Plan Estratégico Hospital Basurto 2008-2012

PLAN ESTRATGICO
2008-2012
2
Hospital de Basurto
PLAN ESTRATGICO 2008-2012
Objetivos 5
Logros y dficits 17
ndice
2
mbito de actividad 13
Misin, Visin y Valores 33
5
Entorno 7
Retos, objetivos e iniciativas estratgicas 39
3
4
7
6
Escenario a futuro y demandas de los grupos de inters 25
1
Anexos 65
8
8
4
Hospital de Basurto
5
Hospital de Basurto
1. Objetivos
6
Hospital de Basurto
El presente Plan Estratgico, que comprende el perodo de 2008 a 2012, se enmarca dentro de la dinmica asumida
por el Hospital de Basurto en su Modelo de Gestin Excelente basado en EFQM, considerando la planificacin estratgica
como una herramienta importante para establecer sus objetivos a largo y medio plazo y definir las estrategias y acciones a
poner en marcha en los prximos cinco aos.
El Hospital, en este plan, ha querido dar un paso mas, introduciendo el Despliegue de objetivos a los procesos tanto
asistenciales como de apoyo haciendo partcipes a toda la organizacin, e implicando a los servicios en la definicin y en la
consecucin de los objetivos.
El equipo de Direccin del Hospital se ha planteado abordar un nuevo proceso de reflexin sobre la base de los planes
realizados en aos precedentes, el grado de cumplimiento del ltimo plan (2003-2007), sus contenidos y posibles dficits
existentes, alineando sus objetivos con las polticas del Plan Estratgico de Osakidetza 2008-2012.
As mismo, se es consciente que el futuro del Hospital est determinado por los escenarios derivados de los cambios
que se van a producir en nuestro entorno y en el Hospital, derivados del desarrollo de la Sanidad Publica, de la propia
evolucin de las variables demogrficas y sociales, y de la voluntad de todos los integrantes del Hospital. Estas variables van a
constituir nuestros mbitos clave de referencia y de anlisis, a objeto de que el Hospital de Basurto pueda proporcionar
respuestas proactivas a las necesidades y demandas que van a plantear nuestros grupos de inters.
El cumplimiento de este Plan Estratgico solo ser posible por la adhesin de los profesionales al mismo y por su
reflexin de futuro, con esta perspectiva integral derivada del Modelo de Excelencia de la EFQM. Por ello la
participacin en la definicin de las estrategias y la fijacin de los objetivos ha sido una preocupacin constante a lo largo de la
realizacin del Plan, habiendo participado en su elaboracin, junto con la Direccin, un importante nmero de profesionales del
Hospital.
1.1. Objetivo general
4. FASES Y CONTENIDOS DEL PROYECTO: Proceso general
Objetivos 1.
7
Hospital de Basurto
2. Entorno
8
Hospital de Basurto
2.1. Bilbao: nuestro mbito de actuacin
El Hospital de Basurto tiene su mbito de
actuacin principal en la Villa de Bilbao.
Los ciudadanos empadronados suponen el 80% de
los pacientes atendidos y el resto de pacientes
provienen de otras comarcas sanitarias.
El Hospital ofrece atencin especializada en ocho
ambulatorios, realizndose en stos el 67,11% del
total de las consultas.
Los servicios de atencin primaria en el rea de
Bilbao se proveen por una organizacin especfica:
Comarca de Bilbao.
Bilbao cuenta tambin con un hospital de larga
estancia: Santa Marina.
Las Consultas de psiquiatra ambulatoria dependen
de la organizacin: Salud Mental Extrahospitalaria
de Bizkaia
Saez de Buruaga
Entorno 2.
9
Hospital de Basurto
Fuente: Anuario Socioeconmico de Bilbao 2006
2.2. Bilbao: Datos de poblacin
a. Datos generales de poblacin:
Bilbao cuenta con 354.918 habitantes (padrn municipal 2006) y
concentra al 39,2% de la poblacin del Bilbao metropolitano,
(905.030 habitantes) y al 31% de Bizkaia (1.139.863habitantes).
En los ltimos aos, la poblacin de Bilbao presenta un ligero
crecimiento.
b. Distribucin de la poblacin y densidad:
La poblacin bilbana queda distribuida proporcionalmente a lo largo de sus
ocho distritos, siendo el de mayor poblacin Ibaiondo, con el 16,2% del total,
seguido de Deusto y Abando.
Sin embargo, esta proporcin se hace ms desigual si analizamos la densidad
de cada distrito, que pasa de los 246,2 habitantes por hectrea en Begoa y
242,5 en Abando, a los 47,6 de Basurto- Zorroza y los 59,4 de Ibaiondo.
De un anlisis padronal entre los aos 1996-2006 se observa que esta evolucin no
afecta por igual a los distintos distritos del municipio. Los que han ido perdiendo
poblacin en este periodo son Uribarri (-9,4%), Begoa (-9,2%), Otxarkoaga-
Txurdinaga (-3,4%) , Deusto (-3,4%) y Abando (-1,8%), a favor de Ibaiondo
(13,7%), Rekalde (2,6%) y Basurto-Zorroza (0,8%).
Entorno 2.
10
Hospital de Basurto
Fuente: Anuario Socioeconmico de Bilbao 2006
2.3. Bilbao: Datos sociodemogrficos
c. Datos sociodemogrficos:
La proporcin de sexos de la poblacin bilbana muestra una
mayor presencia de mujeres, que supone el 52,6%, peso que
se mantiene a lo largo de los aos. Es destacable cmo la
supremaca de los varones se concentra entre los 0 a los 40 aos
y el de las mujeres de 40 en adelante.
En este decenio 1996-2006 la evolucin muestra una tendencia
de envejecimiento poblacional:
Disminuye la importancia relativa que el grupo de
edad menor de 19 aos tiene en el total de la poblacin.
El peso de la poblacin comprendida entre 20 y 65
aos se mantiene en un 63,5% de media;
Los mayores de 65 aos aumentan progresivamente,
casi 3 puntos, del 18,6% al 21,2%.
Por cada 100 personas menores de 20 aos hay 139,6 mayores
de 65 aos. El ndice medio en Europa es del 91,3. De seguir la
tendencia actual se convertir en una de las zonas ms
envejecidas de la Unin Europea.
Entorno 2.
11
Hospital de Basurto
Fuentes: Anuario Socioeconmico de Bilbao 2006 e Informe Ikuspegi 2006
2.4. Bilbao: Datos de inmigracin
d. Datos de inmigracin:
La poblacin extranjera se ha quintuplicado en esta
comarca sanitaria de 1999 hasta 2005. De 3.000
empadronados en 1999 ha pasado a ms de 16.200 en 2005. En
Bilbao reside el mayor volumen de personas extranjeras de toda la
CAPV.
En cuanto a la procedencia u origen de la inmigracin
podemos observar que algunas reas geogrficas o pases de
procedencia han crecido muy por encima de la media: tanto los
procedentes de la Europa no comunitaria (2.612) y frica (2.931)
como singularmente los de Latinoamrica (9.712).
En Bilbao conviven ciudadanos/as de 132 nacionalidades, si bien
los pases sudamericanos constituyen el 58,4% del conjunto de la
inmigracin; predominan entre ellos, Colombia (19,3%) y Bolivia
(11,9%).
En lo que respecta a su distribucin, hay que resaltar que
mientras unos barrios presentan una proporcin de extranjera
pequea 1,8% (Txurdinaga), otros superan el 24% de su
poblacin (Bilbao La Vieja).
Por otra parte la poblacin extranjera se incorpora en las edades
intermedias, en las que la actividad econmica y la capacidad
reproductiva son ms intensas y por tanto el incremento de
nacimientos de nios.
El Hospital de Basurto hoy
Entorno 2.
12
Hospital de Basurto
13
Hospital de Basurto
3. mbito de Actividad
14
Hospital de Basurto
3.1. Dimensin y datos bsicos
El Hospital de Basurto es hoy, en cuanto a volumen de actividad y de
pacientes tratados, el tercer Hospital de la Comunidad Autnoma y de la
red pblica de Osakidetza.
Como Hospital de Agudos tiene 45 servicios, que asumen la mayor
parte de las especialidades mdicas y quirrgicas propias de un Hospital
terciario.
Tiene un volumen de ingresos superior a los 35.000 pacientes y
realiza mas de 625.000 consultas entre el Hospital y los ocho
ambulatorios distribuidos por la ciudad de Bilbao.
Al cierre de 2007, el Hospital cuenta con una plantilla de 3.223
trabajadores.
Como Hospital universitario imparte formacin pregrado y postgrado.
Su actividad investigadora se encuentra en un proceso de crecimiento
en ensayos clnicos, proyectos y personal dedicado.
610.589
1.092
2.952
13.654
141.567
2.352
19.583
6,11
206.869
33.874
691
2005
625.608 603.843 Consultas
1.212 1.167 Hospitalizacin a
Domicilio
3.699 2.836 Hospital de da Quirrgico
19.274 12.119 Hospital de da Mdico
137.761 141.064 Urgencias
2.414 2.202 Partos
27.417 20.064 Intervenciones quirr.
5,82 5,97 Estancia Media/das
206.770 202.843 Estancias
35.516 34.001 Ingresos
2007 2003 ACTIVIDAD ASISTENCIAL
693 699 Camas
3.223 3.096 2.880 Plantilla Total
190
204
268
560
1.012
641
5
2003
203 204 Resto
218 208 Celadores/as
292 278 Administrativos/as
630 618 Auxiliares Enfer.
1.161 1.097 DUE, Tcnicos/as
714 685 Facultativos/as
2007 2005 PERSONAL
5 5 Directivos
190 201 195 Medicina (alumnos)
8
206
89
2003
8 8 Matronas (postgrado)
194 195 Enfermera
(alumnos)
2007 2005 DOCENCIA
151 128 MIR
6
29
2003
15 11 Becarios
13 16 Proyectos
financiados
52 31 Ensayos C. activos
2007 2005 INVESTIGACIN
mbito de actividad 3.
15
Hospital de Basurto
3.2. Dimensin y datos bsicos
Las inversiones en equipamiento tecnolgico en el ao 2007
han alcanzando un total cercano a los 2 millones de Euros, que
unido a otras inversiones en obras e instalaciones superan los 7
millones de Euros.
La tecnologa de laboratorios, radiodiagnstico,
radioterapia, medicina nuclear y quirfanos han constituido
el mbito prioritario de la inversin.
Los gastos totales de explotacin han superado a los 234 millones
de Euros en 2007.
Los gastos de personal representan algo ms del 66% del total de
gastos originados por el Hospital.
170.380.724
24.290.633
15.784.228
16.238.508
114.067.355
2003
234.832.634 198.810.015 Total Gastos de
Explotacin
31.591.722 27.283.705 Otros Gastos
21.932.783 18.688.412 Material Sanitario
25.369.820 21.686.842 Productos Farmacuticos
2007 2005 RESUMEN DE GASTOS
155.938.309 131.151.056 Personal
62.338 202.791 624.607 Informtica (micro)
3.428.097 2.741.612 5.946.674 Obras
457.946 419.117 44.336 Instalaciones
5.788.051 5.296.452 8.460.897 TOTAL I. ESTRATGICAS
1.695.155 1.466.150 1.146.870 TOTAL I. PROPIAS
7.483.206 6.762.603 9.607.767 TOTAL INVERSIONES
1.932.932
2005
1.845.280
2003
1.839.670 Equipamiento tecnolgico
2007 INVERSIONES
1 Lser Quirrgico 1 Esterotaxia mama
Navegador
Electrofisiologa
Eco-Dopler
Electrofisiologa
Hemodinmica
Braquiterapia
Gammacmara
TECNOLOGIA
1 1 Cobaltoterapia
3 2 Acelerador lineal
1 1 Angigrafo digital
1 3 TAC
1 1 RNM
N N TECNOLOGIA
2 1 TAC Planificador
16
Hospital de Basurto
El Hospital, fundado hace ahora 100 aos,
mantiene su estructura pabellonal original,
que le confiere una singular distribucin.
