UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL

_______________________________________________________________

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN BASE A LA

NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA COSTAMIRA S.A.C.

INFORME DE PRACTICAS PREPROFESIONALES

Asignatura

Practicas Pre-Profesionales

Autor(es)

Quiliche Gonzales Armando Alonso

Asesor

Ing. Victor Humberto Espinoza Guevara

PIURA – PERU

2023-01
 INTRODUCCION

Hoy en día, las empresas dicen que, debido a la globalización, están intentan
cada vez más ser dinámicas y competitivas. No solo es sinónimo de innovación
y calidad a la hora de llevar productos al mercado, sino que también se esfuerza
por desarrollar operaciones eficientes y eficaces que se traduzcan en una ventaja
competitiva frente a los competidores de la empresa. Ante esta situación, la
Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrolla diversos
estándares para promover el progreso en diversas industrias, promover el
comercio en general y mejorar la salud, la seguridad; la calidad y el medio
ambiente, ISO tiene vínculos de cooperación con redes globales y regionales de
organizaciones para promover la estandarización. educación. Para esto, las
empresas tratan de lograr lo que necesitan para cumplir con ciertos requisitos y
obtener una de estas ISO
1. Datos Generales de la Organización
1.1. Razón Social
• COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
1.2. Misión y Visión
1.1.1. Misión
Organización privada destinando sus Ventajas competitivas
a desarrollar alimentos y servicios orientados a la seguridad
alimentaria y de calidad, propiciando desarrollo sostenible
en el País

1.1.2. Visión
Costa Mira S.A.C., aspira a convertirse en una de las
primeras empresas alimentarias a nivel nacional y proyección
internacional, y ser reconocida por brindaralimentos seguros
y servicios de alta calidad, que satisfagan las necesidades
de nuestros clientes mediante una política de liderazgo y
mejora continua en todos susprocesos y servicios.
1.3. Organigrama estructural

Elaboración: Propia
1.4. Productos ofrecidos por Costa mira S.A.C

CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS
NOMBRE DEL PRODUCTO CODIGO
ALETA CON PIEL ACP
ALETA CON PIEL CHICA A CP/CH
ALETA CON PIEL GRANDE A CP/GR
ALETA MOLDE C/AZUCAR C/DOSIPLUS
AM CIAZ
(R/CELESTE)
ALETA MOLDE C/PIEL (R/BLANCA) AM C/P
ALETA MOLDE C/PIELCON DOSIPLUS (R/VERDE) AM C/P CIAZ
ALETA MOLDE S/PIEL CON AZUCAR (R/LILA) AM S/P CIAZ
ALETA RASPADA PRECOCIDA A CP C/R
ALETA SIN PIEL A SP
ALETA S/PIEL PRECOC LAMINADA A SP PICL
ALETA SIN PIEL PRECOCIDA A SP PIC
ANILLAS BI ANILLAT
ANILLAS BIII ANILLA TI
BOTONES BT
DARUMA SECA FILETE DS/F
DARUMA SECA PANZA DS/P
DARUMA SECA FINA R-BLANCA DS R/B
DARUMA SECA SALADA R-NEGRA DS RIN
DARUMA SECA CON OLOR R-ROJA DS R/R
DARUMA SECA RECOCINADA R-ROSADA DS R/RS
DARUMA NATURAL FILETE DN
DARUMA NATURAL 17' DN 17'
DARUMA NATURAL PANZA DN/P
DARUMA NATUNAL PANZA 7 mm DN/P7 mm
HUEVERA DE POTA 18KG HUEV
NUCA CON CARTILAGO 0-5 N C/C 0-5
NUCA CON CARTILAGO 5-7 N CIC 5-7
NUCA CON CARTILAGO 7-UP N C/C 7-UP
NUCA GETA PRECOCIDA NG P/C
NUCA PRECOCIDA N PIC
PUNTAS DE TENTACULO PRECOCIDO PT PIC
RECORTE FRESCO RCT
RECORTE PRECOCIDO RCT PIC
REPRODUCTOR CON VENTOSA RPD CN
REPRODUCTOR SIN VENTOSA RPD SN
PRODUCTOF S/ PRECOCIDO RPD SN PIC
PRODUCTOF.S/ PRECOCIDO INTERFOLIADO RPD
SURIMI SRMI
TENTACULO BAILARINA 0-700 T BAIL 0-7
 TENTACULO BAILARINA 0-1 T BAIL 0-1
TENTACULO BAILARINA 1-2 T BAIL 1-2
TENTACULO BAILARINA 2-3 T BAIL 2-3
TENTACULO BAILARINA 3-4 T BAIL 3-4
TENTACULO BRACEADO GRANDE 2 - UP TB SIC
TENTACULO PRECOCIDO CHICO T P/C CH
TENTACULO PRECOCIDO GRANDE T P/C GR
TENTACULO PRECOCIDO CORTADO T PIC C
TENTACULO PRECOCIDO MEDALLON T P/C MD
TROZO DE TENTACULO PRECOCIDO TZO T PIC

Fuente: Costa mira SAC

Elaboración: Propia

1.5. Proceso productivo

• Compra

Se compra la materia prima directamente de los pescadores

locales y se transporta la pesca a nuestra planta de
procesamiento.

• Recepción y pesaje

La pota fresca se pesa tan pronto como llega a nuestra

ubicación.

• Clasificación

Una vez pesado nuestro producto es rigurosamente limpiado

y clasificado.

• Saneamiento

El personal que maneja nuestros productos sigue estrictas

normas sanitarias.

• Procesamiento

Inmediatamente procesamos la pota para mantener la

frescura y la calidad.
• Embalaje

Una vez que nuestro producto es procesado, se embala bajo

una estricta supervisión del control de calidad.

• Congelado

Congelamos nuestro producto embalado inmediatamente

para asegurar la calidad en nuestros productos.

• Carga

Nuestros contenedores se cargan de manera rápida y

eficiente, manteniendo nuestro producto congelado en todo
momento.

• Exportación

Supervisamos la entrega y documentación hasta que la

carga llega a su destino final.
 1.6. Diagrama de flujo de elaboración de Pota

Elaboración: Propia
1.7. Aspectos técnicos
1.7.1. Ubicación de la empresa
La empresa Costa mira está ubicada en la avenida Los Diamantes
en la ciudad de Paita, en un espacio conocido como la “zona
industrial” donde se encuentran la mayoría de empresas que
operan dentro de la provincia, cada una, con sus respectivos giros
y enfoques para producir y comercializar sus productos.

1.7.2. Infraestructura Tecnológica

1.7.2.1. Bandas Transportadoras

Las bandas transportadoras se encuentras el inicio en la

recepción de materia prima, la cuales llevan a la materia
 prima a unas tolvas de pesaje, después pasa a la mesa de
fileteros; y posteriormente a las otras áreas de proceso de la
empresa.

1.7.2.2. Laminado

Se encargan de dar el espesor de la pota según las

especificaciones y parámetros requeridos por el cliente,
están conectadas a la línea de transporte automatizado
dentro de la sala de proceso, estas son semiautomáticas,
por lo mismo que tiene que a ver un trabajador que coloque
los trozos de pota.

1.7.2.3. Prensa
 Se encargan de sacarle el agua a la pota, por medio de
presión a ella, esta es de forma rectangular, el cual emplea
60kg*fuerza

1.7.2.4. Cámara de Almacenaje

Área refrigerada destinada almacenamiento de productos

terminados, la misma se mantiene a una temperatura
promedio de – 24°C para mantener en óptimas condiciones
los productos que se almacenan en ella. Costa mira cuenta
con 10 cámaras de congelamiento. Las cuales en promedio
sus medidas son de 20m*15m*5.5m (ancho, largo y altura).

