Pronostico de ventas 2018-2022

ESTHER MARKETING SOLUTIONS

Metodo incremeto absoluto
AÑOS VENTAS
2018 195.000
2019 500.000
2020 755.000
2021 862.000
2022 950.000
SUMA DE VARIACIONES
Formula
Suma de variaciones/N-1
755.000 188.750
(5-1) 4

Prespuesto de ventas 950,000+188,750

PV 1,138.750
Presupuesto de ventas 2023- 1,138,750 unidades

Metodo incremeto porcentual

Prespuesto de ventas en unidades
Presupuesto de ventas = 950,000+(950,000 x 6.968)
PV= 6,620,550.00
Presupuesto de ventas 2023 = 6,620,550.00
 2018-2022
G SOLUTIONS
absoluto
VARIACION EN $
0
305.000
255.000
107.000
88.000
755.000

orcentual
6,968
755.000
950.000
unidades
 Presupuesto
ESTHER MARK
Presupuesto de ventas 6,620,550.00
% de venta por mes 3% 7% 9%
Meses Enero Febrero Marzo
Unidades 198,616.5 463,438.5 595,849.5
Precio de venta 30.000 30.000 30.000
Ingresos por ventas 5,958,495.0 13,903,155.0 17,875,485.0
Costos de venta por unidad 12.000 12.000 12.000
Costos de ventas 2,383,398.0 5,561,262.0 7,150,194.0
Utilidad bruta 3,575,097.0 8,341,893.0 10,725,291.0
Utilidad bruta total
 Presupuesto de ventas 2023
ESTHER MARKETING SOLUTIONS

13% 10% 9% 10% 4%

Abril Mayo Junio Julio Agosto
860,671.5 662,055.0 595,849.5 662,055.0 264,822.0
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
25,820,145.0 19,861,650.0 17,875,485.0 19,861,650.0 7,944,660.0
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
10,328,058.0 7,944,660.0 7,150,194.0 7,944,660.0 3,177,864.0
15,492,087.0 11,916,990.0 10,725,291.0 11,916,990.0 4,766,796.0
 8% 6% 10% 11%
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
529,644.0 397,233.0 662,055.0 728,260.5
30.000 30.000 30.000 30.000
15,889,320.0 11,916,990.0 19,861,650.0 21,847,815.0
12.000 12.000 12.000 12.000
6,355,728.0 4,766,796.0 7,944,660.0 8,739,126.0
9,533,592.0 7,150,194.0 11,916,990.0 13,108,689.0
 100%
Total
6,620,550.0
30.000
198,616,500.0
12.000
79,446,600.0
119,169,900.0
 Datos para calcular presupuesto Presupuesto de ventas (distribucion)
Producto
% de distribucion
Ventas Proyectadas por unidades Planificacion de campaña
Planificacion de Campañas 18.000 Gestion de redes sociales
Gestion de redes sociales 20.000 Publicidad
Publicidad 35.000

Presupuesto de Produccion
Distribucion de ventas por trimestre (%)
Trimestre 1 19%
Trimestre 2 32% Inventario final
Trimestre 3 22% + Ventas
Trimestre 4 27% 100% Necesidades
- Inventario inicial
Produccion
Niveles de inventario de productos terminados
Producto Inv inicial Inv final Inventario final
Planificacion de Campañas 3.000 8.000 + Ventas
Gestion de redes sociales 4.000 13.000 Necesidades
Publicidad 6.000 14.000 - Inventario inicial
Produccion

Politicas de inventario de productos terminados % Inventario final

Planificacion de Campañas % de las ventas periodo 10% + Ventas
Gestion de redes sociales % de las ventas de perido 20% Necesidades
Publicidad % de las ventas de periodo 15% - Inventario inicial
Produccion
 Presupuesto de produccion 2023
ESTHER MARKETING SOLUTIONS
Calculo del presupuesto
e ventas (distribucion)
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total
19% 32% 22% 27% 100%
3.420 5.760 3.960 4.860 18.000
3.800 6.400 4.400 5.400 20.000
6.650 11.200 7.700 9.450 35.000
13.870 23.360 16.060 19.710

