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Ejemplo Caracterizacion de Procesos

Ejemplo Caracterizacion de Procesos

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PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS DE PROTECNICO LTDA.

EDICIÓN No. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y

PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA GERENCIA

RETROALIMENTACIÓN

C L I E N T E S
Necesidades de suministro de personal

PROCESOS DE REALIZACIÓN
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN DE NOMINA

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES

RECURSO HUMANO

PROCESOS DE SOPORTE
COMPRAS LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

C L I E N T E S

PROCESOS DE MEJORA
MEJORA CONTINUA

las actividades que se desarrollan. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. elementos de entrada. La caracterización de los procesos de PROTÉCNICO Ltda. seguimiento y mejora continua. es el resultado de la planificación realizada por La Gerencia y los responsables de los procesos para asegurar su operación..1 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE PROTÉCNICO LTDA. . considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Cada proceso de PROTÉCNICO Ltda. sus proveedores. Para realizar el seguimiento y la medición de los procesos se establecen metas e indicadores. Igualmente se incluyen los documentos externos e internos y los registros que se aplican. en su caracterización contiene el alcance y el objeto de dicho proceso. Los procesos de realización contienen metas e indicadores que permiten medir los resultados del proceso y como estos satisfacen las expectativas de los clientes. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. que permiten demostrar la capacidad del proceso de alcanzar resultados planificados.. Se definen las responsabilidades para cada proceso y las comunicaciones críticas internas y con los clientes. sus elementos de salida y sus clientes internos y externos. control.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA.

visión. ENTRADAS  Necesidades y expectativas clientes.  Metas organizacionales.  Misión y visión actualizadas.  Planificar el SGC.  Estudiar cambios que afecten el SGC.4 Planificación CLIENTES INTERNOS  Todos procesos. misión y visión.  Políticas y objetivos de calidad. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Matriz de Planificación del SGC. PLANIFICACIÓN DEL SGC SALIDAS  Políticas y objetivos de calidad actualizados. de los ACTIVIDADES  Coordinar reuniones de planificación del SGC. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. TERMINA: SGC actualizado. y que se mantiene la integridad del SGC cuando hay cambios en este. . SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No.  Comunicar a la organización los cambios en el SGC. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Implementar cambios en el SGC.3 Política de calidad 5. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Cuando se identifican posibles cambios en el SGC. Externos  Empresas Clientes DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. los RESPONSABLES Gerente: Realiza la planificación del SGC. REGISTROS  Acta de Planificación del SGC.  Integridad del SGC actualizado.  Misión y visión.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. Asistente de Gerencia: Participa en la Planificación del SGC.2 Enfoque al cliente 5.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SGC OBJETO: Asegurar que la misión.1..  Establecer y revisar políticas y objetivos de calidad. política y objetivos de calidad son adecuadas a PROTÉCNICO Ltda.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos planificados INDICADOR # de objetivos cumplidos x 100% / # de objetivos planificados .

 Necesidades de recursos. así como necesidades de recursos. Asistente de Gerencia: Participa en las revisiones por la gerencia.  Revisar el SGC..  Identificar recursos necesarios.  Retroalimentación del cliente.  Estado de las acciones correctivas y preventivas. SALIDAS ACTIVIDADES  Establecer reuniones de revisión (Cada 6 meses). para asegurarse se su conveniencia. .  Recomendaciones para la mejora. adecuación y eficacia continuas.  Establecer oportunidades de mejora y necesidades de cambio del SGC.  Desempeño de los procesos y conformidad del producto. REGISTROS  Acta de Revisión por la Gerencia REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5. REVISIÓN POR LA GERENCIA ENTRADAS  Resultados de auditorias.0. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Establece reunión de revisión por la gerencia.1. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. Externos  Empresas Clientes CLIENTES Internos  Todos procesos.  Comunicar a la organización los resultados de la revisión.2 PROCESO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA OBJETO: Revisar el SGC de PROTËCNICO Ltda.  Seguimiento de acciones por la dirección previas. los RESPONSABLES Gerente: Realiza las revisiones por la gerencia.6 Revisión por la dirección PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Cambios que afecten el SGC.  Mejora del SGC y sus procesos. TERMINA: Establecen decisiones y acciones de mejora del SGC y del servicio.  Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente RECURSOS TÉCNICOS Computador FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad INDICADOR # de revisiones por la gerencia realizadas x 100% / # de revisiones por la gerencia planificadas .

