PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS DE PROTECNICO LTDA.

EDICIÓN No. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y

PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA GERENCIA

RETROALIMENTACIÓN

C L I E N T E S
Necesidades de suministro de personal

PROCESOS DE REALIZACIÓN
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN DE NOMINA

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES

RECURSO HUMANO

PROCESOS DE SOPORTE
COMPRAS LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

C L I E N T E S

PROCESOS DE MEJORA
MEJORA CONTINUA

1 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE PROTÉCNICO LTDA. considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. que permiten demostrar la capacidad del proceso de alcanzar resultados planificados. La caracterización de los procesos de PROTÉCNICO Ltda. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. . SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. seguimiento y mejora continua.. Para realizar el seguimiento y la medición de los procesos se establecen metas e indicadores. elementos de entrada. Cada proceso de PROTÉCNICO Ltda. sus elementos de salida y sus clientes internos y externos. Igualmente se incluyen los documentos externos e internos y los registros que se aplican. Se definen las responsabilidades para cada proceso y las comunicaciones críticas internas y con los clientes. las actividades que se desarrollan. en su caracterización contiene el alcance y el objeto de dicho proceso. control.. es el resultado de la planificación realizada por La Gerencia y los responsables de los procesos para asegurar su operación. Los procesos de realización contienen metas e indicadores que permiten medir los resultados del proceso y como estos satisfacen las expectativas de los clientes. sus proveedores.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA.

política y objetivos de calidad son adecuadas a PROTÉCNICO Ltda. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Cuando se identifican posibles cambios en el SGC. los RESPONSABLES Gerente: Realiza la planificación del SGC.  Establecer y revisar políticas y objetivos de calidad.  Misión y visión. Externos  Empresas Clientes DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SGC OBJETO: Asegurar que la misión. misión y visión. de los ACTIVIDADES  Coordinar reuniones de planificación del SGC.  Metas organizacionales. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0..1.  Comunicar a la organización los cambios en el SGC.4 Planificación CLIENTES INTERNOS  Todos procesos. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No.  Matriz de Planificación del SGC. .PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. ENTRADAS  Necesidades y expectativas clientes.  Integridad del SGC actualizado. REGISTROS  Acta de Planificación del SGC.  Misión y visión actualizadas. PLANIFICACIÓN DEL SGC SALIDAS  Políticas y objetivos de calidad actualizados. TERMINA: SGC actualizado.  Implementar cambios en el SGC.  Estudiar cambios que afecten el SGC.2 Enfoque al cliente 5. Asistente de Gerencia: Participa en la Planificación del SGC. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Planificar el SGC. y que se mantiene la integridad del SGC cuando hay cambios en este.3 Política de calidad 5. visión.  Políticas y objetivos de calidad.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos planificados INDICADOR # de objetivos cumplidos x 100% / # de objetivos planificados .

2 PROCESO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA OBJETO: Revisar el SGC de PROTËCNICO Ltda.  Comunicar a la organización los resultados de la revisión.1.  Retroalimentación del cliente. Asistente de Gerencia: Participa en las revisiones por la gerencia.  Desempeño de los procesos y conformidad del producto. los RESPONSABLES Gerente: Realiza las revisiones por la gerencia. TERMINA: Establecen decisiones y acciones de mejora del SGC y del servicio. REGISTROS  Acta de Revisión por la Gerencia REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5. así como necesidades de recursos. SALIDAS ACTIVIDADES  Establecer reuniones de revisión (Cada 6 meses).0. para asegurarse se su conveniencia. adecuación y eficacia continuas.. Externos  Empresas Clientes CLIENTES Internos  Todos procesos.  Cambios que afecten el SGC.  Identificar recursos necesarios. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Establecer oportunidades de mejora y necesidades de cambio del SGC.  Mejora del SGC y sus procesos.  Estado de las acciones correctivas y preventivas. REVISIÓN POR LA GERENCIA ENTRADAS  Resultados de auditorias.6 Revisión por la dirección PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Revisar el SGC. .  Seguimiento de acciones por la dirección previas.  Recomendaciones para la mejora.  Necesidades de recursos. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Establece reunión de revisión por la gerencia.  Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente RECURSOS TÉCNICOS Computador FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad INDICADOR # de revisiones por la gerencia realizadas x 100% / # de revisiones por la gerencia planificadas .