El entorno ajardinado del Hospital
proporciona a los pacientes un clima de
descanso y de relajacin mayor .
Ello propicia una organizacin de la
actividad hospitalaria con una gestin ms
autnoma de los Servicios.
La logstica adquiere un nivel mayor de
complejidad compensada por la falta de
aglomeracin.
La distribucin de espacios influye en otros
aspectos como las comunicaciones, los
traslados, la dimensin de plantilla y el
coste de mantenimiento.
3.3. Estructura pabellonal
17
Hospital de Basurto
4. Logros y dficits del
periodo 2003-2007
18
Hospital de Basurto
A lo largo de los cinco aos de vigencia del plan estratgico anterior ha habido una serie de hechos que han
determinado este perodo y cuya influencia ha sido determinante para la situacin actual del Hospital.
En el mbito interno del Hospital, han caracterizado el perodo estratgico anterior:
La fuerte inversin en tecnologa y obra civil (reforma hospitalaria) que ha posibilitado al Hospital continuar su
proceso de actualizacin:
La unificacin de los laboratorios
El refuerzo de los servicios generales
La remodelacin y ampliacin del Bloque Quirrgico
Incremento de camas de crticos (unidad de cuidados intermedios)
La elaboracin y aprobacin del II Plan Director de Remodelacin, ha permitido planificar los espacios fsicos y la
funcionalidad del Hospital, que por sus peculiares caractersticas arquitectnicas y su estructura de pabellones requiere
de planteamientos especficos.
A nivel de gestin, la apuesta por la implantacin del Modelo de excelencia EFQM como modelo de Gestin
integral. Lo que ha derivado en la consecucin de la Q de Plata (2005) y ha creado en el Hospital una cultura de calidad.
El crecimiento de la actividad de las alternativas de Hospitalizacin, cuya implantacin y desarrollo dinmico ha
consolidado los nuevos modelos ambulatorios de alternativas a la hospitalizacin.
Unos resultados econmicos equilibrados derivados de una gestin econmica - financiera eficiente y
disciplinada.
4.1.1 Rasgos ms caractersticos : mbito Interno
Logros y dficits del periodo 2003-2007 4.
19
Hospital de Basurto
En el mbito externo, as mismo, algunos acontecimientos han determinado la actividad y la gestin del Hospital:
El Plan de Salud 2002-2010 donde se priorizan determinadas reas entre las que se encuentran, el cncer, las
enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la salud mental y lesiones accidentales; adems de las
enfermedades infecciosas.
El Plan Estratgico 2003-2007 y el Plan de Calidad 2003-2007 de Osakidetza han marcado las lneas de trabajo
y han establecido las metas del conjunto del Ente Pblico.
En el mbito de la demografa, el progresivo envejecimiento de la poblacin de Bilbao, ha conllevado un
incremento de la cronificacin de las patologas y el consiguiente incremento de demanda sanitaria.
La emergencia de ciudadanos usuarios/pacientes ms exigentes, conocedores de sus derechos y ms
demandantes con la resolutividad y con los plazos.
La irrupcin del fenmeno de la inmigracin, ha hecho que se incremente la actividad del Hospital en algunas reas
concretas.
La situacin de conflictividad laboral en el sector sanitario, especialmente a lo largo del ltimo periodo.
4.1.2 Rasgos ms caractersticos : mbito Externo
20
Hospital de Basurto
A lo largo del periodo estratgico anterior se han conseguido logros importantes y tambin se han producido dficits constituyendo
ambas realidades el punto de partida hoy del Hospital.
a. En el mbito asistencial y del paciente:
En el captulo de logros:
El desarrollo de servicios estratgicos para el Hospital como la atencin oncolgica, reas de crticos, los de apoyo al diagnstico
(laboratorios, radiologa) o reas de atencin ambulatoria.
Unos buenos cuidados sanitarios en el mbito de la hospitalizacin, con alta cualificacin del personal de enfermera.
Ha habido una mejora significativa de la gestin asistencial centrada en:
Un incremento de la productividad quirrgica y un desarrollo significativo de las alternativas a la hospitalizacin, con
incremento importante de la actividad en CMA, HDIA y HDOM , de manera que sitan al Hospital en lnea para avanzar en la
ambulatorizacin de manera ms generalizada y coordinada.
Se han establecido y formalizado acuerdos de derivacin con otros hospitales de la Red, especialmente con Santa Marina, lo que
ha permitido liberar al Hospital de procesos de larga estancia y proporcionar una mayor capacidad de absorcin de los procesos
especficamente agudos.
Pero tambin se han producido dficits de este perodo estratgico, aparecen como ms significativos:
La necesidad de continuar incrementando las camas de hospitalizacin, las camas de crticos y mayor nmero de quirfanos.
Existen mbitos de mejora en la agilidad del proceso de urgencias y se mantienen demoras en consulta y en pruebas
complementarias, a pesar de que presentan una tendencia positiva de mejora.
Existe un dficit de espacios en Consultas lo que conlleva en determinadas ocasiones a una masificacin. Por otra parte, el sistema de
informacin en este proceso, es mejorable.
La relacin poco formalizada con la A.P., genera un dficit en la continuidad y rapidez del proceso de diagnstico y de
tratamiento y provoca con frecuencia duplicidades de pruebas y derivaciones inadecuadas.
En el mbito de la organizacin asistencial, se tiene la percepcin que es mejorable la coordinacin de los servicios clnicos entre s
y las unidades de enfermera correspondientes.
4.2.1 Logros y dficit del perodo estratgico anterior (i)
21
Hospital de Basurto
b. En el mbito de la gestin :
En el captulo de los logros:
Se ha consolidado el modelo de excelencia EFQM como herramienta de gestin del Hospital consiguindose la Q de plata de Euskalit y la
certificacin ISO de numerosos procesos del Hospital.
Se ha introducido de manera progresiva la gestin por procesos, especialmente en procesos Estratgicos; procesos de Apoyo, y en
algunos procesos Asistenciales.
El Plan Estratgico se ha consolidado como herramienta para la gestin de la Direccin.
Se ha realizado una buena gestin de la Docencia, especialmente postgrado, con incrementos importantes de residentes y del nmero de
especialidades acreditadas.
Se ha realizado una eficiente gestin econmica, logrando un equilibrio econmico- financiero y se ha gestionado la inversin
habindose atrado y adelantado importantes recursos de tipo estratgico.
En el captulo de dficits del anterior perodo estratgico cabe resaltar:
Como consecuencia de la complejidad y diversidad de los servicios, la implantacin de la gestin por procesos en los procesos
asistenciales no ha avanzado suficientemente.
La conflictividad laboral, la variable implicacin de los mandos intermedios, la escasa implantacin de herramientas para facilitar
dicha gestin y la necesidad de mejorar en comunicacin y reconocimiento, aparecen como causas que dificultan avanzar en la
satisfaccin e implicacin de las personas con el proyecto del Hospital.
La gestin por objetivos no se ha desplegado en la totalidad de los servicios tanto en lo que afecta a los objetivos asistenciales, de
personas o econmicos
La investigacin, sin bien ha habido iniciativas de inters no ha alcanzado los niveles propios de un hospital terciario y
universitario.
El sistema informtico asistencial del Hospital no se ha modernizado, lo que impacta en la prctica asistencial y en su gestin.
No se ha mantenido una relacin proactiva y estable con los diferentes agentes del entorno como son otros hospitales de la Red,
centros de investigacin, empresas, universidad, e Instituciones.
Es mejorable la relacin con la universidad y buscar sinergias entre ambas instituciones.
4.2.2 Logros y dficit del perodo estratgico anterior (ii)
22
Hospital de Basurto
En relacin al cumplimiento de los objetivos fijados en el plan anterior cabe resaltar los siguientes aspectos:
1. Se han superado, de manera significativa, las previsiones propuestas en el plan en lo que afecta a:
Incrementar la ambulatorizacin, especialmente Hospitalizacin de Da y CMA, no obstante, an se dispone de recorrido en el futuro.
Se ha logrado una reduccin del tiempo de espera quirrgico, que se considera va a verse potenciado por el nuevo bloque quirrgico
en los prximos aos.
La demora de la lista de espera en consultas ha mejorado, resaltando tambin la disminucin en la demora de la lista de espera de
pruebas complementarias.
Se ha logrado disminuir la infeccin nosocomial (IN), si bien habr que mantener el esfuerzo en el futuro.
Si bien se alcanza el objetivo previsto de seguridad del medicamento, se han iniciado algunas actuaciones de mejora en el ultimo periodo
del plan, disponiendo de mucho recorrido en el futuro.
2. No se han llegado a conseguir los objetivos planteados en:
Aumentar la satisfaccin con el confort y las instalaciones, que viene derivado de la existencia an de habitaciones con tres camas y la
existencia permanente de obras en el Hospital, as como de los crecientes niveles de exigencia por parte del paciente.
Lograr una mayor satisfaccin con la informacin asistencial. Si bien se alcanza el objetivo macro, hay recorrido de mejora de este
dimensin en algunos servicios/ unidades.
Reducir los accidentes en pacientes hospitalizados, donde se ha dado un cambio en el sistema de recogida de datos,
registrndose hechos que antes no se registraban.
Aunque se ha mejorado no se ha llegado a cumplir los objetivos asociados a la disminucin de la Lista de Espera en consultas y
pruebas complementarias.
4.3. Grado de cumplimiento de objetivos del Plan Estratgico anterior.
4. Logros y dficits del periodo 2003-2007
23
Hospital de Basurto
Buenos cuidados sanitarios en Hospitalizacin.
Buen posicionamiento en la implantacin de alternativas a la
Hospitalizacin y en procesos de ambulatorizacin.
Existencia de determinados Servicios referentes capaces de
generar desarrollos futuros.
Mucha actividad de consultas y buena accesibilidad por su
distribucin en el Hospital y en los ambulatorios de Bilbao
El Hospital es atractivo para los profesionales.
Hay una buena gestin de la docencia pregrado, postgrado y
formacin continua.
Mejora del nivel tecnolgico con las nuevas inversiones y Plan
Director de remodelacin avanzado en su despliegue.
Gestin por el modelo de Excelencia EFQM asumido por
Direccin y con un buen desarrollo (Q de plata de Euskalit).
Experiencias positivas en la implantacin de la Gestin por
Procesos en parte de los servicios del Hospital.
Buena gestin financiera y positiva captacin de inversiones.
Existen aun dficits en cuanto a camas, quirfanos y espacios,
especialmente de Consultas Intrahospitalarias.
Son mejorables los mecanismos internos de coordinacin entre
procesos (Urgencias y Hospitalizacin).
Se requiere de resultados mejorables en la percepcin de la
informacin ofrecida al paciente.
