ANEXO 6: REQUISITOS DE SEGURIDAD

附件7：安全要求

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE POSTORES EN LICITACIÓN

Los postores deberán considerar que las Políticas, procedimientos, normas y estándares actualmente
vigentes en JINZHAO MINING PERU S.A. (en adelante JMP), serán igualmente exigidas a los contratistas
y a sus trabajadores, sus subcontratistas, empresas de transporte y otros.

Los portores deberán considerar el cumplimiento al 100% de todas las políticas y procedimientos de
seguridad y salud ocupacional vigentes en JMP además de las detalladas a continuación:

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

1. PROPOSITOS
Definir los lineamientos en términos de Seguridad y salud Ocupacional para la evaluación y selección de
contratistas y proveedores quienes se someten a evaluaciones de riesgo en Seguridad y Salud
Ocupacional, previo al establecimiento de relaciones contractuales, tomando en cuenta la naturaleza de
sus actividades, servicios o productos, que permitan asegurar un proceso esperado en la evaluación y
selección de nuevos contratistas y sub contratistas, definiendo también los requerimientos que deben
cumplir las empresas en presentar antes, durante y después de la firma de contrato. Cabe señalar que de
acuerdo a la emergencia sanitaria que viene atravesando nuestro país se debe de cumplir con los
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de nuestros trabajadores con riesgo a exposición del
sarv– cov-2 o covid-19 de acuerdo a la RM. N° 972-2020-Minsa.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas operacionales y administrativas de JMP que contrate
productos y/o servicios para su Proyecto Minero Pampa de Pongo. Los contratos incluyen las obligaciones
en Seguridad y Salud Ocupacional aplicables, requiriendo de manera específica a los contratistas que
implementen sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y el cumplimiento con la legislación en materia
de Seguridad y Salud Ocupacional. Las empresas extranjeras especializadas y los consultores externos
también deben cumplir con los requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional establecidos en el
presente procedimiento asi como de las normas relacionadas con la emergencia sanitaria decretada por
el estado peruano.

3. RESPONSIBILIDADES
 Gerente General Técnico
Manifestar su compromiso en materia de Desarrollo Sostenible, a través de su apoyo directo a la
implementación de este procedimiento. Asignar todos los recursos necesarios para la aplicación de
este procedimiento. Velar por el compromiso de los Gerentes y Superintendentes de Reporte Directo
en temas de Desarrollo Sostenible, durante los procesos de evaluación, selección, licitación y
administración de contratistas y proveedores.

 Gerente de administración
Liderar la difusión y aplicación de este procedimiento en materia de Desarrollo Sostenible en los
procesos de evaluación, selección, licitación y administración de contratistas y proveedores;
asegurando que estos procesos se efectúen en forma transparente e igualitaria.
Asegurar que las actividades desarrolladas por contratistas y proveedores, sean realizadas conforme
a las normativas y requerimientos de Desarrollo Sostenible de JMP

 Gerentes y Superintendente de Reporte Directo

Liderar la difusión y aplicación de este procedimiento en su área de responsabilidad, incluyendo
contratistas y proveedores que administra. Asignar todos los recursos necesarios para la aplicación de
 este procedimiento. Asegurar que las actividades desarrolladas por contratistas y proveedores, sean
realizadas conforme a las normativas y requerimientos de Desarrollo Sostenible de JMP.

 Superintendentes
Liderar la difusión, aplicación y control de este procedimiento en JMP. Asegurar que las actividades
desarrolladas por contratistas y proveedores, sean realizadas conforme a las normativas y
requerimientos de Desarrollo Sostenible de JMP. Asignar las responsabilidades dentro de su área para
el cumplimiento del presente procedimiento.

