PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS DE PROTECNICO LTDA.

EDICIÓN No. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y

PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA GERENCIA

RETROALIMENTACIÓN

C L I E N T E S
Necesidades de suministro de personal

PROCESOS DE REALIZACIÓN
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN DE NOMINA

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES

RECURSO HUMANO

PROCESOS DE SOPORTE
COMPRAS LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

C L I E N T E S

PROCESOS DE MEJORA
MEJORA CONTINUA

La caracterización de los procesos de PROTÉCNICO Ltda.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE PROTÉCNICO LTDA.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. Se definen las responsabilidades para cada proceso y las comunicaciones críticas internas y con los clientes. elementos de entrada. es el resultado de la planificación realizada por La Gerencia y los responsables de los procesos para asegurar su operación. Los procesos de realización contienen metas e indicadores que permiten medir los resultados del proceso y como estos satisfacen las expectativas de los clientes. Igualmente se incluyen los documentos externos e internos y los registros que se aplican.. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. sus elementos de salida y sus clientes internos y externos. . que permiten demostrar la capacidad del proceso de alcanzar resultados planificados. seguimiento y mejora continua. control. considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Cada proceso de PROTÉCNICO Ltda.. sus proveedores. las actividades que se desarrollan. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. Para realizar el seguimiento y la medición de los procesos se establecen metas e indicadores. en su caracterización contiene el alcance y el objeto de dicho proceso.

 Implementar cambios en el SGC.3 Política de calidad 5. y que se mantiene la integridad del SGC cuando hay cambios en este.  Planificar el SGC. ENTRADAS  Necesidades y expectativas clientes.  Misión y visión actualizadas.  Comunicar a la organización los cambios en el SGC. TERMINA: SGC actualizado.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SGC OBJETO: Asegurar que la misión..2 Enfoque al cliente 5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. .  Matriz de Planificación del SGC. PLANIFICACIÓN DEL SGC SALIDAS  Políticas y objetivos de calidad actualizados. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Metas organizacionales.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Cuando se identifican posibles cambios en el SGC. los RESPONSABLES Gerente: Realiza la planificación del SGC.  Estudiar cambios que afecten el SGC. política y objetivos de calidad son adecuadas a PROTÉCNICO Ltda.1.  Establecer y revisar políticas y objetivos de calidad. REGISTROS  Acta de Planificación del SGC.  Misión y visión. visión. de los ACTIVIDADES  Coordinar reuniones de planificación del SGC. Asistente de Gerencia: Participa en la Planificación del SGC.  Integridad del SGC actualizado. Externos  Empresas Clientes DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.4 Planificación CLIENTES INTERNOS  Todos procesos. misión y visión.  Políticas y objetivos de calidad.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos planificados INDICADOR # de objetivos cumplidos x 100% / # de objetivos planificados .

 Identificar recursos necesarios.. para asegurarse se su conveniencia. TERMINA: Establecen decisiones y acciones de mejora del SGC y del servicio.6 Revisión por la dirección PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. .2 PROCESO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA OBJETO: Revisar el SGC de PROTËCNICO Ltda.  Cambios que afecten el SGC.  Revisar el SGC. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Establece reunión de revisión por la gerencia.  Seguimiento de acciones por la dirección previas. REVISIÓN POR LA GERENCIA ENTRADAS  Resultados de auditorias. REGISTROS  Acta de Revisión por la Gerencia REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Desempeño de los procesos y conformidad del producto. SALIDAS ACTIVIDADES  Establecer reuniones de revisión (Cada 6 meses).  Establecer oportunidades de mejora y necesidades de cambio del SGC. adecuación y eficacia continuas. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. los RESPONSABLES Gerente: Realiza las revisiones por la gerencia.  Recomendaciones para la mejora.  Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.  Necesidades de recursos.1. Asistente de Gerencia: Participa en las revisiones por la gerencia.  Comunicar a la organización los resultados de la revisión.  Mejora del SGC y sus procesos.  Estado de las acciones correctivas y preventivas. Externos  Empresas Clientes CLIENTES Internos  Todos procesos. así como necesidades de recursos.0.  Retroalimentación del cliente.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente RECURSOS TÉCNICOS Computador FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad INDICADOR # de revisiones por la gerencia realizadas x 100% / # de revisiones por la gerencia planificadas .

