PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS DE PROTECNICO LTDA.

EDICIÓN No. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y

PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA GERENCIA

RETROALIMENTACIÓN

C L I E N T E S
Necesidades de suministro de personal

PROCESOS DE REALIZACIÓN
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN DE NOMINA

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES

RECURSO HUMANO

PROCESOS DE SOPORTE
COMPRAS LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

C L I E N T E S

PROCESOS DE MEJORA
MEJORA CONTINUA

1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE PROTÉCNICO LTDA. seguimiento y mejora continua. es el resultado de la planificación realizada por La Gerencia y los responsables de los procesos para asegurar su operación. Cada proceso de PROTÉCNICO Ltda. control.. Se definen las responsabilidades para cada proceso y las comunicaciones críticas internas y con los clientes. sus proveedores. . las actividades que se desarrollan. en su caracterización contiene el alcance y el objeto de dicho proceso. La caracterización de los procesos de PROTÉCNICO Ltda.. Igualmente se incluyen los documentos externos e internos y los registros que se aplican.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. que permiten demostrar la capacidad del proceso de alcanzar resultados planificados. Los procesos de realización contienen metas e indicadores que permiten medir los resultados del proceso y como estos satisfacen las expectativas de los clientes. considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. elementos de entrada. Para realizar el seguimiento y la medición de los procesos se establecen metas e indicadores. sus elementos de salida y sus clientes internos y externos.

de los ACTIVIDADES  Coordinar reuniones de planificación del SGC.  Comunicar a la organización los cambios en el SGC. .. misión y visión. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Políticas y objetivos de calidad.3 Política de calidad 5.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SGC OBJETO: Asegurar que la misión.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. TERMINA: SGC actualizado. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. Externos  Empresas Clientes DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Misión y visión actualizadas.  Estudiar cambios que afecten el SGC.  Implementar cambios en el SGC.  Integridad del SGC actualizado. Asistente de Gerencia: Participa en la Planificación del SGC. PLANIFICACIÓN DEL SGC SALIDAS  Políticas y objetivos de calidad actualizados.  Misión y visión.  Matriz de Planificación del SGC.4 Planificación CLIENTES INTERNOS  Todos procesos. REGISTROS  Acta de Planificación del SGC. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Cuando se identifican posibles cambios en el SGC. los RESPONSABLES Gerente: Realiza la planificación del SGC. ENTRADAS  Necesidades y expectativas clientes. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. visión.  Establecer y revisar políticas y objetivos de calidad. política y objetivos de calidad son adecuadas a PROTÉCNICO Ltda.  Planificar el SGC. y que se mantiene la integridad del SGC cuando hay cambios en este.  Metas organizacionales.2 Enfoque al cliente 5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No.1.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos planificados INDICADOR # de objetivos cumplidos x 100% / # de objetivos planificados .

Asistente de Gerencia: Participa en las revisiones por la gerencia. los RESPONSABLES Gerente: Realiza las revisiones por la gerencia. TERMINA: Establecen decisiones y acciones de mejora del SGC y del servicio.  Retroalimentación del cliente. así como necesidades de recursos.6 Revisión por la dirección PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Establece reunión de revisión por la gerencia.  Desempeño de los procesos y conformidad del producto. para asegurarse se su conveniencia. .  Cambios que afecten el SGC. SALIDAS ACTIVIDADES  Establecer reuniones de revisión (Cada 6 meses).  Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente.  Identificar recursos necesarios.  Establecer oportunidades de mejora y necesidades de cambio del SGC.0.  Seguimiento de acciones por la dirección previas.  Necesidades de recursos. Externos  Empresas Clientes CLIENTES Internos  Todos procesos..1. adecuación y eficacia continuas.  Comunicar a la organización los resultados de la revisión. REVISIÓN POR LA GERENCIA ENTRADAS  Resultados de auditorias.  Recomendaciones para la mejora. REGISTROS  Acta de Revisión por la Gerencia REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Estado de las acciones correctivas y preventivas.2 PROCESO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA OBJETO: Revisar el SGC de PROTËCNICO Ltda.  Mejora del SGC y sus procesos.  Revisar el SGC. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente RECURSOS TÉCNICOS Computador FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad INDICADOR # de revisiones por la gerencia realizadas x 100% / # de revisiones por la gerencia planificadas .