 Hojas de vida.  Expedir certificaciones.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. REGISTROS      Contratos.  Notificar a los trabajadores de planta y en misión en caso de no continuidad de contrato.  Liquidar trabajadores de planta y en misión (En caso de no continuidad de contrato).  Personal administrativo capacitado.  Ordenes de contratación trabajadores en misión. Evaluación de las actividades de formación.3 Identificación y trazabilidad CLIENTES Internos  Trabajadores de planta.  Coordinar programas de formación para el personal administrativo.1.  Trabajadores de planta de PROTECNICO Ltda. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Se identifica necesidad de contratación trabajadores de planta o en misión.3 PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO OBJETO: Realizar labores para contratación de trabajadores de planta y en misión.  Evaluar los resultados de las acciones de formación realizadas para el personal administrativo.  Trabajadores misión. 7. Matriz de Competencias.  Actualizar hojas de vida con información del personal administrativo.5. Exempleados ARP EPS Fondo de Pensiones  Fondo de Cesantías      PROVEEDORES Internos  Proceso Licitación contratación. Hojas de vida.  Empresa.  Evaluar la competencia del personal administrativo. programa capacitaciones y evalúa la eficacia de estas. Mantener la competencia del personal administrativo de PROTÉCNICO. DOCUMENTACIÓN SALIDAS de de  Realizar la contratación de trabajadores en misión (Generalmente previa selección por el cliente).  Trabajadores en misión contratados para la prestación del servicio. y coordina las inducciones del personal administrativo de PROTÉCNICO. y hacer seguimiento.  Procedimiento de contratación y liquidación de trabajadores de planta y en misión. Asistente de Gerencia: Vincula trabajadores a Seguridad Social. Externos Empresas clientes.  Reportar novedades de trabajadores de planta y en misión a EPS’s y ARP.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Solicitud de certificaciones.  Necesidades de trabajadores planta.  Trabajadores en misión. Auxiliar Administrativo: Actualiza hojas de vida del personal administrativo y verifica documentación exigida para la contratación del trabajadores de planta y en misión.  Novedades de personal. Programa de formación.0. .  Trabajadores planta. de GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ACTIVIDADES ENTRADAS  Contratos.  Certificaciones. 7. selecciona y contrata trabajadores de Planta.  Seguridad Social.  Información de personal.2 Recurso humano 7. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 6. Externos  Empresas clientes.  Realizar la inducción al nuevo personal administrativo contratado.5.  Proceso de Gestión de nomina.  Novedades de personal.  Vincular todo personal contratado a Seguridad Social. y realiza reporte de accidentes e incidentes de trabajo.1 Planificación de la realización del producto.  Perfil de Competencias del Personal Administrativo. de y de en Externa  Código Sustantivo del Trabajo. TERMINA: Empresa contrata trabajadores.  Exempleados. contratados.  Seleccionar y contratar trabajadores de planta para satisfacer necesidades de la empresa. RESPONSABLES Gerente: Contrata y liquida trabajadores en misión.

HUMANOS Gerente. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción del cliente con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. Aumentar la eficacia de las acciones de formación programadas INDICADOR % de satisfacción del cliente con la con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión.EMISOR Clientes Gerente MEDIO Escrito Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Trabajadores y exempleados MENSAJE Orden de contratación de personal y hoja de vida. Aumentar la competencia del personal administrativo. maquina de escribir. RECURSOS TÉCNICOS Computador. impresora. # de capacitaciones por persona / año Grado de eficacia de las acciones de formación realizadas . Certificaciones. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo.

