Agenda para Auditoria

Fecha 17 de enero 2024 Proveedor PROTECSA AUTOMATION S.A. DE C.V

Jose Torres
Equipo Auditor Karla Alvarado

Hora Proceso Tema Auditor Puntos a tratar

09:00 a. m. Apertura de auditoria Equipo Auditor Presentación, objetivo y alcance de la auditoria
Negociación de requisitos de salud y seguridad, horas de
Sindicatos y negociación colectiva
trabajo, remuneración, etc.
Trabajadores vulnerables y trabajo infantil, forzado y Limites de edad permitidos, trabajos pesados o peligrosos.
libre. Pago de salarios, términos y condiciones.
Human resources Documentación y comunicación de derechos y
Karla Alvarado Contratos y condiciones de empleo.
management obligaciones. Contratos de trabajo y nominas
Registros de horas de trabajo
Sistema de seguimiento de asistencia, horas de trabajo.
Días de descanso
9:30-12:00 Vacaciones según requisitos legales aplicables.
Vacaciones pagadas, Salarios y pago de horas extras Sistema de salario.
Cumplimiento legal de deducciones salariales.
Deducciones salariales y Seguro Social
Seguro social de trabajadores
Procedimientos disciplinarios, igualdad de oportunidades Manual de trabajadores, evaluaciones de desempeño.
Human resources
y discriminación. Karla Alvarado Declaración de Igualdad de oportunidades
management
Cumplimientos legales de las instalaciones.
Requisitos legales, sociales y de HSE para dormitorios,
Normas de seguridad e higiene.
comedores e instalaciones sanitarias
Procedimientos de emergencia.
Gestión de la cadena de suministro Proceso de la gestión de cadena de suministro.
12:00 p. m. Supply Chain Proceso de Calificación de proveedor, seguimiento y
Karla Alvarado Selección de subcontratistas en base a cumplimiento de con las
Management
12:30 p. m. Contratación responsable y subcontratación. normas de seguridad de ABB
01:00 p. m.
Lunch
01:30 p. m.
02:00 p. m. Proceso de cumplimiento & Security Políticas y procedimientos corporativos.
Sistema de Calidad, no conformidades, acciones correctivas e
Gestión de la calidad
02:30 p. m. instrumentos de Medicion

General Management Mantenimiento y gestión de Almacenes Karla Alvarado Plan de mantenimiento, Control de equipos y herramientas.
03:00 p. m. Proceso de inventario

Proceso de Ventas e ingeniería Gestión y comunicación de propuestas.

03:00 a. m. Desarrollo y gestión de proyectos del proceso de ingeniería.
Proceso de desarrollo de la planeación, análisis y recuperación
Planning Planificación de la gestión en el sitio & campo.
03:30 a. m. de proyectos

Karla Alvarado
Planning Inspección de sitio Informes de proyectos, Análisis de condiciones y riesgos.
04:00 p. m. Costos de suministros de materiales
04:00 p. m. Inspección de sitio Proceso de inspección del sitio / campo
Responsabilidad de gestión del sistema de gestión & Sistema de gestión de Seguridad.
Política de HSE Política documentada de HSE

Evaluaciones de riesgo de HSE. Informes e identificación de riesgos e impactos ambientales.

Permisos, licencias, certificados y consentimientos de Identificación de aspectos e impactos ambientales.
HSE. Certificados y licencias
Health, Safety
and Rendimiento y cumplimiento de HSE. Monitoreo y verificación del sistema.
9:00 - 16:00 Planes HSE específicos del proyecto Jose Torres
Environmental Control de riesgos de HSE. Programas para la gestión y reducción de peligros.
Management Implementación de controles HSE Condiciones y uso del EPP
Equipo de primeros auxilios y extinción de incendios. Equipos de primeros auxilios y extinción de incendios.
Gestión de residuos Manejo de desechos.
Comunicación de riesgos y controles de HSE.
Canales para comunicar los peligros y riesgos de HSE.
Competencia HSE, entrenamiento y simulacros.
Indicadores de accidentes o incidentes
Estadísticas e informes de HSE
04:30 a. m. Cierre de Auditoria Equipo Auditor Cierre de Auditoria
05:00 p. m.