y coordina las inducciones del personal administrativo de PROTÉCNICO.  Proceso de Gestión de nomina. Asistente de Gerencia: Vincula trabajadores a Seguridad Social. de GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ACTIVIDADES ENTRADAS  Contratos.  Personal administrativo capacitado. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Se identifica necesidad de contratación trabajadores de planta o en misión. Mantener la competencia del personal administrativo de PROTÉCNICO. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 6.  Seguridad Social. 7.  Vincular todo personal contratado a Seguridad Social.1 Planificación de la realización del producto.  Certificaciones. 7. contratados.  Ordenes de contratación trabajadores en misión. programa capacitaciones y evalúa la eficacia de estas.  Empresa.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.3 Identificación y trazabilidad CLIENTES Internos  Trabajadores de planta. selecciona y contrata trabajadores de Planta. Exempleados ARP EPS Fondo de Pensiones  Fondo de Cesantías      PROVEEDORES Internos  Proceso Licitación contratación.  Liquidar trabajadores de planta y en misión (En caso de no continuidad de contrato). DOCUMENTACIÓN SALIDAS de de  Realizar la contratación de trabajadores en misión (Generalmente previa selección por el cliente).  Información de personal.  Evaluar la competencia del personal administrativo. .1. y hacer seguimiento.  Perfil de Competencias del Personal Administrativo.  Trabajadores en misión. de y de en Externa  Código Sustantivo del Trabajo.  Actualizar hojas de vida con información del personal administrativo. Externos  Empresas clientes.  Solicitud de certificaciones.  Trabajadores misión.  Trabajadores de planta de PROTECNICO Ltda. RESPONSABLES Gerente: Contrata y liquida trabajadores en misión.  Coordinar programas de formación para el personal administrativo.  Reportar novedades de trabajadores de planta y en misión a EPS’s y ARP.  Novedades de personal.2 Recurso humano 7.5.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. REGISTROS      Contratos. Evaluación de las actividades de formación. Hojas de vida.3 PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO OBJETO: Realizar labores para contratación de trabajadores de planta y en misión.  Necesidades de trabajadores planta. Programa de formación.  Evaluar los resultados de las acciones de formación realizadas para el personal administrativo.  Notificar a los trabajadores de planta y en misión en caso de no continuidad de contrato.  Expedir certificaciones.  Novedades de personal. TERMINA: Empresa contrata trabajadores.  Trabajadores planta. y realiza reporte de accidentes e incidentes de trabajo.  Realizar la inducción al nuevo personal administrativo contratado.5.  Hojas de vida.  Procedimiento de contratación y liquidación de trabajadores de planta y en misión.  Seleccionar y contratar trabajadores de planta para satisfacer necesidades de la empresa. Matriz de Competencias. Auxiliar Administrativo: Actualiza hojas de vida del personal administrativo y verifica documentación exigida para la contratación del trabajadores de planta y en misión.  Trabajadores en misión contratados para la prestación del servicio.0.  Exempleados. Externos Empresas clientes.

HUMANOS Gerente. Certificaciones. RECURSOS TÉCNICOS Computador. maquina de escribir. Aumentar la competencia del personal administrativo.EMISOR Clientes Gerente MEDIO Escrito Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Trabajadores y exempleados MENSAJE Orden de contratación de personal y hoja de vida. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. impresora. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción del cliente con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. # de capacitaciones por persona / año Grado de eficacia de las acciones de formación realizadas . Aumentar la eficacia de las acciones de formación programadas INDICADOR % de satisfacción del cliente con la con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión.

