Plan de Talento Humano

ALCALDIA DE YACUANQUER
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011
Período evaluado: NOVIEMBRE Y
Jefe Oficina de Control DICIEMBRE DE 2019.
DAYANA GUERRERO JOSA
Interno:
Fecha de elaboración: 20 de ENERO 2020
En cumplimiento a lo dispuesto en la CIRCULAR EXTERNA No. 100-006 de 2019,

emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP.
La oficina de Control Interno de la Alcaldía de Yacuanquer presenta el siguiente

informe pormenorizado del Estado de Control Interno, de acuerdo al
seguimiento realizado a los resultados de los respectivos avances durante el
periodo comprendido entre los meses de noviembre y diciembre de 2019.
PRIMERA DIMENSION TALENTO HUMANO

Autodiagnóstico
La Secretaría de Gobierno y General, diligenció el autodiagnóstico de gestión estratégica de
talento humano con un puntaje obtenido de 93,3% y el autodiagnóstico de gestión código
integridad con un resultado de 96, 3%.
Políticas de la Dimensión de Talento Humano

Se reitera que la entidad expidió y publicó en el sitio web institucional la Política de Integridad
y la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, en aras de buscar resultados
diferentes y aplicar la estrategia de cambio cultural como eje transversal para realizar
cambios concretos en actitudes y comportamientos de los servidores públicos y ciudadanos y
generar transformaciones dentro y fuera de la Administración Municipal, permitiendo
aumentar la confianza de la ciudadanía en la institución pública.
Con esta acción se observa cumplimiento con el diseño y elaboración de las Políticas de esta
dimensión y su publicación en el portal Institucional web, se puede observar en el siguiente
link:
Política de Integridad: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-publica-de-

integridad.
Política de Gestión Estratégica de Talento Humano: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-
lineamientos/politica-de-gestion-estrategica-de-talento-humano.
Elementos Acuerdos, Compromisos Y Protocolos Éticos:

Seguimiento a la implementación del Código de Integridad
Es preciso reiterar que la administración municipal expidió la Resolución No. 007 de 3 de

enero de 2019, por medio del cual se establece el Código de integridad para los funcionarios
de la Administración Municipal de Yacuanquer, en donde se articula el código de integridad
incluyendo los 5 valores del servidor público, plasmados en el Capítulo III Valores éticos de los
funcionarios públicos de la Alcaldía de Yacuanquer (N), artículo 23: Honestidad, articulo 24:
Respeto, articulo 25: Compromiso, articulo 26: Diligencia y artículo 27: Justicia;
Al Código de Integridad la entidad le da un valor agregado que son los valores adicionales
escogidos por los funcionarios de la alcaldía municipal de Yacuanquer – Nariño. Los
empleados públicos de la alcaldía municipal de Yacuanquer Nariño a través de una
encuesta realizada en la entidad se eligió dos valores adicionales para complementar el
código de integridad. Los valores que se plasmaron en los artículos 28 Eficiencia y 29 Rectitud
son los que se escogió.
ARTICULO 28 EFICIENCIA: El servidor de la Alcaldía Municipal de Yacuanquer debe

desempeñar las funciones propias de su cargo, en forma personal, con elevada mora,
profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia, oportunidad y eficiencia para dignificar la
función pública y mejorar la calidad de los servidores sujetándose a las condiciones de
tiempo, forma y lugar que determinen las normas correspondientes y de acuerdo con las
siguientes reglas:
Debe utilizar el tiempo laboral responsablemente, realizando siempre el mejor esfuerzo, en la
forma más productiva posible, por lo que deberá ejecutar las tareas propias del cargo y las
demás que le sean asignadas por su superior, con el esmero, la intensidad y el cuidado
apropiado.
Debe aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplicar las formas más eficientes y
económicas de realizar las tareas, así como para agilizar y mejorar los sistemas administrativos
y de atención a los usuarios debiendo poner en conocimiento de los superiores, sus
sugerencias y recomendaciones, así como participar activamente en la toma de decisiones.
Debe contribuir y velar por la protección y conservación de todos los bienes que conforman
el patrimonio institucional, estén o no bajo su custodia. El funcionario público de la Alcaldía
Municipal de Yacuanquer es un depositario de los bienes públicos, por lo que está obligado a
cuidarlos responsablemente y a entregarlos cuando corresponda.
Debe hacer uso razonable de los materiales y bienes que con motivo del desempeño de
labores reciba procurando el rendimiento máximo y el ahorro en el uso de esos recursos.
ARTICULO 29 RECTITUD: Calidad de recto o justo. Recta razón o conocimiento práctico de lo

que debemos hacer o decir. Comportamiento con justicia, severidad y firmeza.
En el mismo sentido se debe recordar que la entidad expidió la Resolución No. 014 de 17 de
enero de 2018, por medio del cual se establece el código de Buen Gobierno para los
funcionarios de la administración Municipal de Yacuanquer.
Elemento Desarrollo del Talento Humano

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO – SGSST
Estado actual del SG-SST en el año 2019 se efectúa el contrato para la implementación del
sistema, el cual es un requerimiento legal que todas las empresas tanto públicas como
privadas deben tener, a continuación, doy a conocer lo que se encuentra en el sistema a la
fecha.
EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST.
 PLANEAR: gestión del SG-SST, (15%), recursos (10%).

 HACER: gestión de salud (20%), gestión de peligros y riesgos (30%).
 VERIFICAR: gestión de amenazas (10%), verificación del SG-SST, (5%), mejoramiento.
ACTA DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST.
 ASIGNACIÓN: LIBIA JAQUELINE CASTILLO MORA, Alcaldesa del Municipio de

Yacuanquer.
 ACTA DE NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DEL SG-SST, Doctora LIBIA JAQUELINE CASTILLO
MORA, Alcaldesa del Municipio de Yacuanquer.
PROCEDIMIENTOS PARA EL REPORTE DE ACCIDENTES LABORALES.
 FORMATO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES: información de la investigación,

información de la empresa, datos generales del trabajador, información sobre el
accidente laboral.
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD.
 FORMATO LEVANTAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE EXTINTORES: tipo de extintor,

ubicación, evidencia fotográfica, capacidad, fecha de próxima recarga, manómetro,
pasador de seguridad, manguera, boquilla, manija de trasporte, cilindro, pintura,
señalización, acceso, visibilidad, observaciones.
RESOLUCIÓN CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA.
 RESOLUCIÓN No. 03 del 30 de agosto de 2.019: “CONFORMA Y DETERMINA LAS

FUNCIONES PARA EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS- COE Y LA BRIGADA DE
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIA Y/O CONTINGENCIA”
 CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
UNA EMERGENCIA Y/O CONTINGENCIA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE
YACUANQUER.
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA).
ACTA No. 04 del 29 de agosto de 2.019: cierre de votación para elección de

representantes al comité de convivencia laboral, vigencia del comité agosto de 2.019
a agosto de 2.020.
PRINCIPAL: SILVIO PORTILLA.

SUPLENTE: MARCELA YANDAR.
ACTA No. 05 del 29 de agosto de 2.019: cierre de inscripciones al comité de

convivencia laboral, con vigencia 2.019-2.020.
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ COPASST.
RESOLUCIÓN No. 01 del 28 de agosto de 2.019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE

REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARITARIO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- COPASST”
ACTA No. 01 del 28 de agosto de 2.019: cierre de votaciones de representantes al
comité paritario se seguridad y salud en el trabajo, vigencia del comité agosto de 2.019
a agosto de 2.020.
OBJETIVOS DEL SG-SST.
 Disminuir en un 50% las estadísticas de accidentabilidad en comparación a años

anteriores.
 Diseñar e implementar estrategias de prevención que permitan el control de los riesgos
prioritarios, que generan enfermedad laboral producto de las actividades desarrolladas
al interior de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER.
 Cumplir con el 100% de las actividades planeadas para el año 2.019 en el plan de
trabajo del SG-SST.
 Capacitar al 100% del personal de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER, de
acuerdo el programa de capacitación y entrenamiento.
 Implementar el 100% de los controles establecidos en la identificación, evaluación de
peligros y valoración de los riesgos.
 Implementar el 100% de las acciones preventivas que garanticen una mejora continua
del SG-SST.
 Realizar las evaluaciones medicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de
salud.
 Disminuir en un 50% el ausentismo por enfermedad común, en relación con el año
2.018.
 Investigar el 100% de las enfermedades laborales que se presenten en la ALCALDÍA DEL
MUNICIPIO DE YACUANQUER.
 investigar el 100% los incidentes y accidentes laborales que se presenten en la
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER.
 Cumplir con el 100% con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
 FICHA TECNICA: identificación, nombre de la empresa, ciudad, departamento,

dirección, teléfono, correo electrónico, sucursal o agencias, nombre de la A.R.L, clase
o tipo de riesgo por la A.R.L, actividad económica.
 CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO: riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos
químicos, riesgos biomecánicos, riesgos psicosociales.
 RIESGOS DE SEGURIDAD: mecánicos, eléctricos, fenómenos naturales, locativo,
tecnológico, publico.
POLITICA DEL SGSST.
 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Publicada en el portal Institucional

web, el cual se puede observar en link: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-
lineamientos/politica-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo.
 POLÍTICA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS (SPA).
INDUCCIÓN Y/O RE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN SST.
 CAPACITACIÓN. Personal de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER.
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES:

