PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS DE PROTECNICO LTDA.

EDICIÓN No. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y

PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA GERENCIA

RETROALIMENTACIÓN

C L I E N T E S
Necesidades de suministro de personal

PROCESOS DE REALIZACIÓN
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN DE NOMINA

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES

RECURSO HUMANO

PROCESOS DE SOPORTE
COMPRAS LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

C L I E N T E S

PROCESOS DE MEJORA
MEJORA CONTINUA

sus elementos de salida y sus clientes internos y externos. en su caracterización contiene el alcance y el objeto de dicho proceso. que permiten demostrar la capacidad del proceso de alcanzar resultados planificados. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0. las actividades que se desarrollan.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. Cada proceso de PROTÉCNICO Ltda. es el resultado de la planificación realizada por La Gerencia y los responsables de los procesos para asegurar su operación. Los procesos de realización contienen metas e indicadores que permiten medir los resultados del proceso y como estos satisfacen las expectativas de los clientes.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE PROTÉCNICO LTDA. elementos de entrada. sus proveedores. control. La caracterización de los procesos de PROTÉCNICO Ltda. seguimiento y mejora continua. considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Igualmente se incluyen los documentos externos e internos y los registros que se aplican. Se definen las responsabilidades para cada proceso y las comunicaciones críticas internas y con los clientes... Para realizar el seguimiento y la medición de los procesos se establecen metas e indicadores. .

 Establecer y revisar políticas y objetivos de calidad.  Implementar cambios en el SGC.  Planificar el SGC. Asistente de Gerencia: Participa en la Planificación del SGC. y que se mantiene la integridad del SGC cuando hay cambios en este.3 Política de calidad 5. ENTRADAS  Necesidades y expectativas clientes.  Políticas y objetivos de calidad. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Cuando se identifican posibles cambios en el SGC. visión. PLANIFICACIÓN DEL SGC SALIDAS  Políticas y objetivos de calidad actualizados.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SGC OBJETO: Asegurar que la misión.PROVEEDORA DE SERVICIOS TÉCNICOS LTDA. 1 Fecha: XX/XX/XX Página X de Y 0..  Matriz de Planificación del SGC.  Estudiar cambios que afecten el SGC. misión y visión. TERMINA: SGC actualizado. política y objetivos de calidad son adecuadas a PROTÉCNICO Ltda. de los ACTIVIDADES  Coordinar reuniones de planificación del SGC.2 Enfoque al cliente 5. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.  Integridad del SGC actualizado.  Misión y visión actualizadas. Externos  Empresas Clientes DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. REGISTROS  Acta de Planificación del SGC.  Misión y visión. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.1.  Comunicar a la organización los cambios en el SGC. . SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD EDICIÓN No. los RESPONSABLES Gerente: Realiza la planificación del SGC.  Metas organizacionales.4 Planificación CLIENTES INTERNOS  Todos procesos.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos planificados INDICADOR # de objetivos cumplidos x 100% / # de objetivos planificados .

 Comunicar a la organización los resultados de la revisión.6 Revisión por la dirección PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. para asegurarse se su conveniencia.2 PROCESO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA OBJETO: Revisar el SGC de PROTËCNICO Ltda. . SALIDAS ACTIVIDADES  Establecer reuniones de revisión (Cada 6 meses).  Establecer oportunidades de mejora y necesidades de cambio del SGC..0. Asistente de Gerencia: Participa en las revisiones por la gerencia.  Revisar el SGC. Externos  Empresas Clientes CLIENTES Internos  Todos procesos.  Seguimiento de acciones por la dirección previas.  Desempeño de los procesos y conformidad del producto.  Identificar recursos necesarios. los RESPONSABLES Gerente: Realiza las revisiones por la gerencia.  Recomendaciones para la mejora. adecuación y eficacia continuas.  Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. TERMINA: Establecen decisiones y acciones de mejora del SGC y del servicio.1.  Mejora del SGC y sus procesos. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Establece reunión de revisión por la gerencia. REVISIÓN POR LA GERENCIA ENTRADAS  Resultados de auditorias.  Estado de las acciones correctivas y preventivas.  Necesidades de recursos.  Cambios que afecten el SGC. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. REGISTROS  Acta de Revisión por la Gerencia REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5. así como necesidades de recursos.  Retroalimentación del cliente.