3 Identificación y trazabilidad GESTIÓN DE NOMINA ENTRADAS PROVEEDORES Internos  Trabajadores  Proceso de Licitación y contratación.1 Planificación de la realización del producto. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa cuenta con la información necesaria para la elaboración de la nomina. Consignar cheques a cuentas bancarias. Días laborados.0. SALIDAS ACTIVIDADES              Verificar: Estado de contratos. Reportes de horas extras.  Cancelación de los salarios a trabajadores en misión.5. Relación de préstamos y aportes. Asistente de Gerencia: Elabora las nominas. DOCUMENTACIÓN CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. firma cheques. establece deducciones por nomina.1. Externos  Empresas clientes.  Procedimiento de Gestión de Nomina RESPONSABLES Gerente: Liquida horas extras. Relación de cuentas bancarias.  Proceso de Gestión del recurso humano.  Comprobantes de egreso. Firmar cheques. Listado de salarios.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.      Contratos. 7. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. Relación de préstamos y aportes. Externos  Empresas Clientes Externa  Código Sustantivo del Trabajo.4 PROCESO DE GESTIÓN DE NOMINA OBJETO: Cancelación de los salarios de los trabajadores de planta y en misión como remuneración por la prestación de sus servicios. Listado de salarios. Elaborar y verificar nominas. (Deducciones) Calcular horas extras.  Cancelación de los salarios a trabajadores de planta. TERMINA: Empresa cancela salarios a los trabajadores de planta y en misión.  Proceso de Pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Elaborar y verificar cheques.5. 7. Reportes de horas extras. Realizar entrega personal de cheques. REGISTROS  Nominas. Hacer pago a trabajadores de planta y en misión. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques y paga a trabajadores.  Trabajadores de planta. .  Fondos de empleados y cooperativas.

maquina de escribir. impresora.EMISOR Empresas clientes Fondos de empleados y Cooperativas. . # de quejas de trabajadores en misión causadas por impuntualidad en la cancelación de los salarios/Semestre % de satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. HUMANOS Gerente. Escrito Asistente de Gerencia Escrito Auxiliar Administrativo Escrito Gerente Cheques. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en los pagos. Gerente Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa COMUNICACIONES MEDIO RECEPTOR Escrito Empresa Escrito Empresa. FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en la cancelación de los salarios. Horas extras liquidadas. Aumentar la satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de los salarios. sumadora. consignación bancaria Trabajadores RECURSOS TÉCNICOS Computador. Nominas Cheques Pago de salarios. útiles de oficina y papelería MENSAJE Relación de horas extras. Relación de préstamos y aportes. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo.

Calcular valor a pagar de aportes parafiscales. CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. DOCUMENTACIÓN      SALIDAS Prestaciones Sociales Canceladas Aportes Parafiscales cancelados.  Formularios para pagos prestaciones sociales y ARP.  Comprobantes de pago de Aportes Parafiscales. TERMINA: Empresa cancela prestaciones sociales y aportes parafiscales. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Termina elaboración de las nominas. a cada EPS y Fondo de pensiones y Cesantías. Consignar cheques a Comfamiliar. Consignar cheques.5. 7. Subsidio familiar Cesantías e intereses de cesantías cancelados anuales. Liquidar y verificar formularios por el valor a pagar. de    Externa  Código Sustantivo del Trabajo. Enviar a Comfamiliar relación de trabajadores y recibo de consignación. 7.  Fondos empleados cooperativas.3 Identificación y trazabilidad PROVEEDORES Internos  Proceso de Gestión de Nomina. .  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.0. Asistente de Gerencia: Liquida el valor de los pagos de prestaciones sociales.  Proceso de Gestión del recurso humano. ARP y aportes parafiscales.1.  Trabajadores de planta. Externos  Empresas clientes.5. Seguridad Social para los trabajadores.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. Fondo de Cesantías. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES ACTIVIDADES ENTRADAS  Nominas.1 Planificación de la realización del producto. Elaborar cheques para pago de prestaciones sociales.  Procedimiento de prestaciones sociales parafiscales  Pago de Prestaciones Sociales Elaborar la relación de trabajadores de planta y en misión afiliados a ARP. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. Comfamiliar (SENA e ICBF)  de y  Pago de y aportes    RESPONSABLES Gerente: Firma cheques. REGISTROS  Paz y salvo de las prestaciones sociales. Elaborar cheques. Aportes Parafiscales Elaborar relación de trabajadores de planta y en misión vinculados a nomina.5 PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES OBJETO: Cancelar las prestaciones sociales y aportes parafiscales equivalentes a la nomina mensual. Externos      EPS’s ARP Fondos de pensiones.