La Administración Municipal de Yacuanquer, diseñó y aprobó el Plan Institucional de
Capacitaciones - PIC para la vigencia 2019, en el cual se manejan 7 ejes importantes donde
se establecen temas de capacitación, necesidad institucional, objetivo de la temática,
competencias a trabajar, nombre del capacitador, intensidad horaria y fecha a realizarse.
El 31 de enero de 2019, la entidad público en el portal institucional web el cronograma del
Plan Institucional de Capacitaciones – PIC para la vigencia 2019, se puede observar en el
siguiente link: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/planes/plan-anual-de-capacitaciones-
vigencia-2019, donde para los meses específicos se contempló estas acciones:
Finalmente, se evidencia incumplimiento en lo determinado en el Plan Institucional de

Capacitaciones para el periodo especifico.
SEGUIMIENTO PLAN DE INDUCCION Y REINDUCCION:

Mediante Resolución No. 031 de 26 de enero de 2018, se adopta el Programa de Inducción y
Reinducción, el cual está dirigido a los funcionarios de la planta de personal de la Alcaldía
de Yacuanquer. El Programa de Inducción y Reinducción tiene por objeto establecer las
directrices para realizar las actividades de inducción a todo el personal que ingresa a la
entidad y a reorientar la integración del personal antiguo a la cultura organizacional en virtud
de los cambios producidos en los procesos de la entidad.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE INCENTIVOS Y BIENESTAR SOCIAL

De conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004, el cual abarca los planes de
incentivos y los programas de bienestar. Adicional a la normativa señalada, el Decreto Ley
1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015, reglamentan que las entidades deben organizar
Sistemas de Estímulos para motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados,
para lo cual deben implementar programas de Bienestar Social que ofrezcan servicios de
carácter deportivo, recreativo y vacacionales, artísticos y culturales, así como la promoción y
prevención de la salud y capacitación.
En este sentido el plan de Incentivos y Bienestar Social, se lo puede observar en el siguiente

link: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/planes/plan-de-incentivos-y-bienestar-social-vigencia-2019.
SEGUNDA DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION
En esta dimensión se define la ruta estratégica que guie la gestión institucional en aras de
satisfacer las necesidades y solucionar problemas de los ciudadanos, adicionalmente
fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.
Autodiagnósticos
Es preciso mencionar que los autodiagnósticos de esta dimensión se encuentran
diligenciados por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas: el autodiagnóstico de gestión
plan anticorrupción obtuvo una calificación de 83% y el autodiagnóstico de gestión política
direccionamiento y planeación un resultado de 93,3%.
Políticas de la Dimensión Direccionamiento Estratégico Y Planeación

Se debe dilucidar que la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público es
una política compartida con la tercera dimensión que es la Gestión con valores para
resultados.
La entidad diseño la política de Planeación Institucional y fue publicada en el portal

Institucional web, se puede observar en el siguiente link: http://www.yacuanquer-
narino.gov.co/politicas-y-lineamientos/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-
politica
Falta por construir la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
Elemento Planes, Programas y Proyectos

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “YACUANQUER CON EQUIDAD 2016-2019”
En esta dimensión es importante formular Planes, programas y proyectos con sus indicadores
es por esto que la Secretaría de planeación y Obras Públicas diseña, elabora, desarrolla y
hace el seguimiento de los Planes, programas y proyectos de la Alcaldía de Yacuanquer.
En lo que respecta al seguimiento de ejecución física de las metas del Plan de Desarrollo
Territorial “Yacuanquer con Equidad” 2016 – 2019, el municipio reporta un porcentaje
estimado de cumplimiento físico en las metas evaluables del 91,00%, como se aprecia la
siguiente gráfica:
La información ahora entregada es más precisa, ya que muchos procesos han terminado y
se conoce con mayor exactitud los resultados físicos alcanzados y los recursos financieros
ejecutados. Así mismo, esta información corresponde a la cargada por el Municipio en el
aplicativo del DNP – Portal Territorial – SIEE Planes de Desarrollo l SIEE - Sistema de Información
para la Evaluación de la Eficacia que es una aplicación que brinda instrumentos para cargar
las metas de los PDT, cargar la información de programación y ejecución de las mismas, y
efectuar seguimientos sobre la información almacenada conforme a lo dispuesto en la
Circular 14 - 4 SIEE de octubre del 2019 expedida por el Departamento Nacional de
Planeación.
Seguimiento al Banco de Programas y Proyectos

De acuerdo al seguimiento realizado al Banco de Programas y Proyectos la oficina de
Control Interno, realizó inspección donde verificó y comprobó que la carpeta posee los
siguientes documentos en medio magnético:
1. Solicitud de registro del Proyecto

2. Ficha de Radicación
3. Concepto de viabilidad tecnica
4. Informe de control de posterioridad
5. Certificación de registro en BPIM
6. MGA – consecutivo
7. Proyecto – consecutivo
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE YACUANQUER AÑO 2019
PLAN DE DESARROLLO VALOR

EJECUTADO
ENTIDAD ESTADO DURANTE LOS
CODIGO BPIN PROYECTO
EJECUTORA ACTUAL MESES DE JULIO
DIMENSION PROGRAMA A OCTUBRE DE
2019
PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE PLACA

HUELLA DE UN TRAMO DE LA VÍA VEREDA
Transporte para la Alcaldía
2019528850001 MOHECHIZA ALTO SECTOR URBANIZACIÓN Económica Ejecutado $0
equidad Municipal
MOHECHIZA - ESCUELA MOHECHIZA ALTO
YACUANQUER
FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Agua potable y

Alcaldía En
2019528850002 DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA Social saneamiento básico $619.212.000
ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER - Municipal Ejecución
Alumbrado Público
NARIÑO
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS

Alcaldía En
2019528850003 CELEBRACIONES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y Social Cultura $87.800.000
Municipal Ejecución
COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER -
NARIÑO
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN Transporte para la Alcaldía En

2019528850004 Económica $56.200.000
DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER - equidad Municipal Ejecución
NARIÑO
APOYO AL MANEJO EFICIENTE Y EFICAZ DE LAS
CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, Fortalecimiento Alcaldía En
2019528850005 ORGANIZACIONALES, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Institucional $4.118.000
Institucional Municipal Ejecución
TECNOLÓGICAS, FÍSICAS Y LOCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE YACUANQUER - NARIÑO
APOYO EN LA GESTIÓN DE LOS EJES DE SALUD, Alcaldía En

2019528850006 Social Salud $4.980.000
SALUD PÚBLICA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL Municipal Ejecución
MUNICIPIO DE YACUANQUER – NARIÑO
APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

Seguridad, justicia y Alcaldía En
2019528850007 Y A PROGRAMAS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PARA Institucional $179.991.000
convivencia Municipal Ejecución
MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE
YACUANQUER - NARIÑO
Promoción de la
APOYO AL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA actividad deportiva,
Alcaldía En
2019528850008 RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL Social recreativa, actividad $46.292.630
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL física y uso adecuado
MUNICIPIO DE YACUANQUER – NARIÑO del tiempo libre
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE Alcaldía En
2019528850009 DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER - Ambiental Gestión del riesgo $0
NARIÑO
Formar a niños, niñas y
adolescentes con
DESARROLLO DEL SECTOR EDUCATIVO, proyección y
Alcaldía En
2019528850010 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, RESTAURANTES Social competencias para la $19.637.353
ESCOLARES, TRANSPORTE ESCOLAR Y ATENCIÓN DE vida desde un enfoque
LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER - de desarrollo inclusivo
NARIÑO e incluyente
Alcaldía En
2019528850011 FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Social Cultura $33.000.000
CULTURALES Y ARTÍSTICAS Y BIBLIOTECA PUBLICA EN Municipal Ejecución
EL MUNICIPIO DE YACUANQUER – NARIÑO
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AGROPECUARIA Alcaldía En
2019528850012 PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL EN Económica Desarrollo rural $0
EL MUNICIPIO DE YACUANQUER – NARIÑO
MEJORAMIENTO EN LA COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
Desarrollo rural Alcaldía En
2019528850013 DEL PROGRAMA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Económica $110.439.365
- PROMOCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE Productividad rural Municipal Ejecución
YACUANQUER - NARIÑO
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y Atención a grupos
Alcaldía En
2019528850014 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA Social vulnerables - $6.000.000
DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER - NARIÑO promoción social
APOYO PARA LLEVAR A CABO EL CARNAVAL DE Alcaldía

2019528850015 NEGROS Y BLANCOS VERSIÓN 2019 EN EL MUNICIPIO Social Cultura Ejecutado $0
Municipal
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA URBANA Y RURAL En
Vivienda para la vida Alcaldía
2019528850016 DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER, Institucional Formulaci $0
digna Municipal
DEPARTAMENTO DE NARIÑO ón
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y Alcaldía En
2019528850017 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO Institucional Equipamiento $0
Vivienda para la vida Alcaldía En
2019528850018 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE Institucional $458.000.000
YACUANQUER – NARIÑO digna Municipal Ejecución
Seguimiento al Sistema General de Regalías

De conformidad con el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE,
cuyo objeto es propender por el uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR, fortaleciendo
la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno, sin perjuicio de las funciones
que correspondan a los organismos de control competentes en materia de inspección,
vigilancia y control.
Para este periodo se tiene 7 proyectos cerrados y 3 contratados en ejecución, a

continuación, se plasma una relación de los proyectos financiados con recursos del Sistema
General de Regalías:
ESTADO DE
FECHA DE APROBACIÓN DEL EJECUCIÓN –
CÓDIGO BPIN NOMBRE PROYECTO PROYECTO (CON BASE EN EL
ACUERDO) GESPROY
2012528850001 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ACUERDO 003 CERRADO

