POLICIA NACIONAL DEL PERU

VI MACRO REGION POLICIAL JUNIN

CONTROL INTERNO

INFORME N° XXXX - 2023-SIGLAS.

ASUNTO : Emite informe final de la Implementación del plan de acción

anual – medidas de control; PRODUCTO (no se cuenta)
RIESGO IDENTIFICADO no se cuenta– MEDIDA DE CONTROL
(no se cuenta), correspondiente al mes del año fiscal 2023.

REF : OFICIO MÚLTIPLE Nº 08-2023-COMASGEN-PNP-VI-MACREPOL-

JUNÍN/SEC-SCI.

I. ANTECEDENTES
A. Que, mediante la Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG del 15MAY2019,
se establece la obligación de todas las entidades del Estado implementen el
Sistema de Control Interno (ISCI), dando cumplimiento a los lineamientos
establecidos en la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG de 15MAY2019,
“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”;
asimismo, mediante el numeral 6.5.1 indica que el Titular de la Entidad es la
máxima autoridad jerárquica institucional, responsable de la implementación
del Sistema de Control Interno (SCI) en la entidad, y en el numeral 6.5.2
indica, que el Secretario General o el que haga sus veces, es el funcionario
responsable de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), quien
coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI.
B. Que, mediante Oficio Múltiple Nº 008 - 2023-COMASGEN PNP/VI
MACREPOL JUNÍN/SEC-SCI, del (04MAY2023), la oficina de implementación
del Sistema de control interno en la U.E. N°010-VIII DIRTEPOL HUANCAYO,
solicitó a los órganos o unidades orgánicas responsables de la
implementación del plan de acción anual, remitir los informes mensuales
sobre el avance e implementación del Plan de Acción Anual - medidas de
control y medidas de remediación.

II. ANÁLISIS

A. Conforme a lo dispuesto por la superioridad mediante el documento de la

referencia, se realizó el seguimiento y las coordinaciones pertinentes, para el
estricto cumplimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno,
por parte de esta unidad policial a cargo de las medidas de remediación y
control, de conformidad al respectivo Plan de Acción Anual, establecidos para
el presente año Fiscal 2023; por lo que se informa los avances desarrollados,
conforme se detalla:

a. Esta División Policial Chanchamayo para el presente año fiscal 2023, se

encuentra a cargo de implementar el Plan de Acción Anual; PRODUCTO
(NO CONTAMOS CON PRODUCTO) RIESGO IDENTIFICADO – NO
IDENTIFICADO– MEDIDA DE CONTROL (NO CONTAMOS CON
 MEDIDA DE CONTROL), en el plazo de las acciones desarrolladas se
informa el final de la implementación, conforme se detalla en el cuadro
adjunto:

PRODUCTO RIESGO MEDIDA DE ACCIONES

IDENTIFICADO CONTROL

VERIFICAR QUE SE REALIZO EL

HABRÍA EL ÁREA REQUERIMIENTO
EQUIPAMIENT USUARIA CORRESPOPNDIENT
3000355: O LOGÍSTICO REALICE SU E CONFORME AL
PATRULLAJ DEFICIENTE REQUERIMIENT (DOCUMENTO QUE
E POR PARA EL O DE EQUIPOS SUSTENTE LA
SECTOR PATRULLAJE LOGISTICOS ACCION), DE FECHA
POR SECTOR PARA EL XXXXX, SE ADJUNTA
PATRULLAJE AL PRESENTE EL
POR SECTOR CARGO.

III. CONCLUSIÓN

Sobre el plan de acción anual; PRODUCTO (No contamos con producto)

RIESGO IDENTIFICADO – no se cuenta riesgo identificado – MEDIDA DE
CONTROL (no se cuenta con medida de control), debido que esta DIVISION
POLICIAL CHANCHAMAYO, se encuentra presupuestalmente de la REGPOL
– JUNIN, siendo así que cada uno de las comisarias han cumplido con remitir
sus informes de requerimiento.

Lo que se da cuenta a la superioridad, para su conocimiento y fines

consiguientes.
Huancayo, 26 de Octubre del 2023.
AOCHO/ymch.

ES CONFORME ____________________________
S.A. N° 31728124
Yudith MASGO CHUQUIYAURI
S2 F PNP
ENCARGADA DEL AREA DE DEPPOCOM - CHYO

____________________________
O.A. N° 271847
Adelmo Oswaldo CHUQUILLANQUI OPSINA
CORONEL PNP
JEFE DE LA DIVISION POLICIAL CHANCHAMAYO