EMISOR Gerente MEDIO Oral y escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTÉCNICO MENSAJE Resultado de la revisión HUMANOS Gerente RECURSOS TÉCNICOS Computador FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad INDICADOR # de revisiones por la gerencia realizadas x 100% / # de revisiones por la gerencia planificadas .

 Coordinar programas de formación para el personal administrativo. RESPONSABLES Gerente: Contrata y liquida trabajadores en misión. Exempleados ARP EPS Fondo de Pensiones  Fondo de Cesantías      PROVEEDORES Internos  Proceso Licitación contratación.  Vincular todo personal contratado a Seguridad Social.  Exempleados.  Expedir certificaciones.5.2 Recurso humano 7.  Proceso de Gestión de nomina.  Trabajadores en misión contratados para la prestación del servicio.  Liquidar trabajadores de planta y en misión (En caso de no continuidad de contrato). 7. Externos  Empresas clientes.3 Identificación y trazabilidad CLIENTES Internos  Trabajadores de planta. programa capacitaciones y evalúa la eficacia de estas.  Empresa.  Actualizar hojas de vida con información del personal administrativo. selecciona y contrata trabajadores de Planta.1. Matriz de Competencias. Evaluación de las actividades de formación.1 Planificación de la realización del producto. DOCUMENTACIÓN SALIDAS de de  Realizar la contratación de trabajadores en misión (Generalmente previa selección por el cliente).  Novedades de personal.  Trabajadores en misión.  Perfil de Competencias del Personal Administrativo. Hojas de vida.  Certificaciones.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Personal administrativo capacitado. contratados.  Evaluar la competencia del personal administrativo.  Notificar a los trabajadores de planta y en misión en caso de no continuidad de contrato. de y de en Externa  Código Sustantivo del Trabajo.  Novedades de personal.  Trabajadores planta. .  Necesidades de trabajadores planta. y realiza reporte de accidentes e incidentes de trabajo. Asistente de Gerencia: Vincula trabajadores a Seguridad Social. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Se identifica necesidad de contratación trabajadores de planta o en misión.  Seguridad Social.  Procedimiento de contratación y liquidación de trabajadores de planta y en misión.  Seleccionar y contratar trabajadores de planta para satisfacer necesidades de la empresa.  Solicitud de certificaciones. Mantener la competencia del personal administrativo de PROTÉCNICO.  Trabajadores de planta de PROTECNICO Ltda.  Evaluar los resultados de las acciones de formación realizadas para el personal administrativo.  Trabajadores misión. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 6. de GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO ACTIVIDADES ENTRADAS  Contratos. y coordina las inducciones del personal administrativo de PROTÉCNICO.  Información de personal.0. 7. Externos Empresas clientes.3 PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO OBJETO: Realizar labores para contratación de trabajadores de planta y en misión.5. TERMINA: Empresa contrata trabajadores. y hacer seguimiento.  Ordenes de contratación trabajadores en misión. Programa de formación.  Realizar la inducción al nuevo personal administrativo contratado. Auxiliar Administrativo: Actualiza hojas de vida del personal administrativo y verifica documentación exigida para la contratación del trabajadores de planta y en misión. REGISTROS      Contratos.  Reportar novedades de trabajadores de planta y en misión a EPS’s y ARP.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.  Hojas de vida.

EMISOR Clientes Gerente MEDIO Escrito Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Trabajadores y exempleados MENSAJE Orden de contratación de personal y hoja de vida. Aumentar la eficacia de las acciones de formación programadas INDICADOR % de satisfacción del cliente con la con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. impresora. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. maquina de escribir. # de capacitaciones por persona / año Grado de eficacia de las acciones de formación realizadas . Aumentar la competencia del personal administrativo. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción del cliente con la eficacia en la contratación de trabajadores en misión. RECURSOS TÉCNICOS Computador. Certificaciones. HUMANOS Gerente.