Es deseable avanzar hacia una plantilla ms equilibrada en
edad.
Es necesario la implantacin de un modelo ms homogneo en
la gestin de los Servicios.
No se dispone de una gestin formalizada del conocimiento.
Es muy mejorable la actividad de investigacin.
Es mejorable la gestin de alianzas tanto institucionales como
con centros tecnolgicos y empresas.
Hay resistencias en la Gestin por Procesos en los llamados
macro procesos asistenciales ( Hospitalizacin, Urgencias, CCEE)
DEBILIDADES FORTALEZAS
4.5 Puntos fuertes y mbitos de mejora del Hospital
Situacin de partida: nuestros logros y dficits 4.
24
Hospital de Basurto
25
Hospital de Basurto
5. Escenario a futuro
y demanda de los
grupos de inters
26
Hospital de Basurto
El Hospital vive en un entorno que le condiciona y que a su vez le proporciona oportunidades para su desarrollo y para
llevar a cabo su Misin. Se hace preciso, por tanto, analizar aquellos factores externos que van a tener una mayor
incidencia y que van a determinar su desarrollo. La evolucin demogrfica, los cambios sociolgicos, los acontecimientos
polticos y econmicos, la evolucin de las tecnologas inciden en forma de condicionante o de oportunidad y es necesario
establecer estrategias especificas del Hospital
Dentro de ese entorno se sitan los grupos de inters del Hospital que tienen determinadas necesidades y demandas que el
Hospital debe considerar de cara a proporcionar una respuesta adecuada.
Dentro de estos grupos de inters hemos considerado los siguientes grupos de inters significativos:
Los usuarios / pacientes y acompaantes
El Departamento de Sanidad y Osakidetza
Las personas que trabajamos en el Hospital
La atencin primaria
Los hospitales de media y larga estancia y otros de agudos de nuestro entorno
La Universidad
La industria farmacutica y los centros o empresas tecnolgicas
La sociedad y, en concreto, la comunidad de Bilbao, sus Instituciones y asociaciones
Los factores del entorno junto con las demandas y necesidades de los grupos de inters van a generar un nuevo escenario
que va a determinar los nuevos paradigmas sobre los que el Hospital va a desarrollar su actividad.
Escenario a futuro y demandas de los grupos
de inters
5.
27
Hospital de Basurto
5.1. Escenario a futuro e implicaciones para el Hospital
En los prximos aos se van a producir cambios importantes en el perfil del paciente, pudindose distinguir las siguientes tendencias
A. La emergencia de un Paciente, supuestamente mejor informado, ms exigente y conocedor de sus derechos, ms demandante con la
resolutividad, con los plazos y con la eficacia mdica. Este paciente no se conformar con recibir un servicio suficiente sino que su demanda
ser la de recibir una atencin sin demoras altamente resolutiva y lo ms personalizada posible. Comenzar a adoptar una postura
activa de cliente, se dar un incremento de la presin relacionada con la reclamacin de derechos y la judicializacin. Ello va a
exigir cambios organizativos importantes orientados a desarrollar procesos mas integrados y adems los profesionales tendrn que asumir el
dominio de las habilidades y competencias de trato al paciente y de informacin.
B. Una Poblacin envejecida y con enfermedades crnicas: A la vista de la pirmide de poblacin de la comarca se va a producir un
incremento de la poblacin envejecida, con mltiples patologas crnicas, con menores apoyos familiares. Ello obliga a plantearse:
modelos de organizacin sanitaria diferentes que potencien la coordinacin con la AP e incrementen su capacidad resolutiva,
que propicien las derivaciones con mayor agilidad hacia hospitales de larga estancia y centros sociosanitarios,
y/o a crear dentro del Hospital frmulas y estructuras que permitan el tratamiento de los pacientes en su propio entorno sin
motivar la hospitalizacin tradicional.
C. Un incremento de la poblacin inmigrante: En los prximos aos est previsto que contine la entrada de poblacin inmigrante en la
comarca. Est poblacin presenta unas caractersticas sociodemogrficas muy diferenciadas que ejercern una gran presin sobre
determinados Servicios del Hospital, como Pediatra, Ginecologa, Urgencias, Psiquiatra y Servicios generales clnicos. El Hospital
se va a ver obligado a desarrollar estrategias especficas, articular sistemas de comunicacin por efecto del multilinguismo y de una relacin
adaptada a su cultura, as como a contribuir en la educacin y la formacin en hbitos sanitarios y a la utilizacin de la sanidad en
estos colectivos.
D. La influencia de las asociaciones de pacientes sobre Osakidetza, el Departamento de Sanidad y sobre la opinin pblica va a
continuar ganando poder. Ser fundamental desarrollar marcos de colaboracin con estas asociaciones.
A. Cambios y demandas provenientes del PACIENTE
5.
de inters
28
Hospital de Basurto
Respecto a las directrices derivadas del Departamento de Sanidad y Osakidetza , fundamentalmente son tres los elementos que van a ejercer
una importante influencia en el Hospital durante los prximos cuatro aos;
a. El Plan de Salud de la CAV 2002-2010
b. El Plan estratgico de Osakidetza 2008 -2012
c. Encuesta de Salud del Pas Vasco 2007. Departamento de Sanidad
El Plan de Salud 2002-2010 plantea como temas prioritarios aquellas patologas con alta prevalencia. En funcin de estas polticas
sanitarias el Hospital se ver obligado a continuar en las intensificacin y mejora de las enfermedades oncolgicas, cardiovasculares,
neurolgicas, mentales, diabetes mellitus y patologas propias de la mujer. Cabe resaltar que el Plan de Salud, termina en el ao 2010
por lo que exigir, con el nuevo plan, adaptar la estrategia del Hospital a las nuevas directrices marcadas.
El Plan Estratgico de Osakidetza 2008-2012 apuesta como lneas preferentes por la innovacin, la sostenibilidad, la perdurabilidad
del sistema o los compromisos con la ciudadana. El Hospital de Basurto deber alinear sus lneas estratgicas con estos aspectos
preferentes a fin de apoyar el cumplimiento de objetivos del Ente.
Ante la previsin del aumento de la presin asistencial, las demandas de los usuarios y la generalizacin de tecnologas en el mbito de
la sociedad, parece ineludible impulsar un proceso de reflexin y de previsible reorganizacin del modelo de asistencia.
Va a ser obligado profundizar en un sistema global ms resolutivo para lo que ser necesario realizar una gestin ms
formalizada e integrada de los distintos niveles de la asistencia y de una mayor interaccin tanto con la Atencin Primaria como con los
hospitales de crnicos.
El liderazgo de este reto de reforma del Modelo asistencial va a ser clave para el posterior desarrollo del modelo resultante. El
Hospital de Basurto rene caractersticas adecuadas para abordar junto con los agentes implicados ( Atencin primaria, hospitales de
crnicos, Asistencia social etc.) el nuevo diseo de dicho modelo.
En los prximos aos va a continuar aumentando el nivel de complejidad en los procesos de enfermera y se van a implantar nuevas
especialidades. Ser necesaria la acreditacin docente, y la adaptacin a esta nueva realidad.
B. Cambios y demandas provenientes de la POLITICA SANITARIA DE LA CAPV
5.1. Escenario de futuro e implicaciones para el Hospital
5.
de inters
29
Hospital de Basurto
En los prximos aos van a acentuarse diversos aspectos en el mbito de las personas y del mercado de trabajo y que van a tener una
importancia creciente y una incidencia directa a corto plazo :
La escasez de profesionales sanitarios va a dificultar y dar una complejidad creciente a la captacin, retencin y adhesin de los
profesionales. Se van a producir mayores niveles de exigencia y va a ser preciso, desde el Hospital, activar polticas ms activas de
integracin y de motivacin (desarrollo profesional atractivo, modelos de contratacin, horarios o disponibilidad, mayor libertad contractual,
compatibilidad con la investigacin y/o la docencia, etc. )
Esta previsible escasez de profesionales propiciar las alianzas con los otros hospitales para una gestin de los recursos humanos
mas racional nter organizaciones y en funcin de las necesidades.
El envejecimiento de la plantilla del Hospital. Se va a dar una concentracin importante de profesionales cerca de su jubilacin en
prximos perodos lo que va a incidir tanto en la actividad, como en la transmisin de la experiencia y los conocimientos y tambin en la
renovacin de la lnea de mando de los servicios y unidades.
La feminizacin de la plantilla: constituye otro fenmeno que continuar en aumento y que se debe afrontar. Ello va a incidir en la
introduccin de nuevos valores en el propio Hospital y en el plano de la organizacin va a exigir avanzar en la conciliacin de la vida
laboral y familiar, siendo necesaria una actitud de innovacin y articular polticas mas integrales de RR.HH.
La accin sindical reivindicativa pudiera continuar. Ser clave mejorar la satisfaccin de las personas, su implicacin y el trabajo
en equipo. Para ello ser preciso articular modelos de gestin de personas mas integrados y mejorar los canales de comunicacin
internos, con el propsito de generar un ambiente de confianza.
Nuevas incorporaciones de profesionales con cultura hospitalaria diferente a la de Basurto, por lo que se necesitara trabajar en
la definicin de los valores y de la cultura propia de Basurto y establecer mecanismos para su integracin.
C. Cambios y demandas provenientes de las PERSONAS
5.
de inters
30
Hospital de Basurto
La tecnologa y la innovacin se van a convertir, en los prximos aos, en factores clave para la competitividad en todos los mbitos y sin
duda en la sanidad como sector dinmico y con importante presencia de la tecnologa, la innovacin y la investigacin.
Hay una serie de hechos que se pueden considerar como una Oportunidad a aprovechar:
La poltica prioritaria del Gobierno Vasco sobre investigacin e innovacin. Existen importantes recursos para el impulso de la
investigacin y de la innovacin. El Plan de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, aprobado por el Gobierno Vasco en julio de 2007 y con la
Agencia Vasca de la Innovacin (Innobasque) como elemento tractor, marca las directrices generales para convertir a la CAPV en un
ncleo de ciencia y tecnologa de referencia en el mbito Europeo.
La existencia en la CAPV de un brote importante de centros tecnolgicos y empresariales orientados a la investigacin de
productos BIO. Estos centros consideran hoy estratgicos los productos y desarrollos relacionados con la salud lo que constituye
una oportunidad para el Hospital en base a propiciar alianzas que permitan mbitos de cooperacin.
Madurez de la fundacin BIOEF como gestora y coordinadora de la actividad investigadora y de innovacin de Osakidetza en todos
los mbitos tanto clnicos como de gestin. La introduccin en redes tanto estatales como internacionales va a depender de manera
importante de las relaciones a establecer con BIOEF y con la iniciativa y disponibilidad del Hospital para innovar.
Incremento de la competencia investigadora en el mbito de los Centros de Osakidetza, especialmente los considerados
como terciarios, como exigencia estratgica y como necesidad para el desarrollo de sus profesionales.
Formalizacin del acuerdo UPV- Departamento de Sanidad, la posible ubicacin de la Facultad de Medicina en la cercana del
Hospital, puede ser motivo de mejora de las relaciones de ambas instituciones con repercusin directa en la docencia y
formacin.
Otros hechos van a incidir de manera significativa derivados de los desarrollos tecnolgicos como:
Desarrollo e implantacin de la historia clnica electrnica, implantacin de la digitalizacin de la imagen, introduccin de
las nuevas tecnologas de la Informacin (la tarjeta electrnica sanitaria, digitalizacin de la receta, la utilizacin de Internet y de
la telefona como instrumentos de accesibilidad al sistema sanitario).
