FORMATO DE AUDITORIA INTERNA

Tendencia Puntos Porcentaje AREAS

Excelente 10 100-90 Gerencia

Buena 8 80-70 Jefatura Financiera
Jefatura de talento humano
Regular 3 50-30
Materiales y Adquisiciones- Bodega
Mala 1 20-10 Departamento de Seguridad
Departamento de Medio Ambiente
Control de Calidad
Taller Automotriz
Departamento de contratacion
Taller Industrial

AREA DE PRODUCCION

Indicadores PUNTOS % OBSERVACIONES

Indice de disponibilidad
Indice de produccion
Indice de calidad
Indice de efectividad
Horas perdidas x paros en equipos

AREA DE CONTRATACION

Indicadores PUNTOS % OBSERVACIONES

Lanzamiento de productos nuevos

Nuevos contratos
Clientes Nuevos
Calificacion y contratacion se
serviciosy/o equipos
AREA FINANCIERA

Indicadores PUNTOS % OBSERVACIONES

Presupuesto para gastos Cobro de

servicios
NTP
Ordenes de servicios generadas al mes

AREA TALENTO HUMANO

Indicadores PUNTOS % OBSERVACIONES

Rotacion del personal Bienestar social
al personal
Capacitacion del personal
Ausentismo por accidente Eficiencia
Laboral

MATERIALES Y ADQUISICIONES-BODEGA
Indicadores PUNTOS % OBSERVACIONES

Ordenes de compra Clasificacion de

provedores Distribucion de Materiales

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Indicadores PUNTOS % OBSERVACIONES
Investigación de Accidentes e
incidentes
Inspeccion de EPP
Uso de ropa de trabajo
y equipos de protección personal
Reglamento Interno de Seguridad y
Salud
Señalización
Factores de riesgo por puesto de
trabajo
Socialización de procedimientos de
seguridad
Brigadas de primeros auxilios
y de incendios
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Indicadores PUNTOS % OBSERVACIONES
Controlar las aguas residuales de la
empresa
Controlar las emisiones al aire de la
empresa
Realizar el seguimiento de
los residuos generados por la
actividad
Controlar la energía
utilizada por la empresa
Controlar otros aspectos
ambientales
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Indicadores PUNTOS %
Desarrollar, implementar, comunicar y
mantener un plan de calidad para unir
los sistemas y políticas de calidad .
Administrar la documentación asociada
a los lineamientos de sistemas de
calidad.
Administrar y mantener los aspectos
de calidad del programa de control de
diseño incluyendo el diseño de la
documentación de entrada y salida.

Administrar y mantener los programas

de inspección de la calidad y
lanzamiento de productos.

DEPARTAMENTO DE TALLER AUTOMOTRIZ

Indicadores PUNTOS % OBSERVACIONES

Planifica y coordina el trabajo a

realizarse en las unidades.
Controla el mantenimiento y las
reparaciones realizadas a los vehículos.
Autoriza y supervisa el mantenimiento
y reparación de equipos y aparatos
mecánicos de la unidad.

Evalúa y controla el uso, salida y

entrada de materiales, herramientas,
repuestos, lubricantes y aceites
utilizados en las unidades.

Contacta con los talleres o empresas

mecánicas para resolver problemas
mecánicos de los vehículos.

Adquiere los respuestos de los

vehículos en diversas casas
proveedoras.

Solicita presupuesto de reparación de

vehículos.
TALLER INDUSTRIAL
Indicadores PORCENTAJE % OBSERVACIONES

Dirige, coordina y controla las

acciones necesarias en el taller, para el
desarrollo de las actividades
académicas y operaciones propias de
éste.

Planifica y programa las labores de

mantenimiento correctivo, preventivo y
productivo a realizar en el taller.

Elabora y autoriza requisiciones de

materiales.

Controla la entrada y salida al taller de

materiales y equipos de trabajo,
utilizados en la ejecución de las tareas.

Planifica, coordina y programa cursos

de mejoramiento técnico para el
personal del taller