Días laborados.  Comprobantes de egreso. Elaborar y verificar cheques. Realizar entrega personal de cheques. Reportes de horas extras.1.  Proceso de Pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques y paga a trabajadores.  Cancelación de los salarios a trabajadores de planta. REGISTROS  Nominas.  Cancelación de los salarios a trabajadores en misión. Hacer pago a trabajadores de planta y en misión. 7.  Trabajadores de planta.5. SALIDAS ACTIVIDADES              Verificar: Estado de contratos.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.      Contratos.5.3 Identificación y trazabilidad GESTIÓN DE NOMINA ENTRADAS PROVEEDORES Internos  Trabajadores  Proceso de Licitación y contratación. Relación de préstamos y aportes. Reportes de horas extras. Relación de préstamos y aportes.1 Planificación de la realización del producto. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa cuenta con la información necesaria para la elaboración de la nomina.0.4 PROCESO DE GESTIÓN DE NOMINA OBJETO: Cancelación de los salarios de los trabajadores de planta y en misión como remuneración por la prestación de sus servicios.  Procedimiento de Gestión de Nomina RESPONSABLES Gerente: Liquida horas extras. . establece deducciones por nomina. Relación de cuentas bancarias. Externos  Empresas clientes. DOCUMENTACIÓN CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. Consignar cheques a cuentas bancarias.  Fondos de empleados y cooperativas. Asistente de Gerencia: Elabora las nominas. 7. Externos  Empresas Clientes Externa  Código Sustantivo del Trabajo. Listado de salarios. (Deducciones) Calcular horas extras. Firmar cheques. Listado de salarios. firma cheques. TERMINA: Empresa cancela salarios a los trabajadores de planta y en misión. Elaborar y verificar nominas.  Proceso de Gestión del recurso humano.

Relación de préstamos y aportes. sumadora. Aumentar la satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. . Horas extras liquidadas. maquina de escribir. impresora. consignación bancaria Trabajadores RECURSOS TÉCNICOS Computador. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de los salarios. útiles de oficina y papelería MENSAJE Relación de horas extras. Nominas Cheques Pago de salarios. FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en la cancelación de los salarios. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en los pagos.EMISOR Empresas clientes Fondos de empleados y Cooperativas. Escrito Asistente de Gerencia Escrito Auxiliar Administrativo Escrito Gerente Cheques. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. Gerente Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa COMUNICACIONES MEDIO RECEPTOR Escrito Empresa Escrito Empresa. # de quejas de trabajadores en misión causadas por impuntualidad en la cancelación de los salarios/Semestre % de satisfacción de los clientes con la puntualidad en la cancelación de los salarios a los trabajadores en misión. HUMANOS Gerente.

ARP y aportes parafiscales. Elaborar cheques para pago de prestaciones sociales. de    Externa  Código Sustantivo del Trabajo.1 Planificación de la realización del producto. Asistente de Gerencia: Liquida el valor de los pagos de prestaciones sociales. Subsidio familiar Cesantías e intereses de cesantías cancelados anuales. TERMINA: Empresa cancela prestaciones sociales y aportes parafiscales.  Proceso de Gestión del recurso humano. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Termina elaboración de las nominas. Consignar cheques a Comfamiliar.5. Aportes Parafiscales Elaborar relación de trabajadores de planta y en misión vinculados a nomina. Calcular valor a pagar de aportes parafiscales. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES ACTIVIDADES ENTRADAS  Nominas. DOCUMENTACIÓN      SALIDAS Prestaciones Sociales Canceladas Aportes Parafiscales cancelados. Fondo de Cesantías.  Procedimiento de prestaciones sociales parafiscales  Pago de Prestaciones Sociales Elaborar la relación de trabajadores de planta y en misión afiliados a ARP. REGISTROS  Paz y salvo de las prestaciones sociales.  Trabajadores de planta. a cada EPS y Fondo de pensiones y Cesantías.  Formularios para pagos prestaciones sociales y ARP. Consignar cheques.  Comprobantes de pago de Aportes Parafiscales.5 PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES OBJETO: Cancelar las prestaciones sociales y aportes parafiscales equivalentes a la nomina mensual. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. Enviar a Comfamiliar relación de trabajadores y recibo de consignación. .0.  Fondos empleados cooperativas. Externos      EPS’s ARP Fondos de pensiones.1. CLIENTES Internos  Trabajadores en misión. Liquidar y verificar formularios por el valor a pagar. Externos  Empresas clientes. Comfamiliar (SENA e ICBF)  de y  Pago de y aportes    RESPONSABLES Gerente: Firma cheques. 7.3 Identificación y trazabilidad PROVEEDORES Internos  Proceso de Gestión de Nomina. 7. Seguridad Social para los trabajadores. Elaborar cheques.

