LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTANDARES M

CICLO ESTANDAR

)
 I. PLANEAR

RECURSOS (10 %)
 I. PLANEAR

RECURSOS (10 %)
 I. PLANEAR

GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST (15 %)

 II. HACER

GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)

 II. HACER

%) GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)

 II. HACER

GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)

 II. HACER II. HACER

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)

R II. HACER

AZAS (10%) GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

 III. VERIFICAR
II. HACER

VERIFICACIÓN DEL SG SST (5%)

GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

 IV. ACTUAR

MEJORAMIENTO (10%)
 Formato de evaluaci

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEM

DEFINICION
ESTANDAR
Recursos Financieros,
Técnicos, Humanos y
de otra índole para
coordinar y
desarrollar el SG SST
4%
Capacitación en SG
SST
6%
Política del SG SST - 1
%

Objetivos del SG SST -

1%

Evaluación inicial del

SG SST - 1%

Plan Anual de
Trabajo - 2 %

Conservación de la
documentación - 2 %

Rendición de cuentas
- 1%

Normatividad
Vigente y Aplicable
del SG SST - 2%

Comunicación - 1 %

Adquisiciones - 1 %

Contratación . 2 %

Gestión del Cambio -

1%
Gestión del Cambio -
1%

Condiciones de Salud
en el Trabajo
9%
Condiciones de Salud
en el Trabajo
9%

Registro, Reporte e
Investigación de los
incidentes,
accidentes y
enfermedades
laborales
5%
laborales
5%
 Mecanismos de
Vigilancia de las
Condiciones de Salud
de los Trabajadores
6%

Identificación de
peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
15 %
 Medidas de
prevención y control
para intervenir los
riesgos / peligros

Plan de Prevención,
Plan de Prevención,
Preparación ante
Emergencias
10%

Gestión y Resultados
del SG SST
5%
Acciones Preventivas
y Correctivas con
base en los
resultados del SG SST
 Formato de evaluación incial del SG-SST

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RES. 0312/19

No
CRITERIO DOCUMENTOS DE VERIFICACION Cumple Parcial No Aplica
Cumple

Documento con Designación del Responsable del SG-SST

1.1.1 Responsable del SG SST
1.1.2 Responsabilidades en SST
Perfil del Cargo con Funciones y Responsabilidades
Certificación Académica en SST
Licencia en SST
Certificación de Experiencia en SST
Certificado Curso Virtual de 50 Horas
Documento con Asignación de Roles y Responsabilidades en SST para todos
los niveles jerárquicos de la organización. Niveles: Área de SST, Gerencia,
Mandos Medios, Coordinador de Alturas, Trabajadores, Temporales,
Contratistas (persona natural, persona jurídica), Visitantes y Grupos de
Apoyo (COPASST, COCOLAB o CCL, Brigada, COE, GAGAS, COSV, etc.), ARL,
etc

Documento que evidencie la Asignación de Recursos con base en el Plan de

Trabajo Anual (Presupuesto en SST con distribución en Financiero, Técnico
1.1.3 Asignación de Recursos para el o Tecnológico y Humano).
SG SST

Planillas de pago al SGRL por mes de todos los trabajadores independiente

1.1.4 Afiliación al Sistema General de del tipo de vinculación laboral (vinculados, temporales, contratistas persona
Riesgos Laborales natural y contratistas persona jurídica).

Planillas de pago al Sistema de Pensión por mes, de todos los trabajadores

independiente del tipo de vinculación laboral (vinculados, temporales,
contratistas persona natural y contratistas persona jurídica), de los
trabajadores que se dedican permanentemente a actividades de alto riesgo
1.1.5 Identificación y Pago de Pensión (Decreto 2090 de 2003): Minería, Altas temperaturas, Radiaciones
Trabajadores de Alto Riesgo Ionizantes, sustancias cancerígenas, aeronáutica, bomberos, custodia y
vigilancia carcelaria.

1.1.6 Conformación Copasst o
Nombramiento Vigía
1.1.7 Capacitación del Copasst o Vigía
Procedimiento de Conformación y Funcionamiento COPASST
Procedimiento de Designación y Gestión del Vigía SST
Formato Convocatoria elección COPASST
Formato Acta de Conformación o Constitución COPASST
Formato Acta de Designación Vigía SST
Formato Acta de Designación Representantes del empleador
Formato Inscripción de Candidatos COPASST
Formato Tarjetón COPASST
Formato Acta de Apertura elecciones COPASST
Formato Acta de Cierre o Escrutinio COPASST
Formato Acta Ordinaria de Reunión COPASST
Formato Citación a Reunión COPASST
Formato Control y Seguimiento 4 horas COPASST o Vigía
Actas Ordinarias COPASST último año
Cronograma de capacitación al COPASST o Vigía en SST
Formato Registro de Asistencia a Eventos
Formato Evaluación de la Efectividad de la Capacitación del COPASST-Vigía.
Registro de Asistenca a las capacitaciones establecidas en el cronograma de
capacitación al COPASST o Vigía en SST

