Código: PN-IM-001

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Fecha: 14/08/2023

Versión: 01

1) OBJETIVO:
Diseñar un plan de implementación de un Sistema Integrado de Gestión, para mejorar la
satisfacción de los empleados y los clientes a la hora de realizar su actividad laboral o
consumir un artículo, basándose en los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018.

2) ALCANCE:

3) RESPONSIBLE:
Coordinador de HSEQ

4)
NORMAS DE REFERENCIA
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015
ISO 45001-2018
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Fecha: 14/08/2023

Versión: 01

DOCUMENTOS DE ACTIVIDAD OBJETIVO METAS RECURSOS RESPONSABLE F. DE INICIO F. DE FIN

SIG.
DIAGNOSTICO DE LA evaluación inicial de la Gabriel pabon 8/01/2024 15/01 /2024
EMPRESA empresa

ANÁLISIS INTERNO Y consultar las cuestiones Camila Orozco 18/01/2024 30/02/2024

EXTERNO internas y externas que
son pertinentes en la
organización
POLÍTICA establecer y divulgar la Dalis Gutiérrez 1/02/201/24 5/02/2024
INTEGRADA política de sig.

OBJETIVO establecer los objetivos Yulaisis bravo 7/02/2024 9/02/2024

INTEGRADO del sig.

INDICADORES diseño de matriz de Daniela Vargas 11/02/2024 28/02/2024

indicadores y
divulgación de los
indicadores de acuerdo
a los procesos
FUNCIONES, Definir la funciones, Daniela Vargas 3/03/2024 10/03/2024
RESPONSABILIDADES responsabilidades y
Y COMPETENCIAS competencias de cada
tarea en la empresa
CAPACITACIONES Y Realizar programa de Michelle cantillo 12/03/2024 26/03/2024
ENTRENAMIENTOS capacitaciones y
entrenamientos a los
trabajadores
GESTIÓN DE Identificar y divulgar los Camila Orozco 28/03/2024 15/04/2024
PELIGRO Y RIESGO peligros y riesgos
evaluados

GESTIÓN DE realizar implementación Dalis Gutiérrez 17/04/2024 28/04/2024

ASPECTOS E y divulgación de
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IMPACTOS aspectos e impactos

AMBIENTALES ambientales
RIESGO Y Identificación de los Yulaisis bravo 29/04/2024 8/05/2024
OPORTUNIDADES riesgos y oportunidades
en la empresa
COMUNICACIÓN, Establecer un sistema Dalis Gutiérrez 10/05/2024 20/05/2024
PARTICIPACIÓN Y de comunicación
CONSULTA interno
PREVENCIÓN, Desarrollar y ejecutar Daniela Vargas 20/05/2024 6/06/2024
PREPARACIÓN Y simulacros regulares de
RESPUESTA ANTE emergencia
EMERGENCIA
ADQUISICIONES Evaluar proveedores Camila Orozco 8/06/2024 19/06/2024
potenciales atraves de
un análisis detallado de
sus capacidades, calidad
de producto/servicio,
cumplimiento de
requisitos y términos
contractuales
AUDITORIA INTERNA Realizar una revisión Gabriel pabon 19/06/2024 27/06/2024
exhaustivas De los
procesos, registros y
prácticas internas de la
organización
REVSION POR LA Evaluar de manera Gabriel pabon 1/07/2024 14/07/2024
ALTA DIRECCION integral el desempeño y
los resultados de la
organización en función
de los objetivos
estratégicos y
operativos
ACCIDENTE DE Realizar un análisis Camila Orozco 16/07/2024 28/07/2024
TRABAJO Y detallado de los
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Versión: 01

ENFERMEDADES registros de ATEL,

LABORALES identificando patrones,
raíz y causas de riesgo
ACCIONES Realizar un análisis de Michelle cantillo 1/08/2024 10/08/2024
CORRECTIVAS tendencias de las no
conformidades
recurrentes,
identificando áreas de
mejora y patrones de
problemas
MEJORA CONTINUA Realizar revisiones Gabriel pabon 15/08/2024 27/08/2024
periódicas de los
procesos y resultados de
la organización,
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Versión: 01