Actividad Hallazgo

Se evidencia que no se cuenta con un programa de inspecciones esto

Realizar entrega de las inspecciones de
Botiquines 2022 y 2023
debido a que no se encuentran en los archivos entregados, los únicos
documentos evidenciados son inspección de botiquín de la sede principal ,
con fecha de marzo y abril de 2022, No se cumple con la legislación
vigente, no hay una adecuada ejecución de actividades en los años 2022 y
2023

Se evidencia que no se cuenta con un programa de inspecciones esto

Realizar entrega de las inspecciones de
Extintores 2022 y 2023
debido a que no se encuentran en los archivos entregados, los únicos
documentos evidenciados son inspección de extintor de la sede principal ,
con fecha de abril, julio y Agosto de 2022, No se cumple con la legislación
vigente, no hay una adecuada ejecución de actividades en los años 2022 y
2023

Se evidencia que no se cuenta con un programa de inspecciones esto

debido a que no se encuentran en los archivos entregados, los únicos
Realizar entrega de las inspecciones de puestos
documentos evidenciados son informes por parte de la ARL , no existe
de trabajo y de la sede principal 2022 y 2023
check list de ningun puesto, no se evidencia cierre de las recomendacions,
seguimieto y analisis para los años 2022 y 2023.

Se evidencia que la organización no ha realizado mediciones higienicas

Realizar entrega de las mediciones higiénicas del desde el año 2020, inclumpliendo el procedimiento de seguimiento y
año 2022 y 2023 con sus respectivo análisis y medicion de las normas y la legislñacion vigente, esto debiodo que
seguimiento unicamente se cuenta con medición de iluminación del 2020 de AXA
COLPATRIA

Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de matrices de peligros

(puestos faltantes 5), igualmente se encuentra otras desactualizadas
Realizar entrega de las matrices de peligros
(llevan mas de un año sin ser revisdas), estos hallazgos no se le han
compartido al cliente.

Realizar actualización de la matriz de requisitos

Se evidencia que la matriz legal no contempla la parte de calidad,
legales con la parte de calidad, ambiental y
ambiental y seguridad en las operaciones
seguridad en las operaciones

Realizar evaluación cumplimiento de la matriz Se evidencia que no se cuenta con la evaluación de requisitos legales
de requisitos legales actulizda

Se cuenta con capacitación de 2022 en seguridad vial , caidas a nivel, salud

mental , desorden alimenticio , condiciones inseguras , riesgo ergonomico,
Capacitaciones 2022
riesgo psicosocial , prevención de consumo alcohol tabaco y drogas, del
2023 capacitación inducción y reinducción
 Se evidencia carpeta de accidentalidad incompleta , no se cuenta con
Accidentalidad
soporte de investigación , reporte a eps , lección aprendida

Entrega del cierre de los programas de gestión

2022 (Ambiental, DME, Estilos de vida
saludable, Inducción, Inspecciones, No se cuenta con el diligenciamiento de los programas en el formato
participación, primeros auxilios, publico, establecido , se recibe programa epidemiologico para revisión
químico, psicosocial, mantenimiento locativo) y
realizar los programas 2023

Entregar las recomendaciones medicas de todo No se cuentan con las recomendaciones medicas , se informa que a mas
el personal activo tardar el dia 08 de marzo deben estar al dia

Entregar el plan de emergencias actualizado No se evidencia plan de emergencias

Realizar entrega de la caracterización e

No se cuenta con el archivo
accidentalidad

Entregar la convocatoria, selección y

No se encuentra conformado
conformación del COPASST

se cuentan con actas de Enero,febrero, Marzo, Abril , Mayo , Junio, Julio ,

Actas del COPASST 2022
Noviembre

Entregar la convocatoria, selección y

No se encuentra conformados
conformación del CCL

Actas del CCL 2022 Se cuenta con acta de Enero , abril , julio noviembre

Entregar la convocatoria, selección y

No se encuentra conformado
conformación del COSEVI

Entregar la convocatoria, selección y

No se cuenta con brigada conformada
conformación de Ia brigada

Realizar entrega de simulacro SST 2022 con su

No se cuenta con la información
informe
Evaluaciones calificadas SST No se cuenta con la revisión fecha maxima 8 de marzo
 Hallazgo

Se evidencia que no se cuenta con un programa de inspecciones esto

debido a que no se encuentran en los archivos entregados, los únicos
ocumentos evidenciados son inspección de botiquín de la sede principal ,
No conformidad Mayor
con fecha de marzo y abril de 2022, No se cumple con la legislación
gente, no hay una adecuada ejecución de actividades en los años 2022 y
2023

Se evidencia que no se cuenta con un programa de inspecciones esto

debido a que no se encuentran en los archivos entregados, los únicos
ocumentos evidenciados son inspección de extintor de la sede principal ,
No conformidad Mayor
on fecha de abril, julio y Agosto de 2022, No se cumple con la legislación
gente, no hay una adecuada ejecución de actividades en los años 2022 y
2023

Se evidencia que no se cuenta con un programa de inspecciones esto

debido a que no se encuentran en los archivos entregados, los únicos
documentos evidenciados son informes por parte de la ARL , no existe No conformidad Mayor
heck list de ningun puesto, no se evidencia cierre de las recomendacions,
seguimieto y analisis para los años 2022 y 2023.

Se evidencia que la organización no ha realizado mediciones higienicas

desde el año 2020, inclumpliendo el procedimiento de seguimiento y
medicion de las normas y la legislñacion vigente, esto debiodo que No conformidad Mayor
unicamente se cuenta con medición de iluminación del 2020 de AXA
COLPATRIA

Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de matrices de peligros

(puestos faltantes 5), igualmente se encuentra otras desactualizadas
No conformidad Mayor
(llevan mas de un año sin ser revisdas), estos hallazgos no se le han
compartido al cliente.

Se evidencia que la matriz legal no contempla la parte de calidad,

No conformidad Mayor
ambiental y seguridad en las operaciones

Se evidencia que no se cuenta con la evaluación de requisitos legales

No conformidad Mayor
actulizda

e cuenta con capacitación de 2022 en seguridad vial , caidas a nivel, salud

ental , desorden alimenticio , condiciones inseguras , riesgo ergonomico,
riesgo psicosocial , prevención de consumo alcohol tabaco y drogas, del
2023 capacitación inducción y reinducción
 Se evidencia carpeta de accidentalidad incompleta , no se cuenta con
No conformidad Mayor
soporte de investigación , reporte a eps , lección aprendida

No se cuenta con el diligenciamiento de los programas en el formato

No conformidad Menor
establecido , se recibe programa epidemiologico para revisión

No se cuentan con las recomendaciones medicas , se informa que a mas

No conformidad Menor
tardar el dia 08 de marzo deben estar al dia

No se evidencia plan de emergencias No conformidad Mayor

No se cuenta con el archivo No conformidad Mayor

No se encuentra conformado No conformidad Mayor

e cuentan con actas de Enero,febrero, Marzo, Abril , Mayo , Junio, Julio ,

No conformidad Mayor
Noviembre

No se encuentra conformados No conformidad Mayor

Se cuenta con acta de Enero , abril , julio noviembre

No se encuentra conformado No conformidad Mayor

No se cuenta con brigada conformada No conformidad Mayor

No se cuenta con la información No conformidad Mayor

No se cuenta con la revisión fecha maxima 8 de marzo No conformidad Mayor