MUNICIPAL YACUANQUER, NARIÑO, OCCIDENTE 07/9/2012
2013528850001 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS ACUERDO 001 CERRADO
DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO 27/08/2013
DE YACUANQUER, NARIÑO, OCCIDENTE
2014528850001 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION EN CONCRETO ACUERDO 001 CERRADO
RIGIDO DE LA CARRERA SEGUNDA ENTRE CALLES 28/03/2014
DIEZ Y TRECE, CALLE ONCE ENTRE CARRERA
SEGUNDA Y TER CERA Y CARRERA CUARTA ENTRE
CALLES NUEVE Y DIEZ DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE YACUANQUER.
2014528850002 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DE ACUERDO 002 CERRADO
RECREACION EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER, 29/07/2014
NARIÑO, OCCIDENTE
2013000030143 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y PAVIMENTO ACUERDO 013 CERRADO
RIGIDO EN LA VÍA: PANAMERICANA-EL TAMBOR 08/05/2014
(TANGUA); LA AGUADA-YACUANQUER-EL ROSARIO, Y
VARIANTE PASO NACIONAL CIRCUNVALAR GALERAS
2015528850001 CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE NUEVO MANOS A ACUERDO 001 CERRADO
LA OBRA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 20/03/2015
YACUANQUER, NARIÑO, OCCIDENTE
2017528850001 MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL Acuerdo 003 CERRADO
MUNICIPIO DE YACUANQUER, DEPARTAMENTO DE 11/10/2017
NARIÑO
2017000030147 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL ACUERDO 059 CONTRATADO
RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE YACUANQUER, 21/12/2017 EN EJECUCION
TANGUA Y PASTO DE LA SUBREGIÓN CENTRO Avance Físico:
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 74,62%
Avance
Financiero:
78,67%
2018528850003 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA Acuerdo 001 CONTRATADO
VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE 31/01/2019 EN EJECUCION
YACUANQUER – DEPARTAMENTO DE NARIÑO Avance Físico:
52,90%
Avance
Financiero:
52,86%
2019528850001 PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE PLACA Acuerdo 02 del CONTRATADO
HUELLA DE UN TRAMO DE LA VÍA VEREDA 10/07/2019 EN EJECUCION
MOHECHIZA ALTO SECTOR URBANIZACIÓN Avance Físico:
MOHECHIZA - ESCUELA MOHECHIZA ALTO 49,50%
YACUANQUER Avance
Financiero:
46,41%
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
La oficina de Control Interno, a través del informe de seguimiento al Plan de Anticorrupción y

Atención al ciudadano, de conformidad con la Ley 1474 de 2011 y Decreto 124 de 2016 en su
artículo 2.1.4.6. La oficina de Control Interno presentó el Informe de Seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte 30 de diciembre de 2019, este
seguimiento fue publicado en el portal web institucional el 30 de diciembre de 2019, se
puede observar en el siguiente link: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/control-interno-302788/informe-
de-seguimiento-al-plan-anti-corrupcion-y-de. En el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, se evaluaron los avances a 34 componentes los cuales contienen
subcomponentes, actividad, meta, secretaría y/o dependencia responsable, fecha de inicio,
fecha fin, avance de actividades cumplidas evaluadas en porcentaje dentro del cual y lo
más trascendental observaciones/recomendaciones que hace Control Interno.
TERCERA DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
En esta dimensión es la que agrupa practicas e instrumentos que tienen como propósito la
organización de actividades que busquen lograr resultados materializando las decisiones
plasmadas en la planeación institucional.
Autodiagnósticos
Autodiagnóstico gestión de la rendición de cuentas, obtuvo un porcentaje de 75,2
diligenciado por la Secretaría de planeación y Obras Públicas.
Autodiagnóstico gestión política de participación ciudadana, con una calificación de 71,3%
diligenciado por la Secretaría de planeación y Obras Públicas.
Autodiagnóstico de gestión tramites, logró un resultado de 61,5% el cual fue diligenciado por
la Secretaría de planeación y Obras Públicas.
Autodiagnóstico de servicio al ciudadano con un porcentaje de calificación de 88,1,
diligenciado por la Secretaría de planeación y Obras Públicas y por la Secretaría de
Gobierno y General
Autodiagnóstico de gestión política defensa jurídica, la cual obtuvo una calificación de
88,4% diligenciado por el asesor Jurídico de la Alcaldía de Yacuanquer.
Autodiagnóstico de gestión presupuestal donde la calificación fue de 99,7% diligenciado por
la Secretaria de hacienda y la Jefe de presupuesto.
Autodiagnóstico de gestión gobierno digital donde la calificación fue de 91,4% por el
coordinador de Gobierno Digital.
Políticas de la Dimensión Gestión Con Valores Para El Resultado
La oficina de control Interno evidencio que la entidad aún no se ha diseñado las siguientes
políticas:
Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Política de gobierno Digital
Política de seguridad Digital
Política de defensa Jurídica
Se debe dilucidar que la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público es
una política compartida con la segunda dimensión que es la Direccionamiento estratégico y
planeación.
Es preciso resaltar que la entidad durante los 4 meses diseño y público en el portal
institucional web las siguientes políticas:
Política de servicio al ciudadano:

http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-lineamientos/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg-
politica-471891
Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos:
politica-497026
Política de racionalización de tramites:
politica-290858
Política de participación ciudadana en la gestión pública:
http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-participacion-ciudadana-en-la-gestion-
publica
A raíz de la auditoría realizada a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, la oficina de

Control Interno, constituyó un plan de mejoramiento, donde establece: “Se evidenció que la
entidad no cumple con un parámetro esencial del Sistema de Gestión y con ello disminuye el
indicador del pleno desarrollo de la operatividad del modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG, lo anterior corresponde a que la entidad no posee ni implementa las
siguientes políticas de MIPG: 1. Política de planeación Institucional, 2. Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 3. Política de servicio al
ciudadano y 4. Política de Racionalización de trámites.” En este sentido la oficina de Control
Interno realizó seguimiento el 28 de agosto de 2019, donde emite el siguiente concepto:
“FINALIZADO, la oficina de Control Interno evidencio la publicación en la página institucional
web, sobre las políticas mencionadas. ver soporte: http://www.yacuanquer-
narino.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos.”
Elemento Modelo de Operación por Procesos

A través de la Resolución 728 del 29 de diciembre de 2017, se adata y aprueba el manual de
procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de Yacuanquer – Nariño, queda en firme
después de las modificaciones hechas al manual.
En el acto administrativo mencionado, en su artículo tercero, se estipula que: será
responsabilidad de todos los Secretarios y Jefes de dependencia y su equipo interdisciplinario
garantizar la implementación y cumplimiento de los procesos y procedimientos.
La oficina de Control Interno, en cumplimiento al plan anual de auditoria para la vigencia
especifica de 2019, audito a los siguientes procesos:
 En mes de NOVIEMBRE de 2019: A-GD GESTIÓN DOCUMENTAL, TIPO DE PROCESO:

APOYO.
 En mes de DICIEMBRE de 2019: M-GPD - GESTION EN PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA, TIPO DE PROCESO:
MISIONAL
 En mes de DICIEMBRE de 2019: M-GCSC - GESTION EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, TIPO DE PROCESO: MISIONAL
Por lo anterior, se concluye que en las auditorías que efectuó la oficina de Control Interno, se
verificó las acciones que las dependencias tienen implementado para el manejo de
controles existentes, con el fin de evitar la materialización de los riesgos y mitigar o eliminar los
riesgos plasmados en el Manual de Procesos y Procedimientos de la Alcaldía de Yacuanquer.
Elemento Estructura organizacional

Mediante acuerdo No. 010 de 28 de marzo de 2017, se modifica la estructura orgánica de la
Alcaldía Municipal de Yacuanquer, lo que permite trabajar por procesos y dar cumplimiento
con las funciones, objetivos institucionales y metas trazadas en el Plan de Desarrollo, en
donde se evidencian los niveles de responsabilidad y autoridad.
Informe Austeridad y eficiencia del gasto público

La oficina de Control Interno como tercera línea de defensa presentó el informe de
Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico, correspondiente al III trimestre de la vigencia de
2019, con el fin de comparar y hacer un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a
política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1737 de 1998, 984 de
2012, Decreto 1068 articulo .2.8.4.8.2. de 2015 y Decreto 648 de abril 19 de 2017, y las demás
disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público.
Para el cumplimiento del informe, la oficina de Control Interno solicitó información a la

Secretaría de Gobierno y General, Secretaría de Hacienda y Almacén General, con la
información entregada se realizó una comparación con relación al anterior trimestre en
estudio sobre las ejecuciones presupuestales de gastos, donde se determina el incremento o
disminución del gasto en forma absoluta o relativa.
El objetivo principal es verificar el cumplimiento normativo regulatorio en el marco del plan de

austeridad, obteniendo como resultado, un informe donde se exponen situaciones y hechos,
que pueden servir como base para la toma de decisiones y proponer los correctivos a que
haya lugar. Adicionalmente efectuar seguimiento y análisis al cumplimiento por parte de la
Alcaldía de Yacuanquer sobre las políticas de eficiencia y austeridad, disposiciones internas,
controles que posibilitan la austeridad en el gasto público.
En el informe de austeridad y gasto público se hace un comparativo del II trimestre 2019 y el III
trimestre de 2019, el mismo que fue Público fue publicado en el portal web institucional, el
informe se lo puede observar en el siguiente link: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/control-interno-
302788/informe-trimestral-de-austeridad-y-eficiencia-en-el-588519
Estrategia gobierno Digital y Seguridad Digital

