UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE POSTGRADO

DIPLOMADO EN AUDITORIA MEDICA Y

GESTIÓN DE LA CALIDAD MODALIDAD VIRTUAL”

MODULO: AUDITORIA PROGRAMATICA, AUDITORIA DE SERVICIO,

AUDITORIA MEDICA

TRABAJO EN GRUPOS

 Aplicando el procedimiento de Auditoria Programática y

utilizando el Formulario de Auditoria Programática del Manual de
Auditoria y Norma Técnica del Ministerio de Salud, realicen una
Auditoria en el grupo.

(El Programa, política o proyecto puede ser de alguno de los

Hospitales o Instituciones que trabajan o hipotético)

 Posteriormente en sesión conjunta explicaran el procedimiento

realizado y presentaran la Auditoria Programática efectuada.

Recuerden que de manera individual deben subir la actividad a la

plataforma
 Anexo 1
Fecha: 09/08/2022 Nombre de la política o programa: Programa Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva
Institución: Hospital Andrés Cuschieri

NO. VERIFICACION SI NO NO NOSE

ITEM APLICA REGISTRA
1.- x
Obedece a políticas prioritarias establecidas por el MSD
Tiene responsables específicos y claramente identificares en los x
2.- niveles nacional, departamentales y locales

Cuenta con legislación o normativa formalmente aprobada por el x

3.-
MSD
Obedece al diseño de un documento estratégico que consigna x
4.- diagnostico situacional. indicadores de partida, misión, objetivos, y
tareas o acciones a ser realizadas
El protocolo, norma o documento para su desarrollo operativo es x
5.-
concordante con el documento estratégico
El documento operativo identifica con precisión a las personas x
6.- responsables de las acciones

7.- Su ejecución obedece a un POA concertado entre los niveles u x

organizaciones participantes
8.- las fuentes y montos de financiamiento están claramente x
identificados y definidos
Cuenta con responsables específicos para el manejo administrativo x
9.- y fiscal financiero en todas sus instancias operativas

Cuenta con inventario completo y actualizado del equipamiento, x

10.- medicamentos, insumos u otros recursos entregados a los
operadores
El mantenimiento de equipos se realiza con regularidad y cuenta x
11.- con el debido registro
La dotación de insumos, medicamentos u otros a las instancias X
12.- operativas, es oportuna y obedece a comprobantes y registros
conocidos
Los RRHH son suficientes y su perfil profesional o técnico es el x
13.- adecuado para el cumplimiento de sus funciones especificas
 NO. VERIFICACION SI NO NO NO SE
ITEM APLICA REGISTRA
x
Los RRHH reciben adiestramiento y actualización periódica para el
14.-
cumplimiento de sus funciones
Los indicadores de calidad para obtener los resultados esperados, x
15.- están claramente reconocidos y divulgados en las unidades
operativas
Cuenta con la previsión de un plan de contingencias o situaciones x
16.-
emergentes
Las áreas territoriales donde actúa están claramente identificadas X
17.-
18.- La población objetivo está claramente identificada X
Cuenta con los recursos necesarios para acceder a la población x
19.-
objetivo
Cuenta con operadores responsables en todas las unidades x
20.-
identificadas para su cumplimiento
Recibe informes periódicos establecidos de acuerdo a POA. de todas x
21.-
las unidades operativas
Cuenta con flujogramas, operativos y su diseño consigna x
22.-
responsables y datos suficientes para el control y seguimiento
23.- Los informes se ajustan al llenado de un formulario único x
previamente establecido y conocido en todas las unidades operativas
Los medicamentos, insumos u otros productos a ser utilizados en las x
24.-
unidades operativas, cuentan con el debido registro de las fechas de
elaboración y vencimiento
Cuenta con un instructivo preciso para dar de baja y proceder a la x
25.- destrucción de medicamentos o insumos que no fueron usados antes
de la fecha de vencimiento
Todas sus unidades operativas cuentan con responsables x
26..
debidamente identificados
Cuentan con la debida constancia de que todas sus unidades x
27.- operativas conocen con precisión la legislación y/o normativa para el
cumplimiento de sus respectivas funciones
Sus unidades operativas tienen información y conocimiento preciso x
de los medicamentos, insumos, insecticidas, rodenticidas u otros
28.-
productos que habitualmente utiliza, así como de las medidas a
adoptar en casos de intolerancia u otro tipo de reacciones adversas
La normativa prevé que en todas las circunstancias la administración x
29.- de fármacos, insecticidas u otras substancias, sea realizada por
personal autorizado o debidamente supervisado
 NO. NO NO SE
ITEM VERIFICACION SI NO APLICA REGISTRA
El personal operativo y la población objetivo, son controlados x
30..
regularmente para evitar complicaciones inherentes al uso de
substancias que puedan provocar intolerancia o efectos adversos."
Los informes de las unidades operativas registran los casos de x
31.-
intolerancia o complicaciones, así como las medidas que fueron
adoptadas para su tratamiento y los resultados obtenidos