1.7.2.5. Placas de Refrigeración

Se encargan de congelar los bloques de pota mediante de

un sistema de prensado hidráulico al frío, el cual se encarga
 de llevar los productos a -22°c aproximadamente, en un
tiempo promedio de 3 horas, el producto el cual actualmente
se utiliza para las placas es el R502. Actualmente Costa mira
cuenta con 14 de estas placas.

1.7.2.6. Cocina Industriales

Su principal función es de cocinar las materias primasen este

caso la pota, las mismas son capaces de cocinar pota fresca,
esta se realiza por medio de bandas movibles las cuales
pasan un circuito, esta se utiliza de 90°C a 100°C en un
lapso de 12 minutos en promedio, estas cocinas son
fabricadas en el Perú

1.7.2.7. Enfriadores

Los enfriadores su principal función es enfriar la pota una vez

salga de cocina, pero esto es por medio de la cocina, pero
 en esta parte están no se penden, sino que se les coloca
agua y hielo y así es como enfría por un promedio de 12
minutos y en promedio es entre 22°C a 24°C

1.7.2.8. Secadores

Se encargan de secar la pota mediante un proceso de

deshidratado de la materia prima ingresante, a una
temperatura promedio de 43°C.

2. Descripción general del área en la que se desempeñó

El departamento de calidad es responsable de seguir las políticas de la

empresa en esta materia. Es decir, verifica si los objetivos planteados en
la etapa anterior han sido alcanzados en el tiempo y con los recursos
asignados.

También monitorea todos los procesos, prácticas y actividades para

asegurar que los productos o servicios lleguen a los clientes con un nivel
mínimo de calidad.

El compromiso con la mejora de los productos y servicios es

responsabilidad de todas las empresas. Para cumplir con los requisitos
mínimos en este sentido, la norma ISO 9001 define los parámetros de
implantación del sistema de gestión de calidad, un enfoque estratégico
para la aplicación de soluciones de calidad en cualquier empresa (además
de su desempeño, tamaño o naturaleza).

Como con cualquier proceso, la implementación de QMS necesita una

figura autorizada o visible en el mapa de la empresa. Sin embargo, en los
casos en que el proceso sea más complicado, esta persona deberá
acompañar a uno o más grupos de colaboradores. Estos socios forman la
Unidad de Calidad, cuyas funciones son las siguientes:

• Alinear la política de calidad con los requisitos del sistema de

gestión de la calidad, por ejemplo, los requisitos definidos en la
norma ISO 9001. Es decir, adaptarse a la normativa propuesta.

• Gestionar proyectos para asegurar la calidad de la empresa.

Esto incluye elementos tales como análisis de riesgos,
actividades de verificación, controles de diseño y auditorías.
Además, el departamento es responsable de liderar diversas
iniciativas de mejora continua que se puedan producir a nivel
organizacional.

• Facilitar la interacción entre los equipos que participan de una

forma u otra en el proceso de mejora continua. Importante, todos
los miembros comprendan su rol en la empresa en general y
también comprende los roles de otros socios comerciales.
También incluye la implementación estratégica de la política de
calidad de la organización.

• Gestionar la documentación relacionada con los procesos de

calidad y el marco legal y normativo que sustenta estos
procesos.

• Asegurar que el personal de la empresa esté adecuadamente

capacitado y educado. Antes de implementar un sistema de
gestión de la calidad, es necesario asegurarse de que los
empleados estén bien capacitados para realizar las tareas que
 se les asignan.

• Participar activamente en el proceso de diseño y desarrollo y la

introducción de nuevos productos. Esto ayudará a que el sistema
de gestión evolucione a partir de soluciones y nuevas prácticas.

El área de control de calidad es fundamental para el seguimiento y

funcionamiento de la gestión de calidad de la organización. De ello
depende la correcta aplicación de la política de calidad marcada por
la dirección y la realineación de recursos implementada por el
capital humano involucrado en el proceso.
3. Descripción de las actividades realizadas

3.1. Objetivos

• Analizar los procesos productivos y actividades realizadas por

Costa mira SAC.

• Poner en práctica los conocimientos y aptitudes adquiridas en la

escuela de Ingeniería Industrial.

• Desarrollar una propuesta de implementación de la norma ISO

9001:2015 en la empresa Costa mira SAC.

3.2. Justificación

Nos permite aplicar los conceptos de teorías y planes que se deben

seguir en la implementación de procesos de gestión automatizados, lo
que permitirá el seguimiento y control de la gestión estratégica, procesos
que repercutirán en los costos de producción y resultados financieros, lo
que garantizará que la empresa produce Recaudado significativamente.
Y realizar un diagnóstico de calidad de acuerdo con los requisitos de
ISO9001:2015 y luego proponer un modelo de gestión de calidad basado
en las limitaciones actuales.
4. Cronograma
SEMANA
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Estudio y análisis de la empresa seleccionada
Determinación a la mejora a implementar
Planteamiento de los objetivos del estudio
Justificación del estudio
Desarrollo de la propuesta de mejora a implementar
Observación y revisión de la propuesta de mejora
Subsanación de observaciones
Análisis y discusión de la propuesta de mejora en el área puesta a estudio
Elaboración de conclusiones y recomendaciones
Evaluación de la propuesta de implementación de mejora
Presentación final
5. Metodología

5.1. Diseño del sistema de calidad en base a la norma ISO 9001:2015

5.1.1. Conceptos generales

5.1.1.1. Definición de la Administración de la Calidad Total

(TQM)

El concepto de calidad evolucionó y sufrió un cambio

profundo hasta llegar a lo que ahora llamamos “calidad total”.
Mirando hacia atrás, podemos ver que el concepto de
calidad se ha ido extendiendo gradualmente desde sus
orígenes hasta la actualidad. Originalmente, este concepto
estaba reservado solo para lo que ahora llamamos calidad
del producto. Poco a poco se va extendiendo a otros polos
como los clientes. En la actualidad, el concepto sigue
ampliándose para alcanzar una dimensión más global, ya
que otros grupos de interés de la organización comienzan a
jugar un papel más importante, como: clientes, accionistas,
profesionales de RRHH, proveedores o la sociedad en su
conjunto.

La Calidad Total, también conocida como Excelencia, se

puede definir como la estrategia de gestión de una
organización cuyo principal objetivo es satisfacer las
necesidades y expectativas de todos los grupos de interés
de forma equilibrada. Estos grupos de interés generalmente
incluyen: empleados, accionistas y la sociedad en general.
Este concepto está estrechamente relacionado con lo que
los expertos de la industria llaman el ciclo de Deming o
PDCA, que significa: planificar

= planificar, hacer = hacer, verificar = revisar y ajustar =

ajustar. Este ciclo conocido como ciclo de mejora continua
es una estrategia basada en la mejora continua de la calidad,
 en cuatro fases (estas fases se agrupan bajo las siglas
PDCA).

5.1.1.2. Principios fundamentales de la Calidad Total

El concepto actual de calidad surge como respuesta a

diversas aportaciones y teorías, que se han dado durante las
últimas décadas. Actualmente, la calidad total es un conjunto
de mejores prácticas en el campo de la gestión
organizacional. Este conjunto de buenas prácticas a menudo
se conoce como los ocho principios de la calidad total:

Orientación hacia los resultados.

• Escuchar a nuestros clientes.

• Ser líder y coherente en cumplimiento objetivos.
• Establecer planeamiento estratégico
• Establecer mecanismos de capacitación que
asegure objetivos.
• Establecer alianzas estratégicas.
• Responsabilidad social.

