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PG114
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRAZABILIDAD, SEGREGACIÓN Y SGC – PG114
Rev.18
BALANCE DE MASAS Fecha: 08/01/24
(BRC 3.9 / IFS 4.18 / TFS 19 / AF 13;14) Página 2 de 14
3.- Responsabilidades
Se encarga de cumplimentar los registros de las siembras con la fecha real de siembra
y el número de lote de las semillas sembradas y la cantidad. Además, realiza una fotografía
digital al envase de las semillas, con indicación del número de siembra.
3.3.- Regantes
Son las responsables de apuntar en el parte de entrada de producto los lotes del
material auxiliar y de los aditivos con los que se confecciona el producto final.
Son los responsables de disparar con los lectores ópticos a todo el producto que es
expedido, con esto conseguimos la trazabilidad hacia delante. En algunos casos, en que el
operario no está cualificado para realizar el disparo mediante los lectores ópticos, los lotes
son apuntados en una cuartilla parta que posteriormente sean asignados manualmente al
cliente final.
4.- Definiciones
- Empresa alimentaria: toda empresa pública o privada que, con o sin ánimo de lucro, lleve a
cabo cualquier actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la producción,
transformación y la distribución de alimentos.
- Trazabilidad: la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de
producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a
la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o
piensos o con probabilidad de serlo (según Reglamento CE Nº 178/2002). Otra definición es
la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapa(s) especificada(s)
de la producción, transformación y distribución (adoptada por la comisión del Codex
Alimentarius, en su 27ª sesión celebrada de 28 de junio a 3 de julio de 2004).
- Trazabilidad hacia atrás: Permite conocer la procedencia de los productos frescos y los
envases que entrarán a formar parte de los productos comercializados por la empresa.
Trazabilidad hacia delante: Permite conocer el destino del producto comercializado (donde
se ha distribuido).
- Trazabilidad del proceso: Permite determinar los tratamientos aplicados y las posibles
incidencias que pudieran ocurrir durante la manipulación y estancia de un producto
determinado en el almacén (máquinas, operarios, etc.) Entradas y salidas del proceso.
- Código de trazabilidad o lote de materia prima de almacén: es el código asignado
informáticamente a una partida de materia prima (entrada). El Código de ocho dígitos que
identifica al lote de producto. Las dos primeras cifras pertenecen al año en que se manipula
el producto.
- Lote: corresponde a la semana y día (o mes y día) de salida o de venta. Código que
identifica el día en que se confecciona la mercancía.
- Efectivo productivo/ plantaciones o lote de materia prima de campo: código que
identifica las plantaciones en las distintas fincas de los proveedores asociados. El código está
compuesto de nueve dígitos, generalmente, de los cuales los cuatro primeros pertenecen al
año natural y los cinco dígitos siguientes corresponden al contador automático.
- Albarán de entrada materia prima: Documento generado en almacén que relaciona el lote
de materia prima de campo (proveniente del parte de recolección) con el lote de materia de
prima de almacén.
- Balance de masas: consiste en registrar con precisión todas las cantidades de productos
entrantes certificados y no certificados. Se deben registrar los índices de conversión. Se
deben registrar las cantidades vendidas.
El balance de masas se realiza como mínimo de forma anual, aunque podrá realizarse
con una frecuencia menor, estando todos los documentos relacionados identificados y
debiendo realizarse siempre antes de la auditoría del organismo de certificación.
7.1.- Semillero
El albarán que acompaña a las plantas desde el semillero regresa a la oficina del
departamento técnico, donde se mecaniza en el programa informático y generar una
identificación llamada “Efectivo Productivo”.
La recolección es autorizada por gerencia junto con el responsable del cultivo, siendo
llevada a cabo por la persona responsable y su cuadrilla de recolección, identificando en
todo momento el producto recolectado y la información indicada en la tablilla de la
plantación.
En el caso de producto residuo cero, su recolección se llevará a cabo por una cuadrilla
de recolección homologada para tal fin, siendo transportado de forma segregada al producto
convencional. El producto ecológico no entra en las instalaciones, pero la entrada de
recepción será efectuada por el personal de control de calidad en la recepción mediante el
albarán de corte.
El número de lote está constituido por un valor numérico de ocho cifras, siendo las
dos primeras cifras correspondientes al año en curso, y las seis restantes números
correlativos generados por el sistema ERP. De esta forma, el lote quedaría de la siguiente
forma:
XXYYYYYY
El material auxiliar viene ya loteado por el propio proveedor, por lo que este número
de lote es mecanizado en el sistema ERP a la hora de realizar la entrada de producto.
El producto NURTURE es almacenado en las cámaras con una copia del albarán de
entrada en el cual se identifica en la parte en la parte central del albarán la palabra
NURTURE.
Los pedidos para el cliente final TESCO, que en nuestro caso se trabaja a través de
FLAMINGO, únicamente pueden ser confeccionados con producto NURTURE.
AAXXYYZZ
XXYYYHHMM
Una vez que todos los palés de producto confeccionado han sido leídos con el lector
óptico y ha tomado toda la información, el personal de expediciones genera el albarán de
salida y todos los documentos adjuntos, en los que se registra toda la información
correspondiente a la carga. En los albaranes de salida aparecen los GGN de los productos,
siendo revisados de forma que verifique su idoneidad con el cliente.
Producto: Entrada del lote (con la cantidad total) y las salidas del lote a todos los
clientes (con sus cantidades correspondientes) junto con la producción donde se
incluya la merma, siendo validada.
Material auxiliar: Cantidad total de lámina y etiquetas (empleadas y sacadas)
respecto a la cantidad real gastada de ellas, incluyendo la merma y su validación.
La prueba de trazabilidad se realizará tanto hacía delante como hacía atrás al menos
una vez al año, abarcando todos los grupos de productos comercializados. La duración de la
prueba será inferior a 4 horas, siendo válida la información dentro las 24 horas siguientes en
caso de países con franja horaria diferente.
En el caso del cliente TESCO, la prueba de trazabilidad incluirá las dos variantes (hacía
delante y hacía atrás) para los productos suministrados, siendo realizado fuera de los
horarios laborales.
Responsable de su Tiempo de
Registro
Conservación Retención
Documentación del sistema de gestión de
Responsable de Calidad 3 años
trazabilidad durante el proceso productivo
Informe de trazabilidad Responsable de Calidad 3 años
10.- Anexos