PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS DE PROTECNICO LTDA.

EDICIÓN No. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y

PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA GERENCIA

RETROALIMENTACIÓN

C L I E N T E S
Necesidades de suministro de personal

PROCESOS DE REALIZACIÓN
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN DE NOMINA

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES

RECURSO HUMANO

PROCESOS DE SOPORTE
COMPRAS LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

C L I E N T E S

PROCESOS DE MEJORA
MEJORA CONTINUA

PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. las actividades que se desarrollan.. control. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. La caracterización de los procesos de PROTÉCNICO Ltda. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. Los procesos de realización contienen metas e indicadores que permiten medir los resultados del proceso y como estos satisfacen las expectativas de los clientes. . en su caracterización contiene el alcance y el objeto de dicho proceso. sus elementos de salida y sus clientes internos y externos. elementos de entrada. es el resultado de la planificación realizada por La Gerencia y los responsables de los procesos para asegurar su operación.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE PROTÉCNICO LTDA. que permiten demostrar la capacidad del proceso de alcanzar resultados planificados. seguimiento y mejora continua. Igualmente se incluyen los documentos externos e internos y los registros que se aplican. Para realizar el seguimiento y la medición de los procesos se establecen metas e indicadores. Cada proceso de PROTÉCNICO Ltda. considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Se definen las responsabilidades para cada proceso y las comunicaciones críticas internas y con los clientes. sus proveedores..

1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. Externos  Empresas Clientes DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.. . y que se mantiene la integridad del SGC cuando hay cambios en este.  Comunicar a la organización los cambios en el SGC. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5. visión. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Cuando se identifican posibles cambios en el SGC. ENTRADAS  Necesidades y expectativas clientes. de los ACTIVIDADES  Coordinar reuniones de planificación del SGC.3 Política de calidad 5.1.  Misión y visión.  Misión y visión actualizadas.  Políticas y objetivos de calidad. política y objetivos de calidad son adecuadas a PROTÉCNICO Ltda.  Integridad del SGC actualizado. Asistente de Gerencia: Participa en la Planificación del SGC. TERMINA: SGC actualizado. PLANIFICACIÓN DEL SGC SALIDAS  Políticas y objetivos de calidad actualizados.  Matriz de Planificación del SGC.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA.  Establecer y revisar políticas y objetivos de calidad. REGISTROS  Acta de Planificación del SGC. los RESPONSABLES Gerente: Realiza la planificación del SGC.2 Enfoque al cliente 5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. misión y visión.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SGC OBJETO: Asegurar que la misión.  Estudiar cambios que afecten el SGC.  Implementar cambios en el SGC.  Metas organizacionales. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.4 Planificación CLIENTES INTERNOS  Todos procesos.  Planificar el SGC.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos planificados INDICADOR # de objetivos cumplidos x 100% / # de objetivos planificados .

así como necesidades de recursos. SALIDAS ACTIVIDADES  Establecer reuniones de revisión (Cada 6 meses).  Mejora del SGC y sus procesos.0. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Establece reunión de revisión por la gerencia.  Necesidades de recursos. TERMINA: Establecen decisiones y acciones de mejora del SGC y del servicio. Asistente de Gerencia: Participa en las revisiones por la gerencia.  Retroalimentación del cliente.  Cambios que afecten el SGC.1.6 Revisión por la dirección PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. REVISIÓN POR LA GERENCIA ENTRADAS  Resultados de auditorias.  Identificar recursos necesarios. REGISTROS  Acta de Revisión por la Gerencia REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Comunicar a la organización los resultados de la revisión.  Seguimiento de acciones por la dirección previas.  Recomendaciones para la mejora.2 PROCESO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA OBJETO: Revisar el SGC de PROTËCNICO Ltda. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. para asegurarse se su conveniencia. .  Establecer oportunidades de mejora y necesidades de cambio del SGC. adecuación y eficacia continuas.  Desempeño de los procesos y conformidad del producto..  Estado de las acciones correctivas y preventivas. los RESPONSABLES Gerente: Realiza las revisiones por la gerencia. Externos  Empresas Clientes CLIENTES Internos  Todos procesos.  Revisar el SGC.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente RECURSOS TÉCNICOS Computador FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad INDICADOR # de revisiones por la gerencia realizadas x 100% / # de revisiones por la gerencia planificadas .