D. Cambios y demandas provenientes de la TECNOLOGA y de la INNOVACIN
5.
de inters
31
Hospital de Basurto
5.2. mbitos de oportunidad y motivos de preocupacin
Estos escenarios con los cambios previsibles generan en el Hospital mbitos de oportunidad pero tambin
determinadas amenazas para dar una respuesta adecuada y que es preciso contemplar
OPORTUNIDADES
Poltica de Osakidetza de ir hacia un nuevo modelo de
asistencia y de relacin A.P. y especializada.
Comarca sanitaria delimitada y con recursos de A.P., y de
larga estancia.
Comarca de A.P. con claros planteamientos de
colaboracin y similar cultura de procesos.
Desarrollo/implantacin de la historia clnica nica
informatizada.
Desarrollo de nuevas tcnicas y tecnologas no invasivas.
Cercana fsica de la Universidad y numerosos profesionales
compartidos por el Hospital y Universidad.
Impulso del GV a la innovacin y desarrollo de
tecnologas Bio.
Emergencia en la CAPV de empresas con productos BIO
con necesidades de colaboracin de profesionales sanitarios.
Posible incremento de la dotacin econmica del GV a la
sanidad pblica y sus planes de inversiones.
Desarrollo de especialidades en Enfermera.
Se espera un incremento de la demanda asistencial,
especialmente en el rea de Hospitalizacin derivado de un
paciente anciano y de procesos pluripatolgicos .
Emergencia de un usuario, con mayores niveles de
exigencia.
Crecimiento de la demanda de un paciente inmigrante
que tiene necesidades diferentes.
Incremento de la competencia entre hospitales para
asumir nuevas subespecialidades o tecnologas.
Aparicin de proyectos de sanidad privada.
Escasez de profesionales y fuerte competencia en la
captacin de los mismos.
Posible continuacin de la conflictividad laboral.
Crecimiento de la presin social de las asociaciones de
pacientes.
Escenario de crisis econmica que puede repercutir en la
dotacin econmica de la sanidad pblica.
AMENAZAS
5.
de inters
32
Hospital de Basurto
33
Hospital de Basurto
6. Misin, Visin y Valores
34
Hospital de Basurto
La Misin y Visin del Hospital de Basurto
6.1. La Misin
La Misin es para el Hospital la definicin de su propia razn de ser y supone, para las personas de la organizacin, el objetivo
ltimo al que deben contribuir y los principios que deben regir en su consecucin.
Misin , Visin y Valores
6.
MISIN DEL HOSPITAL DE BASURTO
Proporcionar asistencia sanitaria especializada de calidad a los Proporcionar asistencia sanitaria especializada de calidad a los
ciudadanos/as de Bilbao y ciudadanos/as de Bilbao y Bizkaia Bizkaia, y desarrollar nuestra vocaci , y desarrollar nuestra vocaci n docente n docente
e investigadora, contribuyendo a satisfacer las necesidades de s e investigadora, contribuyendo a satisfacer las necesidades de salud y el alud y el
bienestar de la comunidad. bienestar de la comunidad.
Son principios y gu Son principios y gu as de nuestra Misi as de nuestra Misi n: n:
El paciente como centro de nuestra actividad.
La equidad, eficiencia y calidad del servicio sanitario.
El desarrollo y la satisfaccin de los profesionales.
La excelencia en la gestin y en la innovacin.
Las alianzas con la Atencin Primaria y con los Hospitales de media/larga estancia.
35
Hospital de Basurto
6.2. La Visin
La Visin es la expresin de la imagen que deseamos para el Hospital en el futuro y debe servir para marcar, en el
presente, el rumbo que debe seguir la organizacin.
6.
VISIN DEL HOSPITAL DE BASURTO
Queremos ser un hospital universitario reconocido por ciudadanos Queremos ser un hospital universitario reconocido por ciudadanos/as, /as,
profesionales y entorno social como excelente en la asistencia, profesionales y entorno social como excelente en la asistencia, la docencia y la la docencia y la
investigaci investigaci n, e incorporar la innovaci n, e incorporar la innovaci n en todos los n en todos los mbitos de actividad. mbitos de actividad.
HOSPITAL UNIVERSITARIO EXCELENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO EXCELENTE:
Queremos ser para los ciudadanos/ as de Bilbao ciudadanos/ as de Bilbao su Hospital de referencia,
que proporciona soluciones a sus problemas de salud.
Queremos ser para los profesionales profesionales un Hospital atractivo, valorado por la
eficacia clnica, el nivel tecnolgico y una gestin de calidad.
Queremos ser, para las I nstituciones y Organizaciones I nstituciones y Organizaciones de nuestro entorno,
un colaborador necesario para mej orar la calidad de vida de los ciudadanos
y el bienestar de la Comunidad.
Queremos ser referentes en docencia docencia y situar la investigaci investigaci n n en niveles de
excelencia
INNOVACI INNOVACI N EN TODOS LOS N EN TODOS LOS
MBITOS DE ACTIVIDAD MBITOS DE ACTIVIDAD
Queremos integrar la innovacin en
nuestra cultura como un instrumento
de mej ora
SIGNIFICADO DE LA VISI SIGNIFICADO DE LA VISI N N
36
Hospital de Basurto
Queremos orientar nuestro trabajo hacia la mejora de los resultados en beneficio
de los pacientes y de la comunidad, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario
pblico.
ORIENTACIN A LA MEJORA DE LOS
RESULTADOS
Apostamos por una organizacin comprometida con el cambio, capaz de
adelantarse a las necesidades de los pacientes y aportarles soluciones innovadoras
CAPACIDAD DE INNOVACIN Y
ADAPTACIN AL CAMBIO
Apostamos por una gestin integral y eficaz del conocimiento existente, as como
la difusin del mismo.
DIFUNDIR Y COMPARTIR
CONOCIMIENTOS
Consideramos que la participacin activa y el trabajo en equipo tienen una
incidencia fundamental en la eficacia y en la eficiencia de las actividades.
PARTICIPACION Y TRABAJO EN EQUIPO
Abogamos por la profesionalidad, basada en la actualizacin de los conocimientos y
en el desarrollo permanente de las competencias.
PROFESIONALIDAD
Asumimos nuestro compromiso con el paciente, donde la eficacia clnica y el trato
personalizado constituyan los indicadores mas significativos de este valor.
COMPROMISO CON EL PACIENTE
mbito del los Valores Valores del Hospital
6.3. Los Valores (i)
Los Valores que caracterizan a nuestro Hospital y que constituyen los grandes impulsores de nuestros comportamientos se
concretan en:
6.
37
Hospital de Basurto
Implicacin en los objetivos del Servicio/ Proceso/Hospital
Planificacin, despliegue, control y mejora
Rigor de funcionamiento
Sensibilidad en la utilizacin de los recursos y sus costes.
ORIENTACIN A LA MEJORA DE LOS
RESULTADOS
Integrar la cultura de la innovacin y la excelencia
Adaptacin y flexibilidad ante los cambios
CAPACIDAD DE INNOVACIN Y
ADAPTACIN AL CAMBIO
Disponibilidad para aprender y formar
Apertura a la transmisin de conocimientos y de buenas prcticas
DIFUNDIR Y COMPARTIR
CONOCIMIENTOS
Capacidad de relacin/ interaccin.
Participacin en proyectos y en actividades de mejora
PARTICIPACION Y TRABAJO EN EQUIPO
Desarrollo de las competencias profesionales
Actualizacin permanente de los conocimientos
tica profesional
PROFESIONALIDAD
Consideracin integral del paciente
Eficacia clnica
Atencin y trato personalizado
Informacin adecuada
COMPROMISO CON EL PACIENTE
Comportamientos bsicos del Hospital y de las personas Valores del Hospital
6.3. Los Valores (ii)
Los Valores que caracterizan a nuestro Hospital y que constituyen los grandes impulsores de nuestros comportamientos se
concretan en:
6.
38
Hospital de Basurto
39
Hospital de Basurto
7. Retos, objetivos e iniciativas
estratgicas
40
Hospital de Basurto
RETO 1
Modelo
asistencial y
eficacia
RETO 2.
Orientacin
Usuario/
paciente
RETO 3
Personas
RETO 4
Docencia,
investigacin
e innovacin
RETO 5
Sostenibilidad
y compromiso
con la
Sociedad
7.1. Retos del Hospital para los prximos aos
Las exigencias derivadas de nuestra Misin, Visin y Valores junto con las demanda de nuestros grupos
de inters y de los escenarios previsibles nos lleva a plantearnos los siguientes retos de futuro.
El reto 1 nos va a permitir avanzar hacia un modelo de
asistencia ms integrado, ms eficaz, donde se explicite de
manera integral una orientacin a resultados que afecte a todas
las dimensiones de actividad asistencial del hospital.
El reto 2 nos compromete con el usuario/ paciente, a la
mejora del trato, informacin, confort, dolor por ser las
dimensiones de preocupacin de los ciudadanos.
El reto 3 est orientado a las personas que conforman la
realidad del Hospital, apostando por su implicacin en los
objetivos, su capacitacin profesional, su desarrollo profesional y
por satisfacer sus expectativas respecto al Hospital.
En el reto 4 nos proponemos avanzar en la consideracin
Universitaria del Hospital en el que la docencia, la
investigacin y la innovacin formen parte de su quehacer
diario.
El reto 5 nos compromete al aprovechamiento eficiente de
los recursos y a mantener una relacin fluida con la sociedad
como destinataria de nuestra actividad.
7. Retos, objetivos e iniciativas estratgicas
41
Hospital de Basurto
7.
7.2. Objetivos estratgicos, metas e iniciativas
RETO 1. MODELO ASISTENCIAL Y EFICACIA CLNICA
Buscamos desarrollar con la atencin primaria un modelo de asistencia mas integrado y
orientado al paciente, en base a articular planes de gestin asistenciales conjuntos, herramientas
de actuacin compartidas y mecanismos de colaboracin y coordinacin.
Apostamos por articular alianzas y protocolos de colaboracin con los hospitales de media y
larga estancia y tambin con otros hospitales de agudos, con los que tenemos potencialidades
de complementariedad para buscar sinergias.
Vamos a incrementar la actividad asistencial, avanzar hacia una mayor especializacin de
nuestros servicios y mejorar la eficacia clnica.
Queremos progresar en la resolutividad y en la ambulatorizacin como parte clave de este
modelo asistencial.
Apostamos por mejorar la accesibilidad, desde la perspectiva de mejorar los tiempos de
respuesta y de agilidad de los sistemas administrativos relacionados con el paciente.
