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SISTEMA DE GESTIÓN DE

LISTA DE CHEQ
Empresa Contratista
Empresa Subcontratista
Línea De Negocio
Gestor Contrato

Coordinadores Operativos del Contrato

El Gestor del contrato debe verificar el cumplimiento de los requisitos específicos establecid

ACTIVIDAD / DOCUMENTACIÓN

SOLICITUD FORMAL SUBCONTRATACIÓN

Entrega de solicitud forma escrita por parte del proveedor adjudicatario al Gestor del contrato solicitando la subc
servicios o suministros que sea objeto del contrato antes de iniciar actividad.

Certificado del proveedor adjudicatario que acredite que el subcontratista cumple todos los requisitos para el per
prestaciones subcontratadas.

Certificado del proveedor adjudicatario donde declare el cumplimiento de los requisitos generales establecidos e
parte del subcontratista.

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

Verificar la integridad y conformidad del acuerdo de subcontrato.
Verificar la idoneidad del subcontratista para la ejecución de las actividades.
Verificar la admisibilidad con respecto al valor del contrato y cualquier subcontrato ya autorizado.
Verificar la integridad y la validez de la documentación proporcionada por el contratista en comparación con los c
del Contrato.
Verificar que el subcontratista haya sido indicado en la lista de subcontratistas en fase de licitación (si correspon

Verificar la vigencia de la calificación del Subcontratista: (En el caso de que el contrato haga referencia a un Gru
Mercancías (GM) de calificación en Nivel de Riesgo Alto o Medio establecido por el grupo necrológico (GP) o ac
relevantes (por calidad o desempeño) especificadas en el requisito de calificación de ese GM, sólo pueden ser s
a empresas calificados por la unidad de Calificación y Cumplimiento de Proveedor (QPM&S) y deberá mantener
mientras dure la relación con el contratista.
El contratista principal garantiza que el subcontratista establezca el registro y/o calificación ante el Grupo XXXX,
efectivo de las actividades.

Verificar que el valor de las obras, servicios y suministros subcontratados (El proveedor podrá subcontratar hast
del 30% del importe total del contrato, con excepción de otros limites que se indiquen directamente en el contrat
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Verificar el nivel de subcontratación (Sólo se permite un nivel de subcontratación; por lo tanto, las actividades su
no pueden ejecutarse utilizando otro nivel de subcontratación)
Análisis de contrapartes al subcontratista (Resultado)
POLIZAS DE GARANTIA

Todo Riesgo y Accidentes personales (vigencia, valor asegurado, afianzado, etc.)

Seguros todo riesgo vehículos (vigencia, valor asegurado, afianzado, etc.)

Otra según alcance de las actividades subcontratadas
ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA COLABORADORA
Verificar la estructura presentado por la Empresa Subcontratista para la ejecución de las actividades (De acuerd
alcance de la actividad subcontratada)

Verificar los perfiles profesionales, las competencias técnicas y las certificaciones para el personal del subcontra

OBLIGACIONES JURÍDICO - LABORALES

Certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (o en su defecto por el Contador en aquella
que por ley no estén obligadas a contar con Revisor Fiscal), en la cual manifiesten que:
 La empresa respecto del personal ha dado cumplimiento oportuno al pago de salarios, obligaciones frente al S
General de Seguridad Social (AFP, EPS, ARL) y parafiscales durante los tres (3) últimos meses anteriores a la p
la oferta.
 La empresa ha realizado los pagos correspondientes e informe acerca de las prestaciones sociales causadas
el año inmediatamente anterior: prima de servicios, calzado y vestido de labor, auxilio de cesantía e intereses a
 La Empresa cuenta con el permiso del Ministerio de Trabajo para laborar horas suplementarias (anexar resolu
Ministerio)

Certificación expedida por el representante Legal que:

 Informe acerca de las demandas y/o acciones de tutela por causas laborales, interpuestas en el último año co
de la presentación de la oferta indicando número, principal pretensión, juzgado y estado actual del mismo.
 Indique si tiene organización sindical, convención colectiva de trabajo, pacto colectivo o laudo arbitral.