Los procesos que aseguren la Gestión de la Calidad Total

(TQM) es un enfoque dirigido a mejorar la calidad y el
desempeño, con el fin de cumplir o darle lo que el cliente
espera recibir. Se asegura al integrar los procesos, y
compartido con los entes responsables que influyen en
garantizar la calidad de una empresa. En ese sentido quien
supervisa el proceso que garantice la calidad, e igualmente,
la mejora de la calidad y la garantía de la calidad. Tiene en
cuenta todas las medidas de calidad en todos los niveles y
se ocupa de todos los empleados.
 La Gestión de Calidad Total se puede definir como la gestión
de iniciativas y acciones que se enfocan en brindar procesos
productivos que aseguren productos de alta calidad. Se
pueden definir varios principios, que incluyen liderado
executivo: o liderado superior debe ser o principal motor de
TQM e crear un ambiente que garanta o éxito da TQM.

5.1.1.3. El costo de la Administración de Calidad Total

Muchas empresas creen que el costo de introducir TQM

supera con creces los beneficios que generará. Sin
embargo, la investigación ha demostrado que los costos
directos e indirectos de los problemas de calidad superan los
costos de implementarlos. Los costos preventivos están
asociados con el diseño, implementación y mantenimiento
del sistema de calidad general. Estos son los costos
incurridos antes de la operación, que pueden incluir:

Requerimientos de producto: Se refiere a las necesidades

en cuanto a materiales para atender los procesos.

• Planificación de la calidad: Proponer planes

estratégicos que aseguren la planificación productiva.

• Aseguramiento de la calidad: Esta relacionado con la

planificación del proceso de la calidad antes
señalada.

• Entrenamiento: En esta etapa se revisarán el tema de

taller de capacitación, que determinarán las
propuestas, en cuanto a los costos que permitan y
aseguren la calidad en los procesos productivos.

• Verificación: Esto es un importante aspecto, que

 permita asegurar que los requerimientos de
materiales y servicios aseguren respondan a las
especificaciones requeridas durante proceso
productivo de calidad.

• Evaluación de proveedores: El objetivo es buscar los

mecanismos y estrategias para elegir a nuestros
proveedores.

5.1.1.4. Requisitos claves de la norma ISO:2015

i. Cláusula 1: Alcance La primera cláusula detalla el alcance de la

norma.

ii. Cláusula 2: Referencias normativas ISO 9000, Sistema de Gestión

de la Calidad - Se hace referencia a los fundamentos y al
vocabulario y, proporciona una valiosa orientación

iii. Cláusula 3: Términos y definiciones Todos los términos y

definiciones están contenidos en ISO 9001:2015 – Gestión de la
Calidad – Fundamentos y vocabulario.

iv. Cláusula 4: Contexto de la organización Establece el contexto del

SGC y cómo ésta es apoyada por la estrategia de negocio. Esta
cláusula es la base del resto de la norma. Proporciona a una
empresa la oportunidad de identificar y comprender los factores y
partes de su entorno que apoyan el SGC. El punto de partida es
identificar todos los problemas internos y externos que sean
relevantes a su SGC.

A continuación, se deberán establecer todas las "partes

interesadas" de qué formas son pertinentes a su SGC. También
deberá decidir el alcance de su SGC, pudiendo ser la totalidad de
su organización o funciones específicas

Por último, mediante la utilización del enfoque basado en procesos,

necesitará mostrar cómo establecer, implementar, mantener y
 mejorar continuamente el SGC en relación con la norma.

v. Cláusula 5: Liderazgo Esta cláusula consiste en el "papel de la alta

dirección", que es el grupo de personas que dirigen y controlan su
empresa al más alto nivel. Deben asegurarse de que el SGC y sus
requisitos están integrados en los procesos de la organización y de
que la política y los objetivos están alineados con la dirección
estratégica de la misma. A su vez tienen que asegurarse de que el
SGC es accesible, comunicado, mantenido y comprendido por
todas las partes.

Debido a la orientación de esta cláusula en la satisfacción del

cliente, la alta dirección ha de mostrar cómo ésta es reforzada.
También tendrá que indicar cuáles son las debilidades y fortalezas
internas y qué impacto podrían tener en los productos y servicios.
Necesitan entender cuáles son los riesgos clave asociados a cada
proceso y el enfoque a adoptar para gestionar, reducir o transferir
dichos riesgos.

La alta dirección puede asignar responsabilidades y personas

responsables para el SGC, pero serán los que en última instancia
tendrán toda la responsabilidad.

vi. Cláusula 6: Planificación Esta cláusula se centra en cómo una

organización planea acciones para abordar los riesgos y las
oportunidades. La consideración de los riesgos debe ser
proporcional al impacto potencial que puedan tener, y podría incluir
oportunidades de lanzamiento de nuevos productos o la expansión
geográfica, por ejemplo.

Las medidas para abordar los riesgos y las oportunidades deben

ser controladas, manejadas, y comunicadas en toda la
organización. Otra área clave de esta cláusula es la necesidad de
establecer objetivos de calidad medibles. Finalmente, esta cláusula
cubre lo que se conoce como "la planificación de los cambios", que
debe realizarse de manera sistemática. Las organizaciones deben
 tener en cuenta quién está involucrado, cuándo se producen los
cambios y, las consecuencias potenciales de los cambios.

vii. Cláusula 7: Apoyo Esta sección de la norma ISO 9001 se centra en

obtener los recursos adecuados, las personas adecuadas y, la
infraestructura adecuada para cumplir con los objetivos de la
organización. Las organizaciones deben asegurarse de que dichos
recursos están disponibles.

En esta cláusula también aborda el conocimiento de la

organización en relación con el SGC. Los empleados no sólo tienen
que estar al corriente de la política de calidad, sino que también
deben saber cómo contribuir a la misma y cuáles son las
consecuencias de no cumplirla. En esta cláusula se hace
referencia al término "Información documentada". Las versiones
anteriores de la norma ISO 9001 requerían un manual de calidad,
la norma actual ya no estipula esto, sin embargo, requiere que las
organizaciones determinen el nivel de información documentada
necesaria para controlar un SGC.

También hace hincapié en el control de acceso a la información

documentada que refleja la importancia de la seguridad de la
información.

viii. Cláusula 8: Operaciones Trata de la ejecución de los planes y

procesos que permiten a una organización satisfacer las
necesidades del cliente. Reconoce el aumento del uso de las
funciones externalizadas y subcontratadas y contiene un requisito
de establecer criterios para monitorear el desempeño de estas
partes, además de mantener los registros utilizados para
establecer los criterios de selección. Esta cláusula también cubre
"los requisitos para los productos y servicios".

Hay un requisito para la comunicación con clientes potenciales que

podría ser útil en el desarrollo de nuevas soluciones para el
mercado. Por último, hay una sección que cubre las actividades
 posteriores a la entrega, que podrían incluir el mantenimiento o
reparación. Las empresas deben considerar los riesgos asociados
a un producto o servicio, los requisitos del cliente, el feedback del
cliente, y todos los requisitos legales.

ix. Cláusula 9: Evaluación del desempeño Consiste en medir y evaluar

su SGC para asegurar que éste es efectivo y que le ayuda a
mejorar de manera continua. Será necesario considerar lo que se
debe medir, los métodos empleados, y cuándo los datos deben ser
analizados y reportados.

Las organizaciones han de buscar activamente información sobre

la percepción de sus clientes sobre sus productos o servicios,
como, por ejemplo, a través de cuestionarios de satisfacción.
Tendrán que llevarse a cabo auditorías internas y, hay ciertos
"criterios de auditoría" definidos para garantizar que los resultados
de estas auditorías se reportan a la dirección correspondiente. En
último lugar tendrán que llevarse a cabo las revisiones por la
dirección y se guardará como evidencia "información
documentada".

x. Cláusula 10: Mejora Esta cláusula requiere que las organizaciones

determinen e identifiquen las oportunidades para mejorar
continuamente el SGC. Uno de los requisitos consiste en buscar
de manera activa oportunidades para mejorar los procesos,
productos o servicios, con el cliente siempre en mente.