4. TERMINOLOGÍA Y/O SIGLAS TÉCNICAS

 Administrador de Contrato: Es todo funcionario de JMP, que en virtud de su cargo se asigna la
responsabilidad de administrar directa e íntegramente la ejecución de un determinado contrato de
obras o servicios.
 Adjudicación: Es la aceptación formal de la oferta técnica y económica más conveniente para JMP,
por parte de la Gerencia o Superintendencia usuaria del Servicio y suministro, y por el área de
Licitaciones y Contratos, comunicadas por escrito al proveedor/contratista que resulta ganadora del
proceso de licitación.
 Contrato: Acuerdo entre JMP y un proveedor/contratista, expresado por escrito en uno o más
documentos suscritos por ambas partes, que tienen carácter legal; en el cual se establecen los
términos y condiciones que las partes se comprometen a cumplir. En el contrato se estipulan las
responsabilidades, derechos y obligaciones de cada una de las partes, en elección con la ejecución de
la obra o prestación de servicios.
 Competencia Organizacional: Es un conjunto de atributos (conocimiento, valores, habilidades,
motivaciones, personalidad, etc.), que una persona posee y le permite desarrollar una acción efectiva
en determinado ámbito, con el objetivo de potenciar y alcanzar las metas organizacionales. Desde el
punto de vista de la Contratista y proveedores, es éste el comportamiento organizacional que permite
tener los atributos para dar cumplimiento a los servicios en forma plena, de acuerdo a los criterios
del Desarrollo Sostenible.
 Certificación u homologación: Documento que acredita el cumplimiento de normas estipuladas en
el marco legal nacional sobre Desarrollo Sostenible y sobre la normas de la ISO, este documento es
emitido por empresas certificadoras especializadas o instituciones especializadas en Desarrollo
Sostenible a solicitud de Contratista, o proveedor.
 Consultor.- Persona jurídica que brinda asesoramiento específico, no incluye labores operativas.
 DS: Desarrollo Sostenible (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y social).
 Empresa Contratista.- Persona natural o jurídica, que en virtud de un contrato, se compromete a
ejecutar trabajos o bien a prestar servicios a JMP dentro de los requerimientos solicitado dentro del
Sistema de Gestión de SSO de JMP.
 Empresa Sub Contratista.- Persona natural o jurídica, propuesta formalmente por la Contratista y
aprobado por JMP que en virtud de un subcontrato, contrae obligaciones con la Contrata, para
efectuar un servicio de acuerdo a un contrato. Dicha empresa está sujeta a las mismas obligaciones
y estándares de la Contratista.
 JMP: Jinzhao Mining Perú.
 Licitación: Concurso de contratistas o proveedores, invitadas a participar en el proceso de selección
de un servicio o suministro, de acuerdo a condiciones establecidas en bases administrativas y
técnicas; y que tiene por finalidad asignar las propuestas más conveniente para los intereses de JMP.
 PGSSO : Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
 Subcontrato: Acuerdo entre proveedor/contratista, que expresan por escrito en uno o más
documentos suscritos por ambas partes y de carácter legal; previamente aprobado por JMP (dueño
de contrato y contratista), en el cual se establecen los términos y condiciones que las partes se
comprometen a cumplir o ejecutar como parte de un contrato, encomendado a un único contratista
o proveedor.
 Socios: Es la denominación que recibe cada una de las partes en un contrato de sociedad. Mediante
este contrato, cada una de los socios se compromete a aportar un capital a una sociedad;
normalmente con una finalidad empresarial.
 Proveedor: Empresa que abastece a JMP de energía, materiales, insumos o productos.
5. CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTRAS REFERENCIAS
 DS. 024-EM-2016 - Reglamento de Desarrollo Sostenible.
 DS. 023-EM-2017 – Modificatoria del Reglamento de Desarrollo Sostenible.
 RM. 972-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con exposición a riesgo del SARV-Cov-2

6. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO / ACTIVIDAD

En la gestión de contratistas y proveedores se identifican los procesos de evaluación, selección de
contratistas y proveedores en los procesos de licitación de servicios y compras. JMP requiere que sus
contratistas y sus proveedores cuenten con competencias en Seguridad y Salud Ocupacional, estas
competencias son claves para el desarrollo de Pampa de Pongo.

6.1 Marco general

JMP es consciente que es posible alcanzar altos niveles de desempeño en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional y para ello se requiere que los contratistas y sub contratistas cumplan y apliquen en forma
rigurosa lo que JMP tiene establecido en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

JMP exige a sus Contratistas, proveedores y sub Contratistas, asesores, consultores, tanto nacionales
como extranjeros que cumplan con las Políticas, procedimientos y estándares operacionales en
Seguridad y Salud Ocupacional establecidos por JMP. El Contratista debe demostrar un liderazgo visible
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y otorgar la misma prioridad al cumplimiento de este
ámbito como al de otros ámbitos esenciales de la actividad en la que ha sido contratada. Asimismo,
comprende y acepta su responsabilidad en relación con el desempeño en la gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Durante el proceso de licitación y selección se debe cumplir lo siguiente:

 La obligación de cumplir con las políticas y Sistema de Seguridad y salud Ocupacional y Valores de JMP.
 La obligación de cumplir con la legislación aplicable actual.
 La obligación de elaborar y aplicar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 La responsabilidad de mantener un ambiente de trabajo libre de riesgos.