Seguimiento frente a las PQRSD
Debido a que todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página
web Institucional para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de
corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento,
así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el
servicio público, este link debe ser de fácil acceso para que los ciudadanos tengan puedan
presentar el trámite de las PQRSD.
La oficina de Control interno emitió el oficio No. 077 – O.C.I.A.Y. con fecha 22 de noviembre de
2019, a través de correo electrónico solicitando el diligenciamiento de la matriz de
trazabilidad, seguimiento y control de las PQRSD del periodo comprendido entre el 1 de julio
hasta el 30 de octubre de 2019, para lo cual se envió un archivo al correo electrónico de
cada secretaría y dependencia para el diligenciamiento de la matriz de las siguientes
casillas: número del oficio de respuesta (columna K), fecha de respuesta (columna I),
contenido de la respuesta (columna M), numero de folios – anexos a la respuesta (columna
N).
De igual forma la oficina de Control Interno emitió el oficio No. 082 – O.C.I.A.Y. con fecha 3 de
diciembre de 2019, a través de correo electrónico solicitando el diligenciamiento de la matriz
de trazabilidad, seguimiento y control de las PQRSD del periodo comprendido entre el 1 de
julio hasta el 30 de noviembre de 2019, para lo cual se envió un archivo al correo electrónico
de cada secretaría y dependencia para el diligenciamiento de la matriz de las siguientes
casillas: número del oficio de respuesta (columna K), fecha de respuesta (columna I),
contenido de la respuesta (columna M), numero de folios – anexos a la respuesta (columna
N).
De la misma manera la oficina de Control Interno emitió el oficio No. 095 – O.C.I.A.Y. con
fecha 26 de diciembre de 2019, a través de correo electrónico, dirigido a la SECRETARIA DE
HACIENDA solicitando el diligenciamiento de la matriz de trazabilidad, seguimiento y control
de las PQRSD del periodo comprendido entre el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre de
2019, para lo cual se envió un archivo al correo electrónico de cada secretaría y
dependencia para el diligenciamiento de la matriz de las siguientes casillas: número del oficio
de respuesta (columna K), fecha de respuesta (columna I), contenido de la respuesta
(columna M), numero de folios – anexos a la respuesta (columna N). como resultado NO SE
OBTUVO RESPUESTA ALGUNA DE PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
De la misma manera la oficina de Control Interno emitió el oficio No. 096 – O.C.I.A.Y. con
fecha 27 de diciembre de 2019, a través de correo electrónico, dirigido a la SECRETARIA DE
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE GOBIERNO Y GENERAL Y AL ASESOR
JURIDICO solicitando el diligenciamiento de la matriz de trazabilidad, seguimiento y control
de las PQRSD del periodo comprendido entre el 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre de
2019, para lo cual se envió un archivo al correo electrónico de cada secretaría y
dependencia para el diligenciamiento de la matriz de las siguientes casillas: número del oficio
de respuesta (columna K), fecha de respuesta (columna I), contenido de la respuesta
(columna M), numero de folios – anexos a la respuesta (columna N).
De esta manera la oficina de Control Interno, efectúa control permanente sobre la atención
que la Alcaldía de Yacuanquer desarrolla frente a las PQRSD.
En concomitancia la oficina de Control Interno emitió el oficio No. 091– O.C.I.A.Y. con fecha 13
de diciembre de 2019, a través del cual solicita la relación de las PQRSD presentadas en los
buzones físicos de las dos sedes de la entidad, como resultado el Secretario de Gobierno y
General certifica mediante un documento escrito que, en el periodo comprendido entre julio
a diciembre de 2019, no se han interpuesto ningún tipo de PQRSD.
Atinente, la oficina de Control Interno emitió el oficio No. 092 – O.C.I.A.Y. con fecha 13 de
diciembre de 2019, a través de correo electrónico, dirigido al Coordinador de Gobierno
Digital, solicitando, el reporte sobre PQRSD recibidas a través de la página institucional web,
del periodo comprendido entre el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2019. Como
resultado se radicó un oficio por parte del Coordinador de Gobierno Digital, comunicando
que no hay ninguna PQRSD para los meses comprendidos entre julio, agosto, septiembre y
octubre, noviembre y diciembre del 2019. Cabe aclarar que cuando una persona realiza su
solicitud, petición entre otros, solo el administrador puede mirar el contenido, se informa que
manera las PQRSD se revisan a diario con el fin de que cuando estén registradas reenviarlas a
quien corresponda para dar respuesta inmediata, por otra parte, se ha hecho una campaña
por medio de redes sociales invitando a la comunidad que utilice estos servicios que son de
gran ayuda y los puede realizar desde su hogar o donde se encuentre en el ordenador o el
teléfono móvil totalmente en línea.
Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, La oficina de Control
Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y
rendir un informe semestral sobre el particular, el cual deberá ser publicado en el portal
institucional web. Por lo tanto, la oficina de Control Interno, presentó el informe de
seguimiento frente a la atención de PQRSD, recepcionadas a través de los diferentes medios
que la Alcaldía de Yacuanquer (N) ofrece a la comunidad, en el periodo comprendido entre
julio a diciembre de 2019, con el fin de supervisar que la atención se preste de acuerdo con
las normas legales vigentes. El reporte para el segundo semestre de la vigencia 2019, se lo
puede observar en el siguiente link: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/control-interno-302788/informe-
sobre-el-seguimiento-frente-a-la-atencion-de-772751
Seguridad Digital
Con el fin de tener seguridad digital en la entidad se han implementado varias estrategias
con respecto a la protección de datos, en este sentido la información pública debe ser
protegida evitando perdidas, ataques cibernéticos o plagio. Cada uno de los funcionarios ha
recibido instrucciones y capacitación, ellos deben tener una copia de los datos ya sea en
dispositivos extraíbles o la utilización de la nube como medio más seguro como son OnDrive y
GoogleDrive. Se realiza cambio de contraseñas frecuentemente en equipos de cómputo,
cuentas de correo y aplicaciones donde siempre se pide contengan caracteres
alfanuméricos y otros caracteres. Solo personal autorizado tiene acceso al servidor principal
para realizar cambios de soporte o correcciones para un mejor funcionamiento del sistema
donde reposa la información central de toda la contabilidad y presupuesto del municipio, a
diario se generan Backup en caso de cualquier problema de software o hardware
Seguimiento al Sistemas de Información y Comunicación

La Administración Municipal, en cumplimiento del desarrollo de una visión del Gobierno
transparente, abierto, eficiente y participativo diseño el Plan de Comunicaciones. Así mismo
cuenta con personal de apoyo a la gestión en la coordinación del programa Gobierno
Digital y el mantenimiento de los equipos de cómputo de las diferentes dependencias, al
igual que la red de datos e internet institucional.
En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la ley de
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones” y del Decreto 1151 de 2008, la Alcaldía Municipal ha dado continuidad con la
implementación de la estrategia Gobierno Digital en aras de garantizar el aprovechamiento
máximo de las tecnologías de la información y las comunicaciones contribuyendo para que
la comunicación sea abierta, eficiente, transparente y participativa respondiendo a las
necesidades de los ciudadanos.
La oficina de Control Interno solicita a través del oficio No. 092 – O.C.I.A.Y. de fecha 13 de
diciembre de 2019, dirigido al coordinador de Gobierno Digital, un informe consolidado y
detallado sobre el avance y estado que se encuentra la estrategia de Gobierno Digital, en
consecuencia, se radica por escrito la respuesta del informe de avance de la estrategia de
Gobierno Digital, proceso donde el objetivo es alcanzar la mayor interacción con la
comunidad que visita el sitio web, redes sociales y de más medios digitales. El sitio institucional
web de la entidad se encuentra en constante actualización, cada ítem está totalmente
habilitado para ser consultado.
Por otra parte, uno de los avances más exitosos dentro de la entidad ha sido la estrategia en
Gobierno Digital, el uso de plataformas especialmente el sitio web territorial, la capacitación
personalizada a funcionarios sobre la estrategia en cada una de las áreas y también dando
a conocer a la comunidad en que consiste la estrategia de Gobierno Abierto que es uno de
los pilares fundamentales de la entidad. La comunidad en general puede encontrar en la
web institucional: información e historia de nuestro Municipio, directorio de funcionarios con
su respectivo contacto, correos de contacto de la administración, directorio de concejales
municipales con su respectivo contacto electrónico y telefónico, galería de fotos, noticas,
implementación de la plataforma de datos abiertos, el usuario encuentra un ítem de
convocatorias de interés laboral, Comunitario, social y deportivo. información importante
para la población vulnerable, control, rendición de cuentas, la comunidad puede acceder a
toda la contratación de la entidad totalmente en línea y actualizada diariamente, estatuto
de rentas e industria y comercio en línea, seguimientos, evaluaciones, informes finales de
auditorías, reportes e informes de la oficina de Control Interno, avances y ejecución de
contratos, normatividad vigente que define el funcionamiento, planes de ruta hacia la
eficacia, presupuesto anual de la administración vigente y organización de finanzas,
participación con calendario de actividades, proyección en un futuro para niños, niñas,
adolescentes, retos de participación, información de otras entidades municipales, sitios
recomendados, sitios de interés, información de trámites y servicios con procedimientos
dispuestos al servicio de la comunidad en línea por medio de la plataforma SUIT. La
Administración Yacuanquer Con Equidad está totalmente comprometida con la estrategia
de Gobierno Digital para contribuir con el mejoramiento del acceso a la información pública
y transparente para los ciudadanos, cumpliendo así las directrices de Gobierno Abierto. El uso
de las distintas plataformas digitales permite tener una cercanía directa con el usuario y el
ciudadano, se manejan redes sociales como twitter, Facebook, canal de youtube que están
totalmente enlazada a la página web esto permite llegar de una manera estratégica con
información clara, veraz y confiable. Esto ha permitido tener un porcentaje de buen nivel en
cuanto a las visitas:
Mes de noviembre: 6.647 visitas