1 Control de la producción y de la prestación del servicio. REGISTROS  Nominas. Relación de préstamos y aportes.4 PROCESO DE GESTIÓN DE NOMINA OBJETO: Cancelación de los salarios de los trabajadores de planta y en misión como remuneración por la prestación de sus servicios.  Fondos de empleados y cooperativas.  Proceso de Gestión del recurso humano.  Cancelación de los salarios a trabajadores en misión. Externos  Empresas Clientes Externa  Código Sustantivo del Trabajo. Hacer pago a trabajadores de planta y en misión.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. Realizar entrega personal de cheques. Días laborados. . Consignar cheques a cuentas bancarias.1 Planificación de la realización del producto. Listado de salarios. Asistente de Gerencia: Elabora las nominas. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. 7. firma cheques. Listado de salarios. DOCUMENTACIÓN CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. TERMINA: Empresa cancela salarios a los trabajadores de planta y en misión.  Procedimiento de Gestión de Nomina RESPONSABLES Gerente: Liquida horas extras. Firmar cheques. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa cuenta con la información necesaria para la elaboración de la nomina. 7. (Deducciones) Calcular horas extras. Reportes de horas extras.  Comprobantes de egreso. Externos  Empresas clientes. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques y paga a trabajadores.5. Reportes de horas extras. SALIDAS ACTIVIDADES              Verificar: Estado de contratos.  Trabajadores de planta.  Proceso de Pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales.5. Relación de préstamos y aportes. establece deducciones por nomina.  Cancelación de los salarios a trabajadores de planta.1.3 Identificación y trazabilidad GESTIÓN DE NOMINA ENTRADAS PROVEEDORES Internos  Trabajadores  Proceso de Licitación y contratación. Elaborar y verificar nominas. Elaborar y verificar cheques.0. Relación de cuentas bancarias.      Contratos.

consignación bancaria Trabajadores RECURSOS TÉCNICOS Computador. FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en la cancelación de los salarios. # de quejas de trabajadores en misión causadas por impuntualidad en la cancelación de los salarios/Semestre % de satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. Gerente Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa COMUNICACIONES MEDIO RECEPTOR Escrito Empresa Escrito Empresa. impresora. Aumentar la satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. Nominas Cheques Pago de salarios. . Relación de préstamos y aportes. Escrito Asistente de Gerencia Escrito Auxiliar Administrativo Escrito Gerente Cheques. maquina de escribir. HUMANOS Gerente. útiles de oficina y papelería MENSAJE Relación de horas extras. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en los pagos. Horas extras liquidadas. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de los salarios. sumadora.EMISOR Empresas clientes Fondos de empleados y Cooperativas.

Seguridad Social para los trabajadores.1. Enviar a Comfamiliar relación de trabajadores y recibo de consignación.3 Identificación y trazabilidad PROVEEDORES Internos  Proceso de Gestión de Nomina.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Termina elaboración de las nominas. Elaborar cheques para pago de prestaciones sociales. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.  Formularios para pagos prestaciones sociales y ARP. REGISTROS  Paz y salvo de las prestaciones sociales. de    Externa  Código Sustantivo del Trabajo. 7. TERMINA: Empresa cancela prestaciones sociales y aportes parafiscales. Liquidar y verificar formularios por el valor a pagar.5 PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES OBJETO: Cancelar las prestaciones sociales y aportes parafiscales equivalentes a la nomina mensual. CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. Externos      EPS’s ARP Fondos de pensiones. Aportes Parafiscales Elaborar relación de trabajadores de planta y en misión vinculados a nomina. Subsidio familiar Cesantías e intereses de cesantías cancelados anuales. Calcular valor a pagar de aportes parafiscales. 7. Consignar cheques a Comfamiliar. .  Comprobantes de pago de Aportes Parafiscales. a cada EPS y Fondo de pensiones y Cesantías.1 Planificación de la realización del producto. Consignar cheques. ARP y aportes parafiscales. Elaborar cheques.  Trabajadores de planta. DOCUMENTACIÓN      SALIDAS Prestaciones Sociales Canceladas Aportes Parafiscales cancelados. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques.5.0. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES ACTIVIDADES ENTRADAS  Nominas.  Proceso de Gestión del recurso humano.  Procedimiento de prestaciones sociales parafiscales  Pago de Prestaciones Sociales Elaborar la relación de trabajadores de planta y en misión afiliados a ARP.5. Externos  Empresas clientes.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Fondos empleados cooperativas. Comfamiliar (SENA e ICBF)  de y  Pago de y aportes    RESPONSABLES Gerente: Firma cheques. Asistente de Gerencia: Liquida el valor de los pagos de prestaciones sociales. Fondo de Cesantías.

