PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS DE PROTECNICO LTDA.

EDICIÓN No. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y

PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA GERENCIA

RETROALIMENTACIÓN

C L I E N T E S
Necesidades de suministro de personal

PROCESOS DE REALIZACIÓN
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN DE NOMINA

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES

RECURSO HUMANO

PROCESOS DE SOPORTE
COMPRAS LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

C L I E N T E S

PROCESOS DE MEJORA
MEJORA CONTINUA

Los procesos de realización contienen metas e indicadores que permiten medir los resultados del proceso y como estos satisfacen las expectativas de los clientes. en su caracterización contiene el alcance y el objeto de dicho proceso. Igualmente se incluyen los documentos externos e internos y los registros que se aplican. elementos de entrada. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. control. que permiten demostrar la capacidad del proceso de alcanzar resultados planificados. sus proveedores.. Cada proceso de PROTÉCNICO Ltda. considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. . las actividades que se desarrollan. seguimiento y mejora continua. Para realizar el seguimiento y la medición de los procesos se establecen metas e indicadores..PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. sus elementos de salida y sus clientes internos y externos. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. Se definen las responsabilidades para cada proceso y las comunicaciones críticas internas y con los clientes. La caracterización de los procesos de PROTÉCNICO Ltda. es el resultado de la planificación realizada por La Gerencia y los responsables de los procesos para asegurar su operación.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE PROTÉCNICO LTDA.

1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SGC OBJETO: Asegurar que la misión.  Establecer y revisar políticas y objetivos de calidad. Asistente de Gerencia: Participa en la Planificación del SGC.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. PLANIFICACIÓN DEL SGC SALIDAS  Políticas y objetivos de calidad actualizados.  Metas organizacionales. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Cuando se identifican posibles cambios en el SGC. Externos  Empresas Clientes DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Políticas y objetivos de calidad.. REGISTROS  Acta de Planificación del SGC. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. visión.2 Enfoque al cliente 5.  Integridad del SGC actualizado.  Matriz de Planificación del SGC.4 Planificación CLIENTES INTERNOS  Todos procesos.3 Política de calidad 5.1. . REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Comunicar a la organización los cambios en el SGC. y que se mantiene la integridad del SGC cuando hay cambios en este.  Misión y visión actualizadas. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. los RESPONSABLES Gerente: Realiza la planificación del SGC. de los ACTIVIDADES  Coordinar reuniones de planificación del SGC. TERMINA: SGC actualizado. política y objetivos de calidad son adecuadas a PROTÉCNICO Ltda.  Estudiar cambios que afecten el SGC. misión y visión.  Planificar el SGC.  Misión y visión. ENTRADAS  Necesidades y expectativas clientes.  Implementar cambios en el SGC.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos planificados INDICADOR # de objetivos cumplidos x 100% / # de objetivos planificados .

Externos  Empresas Clientes CLIENTES Internos  Todos procesos. los RESPONSABLES Gerente: Realiza las revisiones por la gerencia.  Mejora del SGC y sus procesos.  Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. para asegurarse se su conveniencia. SALIDAS ACTIVIDADES  Establecer reuniones de revisión (Cada 6 meses).6 Revisión por la dirección PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.0. Asistente de Gerencia: Participa en las revisiones por la gerencia.  Identificar recursos necesarios.  Retroalimentación del cliente.  Comunicar a la organización los resultados de la revisión.2 PROCESO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA OBJETO: Revisar el SGC de PROTËCNICO Ltda. REVISIÓN POR LA GERENCIA ENTRADAS  Resultados de auditorias.  Desempeño de los procesos y conformidad del producto.  Cambios que afecten el SGC. TERMINA: Establecen decisiones y acciones de mejora del SGC y del servicio.  Estado de las acciones correctivas y preventivas.  Revisar el SGC. REGISTROS  Acta de Revisión por la Gerencia REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.. adecuación y eficacia continuas. .  Necesidades de recursos.  Recomendaciones para la mejora.  Establecer oportunidades de mejora y necesidades de cambio del SGC. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Seguimiento de acciones por la dirección previas. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Establece reunión de revisión por la gerencia.1. así como necesidades de recursos.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente RECURSOS TÉCNICOS Computador FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad INDICADOR # de revisiones por la gerencia realizadas x 100% / # de revisiones por la gerencia planificadas .

REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 6.5.  Expedir certificaciones. Auxiliar Administrativo: Actualiza hojas de vida del personal administrativo y verifica documentación exigida para la contratación del trabajadores de planta y en misión.  Personal administrativo capacitado. contratados. Mantener la competencia del personal administrativo de PROTÉCNICO. Matriz de Competencias.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Trabajadores misión.  Trabajadores en misión. REGISTROS      Contratos. Asistente de Gerencia: Vincula trabajadores a Seguridad Social. Externos  Empresas clientes.5.  Actualizar hojas de vida con información del personal administrativo. Hojas de vida.  Evaluar los resultados de las acciones de formación realizadas para el personal administrativo.  Coordinar programas de formación para el personal administrativo.  Hojas de vida.  Realizar la inducción al nuevo personal administrativo contratado.  Reportar novedades de trabajadores de planta y en misión a EPS’s y ARP. Programa de formación.  Necesidades de trabajadores planta. Evaluación de las actividades de formación.  Certificaciones. de y de en Externa  Código Sustantivo del Trabajo. 7.  Proceso de Gestión de nomina.  Solicitud de certificaciones. selecciona y contrata trabajadores de Planta.  Trabajadores de planta de PROTECNICO Ltda. y coordina las inducciones del personal administrativo de PROTÉCNICO.  Perfil de Competencias del Personal Administrativo. .  Procedimiento de contratación y liquidación de trabajadores de planta y en misión. 7. RESPONSABLES Gerente: Contrata y liquida trabajadores en misión. y realiza reporte de accidentes e incidentes de trabajo.1. de GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ACTIVIDADES ENTRADAS  Contratos.  Evaluar la competencia del personal administrativo. y hacer seguimiento.  Novedades de personal.  Notificar a los trabajadores de planta y en misión en caso de no continuidad de contrato.3 PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO OBJETO: Realizar labores para contratación de trabajadores de planta y en misión.1 Planificación de la realización del producto.  Trabajadores planta. DOCUMENTACIÓN SALIDAS de de  Realizar la contratación de trabajadores en misión (Generalmente previa selección por el cliente).0. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Se identifica necesidad de contratación trabajadores de planta o en misión.2 Recurso humano 7.  Ordenes de contratación trabajadores en misión.  Vincular todo personal contratado a Seguridad Social. programa capacitaciones y evalúa la eficacia de estas.  Novedades de personal.  Liquidar trabajadores de planta y en misión (En caso de no continuidad de contrato). TERMINA: Empresa contrata trabajadores. Externos Empresas clientes.  Trabajadores en misión contratados para la prestación del servicio.  Empresa.  Información de personal. Exempleados ARP EPS Fondo de Pensiones  Fondo de Cesantías      PROVEEDORES Internos  Proceso Licitación contratación.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.  Exempleados.  Seguridad Social.3 Identificación y trazabilidad CLIENTES Internos  Trabajadores de planta.  Seleccionar y contratar trabajadores de planta para satisfacer necesidades de la empresa.

Certificaciones.EMISOR Clientes Gerente MEDIO Escrito Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Trabajadores y exempleados MENSAJE Orden de contratación de personal y hoja de vida. RECURSOS TÉCNICOS Computador. # de capacitaciones por persona / año Grado de eficacia de las acciones de formación realizadas . impresora. Aumentar la competencia del personal administrativo. Aumentar la eficacia de las acciones de formación programadas INDICADOR % de satisfacción del cliente con la con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. HUMANOS Gerente. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción del cliente con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. maquina de escribir.