Concepto de la División Control Contratistas con la conclusión de Apto o No apto para la subcontratació
PLAN SECURITY (PS)

Verificar políticas del proveedor y plan security del subcontratistas

Concepto de Security Colombia al plan security entregado por la Empresa Subcontratista
TELECOMUNICACIONES
De acuerdo con alcance de la subcontratación
RED LAN
De acuerdo con alcance de la subcontratación
IX. SEGURIDAD INFORMATICA
De acuerdo con alcance de la subcontratación
SERVIDORES - CPD
De acuerdo con alcance de la subcontratación
MICROINFORMATICA
De acuerdo con alcance de la subcontratación
XIII. INSTALACIONES
Bodegas / Campamentos / Faenas
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Verificar cumplimiento especificaciones técnicas de acuerdo con el alcance de los trabajos y subcontratación
Maquinaria y Herramientas
Verificar los vehículos de carga y de transporte de acuerdo a las ET solicitadas y ofrecidas
Certificación Revisión tecno-mecánica.
Documentos vehículos según legislación vigente
Certificación de Integridad del vehículo (Carro Canastas – Camión Grúa - manlitf ).
Certificación de aislamiento dieléctrico del vehículo.(Carro Canastas – Camión Grúa - manlitf )
Plan de Mantenimiento y Equipos
Verificar el programa mantenimiento para los Vehículos

Verificar el programa mantenimiento para las Herramientas

Verificar el programa mantenimiento para los Equipos

Validar cumplimiento de los equipos que serán utilizados por el subcontratista para la ejecución de los trabajos

HSEQ
ASPECTOS GENERALES HSEQ

Programa de Inducción HSEQ para iniciar el contrato (que incluya políticas y procedimientos de Enel).

Realizar inducción Enel para el Ingreso a Subestaciones

Plan de Inspecciones HSEQ

Incluir otros aspectos que se consideren importantes al momento de la materialización de acuerdo con el servici

GESTIÓN DE CALIDAD
Documento de la Empresa Contratista principal donde declare el control que va a realizar al subcontratista para
actividades y asegurar cumplir la totalidad de los requisitos establecidos por Enel Codensa en todos sus aspecto
HSEQ, jurídico laboral entre otros

Formato de Inspección control de calidad previa y durante la actividad (Al cumplimiento de la totalidad de los req
establecidos por Enel Codensa en todos sus aspectos Técnico, HSEQ, jurídico laboral entre otros

Procedimientos / Instructivos y Métodos para el 100% de las actividades subcontratadas

 INTERNAL #

Verificar que las actividades definidas son consistentes con las actividades críticas para la realización del contra

Verificar que los controles definidos están alineados con las EETT, la Oferta y aseguran que se controlen todas
contrato.

Verificar que Los equipos de medición son consistentes con lo definido en las EETT y la Oferta

Certificados de los equipos de medición se encuentran vigentes y por la ONAC o quien haga sus veces a nivel i

Fotocopia de soportes que evidencien que el software utilizados para las actividades subcontratadas se encuent
(Ejemplo actividades de Diseños)

Incluir otros aspectos que se consideren importantes al momento de la materialización de acuerdo con el servici

GESTIÓN AMBIENTAL

Incluir aspectos que se consideren importantes al momento de la materialización de acuerdo con el servicio cont

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en cumplimiento de la Res. 0312/2019 (Inclu
generales, planeación y políticas de seguridad y salud en el trabajo, política de alcohol y drogas)

Acta de constitución del COPASST

Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Certificación emitida por la ARL de la implementación del SG-SST, indicado el último porcentaje resultado de la
y valide el Plan de trabajo anual.

Certificado ISO 45001 en caso de poseerla.

Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, de acuerdo al objeto del contrato

Procedimientos / Instructivos y Métodos de trabajo seguro para el 100% de las actividades

Formatos de Identificación de peligros (Previa y durante la actividad)
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Formatos de control operacional para la ejecución de las actividades (Previa y durante la actividad)

Programa de control de riesgo prioritario en ALTURA.(incluye certificados de curso avanzado y norma de compe

Programa de control de riesgo prioritario en ESPACIO CONFINADO.

Programa de control de riesgo prioritario en IZAJE DE CARGAS Y ELEVACIÓN DE PERSONAS.(incluye certific

sistemas hidráulicos y rigidez dieléctrica de los equipos - operadores y aparejadores)

Programa de control de riesgo prioritario en RIESGO ELÉCTRICO.(Incluye certificados de rigidez dieléctrica de

elementos; procesos de habilitación según nivel de tensión con modelos de pruebas)

Programa de control de riesgo prioritario en SEGURIDAD VIAL.

Programa de control de riesgo prioritario en PSICOSOCIAL

Plan de prevención, preparación y respuesta ante Emergencia - MEDEVAC

Registros que soporten la verificación previa dotación, EPP y protocolos de bioseguridad al subcontratista por pa
Empresa Contratada y cumplimiento de los requisitos establecidos
Registros que soportes la verificación previa de los vehículos al subcontratista por parte de la Empresa Contrata
cumplimiento de los requisitos establecidos

Verificación Elementos de protección personal

Afiliaciones al sistema general de seguridad social y riesgos laborales (EPS, ARL, Pensiones)

Currículo del profesional de SST asignado para el contrato con responsabilidades, funciones y dedicación defini
subcontratista.

