5.1 Estructura de las inversiones y presupuesto de inversión.

En este punto se muestran los presupuestos con los que cuenta la empresa y
las inversiones que se realizaran para lograr que sea rentable.

Estudio económico Financiero

Concepto Monto
Renta del local $54,000.00
Adaptaciones $31,868.00
Equipo de oficinas $87,512.00
Herramientas $13,044.00
Total $186,424.00

Sueldo de administración y ventas

Puesto Salario quincenal Salario mensual Salario anual
Gerente $4500.00 $9000.00 $117,000.00
Jefe de compra $4000.00 $8000.00 $104,000.00
y ventas
Jefe de mantt. $4000.00 $8000.00 $104,000.00
Recepcionista $1700.00 $3400.00 $44,200.00
Técnico $3000.00 $6000.00 $78,000.00
Total $17,200.00 $34,400.00 $447,200.00

Mano de obra
Área de trabajo Salario mensual Salario anual
Vendedor 1 ITVH $1460 $18,980.00
Vendedor 2 ITVH $1460 $18,980.00
Vendedor 3 UTTAB $1460 $18,980.00
Vendedor 4 UTTAB $1460 $18,980.00
Vendedor 5 UJAT $1460 $18,980.00
Vendedor 6 UJAT $1460 $18,980.00
Total $8760.00 $113,880.00

La administración planeo comprar la cantidad de 18 proyectores para el

servicio de renta de 3 diferentes marcas (Sony, BenQ, Epson), en base a esto
se determinan la compras de materia prima.

Insumos
Materia prima / Compra de Costo por pieza Cantidad por
Insumos materia prima / unidad
insumos
Proyectores $147,054.00 $8,169.66 1
Bocinas $4,860.00 $270.00 1 Par
Extensiones $2,160.00 $120.00 1 (5 mts.)
Maletín para $8640.00 $480.00 1
proyector
Cables HDMI $3,240.00 $180.00 1 (1.6 mts.)
Laptops $104,850.00 $5,825.00 1
Total $270,804.00 $15,044.66

Cargos Indirectos
Concepto Cantidad Precio Costo anual
Energía eléctrica 121.5 kW/mes $102.63 $1231.65
Agua 40 m3 $40.8 $489.06
Teléfono e 1 $389.00 $4668.00
internet
Total $532.43 $6388.71

Costo del servicio

Costo
Gasolina $209.40
Sueldo del trabajador $365.00
Mantenimiento al equipo $300.00
Herramientas para el equipo $1,302.00
Mantenimiento del vehículo de $2,350.00
transporte y equipamiento
Total $4,546.40

Presupuesto de inversión

Costo total
Estudio económico financiero $186,424.00
Administración y venta $447,200.00
Mano de obra $113,880.00
Materia prima $270,804.00
Cargos indirecto $6,388.71
Servicio $4,546.40
Total 1,029,243.11