Algunas de las acciones que se requieren cubren el manejo de

acciones correctivas. En primer lugar, las empresas necesitan
reaccionar ante las no conformidades y tomar medidas. Y, en
segundo lugar, necesitan identificar si existen no conformidades o,
podrían ocurrir potencialmente.
6. Documentación a implementar en la organización

6.1. Ítem 4: Contexto de la organización

6.1.1. Comprensión de la organización y del contexto

Entender la finalidad y la orientación estratégica de tu empresa es

esencial para determinar los requisitos del cliente y los recursos
necesarios para alcanzar los objetivos comerciales. Con el fin de
obtener una comprensión integral de la organización, se plantean
las siguientes interrogantes tanto interna como externamente:

6.1.1.1. Misión

Nuestra organización es una entidad privada que se

compromete a utilizar sus ventajas competitivas con el fin de
brindar un servicio excelente a nuestros clientes y
consumidores. Además, nos esforzamos por desarrollar
nuestros procesos centrándonos en la calidad y seguridad
alimentaria. De esta manera, contribuimos al desarrollo
sostenible de nuestro país.

6.1.1.2. Visión

Es posicionarnos como una de las principales empresas

alimentarias a nivel nacional, siendo reconocidos a nivel
internacional por la calidad de nuestros productos y nuestra
capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Nos enfocamos en la mejora continua de nuestros
procesos y en adaptarnos a las nuevas tendencias
emergentes.

6.1.1.3. Valores

Los valores fundamentales que guían nuestra organización

son:

➢ Respeto: Valoramos y honramos la dignidad, los

 derechos y las opiniones de todas las personas
involucradas, fomentando un ambiente inclusivo y
de tolerancia.

➢ Honestidad: Actuamos con integridad y

transparencia en todas nuestras acciones y
relaciones, manteniendo altos estándares éticos
en todo momento.

➢ Responsabilidad: Asumimos la responsabilidad

de nuestras acciones y decisiones, cumpliendo
con nuestros compromisos y siendo conscientes
del impacto que tenemos en nuestra comunidad y
en el medio ambiente.

➢ Eficacia y eficiencia: Buscamos alcanzar

resultados de manera efectiva y eficiente,
optimizando los recursos disponibles y mejorando
continuamente nuestros procesos.

➢ Comunicación: Fomentamos una comunicación

abierta, clara y efectiva, promoviendo la escucha
activa y el intercambio de ideas y perspectivas.

➢ Trabajo en equipo: Valoramos la colaboración y

la sinergia que se genera al trabajar juntos,
reconociendo y aprovechando las fortalezas
individuales para lograr metas comunes.

Estos valores son pilares fundamentales en nuestra

organización y guían nuestras acciones y decisiones en
todos los niveles.

6.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas

Se han identificado las partes interesadas en el sistema de gestión

de calidad de la empresa Costamira S.A.C. y se ha llevado a cabo
un análisis de sus necesidades y expectativas, que se detallan en
la siguiente tabla:

Parte Interesada Necesidades Expectativas

▪ Cumplimiento de
especificaciones

▪ Entrega puntual
Clientes ▪ Productos de calidad
▪ Atención al
cliente
satisfactoria

▪ Cumplimiento de
▪ Pagos oportunos
acuerdos de
Proveedores ▪ Relaciones compra
comerciales justas
▪ Trato equitativo

▪ Ambiente laboral
▪ Condiciones seguro
laborales seguras
▪ Remuneración
Empleados ▪ Salarios justos adecuada

▪ Oportunidades de ▪ Capacitación y
desarrollo crecimiento
profesional

▪ Rendimiento
▪ Rentabilidad financiero sólido
Accionistas
▪ Crecimiento de la ▪ Incremento del
empresa valor de las
acciones

▪ Cumplimiento de ▪ Respeto al medio

regulaciones ambiente
Comunidad local
ambientales
▪ Participación en
▪ Contribución al iniciativas
desarrollo sostenible comunitarias

Organizaciones
▪ Cumplimiento de ▪ Conformidad con
gubernamentales
 normativas las regulaciones

▪ Pago de impuestos ▪ Transparencia en

los informes
financieros

▪ Participación en
programas de
responsabilidad
Organizaciones no ▪ Responsabilidad
gubernamentales social
social corporativa
▪ Contribución al
bienestar social

▪ Cumplimiento de
normas y
Competidores ▪ Competencia leal
regulaciones de
la industria

Este análisis nos permite comprender las necesidades y

expectativas de nuestras partes interesadas y tomar las medidas
necesarias para satisfacerlas de manera efectiva.

6.1.3. Alcance del sistema de gestión de calidad

La empresa Costamira ha establecido el alcance de su sistema de

gestión de calidad, el cual abarca desde el establecimiento de los
procesos hasta el desarrollo del manual de gestión de calidad
basado en las normas ISO 9001:2015. La empresa se dedica a
realizar actividades específicas y el manual se elabora de acuerdo
con los requisitos establecidos en estas normas.

Costamira tiene un enfoque de mejora continua en sus procesos, y

esto se logra mediante la colaboración de su personal,
especialmente el personal directivo, quienes se encargan de
supervisar y registrar las acciones llevadas a cabo para alcanzar
los objetivos de calidad.

Es importante destacar que el manual del sistema de gestión de

calidad debe de cumplir con los requisitos de las normas ISO
9001:2015 y los cuales se deben de ser aplicados en actividades
realizadas en el sector ofrecido por la compañía. Se pone especial
 énfasis en la descripción de los procedimientos adecuados para la
elaboración de los productos hidrobiológicos ofrecidos por
Costamira.

6.1.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos

Se ha llevado a cabo un adecuado levantamiento de los procesos

dentro del área de la organización, lo cual implica una descripción
detallada de cada proceso y su interacción. Con esta información,
se ha elaborado un mapa de los procesos que muestra visualmente
la secuencia y la interrelación entre ellos.

Este mapa de procesos proporciona una representación clara de

cómo se desarrollan las actividades en la organización, desde el
inicio hasta la finalización de cada proceso. Además, muestra las
interacciones entre los diferentes procesos, lo que permite
identificar las dependencias y las interfaces entre ellos.

El manual que se está desarrollando se basa en este mapa de

procesos y describe los procedimientos y las actividades
necesarias para llevar a cabo cada proceso de manera eficiente y
efectiva. Proporciona una guía detallada sobre cómo se deben
realizar las tareas y cómo se deben cumplir los requisitos
establecidos en las normas ISO 9001:2015.

El levantamiento de los procesos y la elaboración del mapa de

procesos son pasos importantes para asegurar una comprensión
clara de las actividades de la organización y facilitar la
implementación de un sistema de gestión de calidad eficaz.

6.1.4.1. Mapa de procesos

El cumplimiento de un mapa de procesos es de vital

importancia para la estructura organizativa y los servicios de
una empresa. La Norma ISO 9001:2015 promueve
específicamente la adopción de un enfoque basado en
procesos para la implementación y mejora de la eficiencia y
eficacia en un riguroso sistema de control de calidad, con el
objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas del
cliente.

Los requisitos fundamentales para identificar y adoptar un

enfoque basado en procesos contribuyen a la eficiencia de
la organización al lograr los resultados previstos de manera
prioritaria. Esto evita la pérdida de conexiones entre
departamentos o áreas relevantes, ya que los procesos
suelen estar interconectados. Mantener un enfoque que
permita a la organización controlar las interrelaciones e
interdependencias es crucial para optimizar la gestión
sistemática de los procesos y sus interacciones.

