Informe de revisión de procedimientos

De acuerdo a lo revisado en las carpetas de los supervisores del dia 17-01-2017 de cada área.se analiza que:

Área de Mecánica,se encuentra con mayor problemas de control sobre los procedimientos y difusion
hacia los trabajadores y sus firmas correspondientes según lo encontrado en la carpeta y con un
mayor número de duplicado por procedimiento del mismo código por no actualización de revisión y
tambien agregar que faltaban en físico cuatro códigos de procedimientos(P-ENAEX-MEC-
002/005/008/011).
Área de Instrumentación no se encontraron algunas hojas de difusión y dos duplicados de
procedimientos del mismo código por no actualización de revisión, no se hayaron los
procedimientos de código (P-ENAEX-INST-014 al 020).
Área Eléctrica estan todos los procedimientos difundidos a sus trabajadores y todas sus hojas de
difusion firmadas siendo así la mejor área hasta ahora teniendo todo al día.
Área de Caldeleria y Soldadura se detectaron algunas observaciones con respecto a la difusion de
procedimientos a sus trabajadores y firmas en la hoja de difusion de procedimientos, algunas
duplicidades de documentos por un desorden y no llevar a cabo el registro.
Área de Control de Calidad, no se retiran los procedimientos de trabajo obsoleto y no hay una
actualización de los procedimientos debido al cambio de administrador, tambien se encontró la
falta de procedimientos en físico en distintas áreas.
Medidas de control

Las medidas de control por parte de control de calidad:

se debe establecer un sistema de crontol de distribución de procedimientos, que le indique que cada
vez que se realice una actuliazación o un procedimieto nuevo se debe retirar y/0 verificar los
procedimientos correspondientes por cada área de trabajo y/o llevarlo a cabo.

Medidas de control por parte de supervisores:

Verificar que los trabajadores firmen hoja de difusión, para asegurarse de eso se debe hacer un
llamado a sus respectivos supervisores recondandoles la importancia que lleva tener al día y firmado
cada procedimiento.

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Romina Rojas R.
Alumna en práctica prevención