PLAN DE INTEGRACION

Acciones para la integracion documentos actuales

formar al personal involucrado

comunicar la puesta en marcha del plan

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE
matriz dofa
SU CONTEXTO

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

matriz de partes interesadas
EXPECTATIVASDE LAS PARTES INTERESADA

ALCANCE DE SISTEMA DE GESTIÓN Alcance

Matriz de liderazgo y
LIDERAZGO Y COMPROMISO
compromiso

POLITÍCA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Politica

ROLES, RESPONSABILIDADES Y Matriz de roles y

AUTORIDADES responsabilidades
Requisitos comunes a integrar

ACCIONES PARA RIESGOS Y Matriz de riesgos y

OPORTUNIDADES oportunidades

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE

Objetivos y programas
GESTIÓN

RECURSOS Matriz de recursos

COMPETENCIA Matriz de competencia

TOMA DE CONCIENCIA Matriz de toma de conciencia

 Requisitos
COMUNICACIÓN Matriz de comunicaciones

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL Documentación del sistema de

SISTEMA DE GESTIÓN gestión

Matriz de planificación y control

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
operacional

Matriz de seguimiento,
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANALISIS DE
medición y analisis de
EVALUACIÓN
evaluación

AUDITORIA INTERNA Matriz de auditoria interna

Matriz de revisión por la

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
dirección

Matriz de no conformidad y
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
acción correctiva

MEJORA CONTINUA Matriz de mejora continua

homologos a

PREPARACIÓN DE RESPUESTA ANTE Matriz de preparación de

Requisitos

EMERGENCIA respuesta ante emergencias

integrar

Matriz de requisitos legales y

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
otros requisitos

Acciones para
documento actual responsable
la integracion

ENFOQUE AL CLIENTE Lider SGC

CONSULTA Y PARTICIPCIÓN DE LOS
Lider SGC
TRABAJADORES
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
Lider SGA
ASPECTOS AMBIENTALES
os
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y Lider SGSST
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

Requisitos Especificos
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS Lider SGC
INFRAESTRUCTURA Lider SGC
AMBIENTE PARA LA PREPARACIÓN DEL
Lider SGC
PROCESO
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
Lider SGC
SERVICIOS
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS
Lider SGC
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COMPRAS Lider SGC
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD Lider SGC
PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDOR
Lider SGC
EXTERNO
PRESERVACIÓN Lider SGA

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA Lider SGC

LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y

Lider SGC
SERVICIOS
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Lider SGC
ACION
nuevos documento responsable

al involucrado
en marcha del plan
Lider del sistema de
matriz dofa integrada gestión de la calidad,
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

matriz de partes
gestión de la calidad,
interesadas integrado
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Alcance integrado de
gestión de la calidad,
gestión
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Matriz de liderazgo y
gestión de la calidad,
compromiso integrada
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Politica integrada gestión de la calidad,
medio ambiente, sst

Matriz de rolesy Lider del sistema de

responsabilidades gestión de la calidad,
integrada medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Matriz de riesgos y
gestión de la calidad,
oportunidades integrada
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Objetivos y programas
gestión de la calidad,
integrados
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Matriz de recursos
gestión de la calidad,
integrada
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Matriz de competencia
gestión de la calidad,
integrada
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Matriz de toma de
gestión de la calidad,
conciencia integrada
medio ambiente, sst
 Lider del sistema de
Matriz de comunicaciones
gestión de la calidad,
integrada
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Documentación integrada gestión de la calidad,
medio ambiente, sst

Matriz de planificación y Lider del sistema de

control operacional gestión de la calidad,
integrada medio ambiente, sst

Matriz de seguimiento, Lider del sistema de

medición y analisis de gestión de la calidad,
evaluación integrada medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Matriz de auditoria interna
gestión de la calidad,
integrada
medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Matriz de revisión por la
gestión de la calidad,
dirección integrada
medio ambiente, sst

Matriz de no conformidad Lider del sistema de

y acción correctiva gestión de la calidad,
integrada medio ambiente, sst

Lider del sistema de

Matriz de mejora continua
gestión de la calidad,
integrada
medio ambiente, sst

Matriz de preparación de Lider del sistema de

respuesta ante gestión de la calidad,
emergencias integrada medio ambiente, sst

Matriz de requisitos Lider del sistema de

legales y otros requisitos gestión de la calidad,
integrada medio ambiente, sst

plazo para la integracion recursos necesarios