Al adoptar un enfoque basado en procesos, la organización

puede lograr una mayor eficiencia, identificando y mejorando
los puntos débiles en la cadena de actividades relacionadas.
Esto también ayuda a asegurar una mayor coherencia y
fluidez en el funcionamiento general de la empresa.

En resumen, el enfoque basado en procesos, en línea con

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, permite a las
organizaciones controlar y optimizar las interrelaciones e
interdependencias para lograr una gestión eficiente y
efectiva de los procesos, con el objetivo de satisfacer las
necesidades del cliente y cumplir con los requisitos
establecidos.
En el sistema de gestión de Costamira S.A.C, se identifican
diferentes tipos de procesos:

6.1.4.1.1. Procesos estratégicos:

▪ Planificación del Sistema de Gestión: Actividades

relacionadas con la planificación, establecimiento y
actualización del sistema de gestión de calidad.

▪ Evaluación de riesgos: Proceso para identificar,

evaluar y gestionar los riesgos asociados a las
actividades de la organización.

▪ Auditorías internas: Evaluación periódica y

sistemática de los procesos y procedimientos
internos para garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos.

▪ Evaluación de la satisfacción de los clientes:

Recopilación y análisis de la retroalimentación de los
clientes para medir su satisfacción con los productos
y servicios de la empresa.

▪ No conformidades, acciones correctivas, acciones

preventivas y de mejora: Procesos para identificar,
registrar y abordar las no conformidades, así como
 para implementar acciones correctivas, preventivas
y de mejora en base a las mismas.

▪ Recursos humanos, selección, cualificación y

formación: Actividades relacionadas con la gestión
del personal, desde el reclutamiento y selección
hasta la formación y desarrollo de habilidades y
competencias.

6.1.4.1.2. Procesos operativos:

▪ Recepción de la materia prima: Proceso de

recepción, inspección y control de calidad de la
materia prima utilizada en la producción.

▪ Fileteado: Proceso de preparación y fileteado de los

productos hidrobiológicos.

▪ Cocción: Proceso de cocción de los productos

alimentarios.

▪ Envasado fresco: Proceso de envasado de los

productos frescos.

▪ Envasado precocido: Proceso de envasado de los

productos precocidos.

▪ Secado: Proceso de secado de los productos

alimentarios.

▪ Congelamiento: Proceso de congelación de los

productos.

▪ Empacado: Proceso de embalaje y etiquetado de los

productos.

▪ Logística y almacenamiento: Gestión de la logística

y almacenamiento de los productos acabados.
6.1.4.1.3. Procesos de soporte:

• Ofertas, planes de control, contratos: Actividades

relacionadas con la elaboración de ofertas
comerciales, la planificación de los controles de
calidad y la gestión de los contratos.

• Control de la información documentada: Procesos

para el control, actualización y distribución de la
información documentada.

• Compras y Subcontrataciones: Proceso de gestión

de compras y subcontratación de servicios o
productos necesarios para la organización.

• Administración y control de proyectos, control de la

gestión de datos, planificación: Actividades de
gestión y control de proyectos, así como la
planificación y control de la gestión de datos.

• Mantenimiento de infraestructura: Proceso de

mantenimiento y gestión de la infraestructura de la
organización.

• Reunión de la comisión de calidad: Reuniones

periódicas para abordar asuntos relacionados con la
calidad.

• Certificación, facturación y cobros: Procesos

administrativos relacionados con la certificación de
productos, facturación y cobro de servicios.

Estos procesos son parte integral del sistema de gestión de

calidad de Costamira S.A.C y contribuyen a garantizar la
eficiencia y eficacia en sus operaciones.
6.2. Ítem 5: Liderazgo

El personal directivo juega un papel fundamental en el desarrollo y

funcionamiento efectivo del sistema de gestión de calidad de la empresa.
Tienen la responsabilidad de promover, respaldar y liderar la
implementación del sistema, asegurando su seguimiento, control y
mejora continua.

6.2.1. Liderazgo y compromiso

6.2.1.1. Generalidades

La gerencia y las jefaturas de Costamira S.A.C. reconocen

que para mantener una gestión óptima, es fundamental
enfocarse en los siguientes aspectos:

▪ Satisfacción del cliente: Brindar servicios y

productos que cumplan con las demandas y
expectativas de los clientes, buscando su
satisfacción completa y oportuna. Esto implica
comprender y atender sus necesidades, ofrecer
productos de calidad y establecer relaciones a largo
plazo con los clientes.

▪ Relaciones con clientes y proveedores: Mantener

relaciones a largo plazo con los clientes y
proveedores, evaluando de manera continua su
desempeño y colaborando en la mejora de los
procesos productivos. Estas relaciones son
fundamentales para fortalecer la cadena de
suministro y garantizar una calidad constante en los
productos y servicios.

▪ Compromiso del personal: Todo el personal de la

organización debe estar comprometido con la
misión y visión de la empresa. Esto implica contar
con una motivación constante, una formación
 adecuada y la experiencia necesaria para
desempeñar sus funciones de manera eficiente.

Para cumplir con estos principios, la dirección de Costamira

S.A.C. establece un sistema de gestión de calidad basado en
las normas ISO 9001:2015. Este sistema busca garantizar
altos estándares de calidad, promover la productividad,
identificar y solucionar problemas, y fomentar la
comunicación efectiva y el respeto mutuo entre la empresa y
sus partes interesadas.

La dirección muestra su compromiso mediante el

establecimiento de políticas de calidad claras y objetivas, que
definen los objetivos de calidad de la organización. Además,
se llevan a cabo revisiones periódicas del sistema de gestión
para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios y
promover la mejora continua.

En resumen, la dirección de Costamira S.A.C. se

compromete a establecer y mantener altos estándares de
calidad, satisfacer las necesidades de los clientes y fomentar
relaciones sólidas con clientes, proveedores y personal. El
sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO
9001:2015 es una herramienta clave para lograr estos
objetivos y garantizar una gestión eficiente y efectiva.

6.2.1.2. Enfoque el cliente

Costamira S.A.C. reconoce que sus clientes son la base de

su negocio y, por lo tanto, es fundamental comprender y
satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Para lograr
esto, la empresa lleva a cabo las siguientes acciones:

▪ Comprensión de las necesidades y expectativas del

cliente: Costamira analiza y comprende las
necesidades y expectativas de sus clientes a través
 del historial de ventas de productos. Esto les permite
obtener información sobre los parámetros y requisitos
solicitados por los clientes en el pasado, lo cual es
una referencia importante para comprender sus
necesidades actuales.

▪ Reuniones y retroalimentación de los clientes: La

empresa realiza reuniones con los clientes para
discutir sus necesidades y expectativas. Durante
estas reuniones, se recibe retroalimentación directa
por parte de los clientes, lo que proporciona
información actualizada y precisa sobre sus
requerimientos y expectativas. Esta retroalimentación
es valiosa para adaptar los productos y servicios de
Costamira de acuerdo con las preferencias y
demandas de los clientes.

Estas acciones reflejan el enfoque de Costamira en

orientarse hacia el cliente y su compromiso de satisfacer sus
necesidades de manera efectiva. Al comprender las
necesidades y expectativas de los clientes, la empresa
puede desarrollar productos y servicios que los superen,
generando así una mayor satisfacción y fidelidad por parte
de los clientes.