 Seguridad Social.  Vincular todo personal contratado a Seguridad Social. Mantener la competencia del personal administrativo de PROTÉCNICO. Asistente de Gerencia: Vincula trabajadores a Seguridad Social.  Evaluar la competencia del personal administrativo.  Coordinar programas de formación para el personal administrativo. Auxiliar Administrativo: Actualiza hojas de vida del personal administrativo y verifica documentación exigida para la contratación del trabajadores de planta y en misión.  Proceso de Gestión de nomina.  Novedades de personal. RESPONSABLES Gerente: Contrata y liquida trabajadores en misión.  Exempleados. Externos  Empresas clientes.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. Externos Empresas clientes. REGISTROS      Contratos.1.  Hojas de vida.  Novedades de personal.  Seleccionar y contratar trabajadores de planta para satisfacer necesidades de la empresa.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. Exempleados ARP EPS Fondo de Pensiones  Fondo de Cesantías      PROVEEDORES Internos  Proceso Licitación contratación. Programa de formación. de y de en Externa  Código Sustantivo del Trabajo.  Evaluar los resultados de las acciones de formación realizadas para el personal administrativo.  Solicitud de certificaciones.5.  Personal administrativo capacitado.  Certificaciones.3 Identificación y trazabilidad CLIENTES Internos  Trabajadores de planta.  Trabajadores en misión. Hojas de vida.  Procedimiento de contratación y liquidación de trabajadores de planta y en misión. selecciona y contrata trabajadores de Planta.5.  Actualizar hojas de vida con información del personal administrativo. y hacer seguimiento.  Trabajadores misión.  Notificar a los trabajadores de planta y en misión en caso de no continuidad de contrato.  Información de personal. Evaluación de las actividades de formación. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 6. DOCUMENTACIÓN SALIDAS de de  Realizar la contratación de trabajadores en misión (Generalmente previa selección por el cliente).  Expedir certificaciones. 7.  Trabajadores de planta de PROTECNICO Ltda. de GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ACTIVIDADES ENTRADAS  Contratos.  Ordenes de contratación trabajadores en misión. contratados.  Reportar novedades de trabajadores de planta y en misión a EPS’s y ARP.3 PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO OBJETO: Realizar labores para contratación de trabajadores de planta y en misión. . TERMINA: Empresa contrata trabajadores.  Perfil de Competencias del Personal Administrativo.  Trabajadores en misión contratados para la prestación del servicio.1 Planificación de la realización del producto. y realiza reporte de accidentes e incidentes de trabajo.  Trabajadores planta. 7.  Necesidades de trabajadores planta.  Realizar la inducción al nuevo personal administrativo contratado. y coordina las inducciones del personal administrativo de PROTÉCNICO.  Liquidar trabajadores de planta y en misión (En caso de no continuidad de contrato).0. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Se identifica necesidad de contratación trabajadores de planta o en misión. Matriz de Competencias.  Empresa. programa capacitaciones y evalúa la eficacia de estas.2 Recurso humano 7.

RECURSOS TÉCNICOS Computador.EMISOR Clientes Gerente MEDIO Escrito Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Trabajadores y exempleados MENSAJE Orden de contratación de personal y hoja de vida. impresora. maquina de escribir. # de capacitaciones por persona / año Grado de eficacia de las acciones de formación realizadas . Certificaciones. Aumentar la eficacia de las acciones de formación programadas INDICADOR % de satisfacción del cliente con la con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. Aumentar la competencia del personal administrativo. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción del cliente con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. HUMANOS Gerente.

