Código: -PLN-0

PLAN DE AUDITORÍA Revisión: 2

Fecha: 28-08-2020

Fecha de
Fecha del Plan: Revisión del Plan: 0 Auditoría N° Auditoría SGC N°:
Auditoría:

Nombre del Proyecto/Servicio:

Administrador de Contrato:
Objetivo de la Auditoría:  .

Criterios de la Auditoría: Detección de Evidencia Objetiva, en la revisión de documental y actividad operativas

Auditor Líder: Enzo Ballerino Equipo Auditor:
Metodología: .

Notas: Auditoria programada de acuerdo

Requerimientos
 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
 Procedimientos Operativos Y específicos de trabajo
 Plan de Calidad
-Responsables
- Documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Obra
- Objetivos de Calidad
- Comunicación Interna
- Procesos relacionados con el cliente
- Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
- Comunicaciones con el cliente
- Compras
- Control de los Dispositivos de monitoreo y medición
- Metodología de protocolizaciones de actividades
- Auditorías Internas
- Plan de Inspección y Ensayos (PIE)
- No Conformidades y Acciones Correctivas
- Control de Producto y Servicio No Conforme

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 Código: -PLN-016

PLAN DE AUDITORÍA Revisión: 2

Fecha: 28-08-2020
Ítem Proceso/Área Materias a Verificar Fecha Lugar y/oMedio Horario Auditor(es) Auditado(s)
Administrador de Contrato
Reunión de Jefe Of. Técnica
1 Inicio Encargado de Calidad
Administrador de Contrato
Conocimientos al Encargado de Calidad
2 SGI / PAC

Cumplimiento al Encargado de Calidad

seguimiento,
3 difusión,
implementación y
control PAC

Control de proceso Encargado de Calidad

4 PIE

-
Encargado de Calidad
5 Control Documental Control Documental

Encargado de Calidad
6 Auditorías

Jefe de Oficina Técnica

7 Oficina Técnica / Encargado de Calidad
Suministros
Jefe de terreno
Supervisor,
Terreno: Sector
8 Capataz,
Edificio Planta FAD
Maestros.
Encargado de calidad

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 Jefe de terreno
Supervisor,
Terreno: Sector
9 Capataz,
Edificio Planta FAD
Maestros.
Encargado de calidad

Reunión de Administrador de Contrato

10 Cierre Jefe Of. Técnica
Encargado de Calidad

Acciones para abordarlas

NC, Obs. y Op. deMejora Acciones

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