Evaluación de las actividades de formación.  Seleccionar y contratar trabajadores de planta para satisfacer necesidades de la empresa. TERMINA: Empresa contrata trabajadores. y realiza reporte de accidentes e incidentes de trabajo. 7. contratados.5.  Trabajadores planta.  Evaluar los resultados de las acciones de formación realizadas para el personal administrativo. de GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ACTIVIDADES ENTRADAS  Contratos.1. DOCUMENTACIÓN SALIDAS de de  Realizar la contratación de trabajadores en misión (Generalmente previa selección por el cliente). de y de en Externa  Código Sustantivo del Trabajo. Auxiliar Administrativo: Actualiza hojas de vida del personal administrativo y verifica documentación exigida para la contratación del trabajadores de planta y en misión.  Solicitud de certificaciones. .  Seguridad Social.  Empresa.3 Identificación y trazabilidad CLIENTES Internos  Trabajadores de planta.  Evaluar la competencia del personal administrativo.  Necesidades de trabajadores planta.  Trabajadores en misión.  Expedir certificaciones.1 Planificación de la realización del producto.  Información de personal.  Trabajadores en misión contratados para la prestación del servicio.  Notificar a los trabajadores de planta y en misión en caso de no continuidad de contrato.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Perfil de Competencias del Personal Administrativo.  Exempleados. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 6.  Liquidar trabajadores de planta y en misión (En caso de no continuidad de contrato). REGISTROS      Contratos.  Certificaciones.  Personal administrativo capacitado.0.2 Recurso humano 7. 7. Asistente de Gerencia: Vincula trabajadores a Seguridad Social.  Novedades de personal. Matriz de Competencias.  Ordenes de contratación trabajadores en misión. programa capacitaciones y evalúa la eficacia de estas.  Coordinar programas de formación para el personal administrativo.  Novedades de personal. y hacer seguimiento.  Realizar la inducción al nuevo personal administrativo contratado.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.5.  Procedimiento de contratación y liquidación de trabajadores de planta y en misión.3 PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO OBJETO: Realizar labores para contratación de trabajadores de planta y en misión. Mantener la competencia del personal administrativo de PROTÉCNICO.  Trabajadores misión.  Vincular todo personal contratado a Seguridad Social. Externos Empresas clientes. Externos  Empresas clientes. y coordina las inducciones del personal administrativo de PROTÉCNICO.  Trabajadores de planta de PROTECNICO Ltda.  Actualizar hojas de vida con información del personal administrativo. selecciona y contrata trabajadores de Planta. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Se identifica necesidad de contratación trabajadores de planta o en misión.  Reportar novedades de trabajadores de planta y en misión a EPS’s y ARP.  Hojas de vida. Exempleados ARP EPS Fondo de Pensiones  Fondo de Cesantías      PROVEEDORES Internos  Proceso Licitación contratación. RESPONSABLES Gerente: Contrata y liquida trabajadores en misión. Hojas de vida. Programa de formación.  Proceso de Gestión de nomina.

Certificaciones. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. impresora. RECURSOS TÉCNICOS Computador. Aumentar la eficacia de las acciones de formación programadas INDICADOR % de satisfacción del cliente con la con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. HUMANOS Gerente.EMISOR Clientes Gerente MEDIO Escrito Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Trabajadores y exempleados MENSAJE Orden de contratación de personal y hoja de vida. maquina de escribir. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción del cliente con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. Aumentar la competencia del personal administrativo. # de capacitaciones por persona / año Grado de eficacia de las acciones de formación realizadas .