Retos, objetivos e iniciativas estratgicas
42
Hospital de Basurto
P4;P5; P6 Indicadores especficos de siguiente Nivel MEJORAR LA ATENCIN EN URGENCIAS 1.8
< 18 das <25 das
Demora media (CCEE)
P5, P6,P7.1,P8
< 45 das <55 das
Demora media (LEQ)
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL PACIENTE 1.7
P4,P5,P6P7,P8,P9 Indicadores especficos de siguiente Nivel MEJORAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 1.6
P5,P6,P7 64% 60%
% Ambulatorizados/
Ambulatorizables
AVANZAR EN LA AMBULATORIZACIN
1.5
P4,P6,P8 5,35 5,70 Estancia media
OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ESTANCIA EN
HOSPITALIZACIN
1.4
P1,P5, P6,P7, P8
38.340 35.500
N de Altas
(Hospitalizacin)
P1
FASE 5
(100%)
FASE 1
(20%)
Grado de cumplimiento
del proyecto
PLANIFICAR E IMPLANTAR UN MODELO ASISTENCIAL
INTEGRADO EN ALIANZA CON LA ATENCION PRIMARIA
1.1
P1, P4,P5,P6,P7,P8,P9 12 4
Nmero de acuerdos
/protocolos
formalizados con otros
hospitales
ESTABLECER ALIANZAS CON HOSPITALES DE MEDIA Y
LARGA ESTANCIA Y OTROS HOSPITALES DE AGUDOS
1.2
59.850 52.540
Complejidad
(peso total GRDs)
Procesos Meta 12 Meta 08
1.3
INCREMENTAR LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL, LA
COMPLEJIDAD Y LA ESPECIALIZACIN
Indicador Objetivos Cod.
+
+
+
+
+
+
+
Ver objetivos de segundo nivel
43
Hospital de Basurto
Participar activamente en el grupo de trabajo para
analizar AP y A. Especializada y avanzar hacia una
asistencia ms integral y redefinir la atencin al
paciente crnico.
Creacin de un grupo de trabajo (hospitalizacin,
consultas, urgencias, HDOM) para analizar y
priorizar temas, planificar y lanzar acciones de
trabajo conjunto con A.P.
Pilotar la implantacin de la Historia Clnica nica
entre Atencin Primaria y Especializada.
P1
P4,P5,
P6,P7,
P8,P9
P1
P
Establecer acuerdos con los hospitales de media y
larga estancia mediante guas clnicas y protocolos.
Analizar riesgos/beneficios de la cartera actual de
servicios y el modo de aprovechamiento de
sinergias con otros centros de la red.
Iniciativas Estratgicas
12
FASE 5
(100%)
Meta
2012
Meta
2008
4
FASE 1
(20%)
1.2
1.1
RETO 1. MODELO ASISTENCIAL Y EFICACIA CLNICA (1/7)
Nmero de acuerdos
/protocolos
formalizados con otros
hospitales
ESTABLECER ALIANZAS CON
HOSPITALES DE MEDIA Y LARGA
ESTANCIA Y OTROS HOSPITALES
DE AGUDOS
Grado de cumplimiento del
proyecto
PLANIFICAR E IMPLANTAR UN
MODELO ASISTENCIAL
INTEGRADO EN ALIANZA CON LA
ATENCION PRIMARIA
44
Hospital de Basurto
1.3.3
1.3.2
1.3.1
Establecimiento de protocolos en los Servicios
para adecuar las consultas sucesivas.
424.000 416.000 N consultas sucesivas
Incrementar la eficiencia de las consultas y su
capacidad de resolucin.
Incremento de horarios de actividad en
consultas.
P5
232.000 215.000 N primeras consultas
Incrementar la actividad de
Consultas
Valorar y desplegar consultas monogrficas
en los servicios.
83 73 N consultas monogrficas
Plan de especializacin de las secciones en los
servicios.
Creacin de unidades multidisciplinares para el
diagnstico y tratamiento de patologas
complejas. P1,P5
P6,P7,P8
39 29
Nmero de secciones y
unidades multidisciplinares Incrementar la especializacin
de los servicios y potenciar
unidades funcionales
multidisciplinares
59.850 52.540
Complejidad
(peso total GRDs)
Incremento de horarios de actividad en
hospitalizacin, quirfanos, consultas y
pruebas.
Puesta en marcha de las ampliaciones
estructurales del hospital (camas, quirfanos
paritorios, consultas, )
Ver Iniciativas especficas por objetivo.
P6,P7
P1,P5
P6,P7,
P8
P
Mejorar la elaboracin y codificacin de los
informes de alta.
1,5500
38.340
Meta
2012
Meta
2008
1,4800
35.500
1.3
Peso medio
(GRDs)
Incrementar la complejidad de la
hospitalizacin
N de Altas
(Hospitalizacin)
INCREMENTAR LA ACTIVIDAD
ASISTENCIAL, LA COMPLEJIDAD
Y LA ESPECIALIZACIN
- -
45
Hospital de Basurto
Mejorar la demora de pruebas diagnsticas:
analizar las causas y actuar sobre las ms
relevantes.
Optimizar el circuito y la preparacin
quirrgica para disminuir las estancias
preoperatorias.
P6
0.09 0.17
EMP total programados (das)
Reducir las estancias
preoperatorias en ciruga
programada
1.4.2
1.4.3
1.4.1
Establecer acuerdos a medio y largo plazo con
los hospitales de media y larga estancia
mediante guas clnicas y protocolos.
P4, P6 550 450
N de traslados desde
hospitalizacin
Aumentar los traslados a
hospitales de media y larga
estancia
Identificar los procesos susceptibles de
transferir a alternativas a la hospitalizacin en
todos los Servicios y desarrollarlos.
Creacin de una unidad de evolucin de corta
estancia en Urgencias.
Agilizar las pruebas diagnsticas en pacientes
hospitalizados.
P6
P4,P6,
P8
P
Disear, sistematizar e implantar el proceso
de Hospitalizacin y certificarlo ISO9001:2000.
Implantado
5,35
Meta
2012
Meta
2008
Planificacin
5,70
1.4
Gestin de procesos en
hospitalizacin
Mejorar la organizacin y la
eficiencia de la hospitalizacin
Estancia media
OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE
ESTANCIA EN HOSPITALIZACIN
- -
46
Hospital de Basurto
Analizar e implantar circuitos rpidos en
patologas susceptibles de esta modalidad.
P5
14.400 7.200 N de C.A.R.
Aumentar las consultas de alta
resolucin
1.5.5
Incrementar el n de camas de unidades de
corta estancia.
Incrementar patologas susceptibles de tratar
en la corta estancia.
P6
3.300 2.200
N de altas en unidaes de corta
estancia
Incrementar la actividad en
unidades de corta estancia 1.5.4
Incrementar el nmero de pacientes
susceptibles de HDOM, potenciando la relacin
con los servicios del Hospital y acuerdos con
AP.
P6 ; P7.3 1.500 1.300 N de altas en HDOM
Incrementar la actividad de
Hospitalizacin a Domicilio 1.5.3
1.5.2
1.5.1
Incrementar los procedimientos por Servicios
susceptibles de HDIA.
P6 ; P7.2 60.000 30.000 N procedimientos HDIA
Incrementar actividad del
Hospital de Da
Identificar los procesos susceptibles de
transferir a alternativas a la hospitalizacin en
todos los Servicios y desarrollarlo.
P6 ; P7.1
P5,P6,P7
P
Aumentar los procesos susceptibles de CMA.
54%
64%
Meta
2012
Meta
2008
46%
60% 1.5
% de CMA
Incrementar la ciruga mayor
ambulatoria (CMA)
% Ambulatorizados/
Ambulatorizables
AVANZAR EN LA
AMBULATORIZACIN
- -
47
Hospital de Basurto
Protocolizar la gestin de accidentes y
estandarizar la recogida homognea de los
datos.
P6 <0.60 <0.90
% de accidentes en pacientes
hospitalizados
Reducir los accidentes en
pacientes hospitalizados
1.6.4
Desarrollo y consolidacin de la comisin de
UPP como organismo impulsor del despliegue
de iniciativas a acometer en esta materia.
P6 <1.9 % <2 % % UPP
Reducir el nivel de lceras
postingreso (U.P.P.)
1.6.3
1.6.2
1.6.1
Optimizar la implantacin del sistema de
notificacin de eventos adversos y gestionar su
incidencia.
P4,P5,P6,
P7,P8,P9
>50 >16
n declaraciones registradas
como graves
Minimizar los efectos adversos
producidos por los medicamentos
Potenciar la cultura de seguridad respecto a los
pacientes.
Analizar los reingresos de menos de 15 das,
por servicios.
Protocolizar la utilizacin de hemoderivados
para minimizar su utilizacin.
P6
P4,P5,P6,
P7,P8,P9
P
Continuar con el desarrollo y despliegue de la
actividad de la comisin de IN.
< 4.5
Meta
2012
Meta
2008
5
1.6
Prevalencia de IN (pacientes)
Disminuir la Infeccin
Nosocomial (I.N.)
Objetivos especficos de siguiente Nivel
MEJORAR LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE
- -
48
Hospital de Basurto
< 18 das <25 das Demora media (CCEE)
Ampliar horarios de consultas y de las PPCC.
Reducir el tiempo de demora entre consulta y prueba.
Mejorar la utilizacin de medios diagnsticos dentro de
las consultas.
Estudiar mecanismos que faciliten la optimizacin de las
citas y trmites administrativos.
Avanzar en la implantacin de sistemas de citas va
telemtica.
Reducir las inasistencias en consultas y PPCC.
Avanzar en consultas va telemtica con la atencin
primaria.
P5; P8 0% <15 %
% pacientes con demora
mxima
> 1 mes en primera consulta
Disminuir la demora de
las Consultas intra y
extrahospitalarias
1.7.2
100% 100%
% tratamientos quirrgicos de
CCAR < 3 meses
1.7.1
100% 100%
% tratamientos quirrgicos en
pacientes oncolgicos
< 1 mes
P6; P8
P5, P6
P7.1
P8
P
Mejorar la ocupacin de los quirfanos.
Mejorar el sistema de planificacin quirrgica.
Incremento de n de quirfanos (Plan Director) y de
horas de utilizacin.
Continuar con el plan de identificacin y traspaso de
procesos susceptibles de pasar a CMA.
Adecuar las derivaciones quirrgicas a otros centros.
0
< 45 das
Meta
2012
Meta
2008
<2
<55 das
1.7
% Pacientes en demora LEQ
> 5 meses
Disminuir la demora
de la Lista de Espera
Quirrgica (LEQ)
Demora media (LEQ)
MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD
DEL PACIENTE
- -
49
Hospital de Basurto
1.350 1.150
N de traslados desde
Urgencias a otros centros
P4;P5; P6
< 15% <17% % urgencias ingresadas
Mejorar la adecuacin de los
ingresos 1.8.2
1.8.1
Disear, sistematizar e implantar el proceso de
Urgencias.
Agilizacin de traslados a planta y optimizar la
gestin de camas.
Protocolizar los motivos de ingreso en
hospitalizacin, traslado a otros centros y los
susceptibles de ser tratados en AP.
Disminuir la estancia en Urgencias (%
pacientes con estancia > a 24 horas en
Urgencias).
Mejorar desde Urgencias la gestin del acceso
a consulta rpida va automatizacin.
Mejorar la derivacin de pacientes a hospitales
de media-larga estancia.
Pactar procesos para Consultas rpidas con
Servicios.
Trabajar conjuntamente con atencin primaria
las derivaciones a urgencias y el trabajo de los
PACS.
P
< 10 min
Meta
2012
Meta
2008
<20 min
1.8
Demora media hasta atencin
por el mdico (en rgimen
ambulatorio)
Mejorar la rapidez y agilidad del
proceso de Urgencias
Objetivos especficos de siguiente Nivel
MEJORAR LA ATENCIN EN
URGENCIAS
- -
50
Hospital de Basurto
7.