6.2 Requisitos de desempeño

Las relaciones jerárquicas, líneas de comunicación y responsabilidades son establecidas y documentadas
entre los Contratistas, proveedores y JMP. Como parte de la administración de contratistas y
proveedores, existen procesos que aseguran que sus obligaciones y desempeño son monitoreados,
reportados y están especificadas y detalladas en el contrato. Previo a la adquisición, arriendo o leasing
de equipos o materiales que tengan impactos potenciales en Seguridad y Salud Ocupacional, se revisan
y documentan sus especificaciones para verificar si son adecuados para el uso propuesto y prevenir la
introducción de riesgos significativos.

Los proveedores y contratistas entregan información sobre los peligros asociados con sus equipos,
productos y servicios, previo a la entrega o inicio de los trabajos, y en cualquier momento en que ocurran
cambios.

6.3 Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - PGSSO

Durante las diferentes etapas del proceso iniciado en el requerimiento y en las etapas evaluación y
selección de contratistas y proveedores está enmarcado en el cumplimiento del DS. 024-EM-2016 (y su
modificatoria DS-023-EM-2017), asi como la RM-972-2020-MINSA y los requerimientos de los 1 4
elementos del Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Anexo 01: Plan de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional - PGSSO en diferente grado de cumplimiento.
1. Liderazgo, estrategia y responsabilidad
2. Planificación y recursos
3. Capacitación, sensibilización y competencia
4. Comunicación y compromiso
5. Gestión de riesgos
6. Cumplimiento legal
7. Gestión de documentos
8. Control Operacional
9. Salud e higiene ocupacional
10. Gestión de Contratistas y proveedores
11. Gestión de incidentes
12. Planes, seguimiento y revisión
13. Gestión de respuesta a emergencias.
14. Auditorias Cada elemento del Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional estará soportado
por un Procedimiento de gestión y la parte operacional contará con estándares operacionales y
procedimientos escritos de trabajo.

6.4 De las actividades de trabajo

Las actividades en el Proyecto Pampa de Pongo están definidas por:
6.5 Actividades de riesgo alto
Estudios realizados en la industria minera a tajo abierto, se ha identificado actividades de alto riesgo, con
ocurrencia de incidentes con alto potencial y de accidentes fatales. Estas actividades requieren el
desarrollo de sólidas prácticas para eliminar condiciones que en condiciones ligeramente diferentes
pueden ocasionar fatalidades y son las siguientes:
1. Vehículos Livianos
2. Equipos Móviles Pesados, equipos de rotación y auxiliares
3. Trabajos en Altura
4. Operaciones de Levante
5. Control del Terreno
6. Guardas de Equipos
7. Aislamiento
8. Manejo de Sustancias Peligrosas
9. Trabajos en espacios confinados
10. Trabajos en caliente
11. Manipulación de explosivos
12. Herramientas hidráulicas y neumáticas Los contratistas o proveedores que realicen este tipo de
actividad por encargo de JMP, deben contar con sólidos Planes o Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional, alineados y de acuerdo a los 14 elementos del Sistema de Gestión
 de Seguridad y Salud establecidos por JMP, que aseguren y garanticen que los trabajos a realizar
serán en forma segura.

6.6 Licitación
Durante todo el proceso de licitación los contratistas y proveedores serán evaluados y seleccionados
teniendo en cuenta competencias en Seguridad y Salud Ocupacional establecidas y exigidas en este
procedimiento.

Los contratistas y proveedores que participarán en los procesos de licitación serán seleccionados de
acuerdo al desarrollo y cumplimiento del Anexo 01: Contenido de Plan de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

La documentación a presentar por las empresas postoras, serán evidencias de sus buenas Prácticas, de
sus Sistemas de Gestión de acuerdo a la normativa actual, Planes, Procedimientos y Estándares de
Seguridad y Salud Ocupacional que tienen implementados en sus diferentes servicios, para la gestión de
sus riesgos. El nivel de evidencia documentario y de solidez de su Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional de las empresas postoras, será de acuerdo a los servicios solicitados por los dueños de
contrato.