Mes de diciembre: 4.419 visitas, con corte 19 de diciembre de 2019.
Confirmando la aceptabilidad y confiabilidad de la información y cada uno de los datos

generados y bien tratados antes de ser publicados, dentro del equipo de trabajo ha sido
fundamental el apoyo de la alcaldesa Jaqueline Castillo Mora cuya directriz es mantener la
información transparente y un gobierno abierto activo para toda la comunidad dentro y
fuera del territorio.
Información y Comunicación Interna y Externa.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMUNICACIONES:

Mediante Resolución 032 de enero 26 de 2018, donde la Administración Municipal adopta el
plan de comunicaciones con el fin de Mejorar el flujo de la información y de las
comunicaciones internas y externas, mediante la implementación del plan estratégico de
comunicaciones facilitando así el cumplimiento de las metas institucionales.
Es preciso mencionar que en el plan de comunicaciones de la Alcaldía de Yacuanquer

determina la comunicación interna y externa, así mismo establece que todas las
publicaciones se presenten de manera transparente partiendo que la información sea
completa, veraz y clara para que los ciudadanos puedan ser parte de las decisiones de
manera competente, eficaz y efectiva.
En el plan de comunicaciones se establece canales de comunicación efectivos y eficientes

para la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se observa la implementación de
la ruta en un posible accidente laboral. De igual manera lineamientos para efectuar
acciones que fortalezcan la política de transparencia, acceso a la información pública y
lucha contra la corrupción.
La comunicación pública para la Alcaldía Municipal de Yacuanquer - Nariño, constituye una

dimensión estratégica toda vez que permite plantear soluciones a las necesidades de
divulgar sus actos administrativos, la gestión de la entidad y proyectar su imagen a la
comunidad del Municipio. La comunicación fluida y transparente mejora el que hacer
institucional, combate la corrupción, facilita la participación ciudadana y el control social
como mecanismos que contribuyen al diseño y mejora continua de la entidad. El
componente comunicación pública del subsistema control de gestión, presenta los siguientes
tres elementos:
1. Comunicación Organizacional.
2. Comunicación informativa.
3. Medios de comunicación
El Plan de Comunicaciones se publicó en el portal institucional web, se lo puede observar en

el siguiente link: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/planes/plan-de-comunicaciones-2018.
Seguimiento defensa Jurídica
Informe donde se relaciona el proceso, demandante, asunto de que trata y pretensiones y el

estado actual del proceso. Como resultado la entidad tiene 8 procesos jurídicos:
NÚMERO ESTADO
DEL CALIDAD DE ACCIÓN
CONSECUTIVO PROCESO ENTIDAD LA ENTIDAD JUDICIAL INSTANCIA ACTUAL VALOR SENTENCIA
1 2014-181 HEBER EDUARDO YEPES VILLOTA Demandante Ejecutivo Segunda Instancia 180.000.000 Activo
2 2006-437 FONDO DRI Demandante Ejecutivo Primera Instancia 300.000.000 Activo

ISMINIA IMBAQUI Y AURA Acción Activo
3 2016-086 TIMANA Demandante contractual Segunda Instancia 200.000.000
Acción Activo
4 2017-057 MINISTERIO DE VIVIENDA Demandante contractual Primera Instancia 500 s.l.mv. A 2006.
Acción Activo
5 2017-0275 MIN INTERIOR Demandante contractual Primera Instancia 300.000.000
OMAR ARMANDO BENAVIDES Activo
6 2017-0639 CERON Demandante Acción popular Primera Instancia Indeterminado
Activo
7 2019-0101 PORVENIR Demandante Ejecutivo Primera Instancia 53.000.000
MAURO ANDRES PIZARRO Reparación Activo
8 2019 -0156 OBANDO Demandante directa Primera Instancia Indeterminado
Política de racionalización de tramites
SEGUIMIENTO AL REPORTE SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES –SUIT:

De conformidad con la Resolución No. 1099 de octubre 13 de 2017, en el artículo noveno,
Registro en el módulo de gestión racionalización, Parágrafo 1. Y Parágrafo 2. La oficina de
Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la unción establecida en el artículo
2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantará el seguimiento a la estrategia de racionalización
de tramites a través del Sistema Único de Información de Tramites – SUIT.
En el mes de noviembre y diciembre de 2019, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas,
presentó el informe consolidado
INFORME DE ESTADO DE AVANCE DE SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION DE TRÁMITES - SUIT
ALCALDÍA DE YACUANQUER NARIÑO.
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019
COMPARATIVO
Avance en la inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos
Fuente: Plataforma SUIT -2019
Fuente: Plataforma SUIT - 2019
Fuente: Plataforma SUIT - 2019.
LISTADO DE TRÁMITES INSCRITOS (66)
Tipo Nombre Estado
Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema

de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas
Trámite sociales – SISBEN Inscrito
Trámite Ajuste de cotas y áreas Inscrito
Trámite Ajuste de un plan parcial adoptado Inscrito
Trámite Aprobación de los planos de propiedad horizontal Inscrito

Trámite Aprobación de piscinas Inscrito
Trámite Asignación de nomenclatura Inscrito
OPA Asistencia técnica rural Inscrito
Trámite Autorización de Ocupación de Inmuebles Inscrito
Trámite Autorización para el movimiento de tierras Inscrito
Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad
Trámite de rifas Inscrito
Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y
Trámite comercio Inscrito
Trámite Certificado de estratificación socioeconómica Inscrito

Trámite Certificado de residencia Inscrito
Trámite Certificado de riesgo de predios Inscrito
Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de
Trámite rifas Inscrito
Trámite Concepto de norma urbanística Inscrito
Trámite Concepto de uso del suelo Inscrito
Concepto previo favorable para la realización de juegos de suerte y azar

Trámite localizados Inscrito
Trámite Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación Inscrito
Trámite Consulta preliminar para la formulación de planes de regularización Inscrito

Trámite Copia certificada de planos Inscrito
Trámite Denuncio del contrato de arrendamiento Inscrito
Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de
Trámite rifas Inscrito
Trámite Determinantes para el ajuste de un plan parcial Inscrito
Trámite Determinantes para la formulación de planes parciales Inscrito

Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no
Trámite debido Inscrito
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no

Trámite debido por conceptos no tributarios Inscrito
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales

Trámite beneficiarios de programas sociales - SISBEN Inscrito
OPA Esterilización canina y felina Inscrito
Trámite Exención del impuesto de espectáculos públicos Inscrito
Trámite Exención del impuesto de industria y comercio Inscrito

Trámite Exención del impuesto predial unificado Inscrito
Trámite Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias Inscrito
Trámite Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias Inscrito

Trámite Formulación del proyecto de plan de implantación Inscrito
Trámite Formulación del proyecto de plan de regularización Inscrito
Trámite Formulación y radicación del proyecto del plan parcial Inscrito

Trámite Impuesto de delineación urbana Inscrito
Trámite Impuesto de espectáculos públicos Inscrito
Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y
Trámite tableros Inscrito
Trámite Impuesto predial unificado Inscrito
Trámite Impuesto sobre casinos y juegos permitidos Inscrito
Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y

Trámite clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN Inscrito
Trámite Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio Inscrito
Trámite Inscripción de la propiedad horizontal Inscrito
Trámite Inscripción o autorización para la circulación vial Inscrito
Trámite Legalización urbanística de asentamientos humanos Inscrito

Trámite Licencia de inhumación de cadáveres Inscrito
Trámite Licencia de intervención del espacio público Inscrito
Licencia de ocupación del espacio público para la localización de
Trámite equipamiento Inscrito
Trámite Licencia urbanística Inscrito
Trámite Modificación del plano urbanístico Inscrito
Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y

Trámite comercio Inscrito
Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios

Trámite no habilitados Inscrito
Trámite Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas Inscrito
Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de

Trámite espectáculos de las artes escénicas Inscrito
Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de

Trámite espectáculos públicos de las artes escénicas Inscrito
Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y
Trámite clubes pertenecientes a entidades no deportivas Inscrito
Trámite Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio Inscrito

Trámite Registro de la publicidad exterior visual Inscrito
Trámite Registro de perros potencialmente peligrosos Inscrito
Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes

Trámite promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas Inscrito
Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y

Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y

Trámite Supervisión delegado de sorteos y concursos Inscrito

OPA Vacunación antirrábica de caninos y felinos Inscrito
LISTADO DE TRAMITES ENVIADOS PARA REVISIÓN

Tipo Nombre Estado
En corrección
OPA Certificado de paz y salvo creación
Trámite Contribución por valorización En creación
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de En evaluación
Trámite pago institución
Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio En evaluación
Trámite público institución
En corrección
Trámite Impuesto a la publicidad visual exterior creación
En evaluación
Trámite Impuesto a las ventas por el sistema de clubes institución
Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la En evaluación

