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Para el caso de actividades con Decreto de Urgencia, se registrará el convenio nominal establecido por el Programa.
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
3.1 Respecto a lo reportado por el OE en el ítem 1.1.6 del Informe mensual/final (Formato OE-10)
El Organismo Ejecutor presentó el Formato OE-10 suscrito por el Responsable Técnico y el Supervisor de
la Actividad), donde se presenta lo siguiente:
AVANCE ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO %
PROGRAMADO 34.74% 65.26% 100.00%
EJECUTADO 35.69% 64.31% 100.00%
La actividad presenta un avance físico mensual de 64.31%.
La Actividad se encuentra terminado.
Error en el ítem 1.1.6 resumen de valorizaciones, en ejecución acumulada mes de julio no ha sumado la
valorización del mes anterior.
El formato OE-10, NO se encuentra conforme.
3.4 Respecto al cuadro resumen de entrega del incentivo económico a participantes mensual/final
(Formato OE‐08)
El Organismo Ejecutor presentó el Formato OE-08 suscrito por el Responsable Técnico y el Supervisor de
la Actividad.
El incentivo económico corresponde al período comprendido entre el 01/07/2023 y 31/07/2023, donde
se tiene un total de 997 días por pagar, lo que asciende a la suma de S/ 43,868.00
El Formato OE-08, se encuentra conforme.
3.5 Respecto del Cuadro resumen mensual de ingreso y salida de materiales de almacén (Formato OE‐09)
Análisis y pronunciamiento.
El Organismo Ejecutor presentó el Formato OE-09 suscrito por el Responsable Técnico y el Supervisor de
la Actividad.
Dentro del Formato OE-09 se ha considerado todos los insumos (Formato 11 de la Ficha Técnica), así como
el agua para consumo humano. Se ha considerado los implementos de seguridad, implementos sanitarios
y herramientas. Las cantidades iniciales consideradas, corresponden a las indicadas en la Ficha Técnica.
Se presentó solo el Formato OE-09, se adjuntó el movimiento diario de almacén.
3.6 Respecto de los asientos en el Cuaderno de ocurrencias (CO), del período reportado.
Análisis y pronunciamiento (ver 3ra viñeta de numeral 2.1.1 y 1ra viñeta de numeral 2.2.1 de Guía
Técnica).
El Organismo Ejecutor presentó el primer desglosable del Cuaderno de Ocurrencias correspondiente al
mes de julio de 2023.
El OE presentó folios dl 24 al 72 de los asientos del Responsable Técnico y Supervisor de la Actividad,
debidamente suscritos por los profesionales.
En cada asiento del Responsable Técnico se han considerado el número de asiento, fecha, la cantidad de
participantes y personal técnico, actividades realizadas, movimiento de almacén.
Si se han registrado los metrados de la Valorización Total.
3.7 Respecto de las Hoja de entrega del incentivo económico a los participantes del periodo reportado,
impresas del SISTEMA
El Organismo Ejecutor presentó las Hojas de Pago suscritas por el Responsable Técnico, Supervisor y
tesorero, además presenta firmas y/o huellas digitales de los participantes de la Actividad, con sello de
pagado en la hoja.
Con fecha 16/08/2023 se realizó la consulta en SIAF – Operaciones EN LÍNEA, cuyo resultado es el
siguiente:
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
EJECUCIÓN FINANCIERA
Monto ejecutado Reporte SIAF
MONTO TRANSFERIDO 146,784.00
MONTO EJECUCIÓN 110,181.45
SALDO DEVUELTO 0.00
SALDO POR DEVOLVER 36,602.55
5. CONCLUSIONES
El Organismo Ejecutor presentó el Informe Mensual fuera del plazo (01 día hábil).
El Informe Mensual de julio, tiene todos los documentos establecidos en la Guía Técnica, ítem 2.2.3.
Respecto a la valorización presentada, la Actividad alcanzó un avance ejecutado acumulado de 100.00%, estando en
situación de terminado respecto a la valorización programada.
El Organismo Ejecutor, ha ejecutado el 69.70 % del total de la transferencia, según consulta MEF.
La documentación presentada por el Organismo Ejecutor se encuentra con observaciones.
6. RECOMENDACIONES
- Comunicar al Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de Acarí, que el informe mensual julio 2023
presentado se encuentra con observación indicado en el ítem 3.1
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ARQ. FREDY BERNEDO ESCOBEDO
DNI 29411786
CAP 4871