Aumentar la satisfacción del cliente con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. maquina de escribir. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. % de satisfacción de los clientes con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. sumadora. # de quejas de los trabajadores en misión causadas por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y las aportes parafiscales / semestre. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. TÉCNICOS Computador. . Cheques Relación de trabajadores y recibo de consignación del valor a pagar. RECURSOS HUMANOS Gerente. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales.COMUNICACIONES EMISOR Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa MEDIO Escrito Escrito Escrito RECEPTOR Auxiliar Administrativo Gerente Comfamiliar MENSAJE Formularios liquidados para pago de Prestaciones Sociales. impresora. Relación de trabajadores vinculados a nomina y valor a pagar de aportes parafiscales.

 Reunir documentos necesarios para propuesta. Asistente de Gerencia: Colabora al gerente en la documentación de las propuestas y realiza recomendaciones para la presentación de las propuestas.  Participar activamente en procesos de licitación. TERMINA: Empresa firma contrato con cliente.  Elaborar y presentar cotizaciones.  Elaborar propuesta.  Empresas privadas. RESPONSABLES Gerente: Estudia prepliegos y pliegos. Pliegos.  Firmar contratos. elabora las propuestas y legaliza los contratos con los clientes.0. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ENTRADAS       PROVEEDORES Externos  Empresas públicas. .  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. Condiciones de contratación. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa identifica oportunidad de contratación con cliente potencial.  Verificar documentación requerida.2 Procesos relacionados con el cliente.      SALIDAS Recomendaciones.1. Requisitos del cliente identificados.  Estudiar necesidades de recursos para cumplimiento de contrato.  Código Sustantivo del Trabajo.  Reunir documentos y pólizas necesarias para legalizar contratos.  Adquirir y estudiar prepliegos. DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES  Identificar oportunidades de contratación. Cotizaciones.6 PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN OBJETO: Obtención de contratos con empresas publicas o privadas y determinación de necesidades de recursos para cumplimiento de contratos. Solicitud de cotización.  Empresas privadas.  Adquirir y estudiar pliegos.  Estudiar requisitos del cliente. Externa  Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  Necesidades de trabajadores en misión identificadas. Contratos. Contratos de prestación de servicios legalizados. Propuestas. Prepliegos. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5. estudia necesidades de recursos para el contrato.  Documentos y pólizas REGISTROS     Contratos Cotizaciones Pólizas Propuestas CLIENTES Internos  Proceso de Gestión del recurso humano Externos  Empresas públicas.2 Enfoque al cliente 7. Oportunidades de contratación.

Prepliegos Pliegos Necesidades de servicios Recomendaciones sobre los prepliegos (En caso de ser necesario) Propuestas Cotizaciones Carta de Adjudicación Contrato a ejecutar HUMANOS Gerente y Asistente de Gerencia RECURSOS TÉCNICOS Computador. INDICADOR # de contratos x 100% / # de propuestas presentadas . útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las propuestas presentadas. escrito. impresora. Gerente Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Toda la empresa MENSAJE Oportunidades de contratación. Internet. Escrito Escrito Escrito Escrito Oral COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente.EMISOR Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Gerente Clientes Gerente MEDIO Oral.

1.4 Compras CLIENTES Internos  Todos los procesos. de RESPONSABLES Gerente: Analiza y define requisitos de compra. establece condiciones de pago con el proveedor y firma órdenes de compra. ACTIVIDADES  Analizar y/o especificar requisitos de compra  Seleccionar proveedores.  Verificar la conformidad de los productos o servicios con los requisitos de compra. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Solicitud de servicio de producto o servicio.  Evaluar el desempeño de los proveedores de bienes y servicios.  Evaluación y reevaluación de proveedores.: Identifica necesidades de compra .  Registro y selección de proveedores.7 PROCESO DE COMPRAS OBJETO: Adquirir el producto y/o servicio que cumpla los requisitos establecidos. REGISTROS  Listado de proveedores.  Recibir necesidades de bienes y servicios. Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. Externos  Proveedores de bienes y servicios DOCUMENTACIÓN Externa  Código Sustantivo del Trabajo. COMPRAS ENTRADAS  Necesidades de productos o servicios.  Elaborar orden de servicios o de compras.  Información de proveedores PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Orden de servicio o de compra. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad  Procedimiento de Compras  Instructivo de Selección y Evaluación de Proveedores. evalúa y selecciona proveedores. SALIDAS  Necesidades satisfechas productos y servicios. TERMINA: Necesidad de producto o servicio satisfecha.0. Auxiliar Administrativo: Elabora orden de compra o de servicios.

