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En Base a Las Normas ISO

9001:2008, ISO 14000, OHSAS


18001
Compromiso de calidad:
compromiso de toda la compaa para resolver las necesidades de nuestros clientes.
Enfoque hacia el cliente: Enfoque hacia el cliente a sus necesidades, a los
resultados.
Aportacin de valor aadido: Como experto colaborador que aporta en la resolucin
de sus necesidades.
Fiabilidad en los resultados: Como soporte de nuestro trabajo y del reconocimiento
del mercado.
Un equipo de profesionales: Altamente cualificados y con experiencia.
Compromiso con la calidad: La prueba de nuestra pasin por lograr la excelencia en
calidad de lISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Medioambiente) OHSAS 18001:2008
El Servicio de homologacin de proveedores, est
diseado para ofrecer alternativas favorables a las
empresas y organizaciones, y est dirigido
especficamente a los siguientes sectores:
sector Construccin,
sector Minero,
sector Energtico,
sector Petrleos,
sector Manufacturero,
sector Industrial en general,
sector Mdico y
sector Farmacutico


El objetivo de este servicio es garantizar a cada
empresa y organizacin el acierto en la seleccin de
los proveedores de cualquier empresa, el cual puede
significar la consecucin o el fracaso de sus objetivos
econmicos empresariales.
Es fundamental por lo tanto, disponer de un grupo de
proveedores idneos, sobre los cuales se pueda
conocer su capacidad de cumplir con los
requerimientos de tiempo, calidad y costos,
minimizando riesgos potenciales.

El trabajo de homologacin de los proveedores
consiste en realizar un levantamiento ordenado y
sistemtico de la informacin ms representativa para
la empresa compradora sobre sus proveedores de
bienes y servicios. Para ello, se procede en dos
etapas:
Durante la primera fase se levanta informacin de los
proveedores sobre los siguientes aspectos:
_Actividad, _Capacidad, _Calidad y _Comercializacin,
Seguridad y medio Ambiente;y se evala la
informacin conseguida.
En una segunda fase se constata mediante visitas de
verificacin a las instalaciones de los proveedores, la
evaluacin inicial, corroborando todos sus procesos y
sistemas de aseguramiento de calidad. Finalmente se
emite un informe detallado al respecto.
Lograr el acierto en la seleccin de los
proveedores y por ende minimizar el
riesgo en la labor de seleccin,
evaluacin, calificacin y aceptacin de
proveedores. Conocer al detalle la
infraestructura que posee el proveedor
para un abastecimiento ptimo, incluyendo
sus fortalezas y debilidades.
NIVEL
A
Rango de 90
a 100 por
ciento
Son proveedores en los que su organizacin,
medios productivos y sistemas de trabajo,
los hacen vlidos para la fabricacin y
suministro de determinados bienes o
servicios.
Cuentan con un sistema
de gestin de la
calidad que permiten
satisfacer los
requerimientos de
sus clientes.
NIVEL
B+
Rango de 80
a 90 por
ciento
Proveedores vlidos para ofrecer bienes o
servicios. Trabajan con procedimientos
debidamente implantados, teniendo
ciertas limitaciones.
Los suministros quedarn
sujetos a
inspecciones
peridicas aleatorias
NIVEL
B-
Rango de 75
a 80 por
ciento
Proveedores vlidos para ofrecer bienes o
servicios. Trabajan con algunos
procedimientos implantados, pero con
limitaciones.
Los suministros estarn
sujetos a
inspecciones
frecuentes, lo que
supone un costo por
recepcin de los
bienes y servicios.
NIVEL
C
Rango de 55
a 75 por
ciento
Son proveedores que ofrecen bienes y
servicios, pero con serias restricciones, no
realizando controles sistemticos en sus
procesos.
Estarn sometidos a
inspecciones
rigurosas en todos
los bienes y servicios
suministrados, lo
que supone un alto
costo por recepcin.
NIVEL
D
Rango de 0 a
55 por
ciento
Son aquellos proveedores que por su sistema
de trabajo y organizacin, no renen los
requisitos necesarios para proveer a sus
clientes habitualmente.
Es necesario que se
realice un intenso
trabajo de mejora en
los aspectos
mencionados.
PROCESO PRODUCTIVO
Control del servicio hacer un listado de
todas las ordenes de trabajo para que cliente
inicio y termino
Cronograma de trabajo
Reporte del control de los servicios
Nro de servicios realizados por mes.
Planificacin, Programacin y cronograma del
proyecto.
Sistema propio de planeamiento y programacin
de sus servicios.
Verificar el cumplimiento de plazos de entrega.
Demostrar con documentos la trazabilidad /
seguimiento / rastreo del servicio brindado
Diagrama de flujo de los procesos de servicios
Planos de proyecto ingeniera bsica, as built
Procedimientos de planes de Control,
criterios de inspeccin del servicio brindado
Base de datos de capacidad mxima
Operativa por mes.
CONTROL DE CALIDAD
Inspecciones de Calidad de Obra
Reportes de No conformidades, Estadsticas de las No
conformidades generadas.
Parking List y la Liberacin de Producto Terminado
(Control de calidad) (si se da)
Procedimientos de planes de Control, criterios de
inspeccin(Control de Calidad )
Certificados de Calibracin de Instrumentos
Lista de Instrumentos utilizados
Programas de Calibracin de Equipos
Certificados de Ensayos realizados
Formato de Inspecciones realizadas de calidad
Normas nacionales o internacionales de control de
Calidad