1.1.8 Conformación y Funcionamiento Formato Citación a Reunión COCOLAB o CCL
Comité de Convivencia
1.2.1 Programa Capacitación
Promoción y Prevención - P y P
1.2.2 Capacitación, Inducción y
Reinducción en SG SST, Actividades Formato Registro Efectividad de la Inducción o Reinducción
de Promoción y Prevención - P y P Matriz de seguimiento Cronograma de Inducción y Reinducción
1.2.3 Responsable del SG SST - Curso y todo el personal que aplique.
50 Horas
Procedimiento de Conformación y Funcionamiento COCOLAB o CCL
Formato Convocatoria elección COCOLAB o CCL
Formato Acta de Conformación o Constitución COCOLAB o CCL
Formato Inscripción de Candidatos COCOLAB o CCL
Formato Tarjetón COCOLAB o CCL
Formato Acta de Apertura elecciones COCOLAB o CCL
Formato Acta de Cierre o Escrutinio COCOLAB o CCL
Formato Acta Ordinaria de Reunión COCOLAB o CCL
Formato Acta de Confidencialidad o Compromiso
Formato de Quejas Acoso Laboral
Formato Acta de Designación Representantes del empleador
Actas Ordinarias COCOLAB o CCL último año
Cronograma de capacitación al COCOLAB o CCL
Formato Registro de Asistencia a Eventos
Formato Evaluación de la Efectividad de la Capacitación del COCOLAB o CCL
Registro de Asistenca a las capacitaciones establecidas en el cronograma de
capacitación
Programa de al COCOLAB o CCL
Capacitación
Formato Registro de Asistencia a Eventos
Registros de Asistencia
Formato Evaluación de ladeEfectividad
los trabajadores independiente del tipo de
de la Capacitación
vinculación laboral a las capacitaciones programadas en el Plan o
Formato
CronogramaEvaluación
de del Facilitador
Capacitación.
Plan o Cronograma de Capacitación (trabajadores, COPASST, CCL, Brigada,
etc)
Matriz de Seguimiento Plan de Capacitación
Evidencia de la participación del COPASST o Vigía en la revisión anual del
Programa
Programa de Capacitación. de Inducción o Reinducción en SST
o procedimiento
Formato Certificación de Asistencia Inducción o Reinducción
Registro de Asistencia y Efectividad de la inducción o reinducción del último
año.
Certificación del Curso Virtual de 50 horas en SG-SST del responsable de SST

2.1.1. Política del SG SST - Firmada
Fechada y Divulgada al Copasst
2.2.1 Objetivos definidos y
documentados, claros, medibles,
cuantificables, con metas.
Política del SG-SST fechada y firmada por el Representante Legal Actual
Soporte de comunicación o divulgación de la Política al COPASST.
Soporte de comunicación o divulgación de la Política por parte de todos los
trabajadores independiente
Matriz de Política y Objetivosde su tipo de
definidos vinculación
y documentados, claros, medibles,
cuantificables, con metas, revisión anual y firmados
Evidencias del proceso de difusión de los Objetivos por el empleador o
representante legal.
Registro de la revisión anual por parte del empleador y SST.

Evaluación inicial realizada y firmada por el responsable del SG-SST (incluye

2.3.1 Evaluación e identificación de tabla de valores, resultados y criterios de la Evaluación)
Prioridades

2.4.1 Plan que identifica objetivos, Plan de Trabajo con cronograma, responsables, recursos y seguimiento;
metas, responsabilidad, recursos con firmado por Representante legal o Empleador y Responsable del SG-SST.
cronograma y firmado
Procedimiento de Control Documental
Listado Maestro de Documentos y Registros (Conservación)
2.5.1 Archivo o Retención documental
del SG SST

Procedimiento de Rendición de Cuentas

2.6.1 Rendición sobre el desempeño Formato o mecanismo para rendición de cuentas para cada uno de los
Roles o grupos de personas con responsabilidades en SST