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Comprobacion

Planificacion de campaña
0.342 0.576 0.396 8.000 8.000
3.420 5.760 3.960 4.860 18.000
3.762 6.336 4.356 12.860 26.000
3.000 0.342 0.576 0.396 3.000
0.762 5.994 3.780 12.464 23.000 23.000
Gestion de redes sociales
0.760 1.280 0.880 13.000 13.000
3.800 6.400 4.400 5.400 20.000
4.560 7.680 5.280 18.400 33.000
4.000 0.760 1.280 0.880 4.000
0.560 6.920 4.000 17.520 29.000 29.000
Publicidad
0.998 1.680 1.155 14.000 14.000
6.650 11.200 7.700 9.450 35.000
7.648 12.880 8.855 23.450 49.000
6.000 0.998 1.680 1.155 6.000
1.648 11.883 7.175 22.295 43.000 43.000
 Planificacion de campaña
Produccion
Proyectada
Trimestre (Unidades)
1 0.762
2 5.994
3 3.780
4 12.464
23.000

Planificacion de campaña
Costos de proyeccion de mano de obra directa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Expresado en tiempo y $)
Trimestre

1er 2do 3er

Produccion Proyectada 0.762 5.994 3.780
Tiempo de mano de obra necesaria para C/u (HS) 8 8 8

Total de tiempo necesario (HS) 6.096 47.952 30.240

Costo por hora $ 150 150 150
Costo proyectado de mod $ 914.400 7,192.800 4,536.000

Gestion de redes sociales

Produccion
Proyectada
Trimestre (Unidades)
1 0.560
2 6.920
3 4.000
4 17.520
29.000
 Gestion de redes sociales
Costo de proyeccion de mano de obra directa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Expresado en tiempo y $)
Trimestre

1er 2do 3er

Produccion Proyectada 0.560 6.920 4.000
Tiempo de mano de obra necesaria para C/u (HS) 4 4 4

Total de tiempo necesario (HS) 2.240 27.680 16.000

Costo por hora $ 150 150 150
Costo proyectado de mod $ 336.000 4,152.000 2,400.000

Publicidad
Produccion
Proyectada
Trimestre (Unidades)
1 1.648
2 11.883
3 7.175
4 22.295
43.000

Publicidad
Costo de proyeccion de mano de obra directa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Expresado en tiempo y $)
Trimestre

1er 2do 3er

Produccion Proyectada 1.648 11.883 7.175
Tiempo de mano de obra necesaria para C/u (HS) 5 5 5

Total de tiempo necesario (HS) 8.238 59.413 35.875

Costo por hora $ 150 150 150
Costo proyectado de mod $ 1,235.625 8,911.875 5,381.250
Trimestre

4to Total
12.464 23.000
8 8

99.712 184.000
150 150
14,956.800 27,600.000
Trimestre

4to Total
17.520 29.000
4 4

70.080 116.000
150 150
10,512.000 17,400.000

Trimestre

4to Total
22.295 43.000
5 5

111.475 215.000
150 150
16,721.250 32,250.000
 Politicas de la empresa
Costo de Venta (%) 65%
Inventario de seguridad 100.000
Politica de compras (%) 50% del CV del mes siguiente

Unidades a Vender Anual Enero Febrero Marzo

Matriz 1.840 2.500 1.208
Sucursal 2.760 3.750 1.812
Total de Ventas 4.600 6.250 3.020

Presupuesto de Compras de ESTHER MARKETIN

Unidades a Vender Anual Enero Febrero Marzo
Inventario Final 102.031 100.982 103.413
Costo de ventas (CV) 2.990 4.063 1.963
Total Necesario 105.021 105.044 105.375
- Inventario Inicial 101.495 102.031 100.982
Total de Compras 3.526 3.013 4.394
 % participacion de Ventas

Matriz 40%
Sucursal 60%

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

4.200 2.400 2.744 2.800 1.600 2.024
6.300 3.600 4.116 4.200 2.400 3.036
10.500 6.000 6.860 7.000 4.000 5.060

HER MARKETING SOLUTIONS

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
101.950 102.230 102.275 101.300 101.645 101.970
6.825 3.900 4.459 4.550 2.600 3.289
108.775 106.130 106.734 105.850 104.244 105.259
103.413 101.950 102.230 102.275 101.300 101.645
5.363 4.180 4.505 3.575 2.944 3.614
Octubre Noviembre Diciembre
2.424 2.200 3.260
3.636 3.300 4.890
6.060 5.500 8.150

Octubre Noviembre Diciembre

101.788 102.649 100.000
3.939 3.575 5.298
105.726 106.224 105.298
101.970 101.788 102.649
3.757 4.436 2.649