# de quejas de los trabajadores en misión causadas por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y las aportes parafiscales / semestre. Relación de trabajadores vinculados a nomina y valor a pagar de aportes parafiscales. sumadora. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. % de satisfacción de los clientes con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Aumentar la satisfacción del cliente con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. maquina de escribir. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. .COMUNICACIONES EMISOR Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa MEDIO Escrito Escrito Escrito RECEPTOR Auxiliar Administrativo Gerente Comfamiliar MENSAJE Formularios liquidados para pago de Prestaciones Sociales. impresora. RECURSOS HUMANOS Gerente. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. TÉCNICOS Computador. Cheques Relación de trabajadores y recibo de consignación del valor a pagar.

2 Procesos relacionados con el cliente.  Estudiar requisitos del cliente.      SALIDAS Recomendaciones.  Verificar documentación requerida. Prepliegos.  Elaborar y presentar cotizaciones. Contratos. Propuestas. Solicitud de cotización. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa identifica oportunidad de contratación con cliente potencial.  Firmar contratos.  Necesidades de trabajadores en misión identificadas.  Documentos y pólizas REGISTROS     Contratos Cotizaciones Pólizas Propuestas CLIENTES Internos  Proceso de Gestión del recurso humano Externos  Empresas públicas.  Reunir documentos necesarios para propuesta.  Empresas privadas. TERMINA: Empresa firma contrato con cliente. .  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES  Identificar oportunidades de contratación. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ENTRADAS       PROVEEDORES Externos  Empresas públicas.6 PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN OBJETO: Obtención de contratos con empresas publicas o privadas y determinación de necesidades de recursos para cumplimiento de contratos. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5. RESPONSABLES Gerente: Estudia prepliegos y pliegos. elabora las propuestas y legaliza los contratos con los clientes. Cotizaciones.  Estudiar necesidades de recursos para cumplimiento de contrato.  Adquirir y estudiar pliegos.2 Enfoque al cliente 7.  Participar activamente en procesos de licitación.  Reunir documentos y pólizas necesarias para legalizar contratos.0. Condiciones de contratación. Pliegos.  Elaborar propuesta.  Empresas privadas. estudia necesidades de recursos para el contrato. Externa  Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  Adquirir y estudiar prepliegos. Contratos de prestación de servicios legalizados. Oportunidades de contratación. Asistente de Gerencia: Colabora al gerente en la documentación de las propuestas y realiza recomendaciones para la presentación de las propuestas. Requisitos del cliente identificados.  Código Sustantivo del Trabajo.1.

INDICADOR # de contratos x 100% / # de propuestas presentadas . útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las propuestas presentadas. Gerente Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Toda la empresa MENSAJE Oportunidades de contratación.EMISOR Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Gerente Clientes Gerente MEDIO Oral. Escrito Escrito Escrito Escrito Oral COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente. impresora. Prepliegos Pliegos Necesidades de servicios Recomendaciones sobre los prepliegos (En caso de ser necesario) Propuestas Cotizaciones Carta de Adjudicación Contrato a ejecutar HUMANOS Gerente y Asistente de Gerencia RECURSOS TÉCNICOS Computador. Internet. escrito.

 Evaluación y reevaluación de proveedores. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Solicitud de servicio de producto o servicio. Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. evalúa y selecciona proveedores. ACTIVIDADES  Analizar y/o especificar requisitos de compra  Seleccionar proveedores. Externos  Proveedores de bienes y servicios DOCUMENTACIÓN Externa  Código Sustantivo del Trabajo. TERMINA: Necesidad de producto o servicio satisfecha.  Orden de servicio o de compra.1. SALIDAS  Necesidades satisfechas productos y servicios.  Información de proveedores PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad  Procedimiento de Compras  Instructivo de Selección y Evaluación de Proveedores.  Recibir necesidades de bienes y servicios.: Identifica necesidades de compra . establece condiciones de pago con el proveedor y firma órdenes de compra.0.  Verificar la conformidad de los productos o servicios con los requisitos de compra.  Registro y selección de proveedores. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.4 Compras CLIENTES Internos  Todos los procesos. de RESPONSABLES Gerente: Analiza y define requisitos de compra.  Evaluar el desempeño de los proveedores de bienes y servicios. Auxiliar Administrativo: Elabora orden de compra o de servicios. REGISTROS  Listado de proveedores.  Elaborar orden de servicios o de compras. COMPRAS ENTRADAS  Necesidades de productos o servicios.7 PROCESO DE COMPRAS OBJETO: Adquirir el producto y/o servicio que cumpla los requisitos establecidos.

útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las compras realizadas INDICADOR # de compras eficaces realizadas * 100% / # de compras realizadas . Orden de Compra Orden de compra Informe de no conformidad del producto o servicio HUMANOS Gerente. requisitos de compra y proveedor seleccionado. Gerente Auxiliar Administrativo Gerente Gerente MEDIO Oral Oral o escrito Escrito Escrito Oral o escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Auxiliar administrativo Gerente Proveedor seleccionado Proveedor MENSAJE Necesidad de producto o servicio Productos o servicios a adquirir. maquina de escribir. impresora.EMISOR Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. Auxiliar Administrativo y Auxiliar de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador.

2 Acción correctiva 8. . acciones correctivas y acciones preventivas.  Implementar acciones para controlar el servicio no conforme.5. RESPONSABLES Gerente: Elabora programa de auditorías. TERMINA: Realiza mejora. REGISTROS  Control de servicio no conforme.  Programa de auditorías. acciones correctivas y acciones preventivas.3 Seguimiento y medición de procesos. 8.  Implementar acciones de mejora. Mejora continua del SGC.3 Control del producto no conforme.  Estado de las acciones correctivas y preventivas.5. SALIDAS Acciones correctivas.3 Acción preventiva los CLIENTES Internos  Todos procesos.2 Auditoría interna. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. Prepara junto con auditor el plan de auditoría.      NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Identifica oportunidad de mejora. Externos  Empresas clientes. ejecución e informe de las auditorías.  Datos de los procesos. los MEJORA CONTINUA ACTIVIDADES  Analizar y evaluar los datos que evidencian los resultados de los procesos del SGC. Auditor: Realiza las actividades de planeación.1. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 8. Convocar y dirigir las reuniones de personal administrativo para el estudio de las no conformidades. 8.  Informes de las auditorias internas.0. elaboración de los planes de acción y seguimiento y de registrar los resultados de las acciones tomadas.2.1 Mejora continua.  Servicio no conforme.8 PROCESO DE MEJORA CONTINUA OBJETO: Asegurar la conformidad del producto y del SGC y establecer acciones que permitan el mejoramiento del desempeño y capacidad del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas ENTRADAS  Políticas y objetivos de calidad. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo: Realizar el estudio de las no conformidades.  Oportunidades de mejora. 8.  Hacer seguimiento a las acciones tomadas.  No conformidades reales y potenciales. eliminando no conformidades reales y potenciales.  Aplicar acciones correctivas y preventivas a no conformidades reales y potenciales respectivamente.  Informe de la auditoría.5.  Desarrollar auditorias internas. Control de servicio no conforme.  Necesidades y expectativas de los clientes. 8.5 Mejora 8.  Procedimiento de auditorias internas. preparación. Acciones preventivas.  Procedimiento de control de servicio no conforme.4 Análisis de datos. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000  Norma ISO 19011 Interna  Manual de calidad. 8. Informes de auditorias internas. Realiza la apertura y el cierre de las acciones correctivas o preventivas.  Realizar programa de auditorias internas y establecer frecuencia de las mismas.2.

impresora. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. Aumentar la eficacia de las auditorías internas programadas INDICADOR # de acciones de mejora eficaces * 100% / # de acciones de mejora implementas. . útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las acciones de mejora implementadas. Plan de auditoría.EMISOR Gerente Auditor Auditor Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. Auditado Gerente Gerente MENSAJE Programa de auditorías. No conformidad potencial. # de auditorías eficaces * 100% / # de auditorías programadas. Resultados del plan de acción HUMANOS Gerente. MEDIO Escrito Escrito Escrito Oral Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTECNICO Ltda. Informe de auditoria No conformidad. Servicio no conforme. RECURSOS TÉCNICOS Computador.

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