 Necesidades de trabajadores planta.  Proceso de Gestión de nomina.  Procedimiento de contratación y liquidación de trabajadores de planta y en misión.  Ordenes de contratación trabajadores en misión. selecciona y contrata trabajadores de Planta.  Realizar la inducción al nuevo personal administrativo contratado. Auxiliar Administrativo: Actualiza hojas de vida del personal administrativo y verifica documentación exigida para la contratación del trabajadores de planta y en misión.  Notificar a los trabajadores de planta y en misión en caso de no continuidad de contrato. Mantener la competencia del personal administrativo de PROTÉCNICO. y coordina las inducciones del personal administrativo de PROTÉCNICO. Externos Empresas clientes.  Exempleados. de GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ACTIVIDADES ENTRADAS  Contratos.  Evaluar la competencia del personal administrativo.5. REGISTROS      Contratos. contratados.  Actualizar hojas de vida con información del personal administrativo. TERMINA: Empresa contrata trabajadores. programa capacitaciones y evalúa la eficacia de estas. Asistente de Gerencia: Vincula trabajadores a Seguridad Social.  Seguridad Social. Hojas de vida.  Solicitud de certificaciones.  Seleccionar y contratar trabajadores de planta para satisfacer necesidades de la empresa. DOCUMENTACIÓN SALIDAS de de  Realizar la contratación de trabajadores en misión (Generalmente previa selección por el cliente). REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 6.  Hojas de vida. de y de en Externa  Código Sustantivo del Trabajo.  Liquidar trabajadores de planta y en misión (En caso de no continuidad de contrato).1 Planificación de la realización del producto.  Trabajadores planta.  Certificaciones. Programa de formación.  Empresa.5.  Información de personal.  Evaluar los resultados de las acciones de formación realizadas para el personal administrativo.  Perfil de Competencias del Personal Administrativo.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.0.  Personal administrativo capacitado. Matriz de Competencias. y realiza reporte de accidentes e incidentes de trabajo.  Vincular todo personal contratado a Seguridad Social. 7.  Trabajadores en misión. Evaluación de las actividades de formación.  Trabajadores misión. . NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Se identifica necesidad de contratación trabajadores de planta o en misión.2 Recurso humano 7.  Expedir certificaciones. 7.  Trabajadores de planta de PROTECNICO Ltda.3 Identificación y trazabilidad CLIENTES Internos  Trabajadores de planta.  Coordinar programas de formación para el personal administrativo.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.3 PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO OBJETO: Realizar labores para contratación de trabajadores de planta y en misión. y hacer seguimiento.1. Externos  Empresas clientes.  Novedades de personal.  Trabajadores en misión contratados para la prestación del servicio. Exempleados ARP EPS Fondo de Pensiones  Fondo de Cesantías      PROVEEDORES Internos  Proceso Licitación contratación.  Novedades de personal.  Reportar novedades de trabajadores de planta y en misión a EPS’s y ARP. RESPONSABLES Gerente: Contrata y liquida trabajadores en misión.

útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción del cliente con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. RECURSOS TÉCNICOS Computador. # de capacitaciones por persona / año Grado de eficacia de las acciones de formación realizadas . Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. HUMANOS Gerente. impresora. Aumentar la competencia del personal administrativo.EMISOR Clientes Gerente MEDIO Escrito Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Trabajadores y exempleados MENSAJE Orden de contratación de personal y hoja de vida. maquina de escribir. Aumentar la eficacia de las acciones de formación programadas INDICADOR % de satisfacción del cliente con la con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. Certificaciones.