Gerente Auxiliar Administrativo Gerente Gerente MEDIO Oral Oral o escrito Escrito Escrito Oral o escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Auxiliar administrativo Gerente Proveedor seleccionado Proveedor MENSAJE Necesidad de producto o servicio Productos o servicios a adquirir.EMISOR Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. impresora. Orden de Compra Orden de compra Informe de no conformidad del producto o servicio HUMANOS Gerente. Auxiliar Administrativo y Auxiliar de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador. maquina de escribir. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las compras realizadas INDICADOR # de compras eficaces realizadas * 100% / # de compras realizadas . requisitos de compra y proveedor seleccionado.

3 Control del producto no conforme.  No conformidades reales y potenciales. Acciones preventivas. los MEJORA CONTINUA ACTIVIDADES  Analizar y evaluar los datos que evidencian los resultados de los procesos del SGC.  Estado de las acciones correctivas y preventivas. SALIDAS Acciones correctivas. eliminando no conformidades reales y potenciales. 8.2.  Procedimiento de auditorias internas.4 Análisis de datos.  Implementar acciones de mejora. RESPONSABLES Gerente: Elabora programa de auditorías. 8.3 Acción preventiva los CLIENTES Internos  Todos procesos. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo: Realizar el estudio de las no conformidades.  Necesidades y expectativas de los clientes. Externos  Empresas clientes. preparación. Informes de auditorias internas. Control de servicio no conforme.1 Mejora continua.1. 8.  Hacer seguimiento a las acciones tomadas. Realiza la apertura y el cierre de las acciones correctivas o preventivas.  Procedimiento de control de servicio no conforme. . elaboración de los planes de acción y seguimiento y de registrar los resultados de las acciones tomadas.  Informe de la auditoría.3 Seguimiento y medición de procesos.5. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 8. 8. 8.8 PROCESO DE MEJORA CONTINUA OBJETO: Asegurar la conformidad del producto y del SGC y establecer acciones que permitan el mejoramiento del desempeño y capacidad del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas ENTRADAS  Políticas y objetivos de calidad. Convocar y dirigir las reuniones de personal administrativo para el estudio de las no conformidades. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Servicio no conforme. Mejora continua del SGC.2 Acción correctiva 8.5. TERMINA: Realiza mejora.  Realizar programa de auditorias internas y establecer frecuencia de las mismas.0.2 Auditoría interna.5.  Oportunidades de mejora.  Aplicar acciones correctivas y preventivas a no conformidades reales y potenciales respectivamente. Auditor: Realiza las actividades de planeación. ejecución e informe de las auditorías. acciones correctivas y acciones preventivas.  Datos de los procesos.  Desarrollar auditorias internas.2. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000  Norma ISO 19011 Interna  Manual de calidad.5 Mejora 8.  Programa de auditorías.      NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Identifica oportunidad de mejora. acciones correctivas y acciones preventivas. Prepara junto con auditor el plan de auditoría.  Implementar acciones para controlar el servicio no conforme.  Informes de las auditorias internas. REGISTROS  Control de servicio no conforme.

impresora. Servicio no conforme. Aumentar la eficacia de las auditorías internas programadas INDICADOR # de acciones de mejora eficaces * 100% / # de acciones de mejora implementas. . Auditado Gerente Gerente MENSAJE Programa de auditorías. # de auditorías eficaces * 100% / # de auditorías programadas. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. Plan de auditoría. MEDIO Escrito Escrito Escrito Oral Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTECNICO Ltda.EMISOR Gerente Auditor Auditor Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las acciones de mejora implementadas. Informe de auditoria No conformidad. Resultados del plan de acción HUMANOS Gerente. No conformidad potencial. RECURSOS TÉCNICOS Computador.

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