6.7 Requerimientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional

Así mismo las propuestas deberán cumplir con lo establecido en el Anexo 03: Requisitos para el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS 024-EM-2016 (y su modificatoria DS
023-EM-2017), así como la RM-972-2020-Minsa.

Los Planes de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional también pueden estar alineados a la norma
OHSAS 18001 y a otras prácticas o estructuras de contenido de empresas mineras líderes a nivel global.

6.8 Evaluación de las propuestas La evaluación de las propuestas en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional deberá tener en cuenta los aspectos que se indican en el presente Procedimiento y lo
detallado en los Anexo 01, Anexo 02.

La documentación de los diferentes postores en materia de Seguridad y Salud Ocupacional serán

evaluadas por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo al Registro 01: Matriz de
Evaluación y Selección de Contratistas, las evaluaciones respectivas de los diferentes postores serán
comunicadas al personal del área de licitaciones, área usuaria o dueño de contrato y a la Gerencia de
Administración. La nota aprobatoria considerada por la Gerencia de Seguridad y Salud de JMP es de 80 o
su equivalente a 16.

Una vez que el personal del área de licitaciones declare al contratista ganador, dicho contratista debe
tener aprobado su Plan de Seguridad y Salud Ocupacional por parte de la Gerencia de Seguridad y Salud
Ocupacional.

6.9 De la aprobación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de JMP para asegurarse que la empresa contratista que
ganó la licitación y que cuenta con Contrato con JMP debe entregar en forma físico y digital su respectivo
PASSO y los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposición al sarv-cov-2, a la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de JMP, quien evaluara y
emitirá la calificación respectiva de 0 a 20, siendo la nota mínima 16, esta evaluación será comunicado al
responsable del área usuaria o dueño de contrato, al responsable del contratista, al área legal y al personal
de licitaciones. El dueño de contrato o área usuaria y el Contratista se asegurará que dicho Plan de
Seguridad y Salud este aprobado por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de JMP antes del inicio
de los trabajos de campo.
6.10 De la Presentación del Plan de Seguridad y Salud Para la presentación del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional y Plan de vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de
exposición al sarv-cov-2 por parte del Contratista, con la debida anticipación y en cumplimiento de un
demostrado liderazgo con la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el Gerente General del Contratista
realizara la presentación ante la Gerencia de Seguridad y Salud, ante el responsable de área usuaria o
Dueño de Contrato de JMP. La presentación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional debe demostrar
que cuenta con una gestión que garantice una operación segura, así mismo esta presentación será
evaluada en todo su alcance y la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de JMP emitirá la evaluación
respectiva.

6.11 De los Sub contratistas Si por necesidades operacionales, de tiempo o de especialización se requiera
sub contratar los servicios de un tercero, el contratista debe sustentar y tener la aprobación del
responsable del área usuaria o dueño de contrato. Si la empresa sub contratista va realizar trabajos de
riesgo, esta deberá cumplir con los requerimientos del Plan de Seguridad y Salud y el Plan de vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a sarv-cov-2 (RM-972-2020-
minsa) requerido por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de JMP. Todo ingreso de un Sub
contratista debe ser comunicado y aprobado por el responsable del área usuaria o dueño de contrato. Los
Sub Contratistas están obligados a cumplir en forma obligatoria lo establecido en las Políticas, Planes,
Procedimientos, Estándares Operacionales y Reglamentos Internos establecidos por la Gerencia de
Seguridad y Salud de JMP.

6.12 Ejecución del Contrato Los contratistas, proveedores y sub contratistas deberán:

 Contar con evaluación médica ocupacional de ingreso en clínica autorizada por el área de Seguridad
y salud Ocupacional.
 Contar con su seguro SCTR por el tiempo que dure el contrato.
 Ser capacitados, mediante un proceso de inducción (antes de iniciar los trabajos al interior de las
instalaciones de JMP), y durante toda la relación contractual con JMP.
 Realizar inspecciones o auditorias, de tal manera que garanticen el cumplimiento de la Seguridad y
Salud Ocupacional del contratista o proveedor.
 Contar con programas y reportes mensuales a la Gerencia de Seguridad y salud Ocupacional de JMP,
para el aseguramiento de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Cumplir con los requerimientos establecidos en el Anexo 04: Manual para la Gestión de Contratistas
y Sub Contratistas.
 Cumplir con su Plan o Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a sarv-cov-2 (RM. N°
972- 2020-minsa), que le permita en forma permanente gestionar los riesgos y cumplir los
requerimientos a los servicios desarrollados y productos suministrados.