firma cheques. Listado de salarios. Días laborados.  Proceso de Gestión del recurso humano. establece deducciones por nomina. 7.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. (Deducciones) Calcular horas extras.4 PROCESO DE GESTIÓN DE NOMINA OBJETO: Cancelación de los salarios de los trabajadores de planta y en misión como remuneración por la prestación de sus servicios. Reportes de horas extras. TERMINA: Empresa cancela salarios a los trabajadores de planta y en misión. Asistente de Gerencia: Elabora las nominas.  Comprobantes de egreso. . Externos  Empresas Clientes Externa  Código Sustantivo del Trabajo. Elaborar y verificar nominas. Firmar cheques.0.  Proceso de Pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Relación de cuentas bancarias. Hacer pago a trabajadores de planta y en misión.3 Identificación y trazabilidad GESTIÓN DE NOMINA ENTRADAS PROVEEDORES Internos  Trabajadores  Proceso de Licitación y contratación. Listado de salarios.5. Elaborar y verificar cheques.  Trabajadores de planta.  Cancelación de los salarios a trabajadores de planta.  Cancelación de los salarios a trabajadores en misión.      Contratos.1. Reportes de horas extras.1 Planificación de la realización del producto. Externos  Empresas clientes. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa cuenta con la información necesaria para la elaboración de la nomina. REGISTROS  Nominas. Relación de préstamos y aportes. 7. Relación de préstamos y aportes. Realizar entrega personal de cheques.5. DOCUMENTACIÓN CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques y paga a trabajadores. SALIDAS ACTIVIDADES              Verificar: Estado de contratos.  Procedimiento de Gestión de Nomina RESPONSABLES Gerente: Liquida horas extras.  Fondos de empleados y cooperativas. Consignar cheques a cuentas bancarias.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.

Nominas Cheques Pago de salarios. HUMANOS Gerente. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. consignación bancaria Trabajadores RECURSOS TÉCNICOS Computador. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de los salarios. Horas extras liquidadas. útiles de oficina y papelería MENSAJE Relación de horas extras. maquina de escribir. # de quejas de trabajadores en misión causadas por impuntualidad en la cancelación de los salarios/Semestre % de satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. Escrito Asistente de Gerencia Escrito Auxiliar Administrativo Escrito Gerente Cheques. FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en la cancelación de los salarios. Aumentar la satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. Gerente Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa COMUNICACIONES MEDIO RECEPTOR Escrito Empresa Escrito Empresa.EMISOR Empresas clientes Fondos de empleados y Cooperativas. Relación de préstamos y aportes. . INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en los pagos. sumadora. impresora.

 Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Formularios para pagos prestaciones sociales y ARP. Aportes Parafiscales Elaborar relación de trabajadores de planta y en misión vinculados a nomina.5. Seguridad Social para los trabajadores. a cada EPS y Fondo de pensiones y Cesantías. TERMINA: Empresa cancela prestaciones sociales y aportes parafiscales. Consignar cheques.1 Planificación de la realización del producto.  Procedimiento de prestaciones sociales parafiscales  Pago de Prestaciones Sociales Elaborar la relación de trabajadores de planta y en misión afiliados a ARP. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Termina elaboración de las nominas. 7. REGISTROS  Paz y salvo de las prestaciones sociales. DOCUMENTACIÓN      SALIDAS Prestaciones Sociales Canceladas Aportes Parafiscales cancelados. Fondo de Cesantías. Calcular valor a pagar de aportes parafiscales. 7.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.1. Liquidar y verificar formularios por el valor a pagar. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES ACTIVIDADES ENTRADAS  Nominas. Externos      EPS’s ARP Fondos de pensiones. Consignar cheques a Comfamiliar. Externos  Empresas clientes.3 Identificación y trazabilidad PROVEEDORES Internos  Proceso de Gestión de Nomina.  Proceso de Gestión del recurso humano.5 PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES OBJETO: Cancelar las prestaciones sociales y aportes parafiscales equivalentes a la nomina mensual. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. Elaborar cheques para pago de prestaciones sociales. Subsidio familiar Cesantías e intereses de cesantías cancelados anuales.0. Asistente de Gerencia: Liquida el valor de los pagos de prestaciones sociales. Comfamiliar (SENA e ICBF)  de y  Pago de y aportes    RESPONSABLES Gerente: Firma cheques.  Comprobantes de pago de Aportes Parafiscales. Elaborar cheques.  Trabajadores de planta.5. ARP y aportes parafiscales. de    Externa  Código Sustantivo del Trabajo. CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. Enviar a Comfamiliar relación de trabajadores y recibo de consignación. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques.  Fondos empleados cooperativas. .