 Proceso de Gestión del recurso humano. Externos  Empresas Clientes Externa  Código Sustantivo del Trabajo.  Cancelación de los salarios a trabajadores de planta. Relación de préstamos y aportes. Listado de salarios.  Procedimiento de Gestión de Nomina RESPONSABLES Gerente: Liquida horas extras. Relación de préstamos y aportes.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. Elaborar y verificar nominas. firma cheques. Elaborar y verificar cheques. DOCUMENTACIÓN CLIENTES Internos  Trabajadores en misión.  Comprobantes de egreso.1. Realizar entrega personal de cheques. REGISTROS  Nominas. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.5.0.      Contratos. Hacer pago a trabajadores de planta y en misión. Reportes de horas extras. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques y paga a trabajadores. Consignar cheques a cuentas bancarias.1 Planificación de la realización del producto. Relación de cuentas bancarias. .4 PROCESO DE GESTIÓN DE NOMINA OBJETO: Cancelación de los salarios de los trabajadores de planta y en misión como remuneración por la prestación de sus servicios. SALIDAS ACTIVIDADES              Verificar: Estado de contratos. Listado de salarios.  Trabajadores de planta. Días laborados.3 Identificación y trazabilidad GESTIÓN DE NOMINA ENTRADAS PROVEEDORES Internos  Trabajadores  Proceso de Licitación y contratación.  Cancelación de los salarios a trabajadores en misión. TERMINA: Empresa cancela salarios a los trabajadores de planta y en misión. Externos  Empresas clientes. establece deducciones por nomina.  Fondos de empleados y cooperativas. (Deducciones) Calcular horas extras. Firmar cheques. Reportes de horas extras. 7.5. 7. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa cuenta con la información necesaria para la elaboración de la nomina. Asistente de Gerencia: Elabora las nominas.  Proceso de Pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.

sumadora. Escrito Asistente de Gerencia Escrito Auxiliar Administrativo Escrito Gerente Cheques. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en los pagos.EMISOR Empresas clientes Fondos de empleados y Cooperativas. Nominas Cheques Pago de salarios. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. . Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de los salarios. FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en la cancelación de los salarios. maquina de escribir. consignación bancaria Trabajadores RECURSOS TÉCNICOS Computador. Relación de préstamos y aportes. impresora. HUMANOS Gerente. Horas extras liquidadas. # de quejas de trabajadores en misión causadas por impuntualidad en la cancelación de los salarios/Semestre % de satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. Aumentar la satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. útiles de oficina y papelería MENSAJE Relación de horas extras. Gerente Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa COMUNICACIONES MEDIO RECEPTOR Escrito Empresa Escrito Empresa.

Elaborar cheques. REGISTROS  Paz y salvo de las prestaciones sociales. Enviar a Comfamiliar relación de trabajadores y recibo de consignación. TERMINA: Empresa cancela prestaciones sociales y aportes parafiscales.  Formularios para pagos prestaciones sociales y ARP.  Fondos empleados cooperativas. de    Externa  Código Sustantivo del Trabajo. Externos  Empresas clientes. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Termina elaboración de las nominas. Comfamiliar (SENA e ICBF)  de y  Pago de y aportes    RESPONSABLES Gerente: Firma cheques. Consignar cheques a Comfamiliar. .1. Fondo de Cesantías.5. 7. ARP y aportes parafiscales.5 PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES OBJETO: Cancelar las prestaciones sociales y aportes parafiscales equivalentes a la nomina mensual. Subsidio familiar Cesantías e intereses de cesantías cancelados anuales. Asistente de Gerencia: Liquida el valor de los pagos de prestaciones sociales. DOCUMENTACIÓN      SALIDAS Prestaciones Sociales Canceladas Aportes Parafiscales cancelados.3 Identificación y trazabilidad PROVEEDORES Internos  Proceso de Gestión de Nomina. a cada EPS y Fondo de pensiones y Cesantías. Elaborar cheques para pago de prestaciones sociales.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. Consignar cheques. 7.0. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. Seguridad Social para los trabajadores. CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. Liquidar y verificar formularios por el valor a pagar.5. Externos      EPS’s ARP Fondos de pensiones.  Procedimiento de prestaciones sociales parafiscales  Pago de Prestaciones Sociales Elaborar la relación de trabajadores de planta y en misión afiliados a ARP.  Trabajadores de planta. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES ACTIVIDADES ENTRADAS  Nominas.  Proceso de Gestión del recurso humano. Aportes Parafiscales Elaborar relación de trabajadores de planta y en misión vinculados a nomina. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques.1 Planificación de la realización del producto.  Comprobantes de pago de Aportes Parafiscales. Calcular valor a pagar de aportes parafiscales.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.

Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. maquina de escribir. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. % de satisfacción de los clientes con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. # de quejas de los trabajadores en misión causadas por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y las aportes parafiscales / semestre. Aumentar la satisfacción del cliente con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. . INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. TÉCNICOS Computador. impresora. RECURSOS HUMANOS Gerente.COMUNICACIONES EMISOR Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa MEDIO Escrito Escrito Escrito RECEPTOR Auxiliar Administrativo Gerente Comfamiliar MENSAJE Formularios liquidados para pago de Prestaciones Sociales. Relación de trabajadores vinculados a nomina y valor a pagar de aportes parafiscales. sumadora. Cheques Relación de trabajadores y recibo de consignación del valor a pagar.

Cotizaciones.  Reunir documentos necesarios para propuesta. Condiciones de contratación.  Adquirir y estudiar pliegos.  Empresas privadas.  Necesidades de trabajadores en misión identificadas.  Elaborar y presentar cotizaciones.  Código Sustantivo del Trabajo.  Elaborar propuesta.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Verificar documentación requerida. Asistente de Gerencia: Colabora al gerente en la documentación de las propuestas y realiza recomendaciones para la presentación de las propuestas. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ENTRADAS       PROVEEDORES Externos  Empresas públicas.  Reunir documentos y pólizas necesarias para legalizar contratos.  Adquirir y estudiar prepliegos. .  Firmar contratos. Requisitos del cliente identificados. DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES  Identificar oportunidades de contratación.2 Procesos relacionados con el cliente.  Documentos y pólizas REGISTROS     Contratos Cotizaciones Pólizas Propuestas CLIENTES Internos  Proceso de Gestión del recurso humano Externos  Empresas públicas. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa identifica oportunidad de contratación con cliente potencial.2 Enfoque al cliente 7. Contratos. Contratos de prestación de servicios legalizados. Pliegos.0.6 PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN OBJETO: Obtención de contratos con empresas publicas o privadas y determinación de necesidades de recursos para cumplimiento de contratos. Oportunidades de contratación. elabora las propuestas y legaliza los contratos con los clientes.1. Propuestas.      SALIDAS Recomendaciones.  Empresas privadas.  Estudiar necesidades de recursos para cumplimiento de contrato. RESPONSABLES Gerente: Estudia prepliegos y pliegos. Externa  Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. estudia necesidades de recursos para el contrato.  Participar activamente en procesos de licitación. TERMINA: Empresa firma contrato con cliente. Prepliegos. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5. Solicitud de cotización.  Estudiar requisitos del cliente.

INDICADOR # de contratos x 100% / # de propuestas presentadas . útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las propuestas presentadas. escrito. Internet. impresora. Gerente Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Toda la empresa MENSAJE Oportunidades de contratación.EMISOR Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Gerente Clientes Gerente MEDIO Oral. Escrito Escrito Escrito Escrito Oral COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente. Prepliegos Pliegos Necesidades de servicios Recomendaciones sobre los prepliegos (En caso de ser necesario) Propuestas Cotizaciones Carta de Adjudicación Contrato a ejecutar HUMANOS Gerente y Asistente de Gerencia RECURSOS TÉCNICOS Computador.

7 PROCESO DE COMPRAS OBJETO: Adquirir el producto y/o servicio que cumpla los requisitos establecidos.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad  Procedimiento de Compras  Instructivo de Selección y Evaluación de Proveedores. ACTIVIDADES  Analizar y/o especificar requisitos de compra  Seleccionar proveedores.  Orden de servicio o de compra. TERMINA: Necesidad de producto o servicio satisfecha. evalúa y selecciona proveedores.  Evaluación y reevaluación de proveedores.  Información de proveedores PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.1. COMPRAS ENTRADAS  Necesidades de productos o servicios.  Evaluar el desempeño de los proveedores de bienes y servicios.0.: Identifica necesidades de compra .  Registro y selección de proveedores. REGISTROS  Listado de proveedores.  Verificar la conformidad de los productos o servicios con los requisitos de compra.  Elaborar orden de servicios o de compras. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Solicitud de servicio de producto o servicio. Externos  Proveedores de bienes y servicios DOCUMENTACIÓN Externa  Código Sustantivo del Trabajo. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.  Recibir necesidades de bienes y servicios. establece condiciones de pago con el proveedor y firma órdenes de compra. Auxiliar Administrativo: Elabora orden de compra o de servicios. Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. SALIDAS  Necesidades satisfechas productos y servicios. de RESPONSABLES Gerente: Analiza y define requisitos de compra.4 Compras CLIENTES Internos  Todos los procesos.

útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las compras realizadas INDICADOR # de compras eficaces realizadas * 100% / # de compras realizadas .EMISOR Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. impresora. Orden de Compra Orden de compra Informe de no conformidad del producto o servicio HUMANOS Gerente. Gerente Auxiliar Administrativo Gerente Gerente MEDIO Oral Oral o escrito Escrito Escrito Oral o escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Auxiliar administrativo Gerente Proveedor seleccionado Proveedor MENSAJE Necesidad de producto o servicio Productos o servicios a adquirir. maquina de escribir. Auxiliar Administrativo y Auxiliar de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador. requisitos de compra y proveedor seleccionado.

2.5.  Aplicar acciones correctivas y preventivas a no conformidades reales y potenciales respectivamente.  No conformidades reales y potenciales.  Necesidades y expectativas de los clientes. Realiza la apertura y el cierre de las acciones correctivas o preventivas. Convocar y dirigir las reuniones de personal administrativo para el estudio de las no conformidades. 8. RESPONSABLES Gerente: Elabora programa de auditorías.  Servicio no conforme.5.  Programa de auditorías. TERMINA: Realiza mejora. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo: Realizar el estudio de las no conformidades.2 Acción correctiva 8. acciones correctivas y acciones preventivas. ejecución e informe de las auditorías.  Implementar acciones para controlar el servicio no conforme. preparación. Acciones preventivas.  Realizar programa de auditorias internas y establecer frecuencia de las mismas.  Procedimiento de auditorias internas. 8. eliminando no conformidades reales y potenciales. los MEJORA CONTINUA ACTIVIDADES  Analizar y evaluar los datos que evidencian los resultados de los procesos del SGC. .0.5 Mejora 8.3 Control del producto no conforme. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. Auditor: Realiza las actividades de planeación.  Datos de los procesos.3 Acción preventiva los CLIENTES Internos  Todos procesos. Externos  Empresas clientes. 8.1. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 8. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000  Norma ISO 19011 Interna  Manual de calidad.  Hacer seguimiento a las acciones tomadas. Mejora continua del SGC. acciones correctivas y acciones preventivas.      NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Identifica oportunidad de mejora.  Informe de la auditoría. elaboración de los planes de acción y seguimiento y de registrar los resultados de las acciones tomadas.  Procedimiento de control de servicio no conforme.  Oportunidades de mejora.2 Auditoría interna. Control de servicio no conforme.  Estado de las acciones correctivas y preventivas.2.5.4 Análisis de datos.  Desarrollar auditorias internas.3 Seguimiento y medición de procesos. REGISTROS  Control de servicio no conforme.8 PROCESO DE MEJORA CONTINUA OBJETO: Asegurar la conformidad del producto y del SGC y establecer acciones que permitan el mejoramiento del desempeño y capacidad del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas ENTRADAS  Políticas y objetivos de calidad. Informes de auditorias internas.  Informes de las auditorias internas.  Implementar acciones de mejora. Prepara junto con auditor el plan de auditoría. 8. SALIDAS Acciones correctivas.1 Mejora continua. 8.

útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las acciones de mejora implementadas. Resultados del plan de acción HUMANOS Gerente. Informe de auditoria No conformidad. . Servicio no conforme. Plan de auditoría. Aumentar la eficacia de las auditorías internas programadas INDICADOR # de acciones de mejora eficaces * 100% / # de acciones de mejora implementas. MEDIO Escrito Escrito Escrito Oral Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTECNICO Ltda. No conformidad potencial. RECURSOS TÉCNICOS Computador. # de auditorías eficaces * 100% / # de auditorías programadas. Auditado Gerente Gerente MENSAJE Programa de auditorías. impresora. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo.EMISOR Gerente Auditor Auditor Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda.

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