RETO 2. ORIENTACION AL USUARIO / PACIENTE
Los valores de la sanidad vasca respecto a la equidad, la accesibilidad, la comunicacin y el trato; la emergencia
de usuarios con mayores exigencias y nivel de conocimientos; pacientes pluripatolgicos, de edades avanzadas y
con necesidades especificas sanitarias y sociales ; y el incremento del paciente inmigrante, hace que el Hospital
apueste por una sensibilizacin ante las necesidades y demandas de estos colectivos y dar una respuesta eficaz y
personalizada a cada uno de ellos.
Todo ello hace plantearnos los siguientes objetivos:
Mejorar la calidad de trato al usuario/paciente.
Mejorar la informacin y la comunicacin con el paciente y su familia
Mejorar los niveles de confort de las instalaciones.
Mejorar la percepcin positiva con el alivio del dolor
Mejorar la accesibilidad en sus diferentes mbitos. Los aspectos arquitectnicos para personas mayores y
discapacitadas, as como la accesibilidad de los trmites para relacionarse con el Hospital. (*)
Mejorar la agilidad de la atencin y disminuir las demoras (*)
(*) Nota: Estas dimensiones han quedado recogidas con indicadores de resultado en el R1. Concretamente en los indicadores
asociados al 1.7. El anlisis de percepcin se recoger de manera pormenorizada en el anlisis de encuestas por procesos ,
servicios y unidades, de ser el caso.
51
Hospital de Basurto
P4,P5,P6,P7,P8,P9
>95% >95%
% de respuestas
positivas (E+MB+B)
sobre la valoracin
de la asistencia
recibida
INCREMENTAR LA VALORACIN POSITIVA GLOBAL CON
EL HOSPITAL
2.5
P4,P5,P6,P7,P8,P9
>95%
ESPECFICA POR
MACROPROCESO
% de respuestas
positivas sobre la
eliminacin del dolor
(totalmente +
Bastante
MEJORAR LA PERCPECIN POSITIVA CON EL ALIVIO
DEL DOLOR
2.4
P4,P5,P6,P7,P8,P9
ESPECIFICA POR MACRO
PROCESOS
ESPECFICA POR MACRO
PROCESOS
% de respuestas
positivas (E+MB+B)
sobre el confort y
comodidad de las
habitaciones y salas
de espera
AUMENTAR LA SATISFACCIN CON EL CONFORT Y LAS
INSTALACIONES
2.3
P4,P5,P6,P7,P8,P9
>95%
ESPECFICA POR MACRO
PROCESOS
% de respuestas
positivas (E+MB+B)
de la amabilidad y
respeto hacia los
pacientes y
familiares.
AUMENTAR LA SATISFACCIN CON EL TRATO
PROPORCIONADO POR EL PERSONAL SANITARIO
2.1
P4,P5,P6,P7,P8,P9
>95%
ESPECFICA POR MACRO
PROCESOS
% de respuestas
positivas (E+MB+B)
sobre la informacin
proporcionada por el
personal sanitario
AUMENTAR LA SATISFACCIN CON LA INFORMACIN
PROPORCIONADA POR EL PERSONAL SANITARIO
2.2
RETO 2. ORIENTACIN AL USUARIO PACIENTE
Atendiendo al anlisis de tendencias en la segmentacin de los resultados de encuestas de los ciclos anteriores (2003-2007), se presentan los objetivos- metas- para la
perspectiva de paciente, desglosado por los 4 procesos macroasistenciales: Hospitalizacin; CCEE; Urgencias y Alternativas a la Hospitalizacin (HDOM + CMA+HDIA)
Esta segmentacin no excluye a los procesos que tienen encuestas especficas que contemplarn las metas establecidas segn su modalidad asistencial o atendiendo a la evolucin
o tendencia de los resultados de encuestas aplicables a su Cuadro de Mando de Proceso.
Las iniciativas estratgicas planteadas para cada objetivo estratgico, tiene aplicacin a todos los procesos asistenciales del Hospital
52
Hospital de Basurto
CCEE (P5)
> 95% > 90%
ALT.HOS (P7) > 95% > 95%
URG (P4)
> 95% > 91%
> 95%
> 95%
> 95%
> 95%
Realizar una mayor explotacin de las encuestas
por procesos, servicios y unidades. Incidir en el
personal para mejorar.
Implantar el "cheque de viaje" informativo en
procesos estndar.
Mejorar la informacin de resultados en pruebas
complementarias y tratamientos.
Adecuar las franjas horarias de informacin a
pacientes en hospitalizacin.
Protocolizar la informacin del proceso
asistencial al paciente y su familia.
Fomentar la continuidad en la atencin por los
mismos profesionales.
Fomentar el uso del Euskera de acuerdo al Plan
de Normalizacin del Euskera en Osakidetza.
Avanzar en la adecuacin del Servicio a la
realidad lingstica y cultural del paciente.
Mejorar la gestin de las citas: respetar
horarios, carteles informativos, informacin
tiempos de espera.
HOSP (P6) > 93%
% de respuestas positivas
(E+MB+B) sobre la
informacin proporcionada
por el personal sanitario
Aumentar la
satisfaccin con la
INFORMACIN
proporcionada por el
personal sanitario
2.2
ALT.HOS (P7) > 95%
URG (P4)
> 95%
CCEE (P5)
> 95% > 92.5%
Realizar una mayor explotacin de las encuestas
por procesos, servicios y unidades. Incidir en el
personal para mejorar.
Poner en marcha acciones de sensibilizacin y
formacin en comunicacin, empata y atencin
ms personalizada al paciente.
Enfatizar la calidad del trato en los criterios del
plan de acogida del nuevo personal.
HOSP (P6)
P
Meta
2012
Meta
2008
> 95%
2.1
RETO 2. ORIENTACIN AL USUARIO/ PACIENTE (1/2)
(E+MB+B) de la amabilidad
y respeto hacia los
pacientes y familiares.
Aumentar la
satisfaccin con el
TRATO proporcionado
por el personal
sanitario
53
Hospital de Basurto
Iniciativas asociadas a los objetivos 2.1- 2.4 e
iniciativas de mejora recogidas en el anlisis
por procesos.
P4,P5,P6, P7
> 95% > 95%
(E+MB+B) sobre la
valoracin de la asistencia
recibida
Incrementar la
valoracin positiva
global con el Hospital
2.5
CCEE (P5) ---- ----
ALT.HOS (P7) > 95% > 80%
URG (P4)
> 95% > 80%
> 95%
>75%
>90%
> 95%
Protocolizar el tratamiento del dolor en las
diferentes reas del hospital
(hospitalizacin, urgencias )
HOSP (P6)
> 90%
% de respuestas positivas sobre
la eliminacin del dolor
(totalmente + Bastante)
Mejorar la percepcin
positiva con el alivio del
dolor
2.4
ALT. HOS (P7) > 95%
URG (P4) > 60%
CCEE (P5) >90% >85%
Avanzar en el confort de las habitaciones
(desaparicin de terceras camas, baos
compartidos).
Mejora de la infraestructura en consultas
(IH + EH).
Mejorar los sistemas de Restauracin.
Garantizar el acompaamiento a los
pacientes.
Mejorar la accesibilidad fsica al Hospital
(sealtica, acompaamiento, )
Identificar y establecer mejoras para la
reduccin de barreras fsicas, auditivas o
visuales, idiomticas
HOSP (P6)
P
Meta
2012
Meta
2008
>85%
2.3
RETO 2. ORIENTACIN AL USUARIO/ PACIENTE (2/2)
(E+MB+B) sobre el confort y
comodidad de las
habitaciones y salas de
espera
Aumentar la
satisfaccin con el
CONFORT y las
instalaciones
54
Hospital de Basurto
7.
RETO 3. GESTION DE LAS PERSONAS
La importancia de las personas en el Hospital, el valor del conocimiento y de la experiencia adquiridas, el
grado de madurez de la organizacin, pero tambin, la insatisfaccin en el colectivo humano, la composicin
sociolgica de la plantilla y la escasez futura de profesionales, as como la necesidad de mantener un
desarrollo constante y actualizado de los profesionales en base a la formacin y a la transmisin de la
experiencia, demanda abordar la gestin de los recursos humanos con planteamientos propios y decididos,
buscando una gestin integral de las personas con la participacin de toda la lnea de mando.
Ante esta realidad el Hospital se plantea cuatro objetivos claves:
Avanzar en un desarrollo de las competencias conocimientos , aptitudes y actitudes - de todos los que
conforman el Hospital en base a definir las necesidades de formacin y dar respuesta a las mismas y propiciar
herramientas para una implantacin eficaz del desarrollo profesional
Apostar por el liderazgo participativo, que favorezca una gestin integral de los Servicios y Unidades con
repercusin en la motivacin y en la adhesin de todos a los objetivos del Hospital
Favorecer los diferentes aspectos que contribuyen a la satisfaccin de las personas como son la informacin,
la comunicacin y la participacin as como la conciliacin de la vida profesional y personal
Avanzar en el establecimiento de planes y medidas con el fin de garantizar la seguridad en el mbito laboral .
55
Hospital de Basurto
2.5 2.6
ndice de incidencia
por accidente de
trabajo y
enfermedad
profesional
<0.55% <0.57%
ndice de gravedad
(jornadas
perdidas/n horas
trabajadas)*1000
P2
>5.1 > 4.6
ndice de
satisfaccin con la
Seguridad y Salud
laboral ( Encuesta de
personas)
INCREMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL
3.4
P2
> 87 >79
% de respuestas
positivas 5
(Encuesta de
personas)
AUMENTAR LA SATISFACCIN DE LAS PERSONAS
3.3
P2
>5.5 >5
ndice de
satisfaccin de
liderazgo
(encuesta de
personas)
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DE LOS LDERES
3.1
P2
OBJETIVOS ESPCFICOS DE SIGUIENTE NIVEL
AVANZAR EN LA MEJORA DE LA CAPACITACIN DE LOS
PROFESIONALES
3.2
RETO 3. GESTIN DE PERSONAS
+
+
+
56
Hospital de Basurto
3.2.2
3.2.1
5.2
10%
acumulado
4.7
2%
P2
ndice de satisfaccin
con la formacin
(Encuesta personas)
Aumentar la valoracin positiva
de la formacin
Optimizar la implantacin del desarrollo
profesional.
Planificar y desplegar la formacin en
base a competencias: diagnstico de
situacin, ampliar alcance, planes
priorizados y evaluacin de la eficacia.
Avanzar en la definicin de puestos de
trabajo basados en competencias.
P2
Recursos dedicados a
formacin (gastos
directos Hospital)
Extender el alcance de la
formacin e incrementar los
recursos dedicados a formacin
P2
Objetivos especficos de siguiente nivel
AVANZAR EN LA CAPACITACIN
DE LOS PROFESIONALES
3.2
Desarrollar el modelo de Liderazgo:
revisin del perfil, desarrollo de
competencias e implantacin de una
herramienta de autoevaluacin.
Optimizar el funcionamiento y la
gestin de los Servicios e implicarlos
en la gestin por procesos.
Alinear los objetivos y la gestin de los
Servicios con los Planes de Gestin del
Hospital.
Avanzar en la introduccin de
herramientas de gestin en los
Servicios.