6.2.2. Establecimiento de la política de calidad

Costamira, quiere establecer una serie de políticas para asegurar

la calidad de sus servicios y mantener la fidelidad de sus clientes.
Estas políticas son las siguientes:

▪ Conservar el liderazgo en todas las áreas de proceso

existentes en la empresa: Costamira se compromete a
mantener su posición de liderazgo en todas las áreas de
proceso dentro de la organización. Esto implica seguir
 siendo referentes en términos de calidad, eficiencia y
cumplimiento de los requisitos.

▪ Mantener la calidad dentro de los procedimientos del

proceso productivo: La empresa se compromete a mantener
altos estándares de calidad en todos los procedimientos que
se llevan a cabo durante el proceso productivo. Esto
garantiza que los productos sean consistentes, seguros y
cumplan con los requisitos establecidos.

▪ Contar con personal calificado y capacitado: Costamira

reconoce la importancia de contar con personal calificado y
capacitado para satisfacer las demandas de los clientes. La
empresa se compromete a proporcionar la formación
necesaria y el desarrollo de habilidades para asegurar que
el personal esté preparado para ofrecer un servicio de
calidad.

▪ Adaptación de los servicios al mercado: Costamira se

compromete a adaptar sus servicios de acuerdo con las
necesidades y tendencias del mercado. Esto implica estar
atentos a los cambios en las preferencias de los clientes y
ajustar los servicios en consecuencia para mantener la
relevancia y competitividad en el mercado.

▪ Mantener altos niveles de satisfacción del cliente: La

empresa se enfoca en mantener altos niveles de
satisfacción del cliente, asegurándose de que sus
necesidades sean comprendidas y satisfechas de manera
efectiva. Esto incluye una comunicación clara, una atención
personalizada y la resolución oportuna de cualquier
problema que pueda surgir.

▪ Mantener liderazgo tecnológico y de mercado: Costamira se

compromete a mantener un liderazgo tecnológico y de
mercado en los productos que ofrece. Esto implica estar a
 la vanguardia de las innovaciones tecnológicas y seguir las
tendencias del mercado para proporcionar productos de
calidad que se destaquen en la industria.

▪ Fomentar la ética e integridad: Costamira promueve la ética

y la integridad en todos los niveles de la organización. Esto
implica actuar con honestidad, transparencia y
responsabilidad en todas las actividades y relaciones
comerciales.

▪ Promover el desarrollo organizacional: La empresa se

compromete a promover el desarrollo organizacional,
fomentando el crecimiento profesional y personal de su
personal, así como la mejora continua de los procesos y
prácticas de trabajo.

▪ Impulsar la responsabilidad social de la empresa: Costamira

reconoce su responsabilidad social y se compromete a
contribuir al bienestar de la sociedad y al desarrollo
sostenible. Esto implica la adopción de prácticas
responsables con el medio ambiente, el apoyo a iniciativas
comunitarias y el respeto de los derechos humanos.

▪ Impulsar la mejora continua en todos los procesos: La

empresa se compromete a fomentar la mejora continua en
todos los procesos de la organización. Esto implica buscar
oportunidades de mejora, implementar acciones correctivas
y preventivas, y realizar revisiones periódicas para asegurar
la eficiencia y efectividad de los procesos.

Estas políticas reflejan el compromiso de Costamira con la

calidad, el liderazgo, la satisfacción del cliente, la
responsabilidad social y la mejora continua. Al adherirse a
estas políticas, la empresa busca asegurar la excelencia en
sus servicios y mantener la lealtad de sus clientes.
6.2.3. Comunicación de la política de calidad

Es una buena práctica comunicar la política de calidad a todas las

partes interesadas de manera efectiva y segura. El uso del correo
electrónico con firma electrónica es una opción conveniente para
este propósito, ya que proporciona respaldo y seguridad en la
transmisión de la información. Al utilizar la firma electrónica, se
garantiza la autenticidad y la integridad del mensaje, lo que
contribuye a la confidencialidad y confiabilidad de la
comunicación.

6.2.4. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

Es una práctica efectiva establecer los roles, responsabilidades y

cargos del personal a través de comunicados emitidos por el
supervisor de personal de manera directa antes de que comience
el turno. Esto asegura que todos los empleados estén informados
y claros sobre sus funciones y responsabilidades específicas.

Además, la elaboración de un manual de funciones es una

herramienta útil para establecer el organigrama estructural de los
cargos y las responsabilidades de cada miembro de la
organización. Este manual proporciona una descripción detallada
de los roles y responsabilidades de cada puesto, lo que ayuda a los
empleados a comprender su posición dentro de la estructura
organizativa y la contribución que se espera de ellos.

Al establecer los roles y responsabilidades de esta manera, se

logran los siguientes beneficios:

▪ Claridad y alineación: Los empleados tienen una

comprensión clara de sus responsabilidades y cómo
encajan en la estructura organizativa general. Esto
fomenta la alineación con los objetivos y metas de la
organización.
 ▪ Eficiencia y productividad: Al tener roles y
responsabilidades bien definidos, los empleados
pueden enfocarse en sus tareas específicas y trabajar
de manera más eficiente, lo que contribuye a la
productividad general de la organización.

▪ Coordinación y colaboración: Con una estructura

organizativa clara y roles definidos, se facilita la
coordinación y la colaboración entre los miembros del
equipo. Cada persona sabe a quién acudir para obtener
información o asistencia en áreas específicas.

▪ Desarrollo profesional: El manual de funciones también

puede servir como una herramienta de desarrollo
profesional, ya que proporciona una descripción clara de
las habilidades y competencias necesarias para cada
puesto. Esto ayuda a los empleados a identificar áreas
de crecimiento y oportunidades para avanzar en sus
carreras.

En resumen, establecer los roles, responsabilidades y cargos del

personal a través de comunicados directos y la elaboración de un
manual de funciones es una práctica efectiva que proporciona
claridad, alineación, eficiencia y desarrollo profesional en la
organización.

6.3. Ítem 6: Planificación

6.3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

En la organización se han identificado los siguientes riesgos:

a) Planificación de capacidades:

▪ Definición de ciclos: Existe el riesgo de no tener una

planificación adecuada de los ciclos de producción y
no tener la capacidad suficiente para satisfacer la
demanda de los clientes en determinados momentos.
 ▪ Establecimiento de servicios: Existe el riesgo de no
contar con los servicios necesarios para la
producción, lo que puede afectar la capacidad de
cumplir con los plazos y requisitos de los clientes.

b) Definición de stocks:

▪ Stocks iniciales: Existe el riesgo de tener un nivel de

stocks iniciales inadecuado, lo que puede llevar a
escasez de productos o a un exceso de inventario
que genera costos adicionales.

▪ Política de inventarios: Existe el riesgo de no tener

una política de inventarios efectiva, lo que puede
resultar en problemas de abastecimiento o pérdidas
financieras debido a un manejo inadecuado de los
niveles de inventario.

c) Información de necesidades:

▪ Requerimientos de los clientes: Existe el riesgo de no

contar con una comprensión clara y precisa de los
requerimientos de los clientes, lo que puede resultar
en la entrega de productos o servicios que no
cumplen con sus expectativas.

▪ Cálculo de las necesidades: Existe el riesgo de no

calcular adecuadamente las necesidades de
materiales, personal u otros recursos, lo que puede
generar deficiencias en la producción o la falta de
capacidad para satisfacer la demanda.

