INFORME Nº 0007-2024-MDC-GM/OC-JJM.

A : CPC. EVELARDO LLOCCALLASI HUAMANI

Gerente Municipal de la MDC

DE : ECO. JUVENAL JHUNO MESA

Jefe(e) de la Oficina Contabilidad.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE REMISION DEL PLAN DE ACCION Y ACCIONES

CORRECTIVAS.

REF. : OFICIO Nº 121-2024-MPCH/OCI

FECHA : Colquemarca, 30 de enero de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y así mismo informarle
que según el documento en referencia solicita que se sirva informar documentadamente el plan
de acción para la implementación del hecho con indicio de irregularidad “LA ENTIDAD NO
REMITIO EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y LA
EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEL PERIODO 2022” A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO; AFECTANDO LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE
LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN
ANUAL, ASÍ COMO, LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO Y
CONOCIMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.

Ahora bien, advirtió que la entidad no realizó las acciones sobre la implementación del SCI
relacionadas a “CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN, PLAN DE ACCIÓN
ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN
MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL SCI.Se procedió con la revisión del aplicativo de la
Implementación del Sistema de Control Interno detallándose de la siguiente forma.

- Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control- no se presentó en el aplicativo de

sistema de control interno SCI, se encuentra en estado PENDIENTE.

- Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación - no se presentó en el

aplicativo de sistema de control interno SCI, se encuentra en estado PENDIENTE.

- Reporte de sección Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control

Interno que fue enviado el 25 de noviembre del 2022, siendo como responsable Peña
Choque Angeluz Gerson, sin embargo, en todos los medios de verificación en las
respuestas indica como (SI) se adjunta un mismo documento con la siguiente
descripción “Municipalidad Distrital de Colquemarca Reporte Anual 2021”.
incumpliendo con la presentación de - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control y
Sección Medidas de Remediación, Así mismo en Sección Evaluación Anual de la
Implementación del Sistema de Control Interno se debió adjuntar como medios de verificación,
en ese entender solicito que a través de su despacho se tome las acciones por incumplimiento
funcional al ex funcionario y/o servidor se adjunta:

- Captura del aplicativo de Sistema de Control Interno de Plan de Acción Anual - Sección
Medidas de Control y Sección Medidas de Remediación en estado pendiente.

- Descripción del medio de verificación adjunto a todo el cuestionario de Evaluación Anual

de la implementación del Sistema de Control Interno 2022.

Se remite dicha información para que se tome las acciones correspondientes de acuerdo al
Oficio Nº 121-2024-MPCH/OCI y se remita al Órgano de Control Institucional.

Es cuanto informo a su despacho para su atención y acciones correspondientes bajo

responsabilidad.

Atentamente,

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ECO Juvenal Jhuno Mesa
Jefe(e) de la Oficina de Contabilidad