P2
P
>5.5
Meta
2012
Meta
2008
>5
3.1
RETO 3. GESTIN DE LAS PERSONAS (1/2)
ndice de
satisfaccin de
liderazgo
(Encuesta de
personas)
DESARROLLAR LAS
COMPETENCIAS DE LOS LDERES
- -
57
Hospital de Basurto
2.5 2.6
ndice de incidencia por accidente de
trabajo y enfermedad profesional
< 0.55% <0.57%
ndice de gravedad (jornadas
perdidas/n horas trabajadas)*1000
Obtener la Certificacin en OHSAS 18.000
Generacin de planes especficos de seguridad y
de prevencin de las enfermedades
profesionales.
P2
> 5.1 > 4.6
ndice de satisfaccin con la Seguridad y
Salud laboral ( Encuesta de personas)
INCREMENTAR LOS NIVELES
DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL
3.4
Identificar e impulsar mecanismos de
participacin (reuniones peridicas en los
servicios, equipos de mejora, equipos de
procesos, sesiones clnicas, comits )
Elaborar un sistema de reconocimiento especfico
del Hospital de Basurto.
Gestionar la poltica de conciliacin.
Potenciar la transmisin de los objetivos del Plan
de Gestin por parte de los lderes.
Estructurar la informacin a Servicios, y las
reuniones de despliegue al 1
er
y 2 nivel de
gestin de los servicios.
P2
P2
Aumentar la valoracin
positiva con el
reconocimiento
3.3.3
P2 > 600 300
N profesionales que participan en grupos
formales activos/ao
> 87 P2 >79
> 5.4 > 4.9
ndice de satisfaccin con el
reconocimiento
(Encuesta de personas)
P2
> 6 > 5.3
ndice de satisfaccin con la informacin/
comunicacin
positiva con la informacin/
comunicacin
3.3.2
3.3.1
P
> 5.7
Meta
2012
Meta
2008
> 5.1
3.3
RETO 3. GESTIN DE LAS PERSONAS (2/2)
ndice de satisfaccin con la participacin
positiva de la participacin
% de respuestas positivas 5
AUMENTAR LA
SATISFACCIN DE LAS
PERSONAS
- -
58
Hospital de Basurto
7.
RETO 4: DOCENCIA, INVESTIGACION E INNOVACIN
La condicin de Hospital Universitario de Basurto, los antecedentes de la Facultad de Medicina y la Escuela de
Enfermera, la Docencia tanto en su vertiente de pregrado como postgrado; la emergencia en la CAPV de una poltica de
innovacin y de investigacin con prioridad en temas BIO relacionados con la salud; plantea afrontar los siguientes retos
e iniciativas:
Avanzar en nuestra condicin docente, tanto pregrado como postgrado en medicina y enfermera, y por unas relaciones
estables y firmes con la Universidad.
Estructurar y potenciar la investigacin en base a lneas prioritarias y estratgicas para el Hospital como elementos
diferenciadores, alinendose con ellos los planes especficos de investigacin de los diferentes Servicios.
Establecer y potenciar alianzas con la universidad, los centros tecnolgicos de la CAPV y la industria farmacutica
y de productos BIO en estrecha colaboracin con BIOEF.
Aprovechar el conocimiento de la organizacin y sus personas, gestionndolo en base a un sistema que propicie la
generacin, tratamiento y su difusin tanto en el mbito interno como externo.
Introducir la innovacin a todos los niveles y en los diferentes mbitos del Hospital (tecnolgico, procesos, organizacin y
gestin) como una cultura diferenciadora de la organizacin y como un instrumento vlido y motivador para el desarrollo de
sus profesionales.
59
Hospital de Basurto
5 1
P3
100% 40%
% procesos con
proyectos
innovadores
POTENCIAR E IMPULSAR LA INNOVACIN
4.4
P11
DESARROLLAR Y POTENCIAR LA INVESTIGACIN
4.3
P10
DESARROLLAR Y POTENCIAR LA DOCENCIA
4.1
P1
N de jornadas de
buenas prcticas
IMPULSAR LA GESTIN DEL CONOCIMIENTO 4.2
RETO4. DOCENCIA, INVESTIGACION E INNOVACIN
+
+
+
60
Hospital de Basurto
5 1
214 168
N de residentes
(MIR + EIR)
>50% 42%
% de residentes que optan por Basurto
como primera opcin en Bizkaia
Desarrollar un modelo de gestin del
conocimiento (espacios, infraestructura,
intranet, antena tecnolgica).
Iniciar sesiones de difusin en buenas prcticas
con alcance a nivel interno y externo del
hospital.
P1
N de jornadas de buenas prcticas
IMPULSAR LA GESTIN DEL
CONOCIMIENTO
4.2
Disear una encuesta en colaboracin con las
facultades de Medicina y Enfermera.
Coordinacin de los profesionales dedicados a
actividades docentes.
Dentro del convenio Departamento de Sanidad-
UPV, regularizar las relaciones Hospital-Facultad
Medicina-Escuela Enfermera.
Potenciar y facilitar la funcin tutorial.
Disear e implantar la encuesta de satisfaccin
en postgrado de Enfermera.
Pactar programas de docencia MIR con otros
centros, en especialidades que precisen
rotaciones no ofertadas en el Hospital.
P10
P10
Incrementar la capacidad
acreditada
4.1.3
118 109
N de Tutores Pregrado y en
prcticas
P10 Objetivos especficos de siguiente nivel
36 29 Especialidades acreditadas
P10
80% 75%
ndice de Satisfaccin global de MIR y
EIR
Mejorar la formacin
postgrado
4.1.2
4.1.1
P
> 75%
Meta
2012
Meta
2008
4.1
RETO 4. DOCENCIA, INVESTIGACION E INNOVACIN (1/2)
ndice de satisfaccin con la formacin
pregrado
Integrar la formacin
pregrado en la actividad
ordinaria
DESARROLLAR Y POTENCIAR
LA DOCENCIA
- -
61
Hospital de Basurto
100% 40%
Disear e implantar el proceso de innovacin.
Desarrollar un Plan de Tecnologa.
Elaborar un Plan de Sistemas de Informacin.
Buscar apoyos de financiacin externa () para
subvencionar proyectos innovadores.
P3 % procesos con proyectos
innovadores
POTENCIAR LA
INNOVACIN
4.4
Consolidar la Unidad de Investigacin
transversal (Liderazgo/traccin/espacio fsico).
Capacitar/formar en metodologas de
investigacin bsica y aplicada tanto a
Facultativos como Enfermera.
Establecer alianzas con Universidad, Centros
Tecnolgicos, Industria farmacutica y BIOEF.
Buscar apoyos de financiacin externa ().
P11
Potenciar los ensayos
clnicos
4.3.2
P11 Objetivos especficos de siguiente nivel
50 43
N ensayos activos al ao
P11
164 123 Publicaciones con factor de impacto
4.3.1
P
33
Meta
2012
Meta
2008
23
4.3
RETO 4. DOCENCIA, INVESTIGACION E INNOVACIN (2/2)
N de proyectos de investigacin
financiados por fuentes externas
Potenciar las lneas
estratgicas de
investigacin
DESARROLLAR Y
POTENCIAR LA
INVESTIGACIN
- -
62
Hospital de Basurto
7.
RETO 5: SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
El Hospital, como institucin pblica, se debe a la sociedad y tiene como responsabilidad gestionar, de manera
adecuada, sus recursos, as como establecer con dicha sociedad relaciones de cercana en base a la comunicacin.
As nos planteamos los siguientes objetivos en cuanto a la relacin del Hospital con la sociedad:
Avanzar con las inversiones estratgicas iniciadas y definidas en el II Plan Director de Remodelacin, orientando
dichas inversiones hacia una mejora de la atencin al conjunto de usuarios / pacientes y del trabajo de los profesionales.
Gestionar con eficiencia los recursos econmicos disponibles manteniendo el equilibrio econmico-financiero
Crear frmulas de informacin y de comunicacin fluida con la sociedad y con sus instituciones y aportar
conocimiento y servicios que respondan a sus necesidades.
Articular iniciativas para mejorar la contribucin del Hospital a la sostenibilidad medioambiental.
63
Hospital de Basurto
P1,P14
EMAS
ISO 14.001 Certificaciones
medioambientales
CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
5.4
P1
>8.5 >8
ndice de
satisfaccin positiva
con la informacin
(encuesta sociedad)
MANTENER UNA INFORMACION FLUIDA CON LA
SOCIEDAD Y SUS INSTITUCIONES
5.3
P1
50% 23%
Grado de
cumplimiento de las
acciones planificadas
anualmente
DESARROLLAR EL II PLAN DIRECTOR DE
REMODELACIN
5.1
P12
0 0
Cuenta de
Resultados
MANTENER UN EQUILIBRIO ECONMICO-FINANCIERO
(RESPECTO A LA FINANCIACIN DISPONIBLE)
5.2
RETO 5. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
64
Hospital de Basurto
Realizar planes de mejora sobre factores
medioambientales de incidencia e impacto del
Hospital.
P1,P14
EMAS ISO 14.001 Certificaciones
medioambientales
CONTRIBUIR A LA
SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
5.4
Elaborar un plan de comunicacin externa.
Diseo y realizacin de actividades educativas de
salud y bienestar en la comunidad.
Elaborar el Mapa de relaciones con otras
instituciones sanitarias y sociales.
Potenciar actos de divulgacin sobre procesos de
salud (ponencias, mesas, acciones
informativas/formativas a Asociaciones, centros)
P1
>8.5 >8
ndice de
satisfaccin con la
informacin
(encuesta sociedad)
MANTENER UNA INFORMACION
FLUIDA CON LA SOCIEDAD Y SUS
INSTITUCIONES
5.3
Apoyar con informacin y asesoramiento a los
centros de gasto (Servicios) sobre el consumo de
recursos.
Realizar planes de gestin equilibrados y
cumplirlos.
P12
0 0
Cuenta de
Resultados
MANTENER UN EQUILIBRIO
ECONMICO-FINANCIERO
(RESPECTO A LA FINANCIACIN
DISPONIBLE)
5.2
Planificar adecuadamente los planes anuales y
plurianuales y vigilar su desarrollo.
Revisar el II Plan Director de Remodelacin.
P1
P
50%
Meta
2012
Meta
2008
23%
5.1
RETO 5. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD (1/1)
Grado de
cumplimiento de las
acciones planificadas
anualmente
DESARROLLAR EL II PLAN
DIRECTOR DE REMODELACIN
65
Hospital de Basurto
8. Anexos
66
Hospital de Basurto
P12 Gestin econmico financiera
P13 Aprovisionamiento
P14 Mantenimiento
P15 Sistemas de informacin
P16 Hostelera
P17 Archivo y documentacin clnica
P10 Docencia
P11 Investigacin
P8 Apoyo al
Diagnstico.
P9 Apoyo al
Tratamiento
P4. Urgencias
P5 Consultas
P6 Hospitalizacin
P7 Alternativas a la
Hospitalizacin:
P7.1. CMA /
P7.2. HDIA
P7.3. HDOM
P1. Planificacin y Gestin
Estratgica
P2 Gestin y Desarrollo de
personas
P3 Gestin de lnnovacin y
Tecnologa
P12 Gestin econmico financiera
P13 Aprovisionamiento
P14 Mantenimiento
P15 Sistemas de informacin
P16 Hostelera
P17 Archivo y documentacin clnica
P10 Docencia
P11 Investigacin
P8 Apoyo al
Diagnstico.