# de quejas de los trabajadores en misión causadas por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y las aportes parafiscales / semestre. maquina de escribir. sumadora. TÉCNICOS Computador. % de satisfacción de los clientes con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Aumentar la satisfacción del cliente con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. . Cheques Relación de trabajadores y recibo de consignación del valor a pagar. Relación de trabajadores vinculados a nomina y valor a pagar de aportes parafiscales. INDICADOR % de satisfacción de los trabajadores en misión con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. RECURSOS HUMANOS Gerente. impresora. Eliminar las quejas de los trabajadores en misión por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la satisfacción de los trabajadores en misión con la puntualidad en el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales.COMUNICACIONES EMISOR Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa MEDIO Escrito Escrito Escrito RECEPTOR Auxiliar Administrativo Gerente Comfamiliar MENSAJE Formularios liquidados para pago de Prestaciones Sociales.

DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES  Identificar oportunidades de contratación.  Código Sustantivo del Trabajo. Prepliegos. Contratos de prestación de servicios legalizados.  Empresas privadas.0. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN ENTRADAS       PROVEEDORES Externos  Empresas públicas.      SALIDAS Recomendaciones.  Firmar contratos. . Cotizaciones.  Reunir documentos necesarios para propuesta. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.  Estudiar requisitos del cliente.1.  Adquirir y estudiar pliegos. Contratos.6 PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN OBJETO: Obtención de contratos con empresas publicas o privadas y determinación de necesidades de recursos para cumplimiento de contratos. Asistente de Gerencia: Colabora al gerente en la documentación de las propuestas y realiza recomendaciones para la presentación de las propuestas.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad.  Elaborar y presentar cotizaciones.  Documentos y pólizas REGISTROS     Contratos Cotizaciones Pólizas Propuestas CLIENTES Internos  Proceso de Gestión del recurso humano Externos  Empresas públicas.2 Procesos relacionados con el cliente. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa identifica oportunidad de contratación con cliente potencial.  Reunir documentos y pólizas necesarias para legalizar contratos.  Participar activamente en procesos de licitación.  Empresas privadas. Externa  Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Oportunidades de contratación.  Verificar documentación requerida. RESPONSABLES Gerente: Estudia prepliegos y pliegos. Propuestas.2 Enfoque al cliente 7. Condiciones de contratación.  Adquirir y estudiar prepliegos. elabora las propuestas y legaliza los contratos con los clientes.  Estudiar necesidades de recursos para cumplimiento de contrato. Requisitos del cliente identificados. Solicitud de cotización. Pliegos.  Necesidades de trabajadores en misión identificadas. TERMINA: Empresa firma contrato con cliente. estudia necesidades de recursos para el contrato.  Elaborar propuesta.

Prepliegos Pliegos Necesidades de servicios Recomendaciones sobre los prepliegos (En caso de ser necesario) Propuestas Cotizaciones Carta de Adjudicación Contrato a ejecutar HUMANOS Gerente y Asistente de Gerencia RECURSOS TÉCNICOS Computador. escrito. Internet. Escrito Escrito Escrito Escrito Oral COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente.EMISOR Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Gerente Clientes Gerente MEDIO Oral. impresora. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las propuestas presentadas. INDICADOR # de contratos x 100% / # de propuestas presentadas . Gerente Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Toda la empresa MENSAJE Oportunidades de contratación.

 Evaluación y reevaluación de proveedores.  Elaborar orden de servicios o de compras. Auxiliar Administrativo: Elabora orden de compra o de servicios. ACTIVIDADES  Analizar y/o especificar requisitos de compra  Seleccionar proveedores.  Verificar la conformidad de los productos o servicios con los requisitos de compra.  Norma ISO 9001:2000 Interna  Manual de calidad  Procedimiento de Compras  Instructivo de Selección y Evaluación de Proveedores.4 Compras CLIENTES Internos  Todos los procesos. SALIDAS  Necesidades satisfechas productos y servicios. establece condiciones de pago con el proveedor y firma órdenes de compra.0.  Recibir necesidades de bienes y servicios.7 PROCESO DE COMPRAS OBJETO: Adquirir el producto y/o servicio que cumpla los requisitos establecidos. COMPRAS ENTRADAS  Necesidades de productos o servicios. evalúa y selecciona proveedores.  Orden de servicio o de compra. de RESPONSABLES Gerente: Analiza y define requisitos de compra. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7. Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. REGISTROS  Listado de proveedores. TERMINA: Necesidad de producto o servicio satisfecha.: Identifica necesidades de compra . NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Solicitud de servicio de producto o servicio.  Registro y selección de proveedores.1.  Información de proveedores PROVEEDORES Internos  Todos los procesos. Externos  Proveedores de bienes y servicios DOCUMENTACIÓN Externa  Código Sustantivo del Trabajo.  Evaluar el desempeño de los proveedores de bienes y servicios.