Aumentar la satisfacción del cliente con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. # de quejas de los trabajadores en misión causadas por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y las aportes parafiscales / semestre. sumadora. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales.COMUNICACIONES EMISOR Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa MEDIO Escrito Escrito Escrito RECEPTOR Auxiliar Administrativo Gerente Comfamiliar MENSAJE Formularios liquidados para pago de Prestaciones Sociales. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. maquina de escribir. RECURSOS HUMANOS Gerente. . TÉCNICOS Computador. Cheques Relación de trabajadores y recibo de consignación del valor a pagar. Relación de trabajadores vinculados a nomina y valor a pagar de aportes parafiscales. impresora. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. % de satisfacción de los clientes con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

 Estudiar necesidades de recursos para cumplimiento de contrato.  Participar activamente en procesos de licitación.  Elaborar y presentar cotizaciones.  Verificar documentación requerida. Prepliegos.  Necesidades de trabajadores en misión identificadas. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ENTRADAS       PROVEEDORES Externos  Empresas públicas. Oportunidades de contratación. .  Código Sustantivo del Trabajo.0. Condiciones de contratación.  Empresas privadas.  Estudiar requisitos del cliente. Externa  Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  Documentos y pólizas REGISTROS     Contratos Cotizaciones Pólizas Propuestas CLIENTES Internos  Proceso de Gestión del recurso humano Externos  Empresas públicas.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Empresas privadas. TERMINA: Empresa firma contrato con cliente.      SALIDAS Recomendaciones.  Reunir documentos y pólizas necesarias para legalizar contratos. RESPONSABLES Gerente: Estudia prepliegos y pliegos.  Adquirir y estudiar prepliegos. DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES  Identificar oportunidades de contratación. elabora las propuestas y legaliza los contratos con los clientes. Pliegos.  Adquirir y estudiar pliegos.1. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa identifica oportunidad de contratación con cliente potencial. Asistente de Gerencia: Colabora al gerente en la documentación de las propuestas y realiza recomendaciones para la presentación de las propuestas.2 Enfoque al cliente 7.  Reunir documentos necesarios para propuesta. Cotizaciones. Contratos. Requisitos del cliente identificados. Propuestas. Contratos de prestación de servicios legalizados. estudia necesidades de recursos para el contrato. Solicitud de cotización.6 PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN OBJETO: Obtención de contratos con empresas publicas o privadas y determinación de necesidades de recursos para cumplimiento de contratos.  Elaborar propuesta.2 Procesos relacionados con el cliente. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Firmar contratos.

Prepliegos Pliegos Necesidades de servicios Recomendaciones sobre los prepliegos (En caso de ser necesario) Propuestas Cotizaciones Carta de Adjudicación Contrato a ejecutar HUMANOS Gerente y Asistente de Gerencia RECURSOS TÉCNICOS Computador. Escrito Escrito Escrito Escrito Oral COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente. impresora. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las propuestas presentadas.EMISOR Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Gerente Clientes Gerente MEDIO Oral. INDICADOR # de contratos x 100% / # de propuestas presentadas . Internet. Gerente Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Toda la empresa MENSAJE Oportunidades de contratación. escrito.

 Información de proveedores PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. REGISTROS  Listado de proveedores.  Elaborar orden de servicios o de compras.0. COMPRAS ENTRADAS  Necesidades de productos o servicios. establece condiciones de pago con el proveedor y firma órdenes de compra.  Orden de servicio o de compra.7 PROCESO DE COMPRAS OBJETO: Adquirir el producto y/o servicio que cumpla los requisitos establecidos. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Solicitud de servicio de producto o servicio.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad  Procedimiento de Compras  Instructivo de Selección y Evaluación de Proveedores. ACTIVIDADES  Analizar y/o especificar requisitos de compra  Seleccionar proveedores. de RESPONSABLES Gerente: Analiza y define requisitos de compra.4 Compras CLIENTES Internos  Todos los procesos.  Verificar la conformidad de los productos o servicios con los requisitos de compra. TERMINA: Necesidad de producto o servicio satisfecha. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. SALIDAS  Necesidades satisfechas productos y servicios.: Identifica necesidades de compra .  Evaluación y reevaluación de proveedores. Externos  Proveedores de bienes y servicios DOCUMENTACIÓN Externa  Código Sustantivo del Trabajo. evalúa y selecciona proveedores. Auxiliar Administrativo: Elabora orden de compra o de servicios.  Evaluar el desempeño de los proveedores de bienes y servicios.  Recibir necesidades de bienes y servicios.  Registro y selección de proveedores. Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda.1.

