INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA

Avance de Proyecto en exposición:

Servicios de rotulación y pintura; PYRMEX

Tercera unidad

Alumno:

Poot Sosa Gustavo Eduardo

Materia:

Formulación y evaluación de proyecto

Docente:

Dra. Guadalupe Figueroa

Fecha: 23/09/23
 5. FACTIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

5.1 Costos de producción

5.1.1 Materia prima

Material Pie Precio Precio Día Semana(6 Mes(4) Anual(12)

za unitario total )

1 Estopa 4 $ 69.00 $ 276.00 $276.00 $1656.00 $6624.00 $79488.00

2 Cinta doble cara 9 $ 129.00 $1 161.00 $1161.00 $5760.00 $23040.00 276480.00

(50mts)

3 Solvente 5 $ 469.00 $2 345.00 $2345.00 $14070.00 $56280.00 $675360.00

limpiador 5lts
(Thinner)

4 Pintura de bote 20 $ 499.00 $9 980.00 $9980.00 $59880.00 $239520.00 $2,874,240.

(4LTS) 00

Total $13 $81 $325 $3,905,568.

762.00 366.00 464.00 00

5.1.3 Otros materiales

Material Cantida Precio Precio total Mensual Anual

d unitario

1 Escoba 1 $30.00 $30.00 $ 30.00 $ 180.00

2 Trapeador 1 $40.00 $40.00 $ 40.00 $ 240.00

3 Jabón 2 KG $35.00 $35.00 $ 35.00 $ 210.00

4 Cubeta 2 $80.00 $160.00 $ 160.00 $ 160.00

Total $ 265.00 $ 790.00

 5.1.4 Consumo eléctrico

Equipo KW/H Día (8hrs) Semana(6días Mes(4 sem) Anual(12)

)

1 Computadora 0.5 4 24 96 1152

2 Impresora 0.3 2.4 14.4 57.6 891.2

3 Teléfono 0.1 0.8 4.8 19.2 230.4

4 Modem 0.025 0.6 4.2 16.8 201.6

5 Foco 0.020 0.16 0.96 3.84 46.08

Total consumo 0.945 7.96 48.36 193.44 2521.28

Costo $3.4133 $28.751 $174.67 $698.705 $9,106.863

5.2.5 Costo de mano obra directa

Empleado Día Semanal Mensual Anual

Trabajador $200.00 $ 7 200.00 $ 28 800.00 $ 86 400.00

pintador/rotulador

6 Empleados

2 Supervisores $ 300.00 $ 3 600.00 $14 400.00 $172 800.00

Total $ 500.00 $ 10 800.00 $43 200.00 $ 259 200.00

 5.2.6 Costos de mano de obra indirecta

Puesto Día Semanal Mensual Anual

Contador $ 1000.00 $ 12 000.00

Gerente $ 500.00 $ 3 000.00 $12 000.00 $ 144 000.00

Guardia $ 350.00 $ 2 100.00 $8 400.00 $ 100 800.00

Intendente $ 250.00 $ 1 500.00 $ 6 000.00 $72 000.00

Total $1 100.00 $6 600.00 $27 400.00 $328 800.00

5.2.8 Depreciación

Equipo Porcentaje Mensual Anual

Equipo de 30% $ 4 500.00 $ 54 000.00

Rotulación

Vehículos 15% $ 5 120.00 $ 61 440.00

Equipo de oficina 10% $ 110.00 $ 1 320.00

Equipo de pintura 30% $5 600.00 $ 67 200.00

Total 75% $30 660.00 183 960.00

 5.1.8 Servicios

Servicio Mensual Anual

Energía eléctrica $ 305.00 $ 3 666.00

Agua $ 70.00 $ 840.00

Internet $ 549.00 $ 6 588.00

Total $ 924.00 $11 094

5.2. Gasto total de operación

5.2.1 Gasto de venta

Empleado Día Semanal Mensual Anual

Diseño de pagina $ $ $ 7 200.00 $ 86 400.00

Promotor de ventas $ 300.00 $ 1 800.00 $ 7 200.00 $ 86 400.00

Total $ 300.00 $ 1 800.00 $ 14 400.00 $ 172 800.00

5.3 INVERSIÓN TOTAL

 5.3.1 Activo fijo de producción

Equipo Precio unitario Precio total

1 Escalera deslizable(4) $7000 $ 28 000.00

2 Camioneta (2) $320 000.00 $640 000.00

3 Extensión eléctrica(5) $150.00 $ 750.00

4 Rotulador (4) $4000.00 $16 000.00

5 Batería eléctrica (4) $5000.00 $16 000.00

6 Pistola de aire (4) $1300.00 $5200.00

7 Bote de esmalte (5) $350.00 $1745.00

8 Compresor (4) $3500.00 $14 000.00

Total $341 300 $721 695

5.3.2 Activo fijo de oficina

Equipo Precio unitario Precio total

1 Computadora(1) $15 000 $ 24 000.00

2 Escritorio(1) $5 000.00

3 Teléfono(1) $600.00

4 Sofá(5) $4 500.00 $23 500.00

5 Mesa(2) $3 000.00 $6 000.00

6 Silla de madera(8) $2 000.00 $16 000.00

7 Impresora(1) $ 4000.00

Total $34 100.00 $79 100.00

5.4 Estado de resultado con financiamiento y producción

 5.4.1 Ingreso de iva

Servicio Día Semana Mensual Anual

Servicio de $6720 $40,320 $161,280.00 $1,935,360.00(368

Rotulación y (1280)=8000 (7680)=48000 640)=2 304 000
pintura (2) (30,720)=192,000.00

5.4.2 Tabla de ingreso y egreso

Costos Ingreso Egreso

Mensual Anual Mensual Anual

Costo de materia $325 464.00 $3,905,568.00

priman

Costo de otros $ 265.00 $ 790.00

materiales

Consumo eléctrico $698.705 $9,106.863

Costo de mano de $43 200.00 $ 259 200.00

obra directa

Costo de mano de $27 400.00 $328 800.00

obra indirecta

Depreciación $30 660.00 183 960.00

Servicios $ 924.00 $11 094

Gastos de venta $ 14 400.00 $ 172 800.00

Total $443 011 $13 968 075