impresora. Orden de Compra Orden de compra Informe de no conformidad del producto o servicio HUMANOS Gerente. Gerente Auxiliar Administrativo Gerente Gerente MEDIO Oral Oral o escrito Escrito Escrito Oral o escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Auxiliar administrativo Gerente Proveedor seleccionado Proveedor MENSAJE Necesidad de producto o servicio Productos o servicios a adquirir.EMISOR Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. maquina de escribir. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las compras realizadas INDICADOR # de compras eficaces realizadas * 100% / # de compras realizadas . requisitos de compra y proveedor seleccionado. Auxiliar Administrativo y Auxiliar de PROTÉCNICO RECURSOS TÉCNICOS Computador.

Externos  Empresas clientes.  Hacer seguimiento a las acciones tomadas. TERMINA: Realiza mejora.1 Mejora continua. elaboración de los planes de acción y seguimiento y de registrar los resultados de las acciones tomadas.  Procedimiento de auditorias internas. Informes de auditorias internas. 8.  Estado de las acciones correctivas y preventivas. REGISTROS  Control de servicio no conforme. preparación. DOCUMENTACIÓN Externa  Norma ISO 9001:2000  Norma ISO 19011 Interna  Manual de calidad. 8.3 Seguimiento y medición de procesos. Convocar y dirigir las reuniones de personal administrativo para el estudio de las no conformidades.2 Auditoría interna.  Informes de las auditorias internas.1.3 Acción preventiva los CLIENTES Internos  Todos procesos.2. 8.  No conformidades reales y potenciales. Realiza la apertura y el cierre de las acciones correctivas o preventivas.  Realizar programa de auditorias internas y establecer frecuencia de las mismas. RESPONSABLES Gerente: Elabora programa de auditorías.5. SALIDAS Acciones correctivas.3 Control del producto no conforme. Acciones preventivas.  Programa de auditorías.  Datos de los procesos. 8. acciones correctivas y acciones preventivas. PROVEEDORES Internos  Todos los procesos.2.  Implementar acciones de mejora.0.5 Mejora 8.8 PROCESO DE MEJORA CONTINUA OBJETO: Asegurar la conformidad del producto y del SGC y establecer acciones que permitan el mejoramiento del desempeño y capacidad del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas ENTRADAS  Políticas y objetivos de calidad. Mejora continua del SGC. los MEJORA CONTINUA ACTIVIDADES  Analizar y evaluar los datos que evidencian los resultados de los procesos del SGC. 8. eliminando no conformidades reales y potenciales. Prepara junto con auditor el plan de auditoría.5. acciones correctivas y acciones preventivas.  Procedimiento de control de servicio no conforme.  Servicio no conforme. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 8.  Necesidades y expectativas de los clientes. Auditor: Realiza las actividades de planeación.2 Acción correctiva 8. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo: Realizar el estudio de las no conformidades. .  Oportunidades de mejora.      NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Identifica oportunidad de mejora.  Implementar acciones para controlar el servicio no conforme. Control de servicio no conforme.5.  Desarrollar auditorias internas.  Aplicar acciones correctivas y preventivas a no conformidades reales y potenciales respectivamente.  Informe de la auditoría.4 Análisis de datos. ejecución e informe de las auditorías.

No conformidad potencial. Servicio no conforme. Resultados del plan de acción HUMANOS Gerente.EMISOR Gerente Auditor Auditor Personal administrativo de PROTÉCNICO Ltda. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. impresora. RECURSOS TÉCNICOS Computador. Aumentar la eficacia de las auditorías internas programadas INDICADOR # de acciones de mejora eficaces * 100% / # de acciones de mejora implementas. . Informe de auditoria No conformidad. # de auditorías eficaces * 100% / # de auditorías programadas. Plan de auditoría. útiles de oficina y papelería FINANCIEROS Disponibilidad financiera OBJETIVO Aumentar la eficacia de las acciones de mejora implementadas. MEDIO Escrito Escrito Escrito Oral Escrito COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTECNICO Ltda. Auditado Gerente Gerente MENSAJE Programa de auditorías.

Pila asistida pag pago y declaracion y seguridad social por internet usuario 39492139 o clave A377EFD6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful