Procedimientos de Control de Calidad.
 Plan de Puntos de Inspección y Ensayos.
7.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA OBRA
Se anexan los procedimientos de trabajos para cada partida que la Empresa SRK
Consulting Peru SA, ejecutara, de acuerdo a las normas y parámetros de control
establecidos en las especificaciones técnicas para el presente proyecto.
8. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN EL PRESENTE
PROYECTO.
8.1. MATERIAL EXCEDENTE DE MINA
Los materiales que se empleen en la construcción del terraplén compactado
deberán provenir de canteras de préstamo o botaderos autorizadas para la
conformación de la geometría de las estructuras previstas.
En la Tabla, se especifican las normas y frecuencias de los ensayos de campo y
laboratorio a ejecutar para el control del material de relleno.
Lugar
Norma
Ensayo Especificación Frecuencia de
ASTM
ensayo
o
Análisis D-422 muestre
1 vez por capa o Terraplén
granulométrico ---
cada en
o
por tamizado D-1140
2500 construcci
ón.
Límite
D-4318 --- 1 vez m³
por capa o Terraplén
líquido y cada en
límite
Gravedad construcci
plástico D-854 --- 1 por2500
semana o Terraplén
ón.
especifica de cadam³ en
sólidos 5000 o 1 por construcci
1 por capa ón.
Contenido de m³ Terraplén
D-2216 Humedad óptima ±2 % cada
humedad de 1000 m² y en cada en
suelos ensayo de construcci
densidad in ón.
situ

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PLAN DE CALIDAD
Densidad de 95% del Proctor estándar 1 por capa o 1 por Terraplé

suelos in-situ D-2922 para relleno cada n
compactado. 1000 construid
m² o.
Ensayo de Según los valores de Terraplén
1 por semana o
compactació D-1557 densidad y humedad en
cada
n Proctor determinados para el 5000 construcci
estándar material aprobado. m³ ón.
8.2. RELAVE CICLONEADO
Material proveniente del tratamiento de molienda del material-mineral extraído del

interior de las galerías – mina, pasa por un proceso de trituración, espesamiento y
lavado, resultante dos tipos de relaves, uno tipo pulpa con un alto contenido de
humedad (Fluido) que se descarga en el vaso o depósito de relaves, y el segundo,
se descarga y por tuberías y pasa por un colador y descargado en zonas de
almacenamiento (cicloneado), co una humedad promedio de hasta 20%.
Se adjunta tabla de ensayos:
Lugar
Norma de
Ensayo Especificación Frecuencia
ASTM ensayo
o
muestre
D-422 Malla N°4 [100,
o
100] Malla N°20
Análisis
granulométrico [95, 100] Malla 1 vez por día o Terraplén
por tamizado D-1140 cada en
N°40 [80, 95] 2500 construcci
m³ ón.
Malla N°60 [50,
Límite líquido y 80] Malla N°140 1 vez por día o Terraplén

límite plástico D-4318 --- en
[12, 40] Malla cada
Gravedad construcci
1 por2500
semana o Terraplén
especifica de D-854 N°200 [5, 25]--- cadam³
ón.
en
sólidos construcci
1 por5000
cada 1000 ón.
Contenido de Terraplén
D-2216 Humedad óptima -2 %, +2 m² om³ en cada
humedad de en
% ensayo de
suelos construcci
densidad in situ
ón.
D-2922 1 por

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PLAN DE CALIDAD
Densidad de Densidad seca mínima: capa o Terraplé

D-1556
suelos in-situ 1.8 g/cm³. n
1 por cada 1000
construid
m²
o.
Ensayo de Según los valores de
1 por semana o Terraplén
compactació D-1557 densidad y humedad
cada en
n Proctor determinados para el
5000 construcci
estándar material aprobado.
m³ ón.
8.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
Establecer un mecanismo de control de Calidad para las actividades críticas del

proyecto mediante la realización de inspecciones, verificaciones, ensayos y pruebas; en
concordancia con las especificaciones técnicas proporcionadas por el Propietario y las
Normas aplicables vigentes. Indicando que se remitirán a la Supervisión Procedimientos
Específicos de Calidad de acuerdo con la necesidad del Proyecto u otros
procedimientos serán elaborados en acorde de la Obra, para su revisión y/o aprobación
oportuna.
a) PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN
Se usarán los protocolos estándares que utiliza la empresa en todas sus
obras, los cuales se listan en el Índice de formatos del Sistema de Gestión
de Calidad y se encuentran en el anexo N°03.
8.0 PLANOS AS BUILT
Los planos as-built, en coordinación con la supervisión QA-G&S y QC SRK

CONSULTING PERU SA, se deberán realizar durante el transcurso de la construcción.
Estos deberán ubicar con precisión todos los ítems de la construcción, que incluyan la
ubicación, extensión y espesor de los componentes del sistema de revestimiento, etc.
El Instalador proporcionará todos los croquis base que se necesiten para desarrollar
los planos del registro. A su vez, el Ingeniero puede llevar a cabo levantamientos
topográficos y preparar la documentación as-built durante la culminación del Trabajo.

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PLAN DE CALIDAD
ANEXOS
Anexo 01: Índice de formatos

Anexo 02: Formatos de protocolos de calidad
Anexo 03: Formatos de laboratorio
Anexo 04: Listado de equipos de Laboratorio
Anexo 05: Puntos de inspección
Anexo 06: Procedimientos
Anexo 07: Certificado de equipos de laboratorio

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LIN-SRK-

RECRECIMIENTO DEL DEPOSITO DE RELAVES N° 2 – UM HUANCAPETI COTA 4520 MSNM

GESTION DE CALIDAD DE MAQUICEN S.A.C …………………………………… 4

DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD……………………………………………… 5

El presente Plan de Calidad describe la metodología, organización, medios y la secuencia de

Los frentes por trabajar son:

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, Provincia de Huaraz, Distrito de

El Proyecto en mención, QC/SRK CONSULTING PERU SA, hace prevalecer su Sistema de

La documentación de SGC consta de:

 Plan de Calidad del Proyecto.

GESTION DE CALIDAD DE SRK CONSULTING PERU SA

 Cumplir con el presente Plan de Control de Calidad.

DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

Tabla N°1. Esquema de desarrollo del Plan de Calidad

Desarrollo del Plan de Control de la Calidad

 Preparación de protocolos para la

 Aceptación: Acuerdo verbal y/o documentado entre el Contratista y el Propietario o

 Auditoría: Proceso sistemático en el que se persigue conocer el grado de cumplimiento de los

 Modificaciones: Cambios realizados en las Especificaciones o en los Planos, aprobados por el

 QC/SRK CONSULTING PERU SA: Profesional responsable del control de la calidad.

1) Norma Técnica Peruana

 ASTM, American Society for Testing and Materials;

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

- Anexo 01: Metrados del proyecto

Organigrama del Departamento de Control de Calidad (QC)

El personal de QC consta de Jefe de Control de Calidad permanente para el Proyecto, 01 relevo de

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE CALIDAD

5.1 Línea Supervisión CQC

 Conocer, difundir y aplicar el Sistema de Gestión de Calidad de SRK Consulting Peru SA

 Controlar y verificar la conformidad de las Pruebas y ensayos realizados en campo y

5.2 Asistentes CQC/Técnicos de Laboratorios

5.3 Asistentes de laboratorio

5.4. Ayudantes de Laboratorio

Se adjunta Flujograma de Aprobación de áreas de campo.

6.1. CONTROL DOCUMENTARIO

SRK CONSULITNG PERU SA, establece la manera adecuada de administrar, modificar y

El responsable de Oficina Técnica será quien mantenga un estatus actualizado de los

Cuando sea necesario se revisarán y actualizarán documentos; solicitando nuevamente su

El tipo de documentación sujeto a control será:

Es potestad del contratista la adición o modificación de los procedimientos que crea

6.1 REGISTROS DE CALIDAD

Los protocolos generados a consecuencia de las actividades de construcción desarrolladas

6.2 CONSULTAS Y CAMBIO DE INGENIERÌA

Es necesario que cualquier información para cambio o consulta a la ingeniería del

Los requisitos básicos a tener en cuenta en el proceso de compras son la selección

Las necesidades de compra serán transmitidas a los proveedores mediante

Los productos entregados por los proveedores serán verificados y/o

Los materiales consumibles comprados para el Proyecto serán controlados a su

6.4. EQUIPOS INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO INCORPORADOS A

Para aquellos Equipos de Inspección, medición y ensayos, se coordinará la llegada

Estos serán controlados a su llegada, para verificar el cumplimiento de las

QC SRK Consulting Peru SA, empleará un formato de Control de Materiales y

Deben considerarse los correctos embalajes y su transporte a obra.

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6.5. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

De ser el caso que se obtenga un Producto No Conforme, QC SRK Consulting Peru

El objetivo básico será evitar ejecutar actividades sobre resultados no conformes

6.6. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SRK CONSULTING PERU SA Página 22 de 30

ocurrencia, realizando un seguimiento sistemático, garantizando así, la efectividad

6.7. MEJORA CONTINUA

La mejora continua será evaluada mediante el análisis de resultados de

 Reportes de No Conformidades emitidas internamente y/o por el Agente.