6.13 Evaluación del Desempeño Las evaluaciones al desempeño a la gestión de Seguridad y Salud de
Contratistas, Proveedores y Sub Contratistas son continuas y tiene por finalidad buscar altos niveles de
desempeño a la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

Esta evaluación, se traducirá en un informe de evaluación de desempeño de los contratistas y/o

proveedor. La evaluación al desempeño será realizado de acuerdo al Reg. 02 – PG-11 .

La evaluación de desempeño será aplicable a:

 Todos los contratistas y/o proveedor que desarrolle un servicio en JMP.

 Todos los contratistas y/o proveedor que mantenga un contrato vigente con JMP.
 Todos los contratistas y/o proveedor que haga reparaciones externas, vinculadas con JMP.
 Todos los contratistas y/o proveedor que trabaje como subcontratista en un contrato, y realice parte
del servicio encargado al contratista principal.

En este proceso formal de evaluación, se considerará:

 Cumplimiento de Políticas y Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Cumplimiento de objetivos y metas en Seguridad y Salud Ocupacional.
 Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional.
 Cumplimiento de Reglamento Interno
 Cumplimiento legal
 Se realizarán inspecciones o auditorias de acuerdo al Registro 03.
 Cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y controla salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a sars-cov-2.

6.14 Oportunidades locales

JMP tiene como política brindar oportunidad a aquellos contratistas y proveedores locales y evaluados en
la lista de proveedores locales que tengan la capacidad técnica y económica para participar en los
procesos de licitación.

7. REFERENCIAS
 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, DS 024-EM-2016 (y su modificatoria DS 023-EM-2017).
 R.M. N° 972-2020-Minsa (Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a SARSCov-2).

8. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA (ANEXOS Y/O REGISTROS)

 Anexo 01: Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – PASSO
 Anexo 02: Requisitos para la selección y evaluación de contratistas para la gestión de seguridad y salud
ocupacional
 Reg. 01 – PG 11: Matriz de evaluación y selección de contratistas
 Reg. 02 – PG 11: Evaluación de desempeño a la gestión de SSO de CP

ANEXO 2
APARTADO 2.2

PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE CONTRATISTA Y PROVEEDORES

1. Liderazgo, estrategia y responsabilidad:

Demostrado liderazgo en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la estrategia y la
responsabilidad visible y compromiso de la alta Dirección para alcanzar altos niveles de desempeño
en Seguridad y Salud, considerando lo siguiente:

 Política de la Empresa de acuerdo al DS 024 2016 –EM y su modificatoria DS 023 2017 – EM,
debidamente aprobado por la Gerencia General (Requerimiento de acuerdo a la Norma OHSAS
18001 ).
 Documentos de la Alta Dirección relacionado a la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional
 Certificaciones u homologaciones obtenidas en materia de Seguridad.
 Logros y reconocimientos en Seguridad y Salud Ocupacional.
 Organigrama general de la empresa.

2. Planificación y recursos
Proceso formal para establecer las prioridades, metas y planes en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional que se encuentra integrado a los procesos de planificación de las operaciones. Las
prioridades, metas, planes en Seguridad y Salud se encuentran alineados con las estrategias
correspondientes de acuerdo a los riesgos identificados en las áreas operacionales o niveles de la
organización y se asignan los recursos humanos y financieros. Los Planes están formulados de acuerdo
al alcance de los trabajos a realizar, en consulta con los empleados y trabajadores, dicho plan debe
contemplar lo siguiente:
 Contemplar los riesgos en Seguridad y Salud de acuerdo al alcance del trabajo.
  Contemplar recursos humanos y financieros para llevar a cabo las actividades en forma segura.
 Definir con claridad las funciones, responsabilidades y obligaciones de los empleados y
trabajadores.
 Fijar cronogramas y plazos específicos.
 Fijar metas medibles y realistas, pero ambiciosas, así como indicadores de desempeño.
 Los planes de acuerdo al alcance de los trabajos se consignan en un documento y se comunican.

