“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Huaraz, 23 de agosto del 2023

INFORME DE REVISION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS N° 016-2023-FDRP

PARA : Abog. PATRICIA ELIZABETH MORAN RIVERA

Jefe Unidad Zonal Ancash
Programa “Lurawi Perú”

DE : Ing. FISHER DAVID ROJAS PEÑA

Encargado de seguimiento a la Ejecución Física y Financiera de la AII
O.S. N° 283-2023

ASUNTO: INFORME DE REVISION LA SUBSANACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

EN LA MODALIDAD DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA CON CODIGO DE
CONVENIO N° 02-0069-AII-43
REFERENCIA:
1. AII “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
HERRADURA DESDE LA LOCALIDAD DE GORGORILLO HASTA EL CASERIO DE
TAURIPON, EN LA LOCALIDAD DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA -
PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CONVENIO 02-0069-AII-
43.
2. R. D. N° 028-2022-TP/DE (GUÍA TECNICA)
________________________________________________________________________

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y remitirle el presente INFORME DE
REVISION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS de la actividad de intervención inmediata denominada:
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DESDE LA LOCALIDAD
DE GORGORILLO HASTA EL CASERIO DE TAURIPON, EN LA LOCALIDAD DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA
PRIMAVERA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, convenio N° 02-0069-AII-43,
teniendo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

I.1. Decreto Supremo N° 012-2011-TR, que crea el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”, modificado por los Decretos Supremos Nros 004-2012-TR, 006-2017-TR, 004-2020-TR, y la
Ley N° 31153.
I.2. Decreto Supremo N° 002-2022-TR, que modifica la denominación del Programa para la Generación de
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” por la Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”.
I.3. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba sesenta y seis (66) Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE, comprendidas en el Índice aprobado mediante Decreto
Supremo N° 015-2004-VIVIENDA, y sus modificatorias.
I.4. Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, modificado, entre otras, por Resolución Ministerial N°
182-2020-TR.
I.5. Resolución Directoral N° 028-2022-TP/DE, que aprueba la «Guía Técnica para el desarrollo de las
actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las modalidades de intervención del Programa
“Trabaja Perú”» (en adelante la Guía Técnica del Programa), o la que se encuentre vigente.
I.6. Resolución Directoral N° 023-2021-TP/DE, se aprueba el “Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención
y Control del COVID-19 para las diversas modalidades de intervención del Programa Trabaja Perú”, o el que
se encuentre vigente.
I.7. Resolución Directoral N° 019-2023-LP/DE, que aprueba la “Directiva para el financiamiento de Actividades
de Intervención Inmediata - Primera Convocatoria 2023, conforme al anexo adjunto que forma parte de la
presente Resolución Directoral y sus modificatorias.
I.8. Resolución Directoral N°081-2023-LP/DE que aprueba el Listado de Actividades de Intervención Inmediata
Elegibles (AII-43) en distritos focalizados – Primera Convocatoria – Grupo N° 02.
I.9. Mediante Resolución Ministerial N°180-2023-TR de fecha 25 de abril del 2023, que aprueba la transferencia
financiera del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú” a favor de organismos ejecutores del sector
público.
I.10. Mediante el OFICIO N° 221-2023-MDM/A, de fecha 03 de agosto del 2023, el Organismo ejecutor presenta
el Informe de Rendición de Cuentas al Programa “Lurawi Perú”.
I.11. Mediante el OFICIO N° 248-2023-MDLP/A, de fecha 21 de agosto del 2023, el Organismo ejecutor presenta
el Informe de subsanación del Rendición de Cuentas al Programa “Lurawi Perú”.
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II. OBJETIVO

II.1. Verificar el cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de sus obligaciones conforme a lo estipulado en
la Resolución Ministerial 180-2023-TR y/o Convenio de Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata
N° 02-0069-AII-43, y la “Guía Técnica para el desarrollo de las actividades de intervención inmediata (AII),
aplicable a las modalidades de intervención del Programa “Lurawi Perú” aprobada mediante Resolución
Directoral N° 028-2022-TP/DE.

III. ANALISIS DE LA REVISION

III.1. Datos Generales de la AII:

a) Nombre del Organismo Ejecutor : Municipalidad Distrital de La Primavera

b) Nombre de la Actividad :
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
DEL CAMINO DE HERRADURA DESDE LA LOCALIDAD
DE GORGORILLO HASTA EL CASERIO DE TAURIPON,
EN LA LOCALIDAD DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA
PRIMAVERA - PROVINCIA DE BOLOGNESI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH

c) Código de la Actividad : 02-0069-AII-43

d) Monto Transferido : S/.156,000.00
e) Plazo de ejecución (Plazo Original) : 32 días hábiles
f) Fecha de Inicio de Actividad : 24 de mayo del 2023
g) Fecha de Término programada : 07 de julio del 2023
h) Plazo de ejecución real (días útiles) : 32 dias hábiles
i) Fecha de Término real : 07 de julio del 2023
j) Responsable Técnico : MARIA FELIX TAISEN LLANA APARICIO
k) Inspector de Actividad : NESTOR ROBERTO TRUJILLO GAMARRA
l) Fecha de presentación del I.R.C : 03 de agosto del 2023
m) Fecha de presentación del SUB. I.R.C : 21 de agosto del 2023

III.2. Documentación Administrativa:

De la revisión realizada a los documentos administrativos, no se encontró observaciones.