TERMINA: Empresa cancela salarios a los trabajadores de planta y en misión.  Proceso de Pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Firmar cheques. Listado de salarios.  Proceso de Gestión del recurso humano. establece deducciones por nomina.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques y paga a trabajadores. Reportes de horas extras. Elaborar y verificar nominas. (Deducciones) Calcular horas extras. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. DOCUMENTACIÓN CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. firma cheques. Externos  Empresas clientes. 7.0. SALIDAS ACTIVIDADES              Verificar: Estado de contratos. Días laborados.  Cancelación de los salarios a trabajadores en misión.  Fondos de empleados y cooperativas.5.5. Externos  Empresas Clientes Externa  Código Sustantivo del Trabajo.1. Reportes de horas extras.4 PROCESO DE GESTIÓN DE NOMINA OBJETO: Cancelación de los salarios de los trabajadores de planta y en misión como remuneración por la prestación de sus servicios. 7. . Relación de cuentas bancarias.  Comprobantes de egreso. REGISTROS  Nominas.  Trabajadores de planta. Asistente de Gerencia: Elabora las nominas. Realizar entrega personal de cheques.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. Relación de préstamos y aportes.  Procedimiento de Gestión de Nomina RESPONSABLES Gerente: Liquida horas extras.  Cancelación de los salarios a trabajadores de planta.3 Identificación y trazabilidad GESTIÓN DE NOMINA ENTRADAS PROVEEDORES Internos  Trabajadores  Proceso de Licitación y contratación. Hacer pago a trabajadores de planta y en misión. Elaborar y verificar cheques. Relación de préstamos y aportes. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa cuenta con la información necesaria para la elaboración de la nomina. Consignar cheques a cuentas bancarias.1 Planificación de la realización del producto.      Contratos. Listado de salarios.

EMISOR Empresas clientes Fondos de empleados y Cooperativas. consignación bancaria Trabajadores RECURSOS TÉCNICOS Computador. Gerente Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa COMUNICACIONES MEDIO RECEPTOR Escrito Empresa Escrito Empresa. # de quejas de trabajadores en misión causadas por impuntualidad en la cancelación de los salarios/Semestre % de satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. Horas extras liquidadas. maquina de escribir. Relación de préstamos y aportes. sumadora. Escrito Asistente de Gerencia Escrito Auxiliar Administrativo Escrito Gerente Cheques. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de los salarios. impresora. Aumentar la satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en la cancelación de los salarios. Nominas Cheques Pago de salarios. HUMANOS Gerente. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en los pagos. . útiles de oficina y papelería MENSAJE Relación de horas extras.

Externos  Empresas clientes.  Comprobantes de pago de Aportes Parafiscales.  Trabajadores de planta.  Procedimiento de prestaciones sociales parafiscales  Pago de Prestaciones Sociales Elaborar la relación de trabajadores de planta y en misión afiliados a ARP.1. a cada EPS y Fondo de pensiones y Cesantías. DOCUMENTACIÓN      SALIDAS Prestaciones Sociales Canceladas Aportes Parafiscales cancelados. 7. Elaborar cheques para pago de prestaciones sociales. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques.  Proceso de Gestión del recurso humano.5. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. TERMINA: Empresa cancela prestaciones sociales y aportes parafiscales. Consignar cheques. Seguridad Social para los trabajadores. Liquidar y verificar formularios por el valor a pagar.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. . Externos      EPS’s ARP Fondos de pensiones. Aportes Parafiscales Elaborar relación de trabajadores de planta y en misión vinculados a nomina.5 PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES OBJETO: Cancelar las prestaciones sociales y aportes parafiscales equivalentes a la nomina mensual.  Formularios para pagos prestaciones sociales y ARP. Consignar cheques a Comfamiliar.  Fondos empleados cooperativas. Fondo de Cesantías. CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Termina elaboración de las nominas. Comfamiliar (SENA e ICBF)  de y  Pago de y aportes    RESPONSABLES Gerente: Firma cheques. ARP y aportes parafiscales. de    Externa  Código Sustantivo del Trabajo. Elaborar cheques.3 Identificación y trazabilidad PROVEEDORES Internos  Proceso de Gestión de Nomina. REGISTROS  Paz y salvo de las prestaciones sociales. Asistente de Gerencia: Liquida el valor de los pagos de prestaciones sociales. 7.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. Enviar a Comfamiliar relación de trabajadores y recibo de consignación. Calcular valor a pagar de aportes parafiscales.1 Planificación de la realización del producto.0. Subsidio familiar Cesantías e intereses de cesantías cancelados anuales.5. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES ACTIVIDADES ENTRADAS  Nominas.