Los Sistemas, planes y programas de Seguridad y Salud Ocupacional deben presentar cronogramas de
revisión por trimestre con el objeto de:

 Verificar los avances realizados respecto de los objetivos contemplados.

 Actualizar los planes cuando se producen cambios operacionales.
 Tomar medidas correctivas cuando se producen desviaciones del Sistema, Plan o Programa.
 Modificar el plan cuando las medidas no producen los resultados esperados.

Del personal de Seguridad:

 Que cuente con las competencias y requerimientos indicados en el Reglamento de Seguridad y

Salud Ocupacional – DS 024 EM 201 6 y su modificatoria DS 023 EM 2017. Todo Plan Programa de
Seguridad tendrá la validación y aprobación de la Gerencia de Seguridad y Salud de JMP.

3. Capacitación, sensibilización y competencia:

El proceso de capacitación y entrenamiento debe demostrar que sus trabajadores reciben la inducción y
poseen la sensibilización, el compromiso, y las competencias necesarias para llevar a cabo su trabajo y
para que tomen las decisiones operativas. El proceso contempla lo siguiente:

La identificación de las competencias requeridas en Seguridad y Salud de sus empleados y trabajadores

de acuerdo con sus puestos de trabajo y funciones.

 Procesos de inducción pertinentes, que den a conocer su Política, objetivos, metas, riesgos y
controles a los que están expuestos.
 Programas de capacitación a sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en el DS 024-EM-2017 y su
modificatoria DS 023-EM 2017.
 Evaluación de competencias y sensibilización como criterios clave en el proceso de selección.
 Establecimiento y mantenimiento de determinados planes de formación en Seguridad y Salud, para
todos los puestos de trabajo y funciones.
 Identificación y entrega de capacitación adecuada en competencias en Seguridad y Salud para todos
los puestos de trabajo y funciones.
 Evaluación continua de las competencias en Seguridad y Salud Ocupacional e impartir formación
actualizada.
 Se informa a empleados y trabajadores de su obligación de:
 Comprender y cumplir con la Política, los objetivos, metas, Estándares Operacionales y
Procedimientos Escritos de Trabajo.
 Participar en el desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Demostrar la capacitación y competencias del personal que realizaran los trabajos de acuerdo a
alcance del contrato.
 Si tienen establecidos procesos de certificación para la acreditación de competencias para los
trabajos de alto riesgo y adjuntar documentos respectivos.
 Implementa programa de gestión para el comportamiento seguro en el trabajo.

4. Comunicación y compromiso
Proceso que describa la comunicación y consulta en temas relacionados a la Seguridad y Salud
Ocupacional en forma interna, de un modo eficaz y oportuno, las expectativas, los riesgos, el desempeño,
las mejores prácticas y otros aspectos relacionados a la Seguridad y Salud, considerando lo siguiente:
 La gerencia comunica, se compromete y consulta con los empleados y trabajadores respecto del
desarrollo, la implementación, revisión, la detección y evaluación de los riesgos en el trabajo.
 Comparte la experiencia y conocimiento con los empleados y trabajadores los nuevos conocimientos
en Seguridad y Salud.
 Disponer de canales eficaces de comunicación, para informar a todos los empleados y trabajadores
sobre la gestión de Seguridad y Salud.
 Comunicar en forma permanente los objetivos, estrategias, planes y metas, así como cualquier
cambio recientemente incorporado.
 Se comunica y publica en los medios disponibles e implementados el desempeño, los riesgos y otros
aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Se comunica y expone continuamente los conocimientos y las buenas prácticas en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional.
 Si cuenta con mecanismos de re portabilidad abierta y libre en Seguridad y Salud Ocupacional, que
permita a empleados y trabajadores informar condiciones y problemas de forma directa o anónima,
en relación con el desempeño y gestión de Seguridad y Salud.

5. Gestión de riesgos
Proceso que identifique sistemáticamente los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional relacionados
con las operaciones, además los relacionados con el cambio y cuando es razonablemente aplicable, se
eliminan o bien se actúa sobre ellos para controlarlos. El procedimiento debe incorporar los riesgos
en Seguridad y Salud, generados internamente e impuestos externamente, dentro de la estrategia
central y los procesos de planificación operacional.