Anexo 2

Fecha 09/08/2022 Nombre del programa: Programa Nacional de Salud

Sexual y Reproductiva
Institución: Hospital Andrés Cuschieri

No. ANALISIS
Item
6 No se cuenta con personal designado para las funciones específicas ya que
cuenta con escaso persona, el cual no cumple con varias funciones
9 No cuenta con responsables específicos para el manejo administrativo y fiscal, ya
que es el director del establecimiento quien asume esas funciones
13 RRHH insuficiente para la función especifica
14 No recibieron actualización periódica por no había presupuesto por parte de la
institución
30 No se registró por falta de personal

Anexo 3
No CONCLUSIÓN
item
6 Se evidencia personal insuficiente para cubrir funciones de
responsabilidad dentro del programa.
9 Ante el insuficiente personal administrativo, el director asume la
responsabilidad fiscal y financiera de la institución.
13 Se encuentra personal profesional en salud insuficiente para el manejo del
programa.
14 RRHH no reciben adiestramiento y capacitación en el cumplimiento de
dichas funciones.
30 Personal de salud operativo insuficiente para el control de efectos
adversos o intolerancias al tratamiento.

Anexo 4
No RECOMEDACIONES
item
6 Designar funciones especificas a cada funcionario
9 Formar todo un organigrama del área administrativa
13 Contratar a mas personal de RRHH
14 Programar actualizaciones periódicas
30 Capacitar a todo el personal disponible, para poder cumplir con la
normativa
 Anexo 5
ACTA DE INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMATICA

1 Nombre del programa: Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

2. institución: Hospital Andres Cuschieri
3: lugar: Cochabamba - Colcapirhua
4. fecha: 09 de agosto del 2022
En la Ciudad de Cochabamba municipio Colcapirhua, se llevó acabo la auditoria
programática del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, donde se
reunió el Comité de auditoría Medica y Gestión de Calidad, en la sala de
auditorio del establecimiento del II nivel, integrada por:
 Coordinador: Dr. José Foronda Mercado
 secretaria: Dra. Ruth Paco Arriola
 Vocal 1: Dra. Susana Mercado
 Vocal 2 Dra. Gicela López Gómez
 Vocal 3Dra. Lizzeth Estrada Quispe
 Vocal 4 Dra. Stephanie Hidalgo
La documentación que se utilizara son: El Programa Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva, manual de auditoria y Norma Técnica, POA institucional gestión
2021 del establecimiento.
El propósito de llevar a cabo la auditoria Programática, es para evaluar el
cumplimiento de las normas y protocolos establecidos por el MSD
Realizado el análisis pormenorizado, y en correspondencia con el llenado de los
formularios de verificación y análisis anexos, se evidencia:
 No se cuenta con personal designado para las funciones específicas ya
que cuenta con escaso persona, el cual no cumple con varias funciones.
 No cuenta con responsables específicos para el manejo administrativo y
fiscal, ya que es el director del establecimiento quien asume esas
funciones.
 RRHH insuficiente para la función especifica
 No recibieron actualización periódica por no había presupuesto por parte
de la institución.
 No se registró por falta de personal.
De acuerdo a lo señalado, se establece las siguientes conclusiones:
 Que el principal problema va radicando en la escases de personal y
sobresaturación de funciones.

Por tanto, los suscritos, miembros del Comité de Auditoria Medica y Gestión de
Calidad, para el presente caso, en uso de sus atribuciones y de común acuerdo,
emite las siguientes recomendaciones, que a continuación se detalla:
 Gestionar y trabajar para lograr conseguir nuevos ítems Ministeriales ya
que no solo acarrea este problema el programa auditado, sino los demás
programas, planes al no poder realizarse de una manera eficaz y así no
haber una mejora continua.
Se remite el informe final al director del establecimiento Dr. Eduardo Castillo
Se concluye la auditoria a horas 22:00 del 09 de agosto 2022

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Firma y sello del coordinador del comité Firma y sello de la Secretaria

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Firma y Sello Vocal 1 Firma y Sello Vocal 2

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Firma y Sello Vocal 3 Firma y Sello Vocal 4