P9 Apoyo al
Tratamiento
P4. Urgencias
P5 Consultas
P6 Hospitalizacin
P7 Alternativas a la
Hospitalizacin:
P7.1. CMA /
P7.2. HDIA
P7.3. HDOM
P1. Planificacin y Gestin
Estratgica
P2 Gestin y Desarrollo de
personas
P3 Gestin de lnnovacin y
Tecnologa
PLANIFICACI PLANIFICACI N Y GESTI N Y GESTI N N
ESTRAT ESTRAT GICA GICA
GESTI GESTI N DE LA INNOVACI N DE LA INNOVACI N N
Y TECNOLOG Y TECNOLOG A A
GESTIN ECONMICO
FINANCIERA APROVISIONAMIENTO MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE
INFORMACIN HOSTELERA
GESTIN Y DESARROLLO
DE PERSONAS
ARCHIVO Y
DOCUMENTACIN
CLNICA
C C
L L
I I
E E
N N
T T
E E
C C
L L
I I
E E
N N
T T
E E
CONSULTAS CONSULTAS
URGENCIAS URGENCIAS
HOSPITALIZACI HOSPITALIZACI N N
DOCENCIA DOCENCIA
OTRAS EXPLORACIONES OTRAS EXPLORACIONES
LABORATORIO LABORATORIO RADIODIAGN RADIODIAGN STICO STICO
ANATOM ANATOM A PATOL A PATOL GICA GICA
PROCESOS DE APOYO AL DIAGN PROCESOS DE APOYO AL DIAGN STICO STICO
MAPA DE PROCESOS HOSPITAL DE BASURTO . CERTIFICACIONES.
Alternati vas a la Hospitalizaci Alternati vas a la Hospitalizaci n n
HOSPITALIZACI HOSPITALIZACI N DE D N DE D A A
HDOM HDOM
REHABILITACI REHABILITACI N N
DI DI LISIS LISIS
RADIOTERAPIA RADIOTERAPIA
PROCESOS DE APOYO AL TRATAMIENTO PROCESOS DE APOYO AL TRATAMIENTO
BANCO DE SANGRE BANCO DE SANGRE
FARMACIA FARMACIA
INVESTIGACI INVESTIGACI N N
El proceso est documentado ( Responsable, Misin, Alcance, Descripcin de Interacciones, actividades, CMP. Se mide y se revisa. Tiene una certificacin en ISO 9001: 2000
El proceso se est revisando, diseando y documentando. En los procesos asistenciales se prev una certificacin a corto/ medio plazo.
El proceso no est diseado ni documentado, ni tiene responsables, objetivos
CMA CMA
HDM HDM
Anexos 8.
Anexo.1 Mapa de Procesos
67
Hospital de Basurto
Anexo.2 Cuadro de mando estratgico (i)
Anexos 8.
Cod. Objetivos Indicador Meta 08 Meta 12 Procesos
1.2
ESTABLECER ALIANZAS CON HOSPITALES
DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA Y OTROS
HOSPITALES DE AGUDOS
Nmero de acuerdos /protocolos
formalizados con otros hospitales
4 12
P1,
P4,P5,P6,P7,P8,P
9
N de Altas
(Hospitalizacin)
Complejidad (peso total GRDs)) 52.540 59.850
1.4
OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ESTANCIA EN
HOSPITALIZACIN
Estancia media 5,7 5,35 P4,P6,P8
1.5 AVANZAR EN LA AMBULATORIZACIN
% Ambulatorizados/
Ambulatorizables
60% 64% P5,P6,P7
1.6
MEJORAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
DEL PACIENTE
P4,P5,P6P7,P8,P9
Demora media (LEQ) <55 das < 45 das
Demora media (CCEE) <25 das < 18 das
1.8 MEJORAR LA ATENCIN EN URGENCIAS P4,P5, P6
2.1
AUMENTAR LA SATISFACCIN CON EL
TRATO PROPORCIONADO POR EL PERSONAL
SANITARIO
(E+MB+B) de la amabilidad y
respeto hacia los pacientes y
familiares.
ESPECFICA POR MACRO
PROCESOS
>95%
P4,P5,P6,P7,P8,
P9
2.3
AUMENTAR LA SATISFACCIN CON EL
CONFORT Y LAS INSTALACIONES
(E+MB+B) sobre el confort y
comodidad de las habitaciones y
salas de espera
ESPECFICA POR MACRO
PROCESOS
ESPECFICA POR
MACRO
PROCESOS
P4,P5,P6,P7,P8,
P9
2.4
MEJORAR LA PERCPECIN POSITIVA CON
EL ALIVIO DEL DOLOR
% de respuestas positivas sobre la
eliminacin del dolor (totalmente +
Bastante
ESPECFICA POR
MACROPROCESO
>95%
P4,P5,P6,P7,P8,
P9
2.5
INCREMENTAR LA VALORACIN POSITIVA
CON EL HOSPITAL
(E+MB+B) sobre la valoracin de la
asistencia recibida
>95% >95%
P4,P5,P6,P7,P8, P
9
Indicadores especficos de siguiente Nivel
RETO 2. ORIENTACIN AL USUARIO PACIENTE
2.2
AUMENTAR LA SATISFACCIN CON LA
INFORMACIN PROPORCIONADA POR EL
PERSONAL SANITARIO
(E+MB+B) sobre la informacin
proporcionada por el personal
sanitario
ESPECFICA POR MACRO
PROCESOS
>95%

P4,P5,P6,P7,P8,
P9
1.7 MEJORAR LA ACCESIBILIDADDEL PACIENTE P5, P6,P7.1,P8
1.3
INCREMENTAR LA ACTIVIDAD
ASISTENCIAL, LA COMPLEJIDAD Y LA
ESPECIALIZACIN
35.500 38.340
P1,P5, P6,P7, P8
Indicadores especficos de siguiente Nivel
1.1
PLANIFICAR E IMPLANTAR UN MODELO
ASISTENCIAL INTEGRADO EN ALIANZA CON
LA ATENCION PRIMARIA
Grado de cumplimiento del proyecto
FASE 5
(100%)
P1
FASE 1
(20%)
68
Hospital de Basurto
Anexos 8.
Anexo.1- Cuadro de mando estratgico (ii)
3.2
AVANZAR EN LA MEJORA DE LA
CAPACITACIN DE LOS PROFESIONALES
P2
3.3
AUMENTAR LA SATISFACCIN DE LAS
PERSONAS
% de respuestas positivas 5
(encuesta de personas)
>79 > 87 P2
ndice de satisfaccin con la
Seguridad y Salud laboral (encuesta
de personas)
> 4.6 > 5.1
ndice de gravedad (jornadas
perdidas/n horas trabajadas)*1000
<0.57% < 0.55%
ndice de incidencia por accidente
de trabajo y enfermedad profesional
2.6 2.5
4.1 DESARROLLAR Y POTENCIAR LA DOCENCIA P10
4.2
IMPULSAR LA GESTIN DEL
CONOCIMIENTO
N de jornadas de buenas prcticas 1 5 P1
4.3
DESARROLLAR Y POTENCIAR LA
INVESTIGACIN
P11
4.4 POTENCIAR E IMPULSAR LA INNOVACIN
% procesos con proyectos
innovadores
40% 100% P3
5.2
MANTENER UN EQUILIBRIO ECONMICO-
FINANCIERO (RESPECTO A LA
FINANCIACIN DISPONIBLE)
Cuenta de Resultados 0 0 P12
5.3
MANTENER UNA INFORMACION FLUIDA
CON LA SOCIEDAD Y SUS INSTITUCIONES
ndice de satisfaccin positiva con la
informacin (encuesta sociedad)
>8 >8.5 P1
5.4
CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
Certificaciones medioambientales ISO 14.001 EMAS P1,P14
P1 50% 5.1
DESARROLLAR EL II PLAN DIRECTOR DE
REMODELACIN
Grado de cumplimiento de las
acciones planificadas anualmente
23%
RETO4. DOCENCIA, INVESTIGACION E INNOVACIN
RETO 5. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
INDICADORES ESPCFICOS DE SIGUIENTE NIVEL
3.4
INCREMENTAR LOS NIVELES DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
P2
RETO 3. GESTIN DE PERSONAS
3.1
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DE LOS
LDERES
>5 >5.5 P2
ndice de satisfaccin de liderazgo
(encuesta de personas)
69
Hospital de Basurto
Anexo.3 Grupos de Trabajo
Artola Serna, Mertxe
Darpn Sierra, Jon
Guerra Zaldua, Nicols
Herrero Heredero, Rafael
Ibarra Hernndez, Karmele
Lozano Otero, Aratxu
Mezkorta Echaurren, Koldo
Onandia Ocerin, Marina
Reglez Ario, Pilar
Ruiz Echevarria, Amaia
Urrutia Johansson, Isabel
Zuazo Ocamica, Isabel
GRUPOS DE CONTRASTE Y ENTREVISTAS EQUIPO PLANIFICADOR
Aguilera Celorrio, Luciano
Aguirre Salcedo, Jos M
Almena Gmez, Aratxu
Anza Aurtenetxe, M Soledad
Apezetxea Celaya, Antxon
Arana Basterrechea, Josefi
Arrieta Lezama, Javier
Axpe Fernndez, Maite
Beltrn de Heredia, Jos M
Bilbao Ayo, Elena
Bilbao Ercoreca, Patxi
Bueno Legido, Iaki
Cantalapiedra Surez, Raquel
Cisterna Cncer, Ramn
Del Cura Rodrguez, Jos
Delgado Rubio, Alfonso
Echniz Urcelay, Iigo
Echave Ruiz, Lourdes
Eguileor, Gurtubay, Manuel
Elorza Olabegoya, Jos Ramn
Escobar Martnez, Antonio
Fraca Padilla, Mercedes
Gallo Careaga, Eva
Gallo Fernndez, Iaki
Garay Rubio, Teresa
Garca Barcina, M Jess
Gmez Palacios, ngel
Gonzlez Torres, M. ngel
Grgolas Ortiz, M Carmen
Grande Icaran, Txomin
Gutirrez Avellanosa, Consuelo
Hidalgo Charro, Jos Flix
Ibarmia Lahuerta, Joseba
Intxaurraga Zuluaga, Lourdes
Jainaga Gmez, Marisa
Juez Fernndez, Benjamn
Labayru Usoz, Juan
Larrea Arechabaleta, Itziar
Larruscain Zorroza, Juan Ignacio
Lpez Benito, Arantxa
Lpez Garca, Elena
Lpez Valverde, Miguel
Maestre Olabarrieta, Miriam
Martn Urreta, Juan Carlos
Martnez Ortiz de Zrate, Mikel
Mndez Martn, Jaime J.
Miguel de la Villa, Felipe
Molinero de Miguel, Enrique
Martnez de Prado, Purificacin
Muoz Tena, Ramn
Orive Cura, Victor
Pascual Ibarra, Loreto
Recalde Prez, Begoa
Rodrguez Antigedad, Alfredo
Salazar Hernndez, Julio
Snchez Gonzlez, Elena
Taibo Asencor, Mikel
Ulloa Iglesias, M Jose
Unda Urzaiz, Miguel
Urbaneja Arrue, Amelia
Uriarte Garca, Enrique
Valtierra Aragn, Maite
Valtierra Prez, Alicia
Varona Peinador, Mercedes
Vega Manrique, Reyes
Vivanco Gonzlez, Esther
Yurrebaso Ibarretxe, M Jess
Zabala L. de Maturana, Aitor
Anexos 8.

Plan Estratégico Hospital Basurto 2008-2012

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