 Cancelación de los salarios a trabajadores de planta. Asistente de Gerencia: Elabora las nominas.  Proceso de Pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Listado de salarios.1 Planificación de la realización del producto. establece deducciones por nomina.0. SALIDAS ACTIVIDADES              Verificar: Estado de contratos.      Contratos. 7. TERMINA: Empresa cancela salarios a los trabajadores de planta y en misión.  Trabajadores de planta. Externos  Empresas Clientes Externa  Código Sustantivo del Trabajo. 7.  Cancelación de los salarios a trabajadores en misión. Elaborar y verificar nominas. .  Fondos de empleados y cooperativas. Relación de cuentas bancarias. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa cuenta con la información necesaria para la elaboración de la nomina. Firmar cheques. (Deducciones) Calcular horas extras. Consignar cheques a cuentas bancarias.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Comprobantes de egreso. Relación de préstamos y aportes. firma cheques. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.  Procedimiento de Gestión de Nomina RESPONSABLES Gerente: Liquida horas extras.5.3 Identificación y trazabilidad GESTIÓN DE NOMINA ENTRADAS PROVEEDORES Internos  Trabajadores  Proceso de Licitación y contratación. Listado de salarios. Realizar entrega personal de cheques. Relación de préstamos y aportes.5. REGISTROS  Nominas. Días laborados.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.  Proceso de Gestión del recurso humano.4 PROCESO DE GESTIÓN DE NOMINA OBJETO: Cancelación de los salarios de los trabajadores de planta y en misión como remuneración por la prestación de sus servicios. Hacer pago a trabajadores de planta y en misión. Reportes de horas extras. Elaborar y verificar cheques. DOCUMENTACIÓN CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. Externos  Empresas clientes.1. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques y paga a trabajadores. Reportes de horas extras.

impresora. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en la cancelación de los salarios. sumadora. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en los pagos. Aumentar la satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de los salarios. . Nominas Cheques Pago de salarios.EMISOR Empresas clientes Fondos de empleados y Cooperativas. útiles de oficina y papelería MENSAJE Relación de horas extras. maquina de escribir. HUMANOS Gerente. Escrito Asistente de Gerencia Escrito Auxiliar Administrativo Escrito Gerente Cheques. # de quejas de trabajadores en misión causadas por impuntualidad en la cancelación de los salarios/Semestre % de satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. consignación bancaria Trabajadores RECURSOS TÉCNICOS Computador. Gerente Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa COMUNICACIONES MEDIO RECEPTOR Escrito Empresa Escrito Empresa. Horas extras liquidadas. Relación de préstamos y aportes.

a cada EPS y Fondo de pensiones y Cesantías. Asistente de Gerencia: Liquida el valor de los pagos de prestaciones sociales. Elaborar cheques.5 PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES OBJETO: Cancelar las prestaciones sociales y aportes parafiscales equivalentes a la nomina mensual.1. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. REGISTROS  Paz y salvo de las prestaciones sociales. 7.0. .  Formularios para pagos prestaciones sociales y ARP.  Fondos empleados cooperativas.5.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. Aportes Parafiscales Elaborar relación de trabajadores de planta y en misión vinculados a nomina. DOCUMENTACIÓN      SALIDAS Prestaciones Sociales Canceladas Aportes Parafiscales cancelados. Elaborar cheques para pago de prestaciones sociales. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES ACTIVIDADES ENTRADAS  Nominas. Calcular valor a pagar de aportes parafiscales. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Termina elaboración de las nominas. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques.3 Identificación y trazabilidad PROVEEDORES Internos  Proceso de Gestión de Nomina. Consignar cheques. Fondo de Cesantías. Seguridad Social para los trabajadores. CLIENTES Internos  Trabajadores en misión.  Comprobantes de pago de Aportes Parafiscales.  Procedimiento de prestaciones sociales parafiscales  Pago de Prestaciones Sociales Elaborar la relación de trabajadores de planta y en misión afiliados a ARP. Consignar cheques a Comfamiliar. ARP y aportes parafiscales. Comfamiliar (SENA e ICBF)  de y  Pago de y aportes    RESPONSABLES Gerente: Firma cheques. Externos  Empresas clientes.5. de    Externa  Código Sustantivo del Trabajo. Externos      EPS’s ARP Fondos de pensiones. TERMINA: Empresa cancela prestaciones sociales y aportes parafiscales. Subsidio familiar Cesantías e intereses de cesantías cancelados anuales.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.  Trabajadores de planta.  Proceso de Gestión del recurso humano.1 Planificación de la realización del producto. Enviar a Comfamiliar relación de trabajadores y recibo de consignación. 7. Liquidar y verificar formularios por el valor a pagar.