Procedimiento Matriz Legal

Matriz Legal
2.7.1 Matriz Legal

Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas

2.8.1 Mecanismo de comunicación,
auto reporte de Condiciones de Salud Matriz de Comunicaciones
y Trabajo Formato auto reporte de las condiciones de trabajo y de salud por parte de
los trabajadoresdey contratistas
Procedimiento Compras o Adquisiciones
2.9.1 Identificación, Evaluación para
adquisición de productos y servicios Formato Solicitud de Compra
en el SG SST Formato Orden de Compra
Procedimiento para Selección y Evaluación de proveedores y contratistas
2.10.1 Selección y Evaluación y
selección de proveedores y Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas
contratistas Matriz de Seguimiento a Proveedores y Contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio
2.11.1 Evaluación del impacto de
cambios internos y externos en el SG
SST
 2.11.1 Evaluación del impacto de
cambios internos y externos en el SG Formato Registro Gestión del Cambio (incluye planeación)
SST Matriz de seguimiento o trazabilidad de la Gestión del Cambio
Formato Encuesta Perfil Sociodemográfico
3.1.1 Perfil Sociodemográfico
Perfil Sociodemográfico
Procedimiento de Atención Primer Respondiente
Formato de Atención Primer Respondiente
Formato de Remisión IPS
3.1.2 Actividades Medicina del Formato de Control de Botiquín de Primeros Auxilios
Trabajo, Promoción y Prevención en Programa o Sistema de Vigilancia Epidemiológica
Salud SVE Conservación Visual
SVE Riesgo Psicosocial
 Salud

SVE Riesgo Osteomuscular

SVE (Otros)
Formato de Remisión Perfil de Cargos y Funciones de los trabajadores
3.1.3 Informar al médico los perfiles
de cargo
Caracterización y estadísticas de las condiciones de salud
Procedimiento para Evaluaciones Médicas Ocupacionales
Formato Remisión IPS EMOS (Pre Ingreso, Periódicos, Egreso)
Formato Remisión EPS-ARL
3.1.4 Realización de los evaluaciones
médicas ocupacionales: Peligros- Formato Consentimiento Informado
Periodicidad Comunicación al Formato Notificación Resultado EMOs
Trabajador
Matriz Seguimiento EMOs
Profesiograma
Conceptos de Aptitud Médica emitidos en el último año firmados por los
trabajadores
3.1.5 Custodia de Historias Clínica Soporte o Procedimiento para Custodia de Historia Clínica de la IPS
3.1.6 Restricciones y Procedimiento para Reubicación Laboral
Recomendaciones Laborales Formato Notificación Restricciones y Recomendaciones Laborales
Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable
3.1.7 Estilo de vida y entornos
saludables (Controles tabaquismo, Política de alcohol y drogas
alcoholismo, fármaco dependencia y
otros) Registros del Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable

Procedimiento o Programa de Saneamiento Ambiental

3.1.8 Agua Potable, Servicios Registros de pago de Servicios Publicos
Sanitarios, Disposición de Basura

Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos y Similares (PGIRS)

3.1.9 Eliminación adecuada de Diagnostico Ambiental y Sanitario
residuos sólidos, líquidos o gaseosos
Contratos y pagos con empresas de recolección y disposición de residuos
especiales
Procedimiento de Reporte de ELIAT
3.2.1 Reporte de los Accidentes de Formato Reporte Interno ELIAT
Trabajo y enfermedad Laboral Formato Registro de ELIAT
Formato Carta de Extemporaneidad Reporte AT
Procedimiento Investigación ELIAT
3.2.2 Investigación de Accidentes de Formato Interno Investigación ELIAT
Trabajo y enfermedad Laboral
Formato Acta de Conformación Equipo Investigador AT
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Formato Registro Estadístico de ELIAT
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
3.2.3 Registro y análisis estadístico de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y Informe Estadístico de ELIAT
Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la frecuencia de los Formato Caracterización de ELIAT por Grupo de Peligro
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral Formato Indicadores de ELIAT (incluye Índice de Frecuencia)
Formato Caracterización de la Accidentalidad por Grupo de Peligro
3.3.2 Medición de la severidad de los
AT y EL
Formato Indicadores de Accidentalidad (incluye Índice de Severidad)
Formato Indicadores de ELAT (incluye Tasa de Mortalidad)
3.3.3 Medición de la Mortalidad de
los AT y EL
Formato Indicadores de ELAT (incluye Tasa de Prevalencia)
3.3.4 Medición de la prevalencia de
los incidentes, Accidentes de Trabajo
y Enfermedad Laboral

Formato Indicadores de ELAT (incluye Tasa de Incidencia)

3.3.5 Medición de la incidencia de los
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral

Formato Registro Estadístico del Ausentismo por Causa Médica Certificada

3.3.6 Medición del ausentismo de los
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral Formato Indicadores de Ausentismo por Causa Médica Certificada

4.1.1 Metodología para la Procedimiento IPEVAR

identificación, evaluación y valoración
de peligros Encuesta Participación de los Trabajadores y del COPASST o Vigía en la
IPEVAR
Matriz de Peligros
4.1.2 Identificación de peligros con
participación de todos los niveles de
la organización Priorización de IPEVAR
Matriz de productos y sustancias químicas; en donde se especifique de cada
4.1.3 Identificación y priorización de una, si está catalogada como carcinógena (International Agency for
la naturaleza de los peligros Research on Cáncer, IARC)
(Metodología adicional, cancerígenos
y otros)
Hojas de seguridad de los productos y sustancias químicas
Procedimiento Mediciones Ambientales
4.1.4 Realización mediciones
ambientales, químicos, físicos y Matriz Seguimiento Mediciones Ambientales
biológicos Formato Remisión de Mediciones Ambientales al COPASST o Vigía
Matriz de Seguimiento Estrategias de intervención de la Matriz IPEVAR
4.2.1 Se implementan medidas de
prevención y control / peligros