▪ Establecimiento de oportunidades: Existe el riesgo de

no identificar oportunidades de mejora o nuevas
oportunidades de negocio debido a una falta de
recopilación y análisis de información relevante.
 Estos riesgos pueden tener un impacto negativo en la organización,
afectando su capacidad para satisfacer la demanda de los clientes,
mantener niveles adecuados de inventario y aprovechar
oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, es importante
implementar medidas de control y gestión de riesgos para mitigar
estos riesgos y garantizar un funcionamiento eficiente y efectivo de
la organización.
6.3.2. Planificación de cambios

Para la empresa pesquera Costamira, es importante mantener

un enfoque continuo en los cambios y mejoras dentro de la
organización. Para lograr esto, se sugiere la realización de
reuniones mensuales con el directorio, donde se puedan discutir
y establecer los cambios necesarios para el funcionamiento
adecuado de la empresa. Algunas consideraciones clave para
este proceso son:

▪ Reuniones mensuales con el directorio: Establecer

reuniones periódicas con el directorio permite una
revisión regular de los procesos, identificación de áreas
de mejora y toma de decisiones estratégicas. Durante
estas reuniones, se pueden discutir los cambios
propuestos, evaluar su viabilidad y establecer
prioridades.

▪ Establecimiento de cambios necesarios: Durante las

reuniones con el directorio, es importante identificar los
cambios necesarios en la organización. Esto puede
incluir mejoras en los procesos, actualización de
tecnologías, cambios en la estructura organizativa, entre
otros aspectos relevantes para el desempeño de la
empresa.

▪ Asignación de personal responsable: Para asegurar que

los cambios se implementen adecuadamente, es
 recomendable designar un personal responsable o un
equipo encargado de supervisar y coordinar la ejecución
de cada cambio. Estas personas deben tener la
autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo las
modificaciones planificadas.

▪ Establecimiento de fechas de culminación alcanzables:

Durante las reuniones, se deben establecer fechas límite
realistas y alcanzables para la finalización de cada
cambio planificado. Esto ayuda a mantener un enfoque
en el cumplimiento de los objetivos y a evitar retrasos o
problemas en la implementación.

▪ Seguimiento y evaluación continua: Después de

implementar los cambios, es importante llevar a cabo un
seguimiento y evaluación continuos para verificar su
efectividad y hacer ajustes si es necesario. Esto puede
realizarse a través de informes de progreso, indicadores
clave de rendimiento y retroalimentación del personal
involucrado.

Al seguir estos pasos, Costamira podrá mantener un enfoque

constante en la mejora y los cambios necesarios para su desarrollo
adecuado. Las reuniones mensuales con el directorio y la
asignación de personal responsable ayudarán a garantizar una
gestión efectiva de los cambios y la consecución de los objetivos
establecidos.

6.4. Ítem 7: Apoyo

6.4.1. Recursos

Costamira SAC tiene la responsabilidad de proporcionar los

elementos necesarios, como materiales de seguridad, equipo de
protección personal, herramientas y maquinaria, que sean
requeridos para el desempeño exitoso de las labores de su
 personal. Además, deben asegurarse de contar con un entorno de
trabajo óptimo y condiciones favorables para el desarrollo de sus
funciones.

6.4.2. Competencia

Para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y

reglamentarios establecidos por la norma, es fundamental que la
organización cuente con el personal adecuado para el correcto
funcionamiento del sistema de gestión de calidad. Asimismo, es
importante capacitar a dicho personal en los procesos que se llevan
a cabo dentro de la organización.

6.4.3. La organización

Costamira tiene la responsabilidad de proporcionar un ambiente y

espacio adecuados para realizar las actividades de sus
trabajadores, con el objetivo de lograr el éxito en sus procesos.
También deben asegurarse de ofrecer la infraestructura necesaria
para el bienestar y la seguridad de su personal, considerando la
magnitud de la organización y estando atentos a cualquier
requerimiento o necesidad que pueda surgir.

Además, el personal de alta gerencia debe contar con empleados

preparados y capacitados en las tareas que desempeñan,
especialmente en el uso de maquinaria. De esta forma, se busca
solicitar experiencia y tener la capacidad de evaluar el trabajo del
personal.

Asimismo, el jefe de procesos tiene la obligación de capacitar y

complementar el conocimiento sobre los procedimientos y
maquinaria utilizados en los procesos de la empresa. Se debe
mantener la experiencia en el manejo de la maquinaria y la
manipulación de la materia prima e insumos para garantizar la
calidad.
 6.4.4. Toma de conciencia

En caso de que algún trabajador de Costamira no cumpla con las

políticas y objetivos del sistema de gestión de calidad, se deben
seguir ciertos procedimientos. En primer lugar, se debe emitir una
sanción verbal. Si la falta persiste, la gerencia debe enviar una
notificación por escrito. El objetivo de estas acciones es asegurar
el cumplimiento del sistema de gestión de calidad establecido para
la organización. Si a pesar de estas notificaciones se continúa
incumpliendo, se tomarán medidas disciplinarias más severas,
como multas económicas o incluso el despido.

6.4.5. Información documentada

Dentro de este manual de sistema de gestión de calidad, es

importante mencionar que Costamira debe incluir la documentación
requerida por la norma ISO 9001:2015 y aquella que la
organización considere necesaria.

Creación y actualización: Es responsabilidad del gerente de la

organización supervisar la creación, actualización y renovación de
la norma. Se deben acotar los cambios realizados, asegurando que
se siga el formato establecido y respaldando cada archivo para
verificar las actualizaciones.

Control de información documentada: Este documento debe estar

disponible según sea necesario, pero no debe ser duplicado a
menos que se obtenga la autorización de un responsable del
sistema de gestión de calidad, siempre y cuando sea en beneficio
de la organización.

6.5. Ítem 8: Operaciones

6.5.1. Planificación y control de las operaciones

Costamira SAC debe contar con un equipo de supervisión que

esté bajo la dirección de la gerencia y los diferentes
 departamentos, como calidad y producción. Su
responsabilidad es observar y dar seguimiento a cada
proceso, asegurando el cumplimiento de los procesos
establecidos. En caso de que la planificación implique cambios
en los procesos, se debe contar con personal adecuado para
supervisar y verificar los objetivos. Si se identifica que los
cambios no se están cumpliendo, la gerencia debe tomar
medidas drásticas para asegurar el logro de las metas
establecidas previamente.

6.5.2. Requisitos para los productos y servicios

Los requisitos de los productos y servicios se refieren a la

forma en que Costamira maneja a sus clientes y establece los
requisitos y parámetros de los productos. Es fundamental
monitorear la revisión de los requisitos y los cambios que
surjan en ellos para garantizar la mejor calidad de atención y
productos, satisfaciendo las necesidades de los clientes de la
empresa.

6.5.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Es importante que Costamira planifique el diseño y desarrollo

de sus productos y servicios, asegurando que cuente con
personal calificado y capaz de llevar a cabo los procesos de
manera exitosa. Si el jefe de recursos humanos tiene
experiencia en el área de producción y los recursos utilizados
en la ejecución de los productos, entre otros aspectos
relevantes, se reflejará en la planificación realizada.

6.5.4. Control de los procesos, productos y servicios

suministrados externamente

El control de los proveedores es crucial para el funcionamiento

de la compañía. Costamira debe asegurarse de monitorear y
evaluar continuamente a sus proveedores, ya que la calidad y
 el resultado del producto final dependen de ellos. Se deben
respetar los parámetros y normas establecidas por las
entidades correspondientes en relación al tamaño y
características de los productos, así como verificar de manera
eficaz y en tiempo real los productos recibidos para llevar a
cabo el proceso productivo de la compañía. Para monitorear
los productos expedidos por Costamira, se deben realizar
encuestas a los clientes y llevar a cabo el muestreo
correspondiente de los productos enviados, asegurando que
cada proceso sea aprobado y se dé seguimiento al ciclo hasta
la entrega al cliente.

6.5.5. Producción y provisión del servicio

Costamira cuenta con personal capacitado y especializado en

cada uno de los cargos y tareas que desempeñan, lo que
garantiza que la producción se realice de manera satisfactoria
y cuente con la aprobación de la gerencia y supervisión de
producción.