Trámite propiedad horizontal institución
En corrección
Trámite Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo creación
En evaluación
Trámite Permiso de captación de recursos institución
Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción En evaluación
Trámite y enajenación de inmuebles destinados a vivienda institución
Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles En evaluación

Trámite destinados a vivienda institución
Trámite Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor En creación

En evaluación
Trámite Traslado de cadáveres institución
LISTADO DE TRAMITES PENDIENTES (3)

Tipo Nombre Estado
Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en

Trámite la modalidad de promocionales Sin gestión
Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la
Trámite modalidad de promocionales Sin gestión
Trámite Permiso de escrituración Sin gestión
AVANCE DE GESTION DE RACIONALIZACIÓN
Se empieza a realizar avance con los trámites inscritos hasta fecha de corte. Recolectando
datos con las diferentes dependencias involucradas en los trámites inscritos hasta el
momento 66 tramites.
Se realiza el proceso de gestión de racionalización con los trámites inscritos hasta la fecha,
continuando con los siguientes resultados de priorización.
Resultado
NOMBRE
priorización
Inclusión de personas en la base de datos del sistema

de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - SISBEN 70
Certificado de residencia 70
Registro de contribuyentes del impuesto de industria y
comercio 70
Certificado de estratificación socioeconómica 70

Concepto de uso del suelo 70
Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de

identificación y clasificación de potenciales beneficiarios
de programas sociales - SISBEN 70
GESTIÓN DE USUARIOS
Institución o
Nombre Apellido Usuario Estado Rol
dependencia
ALCALDIA Seguimiento y
MUNICIPAL DE GUERRERO Evaluación -
YACUANQUER DAYANA JOSA DGUERRERO487 ACTIVO Consulta
ALCALDIA
MUNICIPAL DE LIBIA CASTILLO Consultante
YACUANQUER JAQUELINE MORA LJAQUELINE610 ACTIVO general
ALCALDIA
MUNICIPAL DE INSUASTY Administrador de
YACUANQUER NELLY PAREDES NINSUATY441 ACTIVO trámites
Administrador de
ALCALDIA tramites – gestor
MUNICIPAL DE de datos de
YACUANQUER DIEGO PORTILLO DIEGO586 ACTIVO operación
Actualización de puntos de atención
LISTADO DE TRAMITES ENVIADOS PARA REVISIÓN 2019

LISTADO DE TRAMITES PENDIENTES (3)
Tipo Nombre Estado
Trámite Impuesto a la publicidad visual exterior Sin gestión
Trámite Certificado paz y salvo Sin gestión
Trámite Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo Sin gestión
Cabe resaltar que en los comparativos realizados no se presentó ninguna diferencia debido a
que a la fecha no se han podido inscribir más tramites, debido a que la plataforma solicita el
acto administrativo actualizado para poder hacer el registro en la plataforma del SUIT, el cual
se encuentran en el Estatuto de Rentas y a la fecha este documento no ha sido actualizado.
CUARTA DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS
Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su

desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances y resultados del marco
estratégico institucional.
Autodiagnósticos
Autodiagnóstico político de seguimiento y evaluación del desempeño institucional el cual
obtuvo un porcentaje de 83,3 diligenciado por la Secretaría de planeación y Obras Públicas.
Políticas de la Dimensión Evaluación De Resultados
Se dilucida que la Política de seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, no se
encuentra construida.
Elemento Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión y de resultados, son los que se aplican en el desarrollo de procesos
de seguimiento, medición y análisis, con el fin de garantizar el logro de los objetivos definidos
en la planeación estratégica, los planes de acción, programas y proyectos. En la
Administración Municipal cada Secretaría y dependencia tiene formulado indicadores para
medir las metas y objetivos propuestos con el fin de evaluar el logro de los resultados, la
principal evaluación es el seguimiento al desarrollo del Plan de Desarrollo del municipio
donde se analizan y se definen los avances y retos de la gestión frente a la ciudadanía.
Elementos Administración del Riesgo

Política de riesgo
Es preciso mencionar que la política de administración de riesgos tiene como propósito

fundamental el de orientar acciones que permitan controlar las posibles actividades que
puedan afectar la transparencia y concurrencia.
La política de Riesgo contiene alcance, objetivo, marco conceptual, responsables, análisis
externo e interno para determinar e identificación de riesgos institucionales, opciones para
tratamiento y manejo de riesgo, valoración del riesgo, niveles de aceptación del riesgo, nivel
para calificar el impacto riesgo de gestión.
La Política de administración del Riesgo establece los lineamientos precisos para el

tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos de la Alcaldía de Yacuanquer. La
implementación de la presente política garantiza que los objetivos estratégicos de la entidad
no presenten retrasos ni desviaciones, asegurando que las metas se cumplan a cabalidad.
La política de administración de riesgo se encuentra publicada en la página web de la cual

se anexa link y el pantallazo:
http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-administracion-de-
riesgo
Elementos de Identificación, Análisis y Valoración del Riesgo

El Mapa de Riesgos, está diseñado bajo los principios de transparencia, eficiencia y eficacia y
demás valores que rigen el actuar público, para lo cual se encuentran comprometidos todos
los servidores públicos de la entidad.
Para la valoración de Riesgo la entidad establece la probabilidad de ocurrencia y el nivel de

consecuencia o impacto, en aras de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE).
Con el análisis de riesgo se establece la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus
consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial, para diseñar el
análisis de riesgo se debe determinar la tabla de probabilidad, tabla de impacto o
consecuencia y la matriz de evaluación de riesgo. En este sentido se debe determinar los
lineamientos de la evaluación de riesgo se busca los resultados del análisis de riesgo inicial y
que acciones o estrategias se han aplicado para cumplir con los controles establecidos, en
aras de determinar la zona de riesgo final (RIESGO RESIDUAL), para estructurar los
lineamientos de la evaluación de riesgo, se debe diseñar el mapa de riesgos y la matriz de
controles producto del análisis y evaluación de controles.
Para la identificación de los riesgos en el manual de proceso y procedimientos, se reconoció

el concepto de administración de riesgo; para verificar el cumplimiento a lo plasmado en el
Manual de procesos y procedimientos, la oficina de Control Interno, en cumplimiento al plan
anual de auditoria para la vigencia 2019, audito a los siguientes procesos:

APOYO.
MISIONAL
Donde se concluye que, a cada proceso anteriormente nombrados, se verificó las acciones
que las dependencias auditadas tienen implementado para el manejo de controles
existentes, con el fin de evitar la materialización de los riesgos y mitigar o eliminar los riesgos
plasmados en el Manual de Procesos y Procedimientos de la Alcaldía de Yacuanquer.
QUINTA DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN
En esta dimensión tiene como propósito promover el seguimiento al avance de la gestión y su

desempeño, plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que puedan materializarse
impidiendo desviar el cumplimiento de las metas, permite determinar si se logró los objetivos y
metas en cantidad y calidad.
Autodiagnósticos
Autodiagnóstico de la política de gestión documental en la cual se obtuvo una calificación
de 85,4%, diligenciada por la oficina de archivo correspondencia y gestión documental.
Autodiagnóstico la política de gestión de transparencia y acceso a la información una
calificación de 85,8%, diligenciado por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.
Políticas de la Dimensión Información Y Comunicación
La oficina de Archivo, correspondencia y Gestión Documental diseño la política de gestión
Documental, la cual se encuentra publicada en el portal institucional web, se puede
observar en el siguiente link: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-
gestion-documental-2018--2033
En este sentido la Secretaria de Gobierno y General diseño, expidió la política de gestión de

transparencia y acceso a la información, la misma que se encuentra publicada en el portal
institucional web.
observar en el siguiente link: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-

transparencia-y-acceso-a-la-informacion
SEGUIMIENTO A LA GESTION DOCUMENTAL
ACCIONES QUE EN MATERIA DE ARCHIVO SE HAN ADELANTADO:

La oficina de Control Interno, identificó avances significativos dentro de la oficina de Archivo,
Gestión Documental y Correspondencia, en las tres líneas rectoras así:
1. LÍNEA POLÍTICA
 Obedeciendo las directrices estatuidas dentro de esta línea se procedió a dar

cumplimiento con cada una de las acciones y tareas concernientes al proceso de
gestión documental encaminadas al fortalecimiento de la línea herramientistica y
procedimental.
2. LÍNEA HERRAMIENTÍSTICA
 Mediante acta Nº 004 de 31 de julio de 2019 de Comité Institucional y Desempeño se

da aprobación de tablas de retención a nivel institucional.
Mediante oficio Nº 353 D.A.Y del 27 de agosto de 2019 se radica Tablas de retención
ante Consejo Departamental de Archivo. Donde actualmente se encuentra en revisión
para aprobación y convalidación a nivel departamental.
Mediante acta Nº 006 de 13 de diciembre de 2019 de Comité Institucional y

Desempeño se da aprobación a las correcciones y ajustes a las TRD, para ser emitidas
al Consejo Departamental de Archivo de Nariño.
Como producto el 29 noviembre de 2019 el Consejo Departamental de Archivo de