Gerente Auxiliar Administrativo Gerente Gerente MEDIO Oral Oral o escrito Escrito Escrito Oral o escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Auxiliar administrativo Gerente Proveedor seleccionado Proveedor MENSAJE Necesidad de producto o servicio Productos o servicios a adquirir.EMISOR Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. Orden de Compra Orden de compra Informe de no conformidad del producto o servicio HUMANOS Gerente. maquina de escribir. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las compras realizadas INDICADOR # de compras eficaces realizadas * 100% / # de compras realizadas . requisitos de compra y proveedor seleccionado. Auxiliar Administrativo y Auxiliar de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador. impresora.

8.      NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Identifica oportunidad de mejora.  Informes de las auditorias internas. 8.5.3 Acción preventiva los CLIENTES Internos  Todos procesos.0. acciones correctivas y acciones preventivas. SALIDAS Acciones correctivas. acciones correctivas y acciones preventivas. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000  Norma ISO 19011 Interna  Manual de calidad. 8.5. preparación.  Necesidades y expectativas de los clientes. Acciones preventivas. Externos  Empresas clientes. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo: Realizar el estudio de las no conformidades.  Servicio no conforme. REGISTROS  Control de servicio no conforme. Realiza la apertura y el cierre de las acciones correctivas o preventivas.  Realizar programa de auditorias internas y establecer frecuencia de las mismas.8 PROCESO DE MEJORA CONTINUA OBJETO: Asegurar la conformidad del producto y del SGC y establecer acciones que permitan el mejoramiento del desempeño y capacidad del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas ENTRADAS  Políticas y objetivos de calidad.5. Prepara junto con auditor el plan de auditoría.  No conformidades reales y potenciales. Informes de auditorias internas.  Estado de las acciones correctivas y preventivas.  Implementar acciones para controlar el servicio no conforme. 8.  Implementar acciones de mejora.  Hacer seguimiento a las acciones tomadas.2.4 Análisis de datos. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.1. ejecución e informe de las auditorías. Control de servicio no conforme.  Datos de los procesos. elaboración de los planes de acción y seguimiento y de registrar los resultados de las acciones tomadas. Mejora continua del SGC.2 Auditoría interna.5 Mejora 8.  Oportunidades de mejora.3 Seguimiento y medición de procesos. los MEJORA CONTINUA ACTIVIDADES  Analizar y evaluar los datos que evidencian los resultados de los procesos del SGC.2 Acción correctiva 8. RESPONSABLES Gerente: Elabora programa de auditorías. . Convocar y dirigir las reuniones de personal administrativo para el estudio de las no conformidades.1 Mejora continua.  Procedimiento de auditorias internas.2. TERMINA: Realiza mejora. 8.  Procedimiento de control de servicio no conforme.  Informe de la auditoría. eliminando no conformidades reales y potenciales.  Programa de auditorías. Auditor: Realiza las actividades de planeación. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 8.  Aplicar acciones correctivas y preventivas a no conformidades reales y potenciales respectivamente.  Desarrollar auditorias internas.3 Control del producto no conforme.

útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las acciones de mejora implementadas. No conformidad potencial. MEDIO Escrito Escrito Escrito Oral Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTECNICO Ltda. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. RECURSOS TÉCNICOS Computador. # de auditorías eficaces * 100% / # de auditorías programadas. Informe de auditoria No conformidad. Aumentar la eficacia de las auditorías internas programadas INDICADOR # de acciones de mejora eficaces * 100% / # de acciones de mejora implementas. impresora. Servicio no conforme.EMISOR Gerente Auditor Auditor Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. . Resultados del plan de acción HUMANOS Gerente. Auditado Gerente Gerente MENSAJE Programa de auditorías. Plan de auditoría.

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