# de quejas de los trabajadores en misión causadas por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y las aportes parafiscales / semestre. maquina de escribir. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. sumadora. impresora. Relación de trabajadores vinculados a nomina y valor a pagar de aportes parafiscales. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. TÉCNICOS Computador. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. % de satisfacción de los clientes con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Cheques Relación de trabajadores y recibo de consignación del valor a pagar. Aumentar la satisfacción del cliente con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. . RECURSOS HUMANOS Gerente.COMUNICACIONES EMISOR Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa MEDIO Escrito Escrito Escrito RECEPTOR Auxiliar Administrativo Gerente Comfamiliar MENSAJE Formularios liquidados para pago de Prestaciones Sociales. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

2 Procesos relacionados con el cliente. Solicitud de cotización.2 Enfoque al cliente 7.  Documentos y pólizas REGISTROS     Contratos Cotizaciones Pólizas Propuestas CLIENTES Internos  Proceso de Gestión del recurso humano Externos  Empresas públicas.6 PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN OBJETO: Obtención de contratos con empresas publicas o privadas y determinación de necesidades de recursos para cumplimiento de contratos. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Firmar contratos.  Participar activamente en procesos de licitación.  Empresas privadas.  Reunir documentos y pólizas necesarias para legalizar contratos.      SALIDAS Recomendaciones. Contratos.  Reunir documentos necesarios para propuesta.  Estudiar requisitos del cliente.  Verificar documentación requerida. Contratos de prestación de servicios legalizados.  Empresas privadas. Oportunidades de contratación.  Elaborar propuesta. Pliegos. DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES  Identificar oportunidades de contratación.  Código Sustantivo del Trabajo. elabora las propuestas y legaliza los contratos con los clientes. RESPONSABLES Gerente: Estudia prepliegos y pliegos.  Estudiar necesidades de recursos para cumplimiento de contrato.  Necesidades de trabajadores en misión identificadas.  Adquirir y estudiar pliegos.0. TERMINA: Empresa firma contrato con cliente. Requisitos del cliente identificados. Cotizaciones. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ENTRADAS       PROVEEDORES Externos  Empresas públicas. Prepliegos. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa identifica oportunidad de contratación con cliente potencial.  Adquirir y estudiar prepliegos. Asistente de Gerencia: Colabora al gerente en la documentación de las propuestas y realiza recomendaciones para la presentación de las propuestas. Propuestas. .1. Condiciones de contratación. Externa  Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Elaborar y presentar cotizaciones. estudia necesidades de recursos para el contrato.

Escrito Escrito Escrito Escrito Oral COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las propuestas presentadas. escrito. impresora. Prepliegos Pliegos Necesidades de servicios Recomendaciones sobre los prepliegos (En caso de ser necesario) Propuestas Cotizaciones Carta de Adjudicación Contrato a ejecutar HUMANOS Gerente y Asistente de Gerencia RECURSOS TÉCNICOS Computador.EMISOR Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Gerente Clientes Gerente MEDIO Oral. INDICADOR # de contratos x 100% / # de propuestas presentadas . Gerente Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Toda la empresa MENSAJE Oportunidades de contratación. Internet.

7 PROCESO DE COMPRAS OBJETO: Adquirir el producto y/o servicio que cumpla los requisitos establecidos.  Orden de servicio o de compra.0. Externos  Proveedores de bienes y servicios DOCUMENTACIÓN Externa  Código Sustantivo del Trabajo. ACTIVIDADES  Analizar y/o especificar requisitos de compra  Seleccionar proveedores. establece condiciones de pago con el proveedor y firma órdenes de compra.  Elaborar orden de servicios o de compras.  Evaluación y reevaluación de proveedores.  Registro y selección de proveedores. REGISTROS  Listado de proveedores.  Evaluar el desempeño de los proveedores de bienes y servicios. Auxiliar Administrativo: Elabora orden de compra o de servicios. COMPRAS ENTRADAS  Necesidades de productos o servicios.: Identifica necesidades de compra . SALIDAS  Necesidades satisfechas productos y servicios. Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. evalúa y selecciona proveedores.1.4 Compras CLIENTES Internos  Todos los procesos. de RESPONSABLES Gerente: Analiza y define requisitos de compra. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Solicitud de servicio de producto o servicio.  Recibir necesidades de bienes y servicios. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. TERMINA: Necesidad de producto o servicio satisfecha.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad  Procedimiento de Compras  Instructivo de Selección y Evaluación de Proveedores.  Información de proveedores PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Verificar la conformidad de los productos o servicios con los requisitos de compra.

Orden de Compra Orden de compra Informe de no conformidad del producto o servicio HUMANOS Gerente.EMISOR Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. impresora. Gerente Auxiliar Administrativo Gerente Gerente MEDIO Oral Oral o escrito Escrito Escrito Oral o escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Auxiliar administrativo Gerente Proveedor seleccionado Proveedor MENSAJE Necesidad de producto o servicio Productos o servicios a adquirir. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las compras realizadas INDICADOR # de compras eficaces realizadas * 100% / # de compras realizadas . requisitos de compra y proveedor seleccionado. Auxiliar Administrativo y Auxiliar de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador. maquina de escribir.

Acciones preventivas.1 Mejora continua. SALIDAS Acciones correctivas. 8.8 PROCESO DE MEJORA CONTINUA OBJETO: Asegurar la conformidad del producto y del SGC y establecer acciones que permitan el mejoramiento del desempeño y capacidad del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas ENTRADAS  Políticas y objetivos de calidad. REGISTROS  Control de servicio no conforme.3 Seguimiento y medición de procesos. preparación.5.3 Control del producto no conforme.  Desarrollar auditorias internas.  No conformidades reales y potenciales. ejecución e informe de las auditorías. elaboración de los planes de acción y seguimiento y de registrar los resultados de las acciones tomadas.4 Análisis de datos.  Implementar acciones de mejora. 8.  Oportunidades de mejora.  Programa de auditorías. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 8. Convocar y dirigir las reuniones de personal administrativo para el estudio de las no conformidades. Mejora continua del SGC.1.5. 8.0.  Aplicar acciones correctivas y preventivas a no conformidades reales y potenciales respectivamente. RESPONSABLES Gerente: Elabora programa de auditorías.5 Mejora 8.2 Auditoría interna. Externos  Empresas clientes. 8. Prepara junto con auditor el plan de auditoría.  Datos de los procesos. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000  Norma ISO 19011 Interna  Manual de calidad.  Implementar acciones para controlar el servicio no conforme. 8. Informes de auditorias internas. eliminando no conformidades reales y potenciales. Realiza la apertura y el cierre de las acciones correctivas o preventivas. los MEJORA CONTINUA ACTIVIDADES  Analizar y evaluar los datos que evidencian los resultados de los procesos del SGC. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Necesidades y expectativas de los clientes.  Informe de la auditoría.2.2.      NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Identifica oportunidad de mejora. Control de servicio no conforme.5.  Realizar programa de auditorias internas y establecer frecuencia de las mismas.  Estado de las acciones correctivas y preventivas. TERMINA: Realiza mejora. acciones correctivas y acciones preventivas. acciones correctivas y acciones preventivas.  Informes de las auditorias internas.2 Acción correctiva 8. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo: Realizar el estudio de las no conformidades.3 Acción preventiva los CLIENTES Internos  Todos procesos.  Hacer seguimiento a las acciones tomadas.  Procedimiento de control de servicio no conforme.  Servicio no conforme.  Procedimiento de auditorias internas. . Auditor: Realiza las actividades de planeación.

útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las acciones de mejora implementadas. Plan de auditoría. Aumentar la eficacia de las auditorías internas programadas INDICADOR # de acciones de mejora eficaces * 100% / # de acciones de mejora implementas. Servicio no conforme. . No conformidad potencial. Resultados del plan de acción HUMANOS Gerente.EMISOR Gerente Auditor Auditor Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. Informe de auditoria No conformidad. # de auditorías eficaces * 100% / # de auditorías programadas. RECURSOS TÉCNICOS Computador. MEDIO Escrito Escrito Escrito Oral Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTECNICO Ltda. impresora. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. Auditado Gerente Gerente MENSAJE Programa de auditorías.

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