Nariño, entrega un concepto técnico, por medio del cual se anexan correcciones y
ajustes que se den realizar para ser enviadas nuevamente al Consejo Departamental
de Archivos para revisión y si es el caso y la entidad cumple con lo establecido en la
norma otorgamiento del concepto de convalidación.
 Actualmente se encuentra en ajuste el Sistema Integrado de Conservación.
3. LÍNEA PROCEDIMENTAL
 De igual manera 10 de octubre del presente se da fin al proceso de cargue

documental bajo formato FUID de la documentación que reposa en los depósitos de
archivo central, cabe aclarar que existe unas cajas que contienen documentación de
años anteriores los cuales habrá de definirse su destino final.
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas a la ciudadanía se la visualiza como deber de los entes territoriales
de responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por los recursos,
las decisiones y la gestión realizada. La Administración Pública debe estar dispuesta a ser
evaluada por parte de la ciudadanía a escuchar, atender, valorar los aportes y peticiones de
la comunidad.
La interacción con la ciudadanía implica consultar temas de interés brindar información y
explicaciones sobre avances de la gestión y a facilitar el seguimiento, la evaluación y control
ciudadano a la gestión en forma permanente.
La rendición de cuentas garantiza al ciudadano el derecho fundamental de acceder a la

información pública garantizando la implementación de la gestión de transparencia y
acceso a la información.
Por lo anterior la Alcaldía de Yacuanquer ha venido realizando socializaciones de los

avances de los diferentes proyectos, en los sectores que se ejecutan. Con ello se cumple que
la entidad debe rendir cuentas permanentemente a la comunidad.
La rendición de cuentas a la ciudadanía es deber de los entes territoriales de responder

públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y
la gestión realizada. La Administración Pública debe estar dispuesta a ser evaluada por parte
de la ciudadanía a escuchar, atender, valorar los aportes y peticiones de la comunidad. La
Alcaldía de Yacuanquer desarrollo la rendición de cuentas de la vigencia 2019, el día 26 de
diciembre de 2019. La oficina de Control Interno realizó la evaluación a la audiencia pública
de rendición de cuentas, se lo puede visualizar en el siguiente link:http://www.yacuanquer-
narino.gov.co/control-interno-302788/evaluacion-del-evento-sobre-la-rendicion-de-cuentas-503072
Seguimiento al Reporte de sistema de información y gestión del empleo público –SIGEP:
En atención al Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.7, inciso 3, donde se establece que el Jefe
de Control Interno debe hacer seguimiento permanente para que la respectiva entidad
cumpla con las obligaciones y la responsabilidad de los representantes legales de las
entidades y organismos del estado velar porque la información que se incorpore en el
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP se opere, registre, actualice y
gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable. Por lo anterior se informa que
la oficina de Control Interno posee acceso a la plataforma con id-rol de seguimiento y
control, el cual en este momento se encuentra activo.
Avance sobre la administración, cargue y registro del SIGEP:
1. Actualización historias laborales de los servidores públicos:

2. A la fecha el 100% de los funcionarios de nómina están registrados en el SIGEP
3. A la fecha el 100% de los funcionarios de nómina que están registrados en el SIGEP, se
encuentran registrados en la planta de personal
4. Relación historia laborales de los contratistas – Grupo Gestión contractual: según el
informe se encuentran 82 registros.
SEXTA DIMENSION GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
En esta dimensión tiene como propósito promover la innovación y facilita el aprendizaje y la

adaptación de las nuevas tecnologías, así mismo las buenas prácticas de gestión.
Autodiagnósticos
Esta política no posee autodiagnósticos.
Políticas de la dimensión Gestión del conocimiento y la innovación
La entidad aun no construye la política correspondiente a la presente dimensión.
En la Administración Municipal la Gestión del Conocimiento y la Innovación la utilizan para

fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y
Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento
Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se
genera o produce en la entidad, siendo clave para el aprendizaje y evolución.
SEPTIMA DIMENSION CONTROL INTERNO
En esta dimensión se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, donde
se debe tener en cuenta los 5 componentes: 1. Ambiente de control, 2. Administración del
riesgo, 3. Actividades de control, 4. Información y comunicación y 5. Actividades de
monitoreo.
promueve el mejoramiento continuo de la entidad, razón por la cual éstas deben establecer
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como
mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para
asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.
Autodiagnósticos
Autodiagnóstico gestión política de control interno, obtuvo una calificación de 92,4%,
diligenciado por la oficina de Control Interno.
Políticas de la dimensión
La oficina de Control Interno diseño la política la misma se publicó en el portal institucional
web: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-control-interno
La oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la institucionalidad del MIPG, donde

se confirmó que los Comités Institucionales se encuentran creados: 1. Comité Institucional de
Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Yacuanquer, creado mediante Resolución No. 016
de enero 19 de 2018, 2. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la
Alcaldía de Yacuanquer, creado a través de Resolución No. 030 de 25 de enero de 2018, 3.
Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Yacuanquer, creado mediante
Decreto 147 de diciembre 7 de 2108 y 4. Comité Municipal de auditoria del Municipio de
Yacuanquer, creado mediante decreto 144 de diciembre 5 de 2018. Cabe anotar que en
esta vigencia se han realizado las reuniones pertinentes. Finalmente, se debe comunicar que
la Administración Municipal se encuentra en proceso de actualización de la implementación
del MIPG.
En este acápite, se puede destacar que es la última dimensión y posee 5 componentes: 1.

Ambiente de Control, 2. Evaluación del Riesgo, 3. Actividades de control, 4. Información y
Comunicación y 5. Actividades de monitoreo, para lo cual la entidad, ha realizado las
siguientes actividades:
1. AMBIENTE DE CONTROL: en el ítem de Gestión Estratégica del Talento Humano, la

administración municipal expidió: Resolución No. 007 de 3 de enero de 2019, por medio
del cual se establece el Código de integridad para los funcionarios de la Administración
Municipal de Yacuanquer, Resolución No. 031 de 26 de enero de 2018, se adopta el
Programa de Inducción y Reinducción, Resolución No. 014 de 17 de enero de 2018, por
medio del cual se establece el código de Buen Gobierno para los funcionarios de la
administración Municipal de Yacuanquer.
En el Direccionamiento Estratégico: se formulan Planes, programas y proyectos con sus

indicadores es por esto que la Secretaría de planeación y Obras Públicas diseña, elabora,
desarrolla y hace el seguimiento de los Planes, programas y proyectos de la Alcaldía de
Yacuanquer. La oficina de Control Interno, efectuó en el mes de mayo de 2019, auditoria
a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, donde se realizó seguimiento y evaluación
y de acuerdo al informe entregado por la Secretaria auditada, se evidencia en la
ejecución y avance del Plan de Desarrollo Municipal “Yacuanquer con equidad 2016-
2019.”
2. EVALUACIÓN DE RIESGO: En este componente la oficina de Control Interno verificó el

diseño la Política de administración de riesgos, la cual tiene como propósito fundamental
el de orientar acciones que permitan controlar las posibles actividades que puedan
afectar la transparencia y concurrencia.
Por lo anterior, se concluye que en las auditorías que efectuó la oficina de Control Interno,
se verificó las acciones que las Secretarias y dependencias tienen implementado para el
manejo de controles existentes, con el fin de evitar la materialización de los riesgos y
mitigar o eliminar los riesgos plasmados en el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Alcaldía de Yacuanquer.
3. ACTIVIDADES DE CONTROL: En esta dimensión, se evalúa los controles implementados por

la entidad para conocer el avance real del plan de desarrollo municipal realizado en la
auditoria a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas.
En esta dimisión es importante generar mecanismos para apalancar los logros de las
metas y objetivos de la entidad, para ello la oficina de Control Interno realiza las
auditorias con el único fin de obtener la mejora continua.
4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN: en este capítulo la oficina de Control Interno, realiza

seguimiento a:
A la Gestión Documental, La oficina de Control Interno, ha identificado avances

significativos de la oficina de Archivo, Gestión Documental y Correspondencia.
Al cumplimiento del desarrollo de una visión del Gobierno transparente, abierto, eficiente
y participativo diseño el Plan de Comunicaciones. La entidad cuenta con personal de
apoyo a la gestión en la coordinación del programa Gobierno Digital y el mantenimiento
de los equipos de cómputo de las diferentes dependencias, al igual que la red de datos e
internet institucional.
En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la ley de

transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan
otras disposiciones” y del Decreto 1151 de 2008, la Alcaldía Municipal ha dado
continuidad con la implementación de la estrategia Gobierno Digital en aras de
garantizar el aprovechamiento máximo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones contribuyendo para que la comunicación sea abierta, eficiente,
transparente y participativa respondiendo a las necesidades de los ciudadanos.
La oficina de Control Interno ha elaborado los informes semestrales de la vigencia 2019

del seguimiento frente a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias,
correspondiente a las PQRS presentadas a través del portal web institucional y
presenciales.
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO:
Según lo aprobado en el Plan Anual de Auditoria, la oficina de Control Interno realizó

auditorías a: las oficinas de: Archivo, Gestión documental y Correspondencia, Inspección
de Policía y Comisaria de Familia consecutivamente, involucrando cada proceso aprobado
por el manual de procesos y procedimientos. Por lo anterior se tuvo en cuenta la Resolución
728 del 29 de diciembre de 2017, donde se adata y aprueba el manual de procesos y
procedimientos de la Alcaldía Municipal de Yacuanquer – Nariño, quedando en firme
después de las modificaciones realizadas al manual. En concordancia con el acto
administrativo mencionado, en su artículo tercero, se estipula que: será responsabilidad de
todos los Secretarios y Jefes de dependencia y su equipo interdisciplinario garantizar la
implementación y cumplimiento de los procesos y procedimientos.
La oficina de Control Interno, en cumplimiento al plan anual de auditoria para la vigencia

2019, audito a los siguientes procesos:

APOYO.
MISIONAL
Finalmente, como producto de la auditoria se genera un informe final para cada auditoria,
este informe es fundamental para la toma de decisiones de direccionamiento estratégico y
de gestión de la Administración Municipal, donde se determinan los hallazgos positivos,
negativos, recomendaciones, plan de mejora y conclusiones de la auditoria. Las auditorías
efectuadas, fueron enfocadas al mejoramiento continuo y como resultado de las
auditorias, se establecio planes de mejoramiento, donde se deja una fecha de
cumplimiento de las acciones de mejora, como se observa en la siguiente relación:
Secretaria / Plan de Seguimiento Plan Estado

Dependencia mejora de Mejora
ARCHIVO, GESTIÓN NO NA NA
DOCUMENTAL Y
CORRESPONDENCIA
INSPECCION DE POLICIA SI SI FINALIZADO
COMISARIA DE FAMILIA NO NA NA
EMPALME
En atención a la Ley 951 de 2005, Artículo 6°. Los servidores públicos que se encuentren
obligados a realizar la entrega de sus cargos, que al término de su ejercicio sean ratificados,
deberán rendir un informe en los términos que estipulan los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de esta
ley a su superior jerárquico y ante el órgano de control interno de la Entidad.
EL Gobierno saliente realizó empalme con el Gobierno entrante, con el fin de obtener un
cierre exitoso, se programó sesiones de trabajo, la primera sesión se desarrolló el 6 de
diciembre de 2019, dando inicio al primer encuentro del proceso de empalme, en este
sentido se adelantaron reuniones en coordinación con los secretarios y Jefes de
dependencia (gobierno saliente) con el equipo interdisciplinario del gobierno entrante,
donde se diligenciaron actas de empalme las mismas están firmadas por los participantes de
cada proceso.
RECOMENDACIONES:
 Se recomienda a la entidad fomentar un mayor compromiso en las áreas responsables del

diseño de las Políticas faltantes, debido a que las políticas son parte integral y
corresponden a la etapa de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG.
 Se recomienda a la entidad fortalecer los mecanismos y/o estrategias para la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
 El representante legal es el responsable de liderar los procesos, como también los
secretarios, jefes de dependencias, miembros del Comité Institucional de Gestión y
Despeño, así como el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, éste último
actualizado por el Decreto 648 de 2017, asumiendo el rol que les corresponde adelantan
acciones para la actualización y sostenibilidad del Sistema de Control Interno.
 Se recomienda a la entidad que debe establecer responsables para la elaboración de la
diagramación de procedimientos, siendo parte integral del Manual de Procesos y
Procedimientos.
 Se recomienda dar continuidad con el cumplimiento a la Resolucion 2346, de junio 11 de
2017,“Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales,” expedida por el Ministerio de
la Proteccion Social. Para el nuevo personal que ingrese a la Alcaldia de Yacuanquer.
 Se recomienda dar continuidad con el avance del proceso de indicadores de gestión y
de resultados.
 Se recomienda a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas dar continuidad con el
desarrollo de actividades relacionadas con el componente de Administración del Riesgo
e implementación de la política de administración de riesgo debido a que el avance en
la implementación es muy bajo y este se constituye en un componente fundamental para
blindar a la Administración Municipal de posibles eventos que puedan afectar la normal
prestación de los servicios y permita mitigar situaciones adversas que afectan el
fortalecimiento institucional.
 Sensibilizar a todos los funcionarios de la Administración municipal sobre la práctica de la
autoevaluación del control y de la gestión con mayor eficacia e impacto del Control
Interno en el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta que el control interno es
responsabilidad de cada uno de los funcionarios que laboran en las diferentes Secretarías
y Dependencias, con el objeto de lograr la madurez deseada en el Sistema de Control
Interno.
 Se recomienda a la Secretaría de Planeación y Obras públicas, subsanar alertas
presentadas en la plataforma GESPROY, sobre los proyectos financiados con recurso del
Sistema General de Regalías.
 Se recomienda a la Secretaría de Gobierno y General la socialización de manera
presencial el plan de comunicaciones.
 Se recomienda a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, realizar la actualización
del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación, que es parte integral del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Se recomienda a la entidad publicar en el portal institucional web, la Política de
Prevención al Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas (SPA).
 Se recomienda a la entidad publicar en el portal institucional web, el código de
Integridad.
 Se recomienda a la Secretaria de Gobierno y General, realizar Inducción y reinducción al
personal de la Alcaldía de Yacuanquer, debido que los programas de inducción y
reinducción, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1567 de 1998, se definen como:
“procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración
del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y
de servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la
función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y
organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo”
 Se recomienda a la Secretaría de Hacienda, entregar de manera mensual según el
Decreto 1068 de 2015, articulo 2.8.4.8.2. y oportunamente la información necesaria, que
hace parte integral del presente informe. Sabiendo de ante mano que sin esta
información es imposible diseñar el informe.
 Se recomienda a la Secretaria de Hacienda realizar las acciones pertinentes para la
actualización del Estatuto de Rentas, cabe resaltar que en los comparativos realizados
en la plataforma SUIT no se presentó ninguna diferencia debido a que a la fecha no se
han podido inscribir más tramites en la plataforma, porqué al registrar un trámite nuevo
la plataforma solicita el acto administrativo para poder ser subidos a la plataforma del
SUIT, el cual se encuentran en el Estatuto de Rentas y a la fecha este documento no ha
sido actualizado.
 Se recomienda a la entidad la implementación de una estrategia operativa y técnica
que mitigue las respuestas extemporáneas, con el fin de mejorar de manera sustancial
de oportunidad y calidad en el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y
Sugerencias, debido a las peticiones contestadas fuera de los términos que establece la
ley que se observaron en el presente informe. Se recomienda a la entidad cumplir con
los términos de ley para dar trámite a las PQRSD.
 Se recomienda a la entidad estar pendiente del nuevo concepto técnico sobre las TRD
emitido por el Consejo Departamental de Archivo de Nariño.
[ORIGINAL FIRMADO]
DAYANA GUERRERO JOSA
Jefe de Control Interno

Plan de Talento Humano

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Talento Humano

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ALCALDIA DE YACUANQUER

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo dispuesto en la CIRCULAR EXTERNA No. 100-006 de 2019,

La oficina de Control Interno de la Alcaldía de Yacuanquer presenta el siguiente

PRIMERA DIMENSION TALENTO HUMANO

Políticas de la Dimensión de Talento Humano

Política de Integridad: http://www.yacuanquer-narino.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-publica-de-

Elementos Acuerdos, Compromisos Y Protocolos Éticos:

Es preciso reiterar que la administración municipal expidió la Resolución No. 007 de 3 de

ARTICULO 28 EFICIENCIA: El servidor de la Alcaldía Municipal de Yacuanquer debe

ARTICULO 29 RECTITUD: Calidad de recto o justo. Recta razón o conocimiento práctico de lo

Elemento Desarrollo del Talento Humano

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST.

 PLANEAR: gestión del SG-SST, (15%), recursos (10%).

ACTA DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST.

 ASIGNACIÓN: LIBIA JAQUELINE CASTILLO MORA, Alcaldesa del Municipio de

PROCEDIMIENTOS PARA EL REPORTE DE ACCIDENTES LABORALES.

 FORMATO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES: información de la investigación,

 FORMATO LEVANTAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE EXTINTORES: tipo de extintor,

RESOLUCIÓN CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA.

 RESOLUCIÓN No. 03 del 30 de agosto de 2.019: “CONFORMA Y DETERMINA LAS

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA).

ACTA No. 04 del 29 de agosto de 2.019: cierre de votación para elección de

PRINCIPAL: SILVIO PORTILLA.

ACTA No. 05 del 29 de agosto de 2.019: cierre de inscripciones al comité de

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ COPASST.

RESOLUCIÓN No. 01 del 28 de agosto de 2.019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE

OBJETIVOS DEL SG-SST.

 Disminuir en un 50% las estadísticas de accidentabilidad en comparación a años

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

 FICHA TECNICA: identificación, nombre de la empresa, ciudad, departamento,

POLITICA DEL SGSST.

 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Publicada en el portal Institucional

INDUCCIÓN Y/O RE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN SST.

 CAPACITACIÓN. Personal de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER.

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES:

Finalmente, se evidencia incumplimiento en lo determinado en el Plan Institucional de

SEGUIMIENTO PLAN DE INDUCCION Y REINDUCCION:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE INCENTIVOS Y BIENESTAR SOCIAL

En este sentido el plan de Incentivos y Bienestar Social, se lo puede observar en el siguiente

SEGUNDA DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

Políticas de la Dimensión Direccionamiento Estratégico Y Planeación

La entidad diseño la política de Planeación Institucional y fue publicada en el portal

Elemento Planes, Programas y Proyectos

Seguimiento al Banco de Programas y Proyectos

1. Solicitud de registro del Proyecto

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE YACUANQUER AÑO 2019

PLAN DE DESARROLLO VALOR

PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE PLACA

FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Agua potable y

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN Transporte para la Alcaldía En

APOYO EN LA GESTIÓN DE LOS EJES DE SALUD, Alcaldía En

APOYO A LA OPERATIVIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

APOYO PARA LLEVAR A CABO EL CARNAVAL DE Alcaldía

Seguimiento al Sistema General de Regalías

Para este periodo se tiene 7 proyectos cerrados y 3 contratados en ejecución, a

2012528850001 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ACUERDO 003 CERRADO

La oficina de Control Interno, a través del informe de seguimiento al Plan de Anticorrupción y

TERCERA DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO

Política de servicio al ciudadano:

A raíz de la auditoría realizada a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, la oficina de

Elemento Modelo de Operación por Procesos