El procedimiento de gestión de riesgos contempla impulsar el mejoramiento continuo en el

desempeño de Seguridad y Salud por medio de:

 El desarrollo, la implementación y la mejora continua de los procedimientos y procesos de Seguridad

y Salud.
 La detección sistemática de los riesgos y problemas externos en materia de Seguridad y Salud de
acuerdo al alcance de los trabajos operacionales.
 Identificación de riesgos por medio del análisis, la evaluación y la priorización de los mismos.
 La evaluación de los riesgos de Seguridad y Salud, tales como los presentes, mediante métodos de
análisis y evaluación reconocidos.
 El registro de los riesgos existentes en registros definidos, revisados al menos en forma trimestral,
focalizados en los riesgos críticos.
 El tratamiento de los riesgos, mediante evaluaciones coherentes con la “jerarquía de controles”,
basados en métodos reconocidos de análisis y evaluación.
 Los riesgos para la Seguridad y la Salud derivados de los cambios introducidos son detectados,
analizados, evaluados y tratados sistemáticamente por medio de los procesos de gestión de riesgo.
 Requerimientos de puesta en práctica de mecanismos adecuados para controlar y analizar los riesgos
remanentes en materia de Seguridad y Salud.
 Mecanismo de evaluación de la eficacia de los controles críticos  IPER de acuerdo al Mapa de
Procesos.
 Matriz de riesgos.

6. Cumplimiento legal
Proceso que describa la gestión de las leyes y normatividad relacionado con la seguridad y salud. Deben
adjuntar:

 Listado de requisitos legales de acuerdo al servicio a brindar. En caso de Empresas especializadas,

adjuntar la autorización correspondiente.
 Autorizaciones especiales; cuando se aplique.
 Reglamento Interno de la empresa, debidamente aprobado por la autoridad competente.
 Conformación de su Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para el cumplimiento del DS-024–2016
EM y el DS-023-EM -2017.
 Adjuntar documentación de su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional; indicar su estructura
documentaria y adjuntar los documentos relacionados.
 Programa de cumplimiento del DS 024 – 2016 EM y el DS-023-EM - 2017.

7. Gestión de documentos
8. Gestión de proyectos
9. Salud e higiene ocupacional
- Exámenes médicos en ocupacionales en centros autorizados por JMP.
- Riesgos por Salud Ocupacional
- Programa de monitoreo e higiene
-
10. Control Operacional
Proceso que controle y asegure, en forma permanente, la integridad operacional de las instalaciones,
el equipo, las estructuras, los procesos y los sistemas de protección. Se identifican y evalúan los riesgos
y, según las posibilidades razonables.

El proceso debe contemplar lo siguiente: La integridad operacional de una instalación, equipo,

estructura, procesos y sistemas de protección se consigue mediante el diseño e implementación de
sistemas de gestión integrales que aborden los siguientes aspectos:

 Obligación de rendir cuentas y responsabilidad

 Recursos económicos adecuados para asegurar la integridad de las plantas, las estructuras y los
equipos críticos
 Participación de empleados y trabajadores
 Identificación y registro de todas las instalaciones, equipos, estructuras y procesos críticos.
 Establecimiento de estándares operacionales, procedimientos operativos y de trabajo seguro y
documentado.
 Permisos para los trabajos considerados de alto riesgo.
 Empleados y contratistas competentes en las operaciones y mantenimiento
 Disponibilidad de la información operativa pertinente en temas de seguridad
 Mantenimiento, inspección, comprobación y calibración, en particular de los sistemas de control e
instrumentación asociada.
 Inspección y comprobación, previas a la puesta en servicio, de instalaciones y equipos nuevos o
renovados.
 Documentación de parámetros de diseño de instalaciones y equipos.
 Control y revisión de parámetros de diseño, según corresponda.
 Operarios de instalaciones y equipos que trabajen dentro de los parámetros de diseño.
 Disponibilidad oportuna, calidad y adecuación de los insumos y piezas de repuesto.
 Gestión de cambios mediante la identificación y eliminación/minimización de los riesgos en los
nuevos diseños, modificaciones y modernizaciones realizadas en instalaciones y equipos.
 Proporcionar a sus trabajadores equipos de protección personal en cantidad y calidad requeridas,
de acuerdo a la actividad que dichos trabajadores desarrollan.