6.5.6. Liberación de los productos y servicios

Mediante la designación de un jefe de procesos por parte de

la gerencia, Costamira SAC se encargará de mantener el
orden en la entrega de servicios o productos y de ajustar todos
los requisitos de los clientes.

6.5.7. Control de las salidas no conformes

En caso de que Costamira no reciba notificación de un

producto o servicio no apto:

En situaciones extremas, se deberá recibir una comunicación

formal o un llamado de atención que implicará la corrección
del servicio o producto según los requerimientos del cliente.
 Para casos leves, se realizará una notificación verbal y se
llevará a cabo una pronta investigación para corregir la falla.

Si se recibe un llamado de atención por escrito, la organización

asumirá los costos necesarios para realizar todas las
modificaciones requeridas lo más rápido posible, con el fin de
garantizar la satisfacción del cliente y evitar la pérdida de
clientes.

6.6. Ítem 8: Operaciones

6.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Se realiza un seguimiento inicial al servicio, ya que

Costamira brinda sus servicios a otros clientes. A pesar de
ello, la entrada de cada producto asegura la provisión del
servicio, ya que los clientes están obligados
contractualmente a proporcionar una garantía que respalde
la satisfacción de ambas partes. La organización se somete
a revisiones y pruebas constantes para asegurar la
efectividad de su servicio, la calidad e inocuidad de sus
productos, y para verificar que se cumplan los parámetros
establecidos por los clientes.

6.6.2. Satisfacción del cliente

Costamira brinda seguimiento a sus servicios hasta que se

completen y los productos sean entregados a sus destinos,
especialmente considerando que sus principales clientes
son empresas extranjeras y se busca entregar los productos
de manera rápida, teniendo en cuenta la temporada y la
disponibilidad de materia prima. En caso de recibir
notificaciones sobre algún error, la organización asume la
responsabilidad de realizar las correcciones necesarias para
asegurarse de que tanto el servicio como los productos
cumplan con los requisitos de los clientes. Hasta el
 momento, no se ha recibido ninguna notificación por escrito
sobre errores. Sin embargo, la corrección de errores es una
cláusula asumida por la organización una vez que se
contrata un servicio, lo cual proporciona una garantía al
cliente respecto al servicio que ha adquirido.

6.6.3. Análisis y evaluación

. Los encargados de realizar las evaluaciones de calidad de

los procedimientos y productos que serán entregados a los
clientes tienen la responsabilidad de investigar esta área de
manera periódica, según sea necesario, con el fin de
recopilar información esencial. Es importante que estas
evaluaciones sean revisadas por el jefe correspondiente y,
en caso de que se detecte alguna inconformidad, se lleve a
cabo una reunión para proponer acciones correctivas antes
de que se presenten problemas. El objetivo principal es
satisfacer las necesidades de los clientes y los organismos
supervisores, además de garantizar la calidad de los
productos y servicios ofrecidos por parte de Costamira.

6.6.4. Auditorías internas

La gerencia de Costamira SAC formará una comisión

encargada de realizar la auditoría interna. Esta comisión
seguirá los parámetros establecidos en el manual actual con
el fin de determinar si el sistema de gestión de calidad se
está implementando de acuerdo a lo establecido en el
manual. Para este propósito, se mantendrá un registro que
documente los puntos necesarios para llevar a cabo la
auditoría interna conforme a la norma ISO 9001:2015

Estas acciones servirán como evidencia y demostrarán que

la auditoría se llevará a cabo de manera adecuada y acorde
a las circunstancias específicas. En caso de identificar
errores, es crucial notificarlos a la gerencia para que se
 puedan tomar decisiones respecto a cómo abordar cada
situación detectada.

6.6.5. Revisión de la dirección

Costamira debe llevar a cabo evaluaciones y seguimiento

para garantizar que todos los elementos identificados en el
documento se cumplan adecuadamente y se mantengan a
lo largo del tiempo. Esto permitirá obtener la certificación del
sistema de gestión de calidad según las normas ISO
9001:2015 en el futuro.

6.7. Ítem 10: mejora

6.7.1. Mejora

Costamira tiene la responsabilidad de identificar

oportunidades de mejora en sus procesos, lo que a su vez
conducirá a la mejora de sus servicios y productos. Esto se
hace con el objetivo de alcanzar los objetivos establecidos
en la norma ISO 9001:2015, que incluye la satisfacción de
los clientes y garantiza la estabilidad en el mercado. Al
identificar y aprovechar estas oportunidades de mejora,
Costamira podrá fortalecer su posición competitiva y
asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad
establecidos por la norma.

6.7.2. No conformidad y acciones correctivas

En situaciones en las que no se presente ninguna no

conformidad, Costamira debe asumir la responsabilidad de
identificar oportunidades de mejora y tomar acciones de
mejora de manera oportuna. Estas acciones deben ser
sometidas a revisión y aprobación por parte de la gerencia
antes de su implementación, con el fin de garantizar la
 continuidad de la organización en el mercado. Al tomar
decisiones óptimas en respuesta a las necesidades y
objetivos de la organización, Costamira podrá mantenerse
competitiva y adaptada al entorno empresarial.

6.7.3. Mejora continua

Costamira y la gerencia deben revisar conjuntamente los

resultados del manual propuesto, asegurándose de que se
cumplan todos los puntos establecidos por la norma para
lograr la acreditación. Además, es fundamental llevar a cabo
reuniones periódicas con el objetivo de mejorar los servicios,
asegurándose de que estén alineados con las necesidades
de los clientes. En este sentido, los procesos de gestión
deben ser analizados detalladamente para determinar si se
pueden mantener los estándares de calidad requeridos. Es
necesario un enfoque meticuloso para garantizar que los
servicios cumplan con los parámetros de calidad
establecidos.
 CONCLUSIONES

▪ Se realizaron análisis exhaustivos de los procesos y productos existentes en

Costamira, así como de las descripciones de las máquinas involucradas en
el sistema de producción. Esto se llevó a cabo para asegurar una ejecución
eficiente de los procesos y una producción de calidad

▪ Se logró diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la normativa

ISO 9001:2015 para Costamira S.A.C. Este sistema se desarrolló siguiendo
los parámetros establecidos en la norma técnica, haciendo énfasis en la
calidad, eficiencia y eficacia. Se espera que este sistema cubra
satisfactoriamente las necesidades y requisitos de los consumidores.

▪ La implementación del manual de procedimientos y del sistema de gestión de

calidad representa una mejora significativa para la organización, ya que
fortalece y beneficia diversos aspectos. Entre estos beneficios se incluyen un
mejor aprovechamiento de los recursos, el fomento de una cultura de calidad,
oportunidades para la mejora continua, una toma de decisiones más efectiva
y una mayor claridad en relación a las necesidades de los consumidores.
Asimismo, se espera que estas mejoras impulsen la innovación en el
mercado, generando un uso más eficiente de los recursos y una mayor
calidad en el servicio ofrecido. Esto, a su vez, abrirá oportunidades para
proyectos futuros.
 RECOMENDACIONES

• Complementar la estructura del Manual de Procedimientos con procesos

de controles correctivos y preventivos, y con procedimientos de producto
no conforme.

• Implementar las capacitaciones anuales en temas de calidad y de

manufactura de alimentos de consumo humano, que ayuden a ampliar el
conocimiento del personal laboral y evaluar su conocimiento luego de
cada capacitación.

• Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad de manera anual para

garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos y de
control de documentación.
 ANEXOS

Tentáculo de pota fresco Filete de pota seco

Aleta de pota precocida Toma de temperatura de producto terminado

Carga y descarga de productos de las Bloques de producto terminado

placas de congelamiento (filete de pota precocida)