TÉCNICOS Computador. Aumentar la satisfacción del cliente con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. % de satisfacción de los clientes con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. Relación de trabajadores vinculados a nomina y valor a pagar de aportes parafiscales. # de quejas de los trabajadores en misión causadas por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y las aportes parafiscales / semestre. . Cheques Relación de trabajadores y recibo de consignación del valor a pagar. sumadora. impresora. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. RECURSOS HUMANOS Gerente. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. maquina de escribir.COMUNICACIONES EMISOR Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa MEDIO Escrito Escrito Escrito RECEPTOR Auxiliar Administrativo Gerente Comfamiliar MENSAJE Formularios liquidados para pago de Prestaciones Sociales.

 Empresas privadas. Propuestas. Externa  Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Oportunidades de contratación.0. Solicitud de cotización.  Código Sustantivo del Trabajo. Pliegos. DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES  Identificar oportunidades de contratación.  Empresas privadas.2 Enfoque al cliente 7. Requisitos del cliente identificados.  Participar activamente en procesos de licitación.  Elaborar y presentar cotizaciones. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ENTRADAS       PROVEEDORES Externos  Empresas públicas.  Elaborar propuesta. Contratos de prestación de servicios legalizados. Contratos.  Estudiar necesidades de recursos para cumplimiento de contrato. Cotizaciones. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa identifica oportunidad de contratación con cliente potencial. RESPONSABLES Gerente: Estudia prepliegos y pliegos. Asistente de Gerencia: Colabora al gerente en la documentación de las propuestas y realiza recomendaciones para la presentación de las propuestas.  Estudiar requisitos del cliente.  Reunir documentos necesarios para propuesta. elabora las propuestas y legaliza los contratos con los clientes.      SALIDAS Recomendaciones.  Verificar documentación requerida.  Firmar contratos.  Adquirir y estudiar pliegos. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5. Prepliegos.  Reunir documentos y pólizas necesarias para legalizar contratos. TERMINA: Empresa firma contrato con cliente. Condiciones de contratación.6 PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN OBJETO: Obtención de contratos con empresas publicas o privadas y determinación de necesidades de recursos para cumplimiento de contratos.  Documentos y pólizas REGISTROS     Contratos Cotizaciones Pólizas Propuestas CLIENTES Internos  Proceso de Gestión del recurso humano Externos  Empresas públicas.1.  Adquirir y estudiar prepliegos. estudia necesidades de recursos para el contrato.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.2 Procesos relacionados con el cliente. .  Necesidades de trabajadores en misión identificadas.

escrito. Escrito Escrito Escrito Escrito Oral COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente. INDICADOR # de contratos x 100% / # de propuestas presentadas .EMISOR Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Gerente Clientes Gerente MEDIO Oral. Prepliegos Pliegos Necesidades de servicios Recomendaciones sobre los prepliegos (En caso de ser necesario) Propuestas Cotizaciones Carta de Adjudicación Contrato a ejecutar HUMANOS Gerente y Asistente de Gerencia RECURSOS TÉCNICOS Computador. Gerente Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Toda la empresa MENSAJE Oportunidades de contratación. Internet. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las propuestas presentadas. impresora.

 Evaluación y reevaluación de proveedores. Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda.  Orden de servicio o de compra. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Solicitud de servicio de producto o servicio. de RESPONSABLES Gerente: Analiza y define requisitos de compra.  Verificar la conformidad de los productos o servicios con los requisitos de compra. COMPRAS ENTRADAS  Necesidades de productos o servicios. Auxiliar Administrativo: Elabora orden de compra o de servicios. establece condiciones de pago con el proveedor y firma órdenes de compra. REGISTROS  Listado de proveedores. TERMINA: Necesidad de producto o servicio satisfecha.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad  Procedimiento de Compras  Instructivo de Selección y Evaluación de Proveedores.  Elaborar orden de servicios o de compras.4 Compras CLIENTES Internos  Todos los procesos. Externos  Proveedores de bienes y servicios DOCUMENTACIÓN Externa  Código Sustantivo del Trabajo.  Registro y selección de proveedores. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.: Identifica necesidades de compra .  Evaluar el desempeño de los proveedores de bienes y servicios.7 PROCESO DE COMPRAS OBJETO: Adquirir el producto y/o servicio que cumpla los requisitos establecidos.0.  Recibir necesidades de bienes y servicios. SALIDAS  Necesidades satisfechas productos y servicios.  Información de proveedores PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.1. evalúa y selecciona proveedores. ACTIVIDADES  Analizar y/o especificar requisitos de compra  Seleccionar proveedores.