Revisión de controles documentados de actividades propias del contrato (procedimiento, instructivos, guías etc.)

Incluir otros aspectos que se consideren importantes al momento de la materialización de acuerdo con el servici
 INTERNAL #

Concepto de la Unidad HSEQ con la conclusión de Apto o No apto para la subcontratación

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN POR EL GESTOR
Autorización expresa y formal por parte de ENEL con la autorización de la subcontratación (El Gestor del contrat
subcontratación mediante formato (RG09-Pl364) Acta de autorización Subcontratistas.)
Registro de la subcontratación y cargue de soportes y conceptos emitidos por las áreas de soporte de Enel por
Gestor del contrato en el aplicativo Gestor.com

Aprobación de la subcontratación en la pagina XXXXXXXX

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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

STA DE CHEQUEO SUBCONTRATISTAS

No. Contrato
Objeto Subcontratación
Objeto Contrato
Unidad Organizativa

os específicos establecido en el contrato, especificaciones técnicas, documentos anexos con el proveedor del servicio adjudicado.

Resultado
Observaciones
(Cumple / No Cumple)

ntrato solicitando la subcontratación de cualquier obra,

NA

os requisitos para el perfeccionamiento de las

NA

generales establecidos en la legislación nacional por

NA

CIÓN Aplica S/N

NA
NA
torizado. NA
en comparación con los cumplimientos
NA
e licitación (si corresponde) NA

haga referencia a un Grupo de

o necrológico (GP) o actividades
e GM, sólo pueden ser subcontratadas
M&S) y deberá mantener su calificación

ón ante el Grupo XXXX, antes del inicio

NA

podrá subcontratar hasta un porcentaje

ectamente en el contrato). NA
 INTERNAL #

tanto, las actividades subcontratadas

NA
NA
Aplica S/N

N NA
N NA
Aplica S/N
s actividades (De acuerdo con el
NA

el personal del subcontratista. NA

Aplica S/N

or el Contador en aquellas compañías

, obligaciones frente al Sistema

s meses anteriores a la presentación de
S
ones sociales causadas y pagadas en
e cesantía e intereses a la cesantía.
mentarias (anexar resolución del

estas en el último año contado a partir

S
actual del mismo.
o laudo arbitral.

para la subcontratación
Aplica S/N

NA
tratista
Aplica S/N
NA NA
Aplica S/N
NA NA
Aplica S/N
NA NA
Aplica S/N
NA NA
Aplica S/N
NA NA
Aplica S/N
 INTERNAL #

os y subcontratación NA NA

as NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
anlitf ) NA NA

NA NA

SI NO CUMPLE

SI NO CUMPLE

ecución de los trabajos SI NO CUMPLE

Aplica S/N

entos de Enel). SI NO CUMPLE

SI NO CUMPLE

SI NO CUMPLE

e acuerdo con el servicio contratado SI NO CUMPLE

ar al subcontratista para ejecutar las

sa en todos sus aspectos Técnico, SI CUMPLE

de la totalidad de los requisitos

SI CUMPLE
ntre otros

SI CUMPLE
 INTERNAL #

la realización del contrato. SI CUMPLE

n que se controlen todas las fases del

SI CUMPLE

Oferta SI CUMPLE

haga sus veces a nivel internacional SI CUMPLE

bcontratadas se encuentra licenciado

SI CUMPLE

e acuerdo con el servicio contratado SI CUMPLE

erdo con el servicio contratado SI CUMPLE

a Res. 0312/2019 (Incluye requisitos

SI NO CUMPLE
drogas)

SI NO CUMPLE

SI CUMPLE

orcentaje resultado de la autoevaluación

SI CUMPLE

SI CUMPLE

trato SI CUMPLE

es SI CUMPLE
SI CUMPLE
 INTERNAL #

a actividad) SI CUMPLE

nzado y norma de competencia laboral) SI CUMPLE

SI CUMPLE

RSONAS.(incluye certificados de: -

SI CUMPLE

de rigidez dieléctrica de equipos y

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

d al subcontratista por parte de la

SI CUMPLE

de la Empresa Contratada y
NO NA

SI CUMPLE

ones) SI CUMPLE

ones y dedicación definida por el

SI CUMPLE

, instructivos, guías etc.) SI CUMPLE

e acuerdo con el servicio contratado SI CUMPLE

 INTERNAL #

ratación

ón (El Gestor del contrato, aprueba la

de soporte de Enel por parte del

 INTERNAL #

CÓDIGO
FECHA
VERSIÓN

or del servicio adjudicado.

Observaciones
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