PRO_01 Organización , Funciones y

Responsabilidades
PRO_01_ITT_01 Asignación de Responsables
Organización , Funciones de Proceso
y Responsabilidades PRO_01_REG_01 Responsable de SST
PRO_01_REG_02 Responsable por Procesos
PRO_01_REG_03 Responsable de Centro de
Trabajo
Política de SST
Política Cumplimiento de la Política
de SST
Política de SST
Objetivos de SST
Cumplimiento del Proceso de
Objetivos de SST
Objetivos
Objetivos Centro de Trabajo
Objetivos Corporativos

Competencia y Capacitación

Cumplimineto del Proceso de

Competencia y Capacitación

Evaluación de Competencias
Competencia y
Matriz de Competencias
Capacitación
Encuesta del SGSST
Programa de Formación
Registro de Capacitación
Detección de Nuevas
Acctividades en Formación
Evaluaciónde la calidad de la
formación
Información Documentada
Cumplimiento de La
INFORMACIÓN infromación Documentada
DOCUMENTADA Listado de Documentos del
SGSST
Control de Documentos
Gestión de Aspectos Legales

Cumplimiento del Proceso de

Gestión de Aspectos Legales

GESTIÓN DE
ASPECTOS LEGALES
 Matriz de Identificación de
Requisitos Legales y otros
GESTIÓN DE requisitos
ASPECTOS LEGALES
Matriz de Evaluación de
cumplimineto de requiwsistos
legales y otros requisitos

Plan de medidas de requisitos

legales y otros requisitos
Gestión de Riesgos de SST
Definición de la estructura de
la organización

definicion de la metodología
para la gestión del riesgo
definición de la jerarquía de
control
analisis de los procesos

GESTIÓN DE RIESGOS
estructura organizativa de sst
DE SST

infromacion para el proceso

de gestion de riesgos de SST
Metodología para la gestión
de riesgos de SST
Listado de peligros de la
empresa
Matriz de identificacion de
peligros y riesgos
Plan de acción
Plan de medidas
PLAN DE MEDIDAS
Plan de medidas
Instructivo de elección del
CPHS
Instructivo de constitución del
CPHS
Instructivo Programa de
Trabajo
Cumplimiento del Proceso de
Gestión del CPHS
Circular informativa a los
trabajodres
Identificación del CPHS en
los centros de trabajo
Informativonómina de
GESTIÓN DEL CPHS representante empresa
GESTIÓN DEL CPHS

Comunicado Fecha elecciones

y requisitos}Acta de
elecciónes CPHS
Comunicado Aforado a la
empresa

Acta de Constitución CPHS

Formulario insvestigación de
accidente
Registro de accidentes y enf.
Profesionales
Acta de Reunión CPHS
Gestión de riesgos de
emergencias
Evaluación Amenazas

Cumplimiento de la gestión
de riesgos de emergencia
Programa de gestión del
Comité del CT
Comité de gestión de riesgos
de desastres del ct
Registro de Identificación y
evaluación de amenzas
Mapa de Riesgos
Plan de Medidas
Registros de extintores y
GESTIÓN DE RIESGOS dispositivos de emergencia
DE EMERGENCIAS
Datos del plan de respuesta
Zonas de Seguridad

Responsables de
comunicación e información
Responsable de alerta y
alarma

Responsable de evacuación
Personas en situación de
discapacidad
Descripción de la respuesta
por amenza
Registros de emergencias ,
simulacros o simulaciones
Gestión de Contratistas
GESTIÓN DE
CONTRATISTAS
 GESTIÓN DE Cumplimiento de la Gestión
CONTRATISTAS de Contratistas
Programa de Trabajo
Preparación frente a los
cambios
Cumplimiento de la
PREPARACIÓN preparación frente a los
FRENTE A LOS cambios
CAMBIOS Registros de cambios
Informe de impactos por
cambios
Comunicación de Cambios
Plan de Acción
Control de adquisiciones

CONTROL DE Cumplimiento del control de

ADQUISICIONES adquisiciones}Solicitud de
compra/adquisición de SST
Registro de Proveedores
Evaluación de Proveedores
 SEPTIEMBRE
DESCRIPCIÓN FORMATO 27-Sep 28-Sep 29-Sep 2-Sep 3-Sep 4-Sep 5-Sep
 OCTUBRE
6-Sep 10-Oct 11-Oct 12-Oct 13-Oct 16-Oct 17-Oct 18-Oct 19-Oct 20-Oct 23-Oct 24-Oct 25-Oct
26-Oct 27-Oct