maquina de escribir. Orden de Compra Orden de compra Informe de no conformidad del producto o servicio HUMANOS Gerente. requisitos de compra y proveedor seleccionado. Gerente Auxiliar Administrativo Gerente Gerente MEDIO Oral Oral o escrito Escrito Escrito Oral o escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Auxiliar administrativo Gerente Proveedor seleccionado Proveedor MENSAJE Necesidad de producto o servicio Productos o servicios a adquirir. Auxiliar Administrativo y Auxiliar de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador.EMISOR Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las compras realizadas INDICADOR # de compras eficaces realizadas * 100% / # de compras realizadas . impresora.

3 Control del producto no conforme. SALIDAS Acciones correctivas.  Informes de las auditorias internas. preparación. TERMINA: Realiza mejora.  Hacer seguimiento a las acciones tomadas. RESPONSABLES Gerente: Elabora programa de auditorías. acciones correctivas y acciones preventivas.  Oportunidades de mejora. Prepara junto con auditor el plan de auditoría.8 PROCESO DE MEJORA CONTINUA OBJETO: Asegurar la conformidad del producto y del SGC y establecer acciones que permitan el mejoramiento del desempeño y capacidad del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas ENTRADAS  Políticas y objetivos de calidad.  Datos de los procesos. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 8.  Procedimiento de control de servicio no conforme. Acciones preventivas. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo: Realizar el estudio de las no conformidades.  Implementar acciones de mejora.  Procedimiento de auditorias internas. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. Informes de auditorias internas.  No conformidades reales y potenciales.  Servicio no conforme.      NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Identifica oportunidad de mejora. Mejora continua del SGC.2. los MEJORA CONTINUA ACTIVIDADES  Analizar y evaluar los datos que evidencian los resultados de los procesos del SGC. elaboración de los planes de acción y seguimiento y de registrar los resultados de las acciones tomadas.  Estado de las acciones correctivas y preventivas.5.3 Acción preventiva los CLIENTES Internos  Todos procesos.  Necesidades y expectativas de los clientes.5 Mejora 8. 8. 8.  Aplicar acciones correctivas y preventivas a no conformidades reales y potenciales respectivamente. Auditor: Realiza las actividades de planeación. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000  Norma ISO 19011 Interna  Manual de calidad. . Convocar y dirigir las reuniones de personal administrativo para el estudio de las no conformidades.  Desarrollar auditorias internas. acciones correctivas y acciones preventivas.2 Acción correctiva 8.1 Mejora continua.4 Análisis de datos.  Informe de la auditoría.5. Externos  Empresas clientes.1. 8. 8.5. REGISTROS  Control de servicio no conforme.3 Seguimiento y medición de procesos.  Implementar acciones para controlar el servicio no conforme. 8. ejecución e informe de las auditorías. Control de servicio no conforme.2 Auditoría interna.2.  Realizar programa de auditorias internas y establecer frecuencia de las mismas.0. eliminando no conformidades reales y potenciales.  Programa de auditorías. Realiza la apertura y el cierre de las acciones correctivas o preventivas.

Resultados del plan de acción HUMANOS Gerente. Servicio no conforme. Plan de auditoría.EMISOR Gerente Auditor Auditor Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. MEDIO Escrito Escrito Escrito Oral Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTECNICO Ltda. Auditado Gerente Gerente MENSAJE Programa de auditorías. # de auditorías eficaces * 100% / # de auditorías programadas. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las acciones de mejora implementadas. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. No conformidad potencial. impresora. Informe de auditoria No conformidad. RECURSOS TÉCNICOS Computador. Aumentar la eficacia de las auditorías internas programadas INDICADOR # de acciones de mejora eficaces * 100% / # de acciones de mejora implementas. .

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