III.3. Documentación Técnica:

De la revisión realizada a los documentos técnicos, no se encontró observaciones.

III.4. Documentación Financiera:

De la revisión realizada a los documentos financieros, se encontró observaciones las cuales deberán ser
subsanadas por la Municipalidad Distrital de La Primavera, según lo detallado en el Anexo N°01 del
presente documento.

III.5. Ejecución del Presupuesto transferido:

El Organismo Ejecutor reporta la ejecución financiera mediante el módulo administrativo SIAF-Operaciones

en Línea y/o plataforma “Seguimiento de ejecución presupuestal (consulta amigable)” de la web del MEF, lo
siguiente:
MONTO NO
CERTIFICADO COMPROMIS DEVENGADO
EJECUCION FINANCIERA PIM (a) GIRADO (e) EJCUTADO
(b) O (c) (d)
(f) = (a) - (e)

Monto declarado por el OE - - - S/.153,070.18 S/.153,070.18 S/.2,929.82

Monto ejecutado - Consulta
S/.156,000.00 S/.156,000.00 S/.153,071.00 S/.153,071.00 S/.153,071.00 S/.2,929.00
Amigable

Al monto declarado por el Organismo Ejecutor le falta documentos que sustente el gasto realizado, los
mismos que se detallan en el Anexo N°02, adjunto al presente documento.
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IV. CONCLUSIONES

a) Respecto a la documentación administrativa: Realizada la revisión del Informe de Rendición de cuentas

presentada por el organismo ejecutor se concluye que, CUMPLE con lo establecido en la Guía Técnica
aprobada mediante Resolución Directoral N° 028-2022-TP/DE.

b) Respecto a la documentación técnica: Realizada la revisión del Informe de Rendición de cuentas

presentada por el organismo ejecutor se concluye que, CUMPLE con lo establecido en la Guía Técnica
aprobada mediante Resolución Directoral N° 028-2022-TP/DE.

c) Respecto a la documentación financiera: Realizada la revisión del Informe de Rendición de cuentas

presentada por el organismo ejecutor se concluye que, NO CUMPLE con lo establecido en la Guía Técnica
aprobada mediante Resolución Directoral N° 028-2022-TP/DE, puesto que existe un monto de S/. 0.48
(considerando la devolución de S/.2,929.34 mediante pantallazo SIAF) que se encuentra como no
ejecutado de los cuales S/.00.00 que no está debidamente sustentada cuyas observaciones administrativas
se detallan en Anexo N°02 y S/.0.48 no cuenta con ningún sustento financiero.

V. Respecto a la ejecución del Presupuesto transferido: El desembolso se realizó mediante la Resolución

Ministerial N°180-2023-TR de fecha 25 de abril del 2023, cuyo monto asciende a S/.156,000.00, de los cuales el
Organismo Ejecutor ha rendido correctamente la suma de S/ 155,999.52
(considerando la devolución de S/.2,929.34 mediante pantallazo SIAF), y EXISTE UN SALDO QUE NO FUE
RENDIDO CORRECTAMENTE cuyo monto asciende a un total de S/. 0.48, los cuales deberán ser debidamente
sustentados para su validación, caso contrario serán DEVUELTOS al tesoro público.

VI. RECOMENDACIÓN

VI.1. Se recomienda remitir el presente informe a la Municipalidad Distrital de La Primavera, para conocimiento y
fines.
VI.2. Así mismo se remite el presente informe con los documentos adjuntos para el custodio en la Unidad
Territorial del Programa.
VI.3. Se recomienda a la jefatura de la Unidad Territorial Ancash del Programa “Lurawi Perú”, poner de
conocimiento al Organismo de Control Interno (OCI), para los fines que estime conveniente.

VII. ANEXOS

VII.1. Finalmente, se adjunta los presentes anexos sobre la revisión realizada al Informe de Rendición de
Cuentas:

 ANEXO N°01: Ficha de documentación presentada en el Informe de Rendición de Cuentas.

 ANEXO N°02: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor.
 ANEXO N°03: Resumen de gastos por rubros.
 Consulta amigable.
 Informe de Liquidación Técnico – Financiero // IL-UZ

En cuanto informo, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

_______________________________
Servicio de Terceros
Encargado de seguimiento a la
Ejecución Física y Financiera de AII