4.2.2 Se verifica aplicación de las
medidas prevención y control
Registros con resultados de: Inspección del uso adecuado de EPP, Llamados
de atención o memorandos por comportamientos inseguros, Comparendos
por incumplimientos a las normas de seguridad, Retroalimentación por el
hallazgo de comportamientos inseguros, Premiacion o reconocimiento a los
trabajadores con mejor comportamiento y cumplimiento de las normas de
seguridad, etc.

Procedimiento ATS y sus Registros

Procedimiento AROS y sus Registros
Procedimiento Energías Peligrosas
Procedimiento Manejo Seguro de Sustancias Químicas y sus registros
4.2.3 Hay procedimientos, Procedimiento Señalización y Demarcación y sus registros
instructivos, fichas, protocolos
Plan Estratégico de Seguridad Vial y sus registros
Programa de Protección contra caídas y sus registros
Programa de Orden y Limpieza y sus registros
Otros Programas, Procedimientos, Protocolos o Instructivos
Procedimiento Inspecciones de Seguridad
Formatos o Listas de chequeo Inspecciones de Seguridad (General, Oficinas,
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a Extintores, Botiquines, EPP, Servicios Sanitarios, Escaleras manuales, Orden
instalaciones, maquinaria o equipos y limpieza, equipos de protección contra caídas, etc.).
con participacion del COPASST.
Formato Seguimiento Inspecciones de Seguridad
Programa o procedimiento Mantenimiento Preventivo
Inventario maquinas, equipos y herramientas (mecánicas y manuales)
4.2.5 Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas, Formato Hoja de Vida de máquinas, equipos y herramientas
herramientas Formato Cronograma de Mantenimiento Preventivo
Matriz Seguimiento Mantenimiento Preventivo Máquinas, equipos y
herramientas.
Procedimiento Elementos de Protección Personal (EPP)
4.2.6 Entrega de Elementos de Formato Entrega de EPP Individual
Protección Persona EPP, se verifica
con contratistas y subcontratistas Formato Entrega de EPP Colectiva
Matriz EPP
Plan de Gestión del Riesgo (Plan de Emergencias)
Análisis de Amenazas
Análisis de Vulnerabilidad
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Procedimiento Conformación y Funcionamiento COE
Prevención, Preparación y respuesta
ante emergencias
 5.1.1 Se cuenta con el Plan de
Prevención, Preparación y respuesta
ante emergencias
Planos con Rutas de Evacuación donde identifique rutas de evacuación,
salidas de emergencia,
Guion Simulacro puntos de encuentro, etc.
de Evacuación
PONs (incluir obligatoriamente y a los que aplique, el PON para Rescate en
Alturas)
Registro de Simulacro Anual, con seguimiento a plan de mejora.
Procedimiento Conformación y Funcionamiento Brigada de Emergencia

Formato Inscripción Brigada de Emergencia

5.1.2 Brigada de prevención Formato Acta Conformación Brigada de Emergencia
conformada, capacitada y dotada Formato Hoja de Vida Brigadista
Formato Entrega dotación Brigada de Emergencia
Formato Acta de Compromiso Brigadista
Matriz de Indicadores SG-SST
6.1.1 Definicion de Indicadores del
SG-SST de acuerdo condiciones de la
empresa (Estructura, Proceso y
Resultado)

Procedimiento Auditoría
Informe de Auditoría
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría
por lo menos una vez al año

Procedimiento Revisión Alta Dirección

6.1.3 Revisión anual de la alta
dirección, resultados de la auditoría Lista de Chequeo Revisión por la Alta Dirección

Formato Plan o Cronograma de Auditorías

6.1.4 Planificacion auditorias con el
COPASST
 Procedimiento de Mejora Continua
7.1.1 Definicion de acciones
preventivas y correctivas con base en
resultados del SG-SST
Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas
7.1.2 Acciones de mejora conforme a
revision de la alta direccion

Formato Acciones Correctivas y Preventivas

7.1.3 Acciones de mejora con base en
investigaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales

Matriz de Seguimiento No Conformidades (Incluye autoridades y ARL)

7.1.4 Elaboracion Plan de
mejoramiento, implementacin de
medidas y acciones correctivas
solicitadas por autoridades y ARL
 CÓDIGO:
VERSIÓN: 1

URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RES. 0312/19 FECHA: 23/02/21

OBSERVACIONES