Cuestionario para auditoria de mantenimiento Deficiente

Criterio
¿ La empresa tiene un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos
1 de la norma ISO 9001 para el mantenimiento autónomo?
normas ISO y NOM
Conformidad con

¿ Existe sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para el personal

2 involucrado en el mantenimiento autónomo, deacuerdo con la norma ISO 45001?
¿ Se siguen practicas de mantenimiento autónomo que cumplan con los estandares
3 ambientales establecidos por la norma iso 14001?
¿ Se esta cumpliendo todas las normativas mexicanas relevantes, especialmente
4 aquellas relacionadas con la seguridad y la calidad en el mantenimiento autónomo?
¿ Existe documentacion clara y actualizada que describa los procedimientos de
Procedimientos y
documentación

5 mantenimiento autónomo implementados?

¿ Se lleva un registro detallado de las actividades de mantenimieto autónomo,
6 incluyendo fechas, intervenciones realizadas y resultados aprendidos?
¿ Se proporciona capacitacion regular al personal involucrado en el mantenimiento
7 autónomo, deacuerdo con los requisitos de las normas ISO y NOM?
Mejora Seguridad y

¿Se implementan practicas seguras en todas las actividades de mantenimiento

Ambiente.

8 autónomo para prevenir accidentes y leciones?

Medio

¿Existen procesos adecuados para el manejo y la desposicion de residuos generados durante

las actividades del mantenimiento autónomo, cumpliendo con las normativas ambientales?
9
¿Se han establecido y monintoiado KPIs relevantes para evaluar la eficiecia del
continua y

10 mantenimiento autonomo?
KPIs.

¿Existe un sistema para identificar y abordar acciones correctivas y oreventivas

11 derivadas de las actividades de mantenimiento autónomo?
de equipos y
Herramienta

¿Se evalua periodicamente el estado de los equipos y maquinaria para garantizar su

Evaluación

12 buen funcionamiento y tomar medidas proactivas?

s.

¿Se realiza la calibración de herramientas utilizadas en el mantenimiento autónomo

13 asegurando la presicion en las intervenciones?

Paloma Ceciliano Centeno

Angeles Judith Barrios Avila

Elaborado por: Revisado por:

Deficiente Favorable

0 1 2 3