Se confirma la integridad operacional de las instalaciones, los equipos, las estructuras, los procesos y los
sistemas de protección por medio de lo siguiente:

 Revisión de la eficacia de las actividades y procedimientos de inspección, comprobación y

mantenimiento.
 Revisión de la eficacia del análisis de fallas e incidentes y las medidas correctivas asociadas.
 Auditorias periódicas para confirmar la integridad operacional.

Así mismo deberán adjuntar:

 Adjuntar el procedimiento de gestión de las actividades a realizar.
 Acreditación y/o certificación interna del personal y/o equipos que van a realizar los trabajos.
  Acciones preventivas/proactivas para realizar trabajos en condiciones seguras, formato de
observaciones, planes de acción.
 Además, demostrara que la actividad que va realizar cuenta con procedimientos operativos, que
garanticen una gestión exitosa en Seguridad y Salud.
 Trabajos relacionados a su proceso.
 Trabajos de perforación
 Transporte de personal y/o carga- personal capacitado y autorizado
 Trabajo con equipos móviles, pesados y auxiliares –.
 Manejo de sustancias peligrosas
 Trabajos que requieren guardas de seguridad
 Trabajos de aislamiento y bloqueo
 Trabajos en altura
 Trabajos de excavación de zanjas
 Trabajos de operación e izaje
 Trabajos de espacios confinados
 Procedimiento, programa y formato de inspecciones.
 Procedimiento y programas de orden y limpieza.
 Análisis seguro de la tarea (AST)
 Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS).
 Describir el mapa de proceso de acuerdo al servicio.
 Procedimientos para realizar trabajos de alto riesgo.
 Implementación de controles.
 Eficacia de controles
 Hojas MSDS – donde estará descrito las características, composición, los efectos que puedan
ocasionar durante su uso y los datos para contrarrestar los efectos causados
 Salud Ocupacional

11. Sub Contratistas

Proceso que gestione, controle y se asegure que la sub contratación de otras empresas por requerimiento
operativo o de especialización cumplan con lo establecido en los requisitos establecidos por la Gerencia
de Seguridad y Salud Ocupacional de Pampa de Pongo.

Deberán cumplir con lo siguiente:

 Demostrado liderazgo en la Gestión de Seguridad y salud Ocupacional.

 Con la política, procedimientos, normas y estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en todo su alcance y donde sea aplicable.
 Si las actividades a realizar son de riesgo medio a alto, también deben presentar Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional de acuerdo a los requerimientos de la Gerencia de Seguridad y Salud
Ocupacional de JMP.
 Todo ingreso de un nuevo sub contratista deberá contar con la aprobación del responsable de área
usuaria o dueño de contrato de JMP y con la autorización del área de Licitaciones y Logística donde
se celebró el contrato del principal.

12. Gestión de incidentes

Proceso que registre, investigue y emita informes relacionado a la ocurrencia de incidentes/accidentes
con sus respectivos planes de acción que puedan ser revisado y verificados su eficacia a fin de que este
tipo de incidentes no se vuelvan a repetir.
 Proceso de gestión de incidentes
 Proceso de investigación de accidentes
 Adjuntar cuadro de estadísticas (últimos 5 años).
 Listado de los últimos accidentes de los últimos 5 años.

13. Planes, seguimiento y revisión

  Procedimiento de seguimiento, revisión y evaluación en el desempeño de Seguridad y Salud
Ocupacional, donde se evalúa la eficacia de los planes y las estrategias.
 Reporte de medición, control, registro y evaluación en forma regular, el desempeño en Seguridad y
Salud Ocupacional.
 Seguimiento y evaluación de las acciones preventivas y correctivas.
 Informes de los incidentes y accidentes mensuales.
 Informes de evaluaciones y auditorias.

14. Gestión de respuesta a emergencias.

Proceso que gestione la respuesta a la emergencia en forma eficaz cuando lo hubiera.

 Plan de Respuesta a Emergencia

 Programa de Simulacros.

15. Auditorias Procedimientos de evaluación de la gestión de seguridad, indicadores de desempeño y

programa de auditorías.

ANEXO 2
APARTADO 2.3
REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA GESTION DE
SEGURIDAD Y LA SALUD OCUPACIONAL (NACIONALES Y EXTRANJEROS)