GESTION COMERCIAL
Brochure de la empresa actualizado
Relacin de los Principales Clientes (Razn social,
RUC, Contacto y telfono)
Mostrar cotizaciones o contratos donde es posible
conocer el plazo de entrega y verificar el
cumplimiento del mismo, luego de concluido la
venta
Cotizaciones y /o Proforma Propuesta Tcnica
Registros evaluacin de satisfaccin de sus
clientes,
Anlisis basados en el resultado de la evaluacin
realizada registros de las quejas / observaciones
de los clientes y genera una estadstica de las
mismas

Contratos (ltimos realizados con los
principales clientes)
Nro. de servicios ofertados, mes a mes por
cliente
Estados de Pagos
rdenes de compra del cliente
Representaciones de firmas comerciales
Documentacin organizada como para
realizar la trazabilidad de los documentos
del rea comercial

PERSONAL
Manual de Funciones
Perfil de los puestos de trabajo
Organigrama de la empresa, indicando
funcin y nombre.
Procedimiento para el reclutamiento de
Personal
Cumplir con el Programa de capacitacin
segn requerimiento por rea
Sustentar el proceso Capacitacin
certificados
Registros de datos del personal actualizado


Currculos actualizados de acuerdo a rangos y
jerarquas, demostrando capacitacin actualizada
Currculos evaluados de los seleccionados, Test
Psicolgicos, exmenes de la empresa (si los
tuviera)
AFP. Polizas de personal,
Polizas de infrestructura, camionetas
Registros de asistencia de la capacitacin
impartida de acuerdo al programa generado
Capacitacin. Facturados por la empresa
Planillas, Boletas de pago Firmadas.
Avisos del Horario de trabajo operativo y horario
administrativo en cada rea
CONTABILIDAD
Memoria anual (si lo tuviera)
Estados financieros anuales de los tres ltimos ejercicios,
auditados firmados por el Contador de la Empresa.
Detalle de las cuentas del Balance y del Estado de
Resultados (Ganancias y Prdidas)
R.U.C.
Licencias y Autorizaciones de funcionamiento.(Todos Lo
locales)
Pagos a ESSALUD, AFP, seguros complementarios y
SUNAT,
Licencia de Funcionamiento
Plizas de seguro. (transporte, patrimonio)
Pliza de seguro del personal.
Registro de crditos bancarios sustentados con los estados
de cuenta.
Organigrama de la empresa, indicando funcin y nombre.
Volumen de ventas en general y volumen de ventas por
cliente tres aos atrs
Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (
Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)
Infocorp (% de Calificacinponderada)
Bancos con los cuales trabaja la empresa,
Numero de cuenta estados de cuenta
La calificacin de la SBS considera a la empresa como
normal (especificar)
Listado del activo fijo Valorizado al 31 de Dic del 2009
FACTURAS O CONTRATOS QUE DEMUESTREN LA
TENENCIA DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Libro de compras
Libro de ventas

LOGISTICA Y ALMACEN
Adecuacin de los procedimientos de seleccin y
recalificacin de Proveedores
Procedimiento de Compras
Demostrar el manejo de registros en el sistema de pedido
de insumos y materiales (Presentar registros)
Revisin del Registros de los principales proveedores
Evaluar peridicamente el desempeo de sus proveedores
Tratamiento de Productos no conforme
archivo de certificados de calidad por lote de materia prima
y/o insumos adquiridos
Archivos de MSDS
Cruce de Informacin de Stock de la lnea crtica con
almacn
Archivos de Ordenes de Compra internas

Registros de Codificacin de equipos y maquinarias
Registros del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo
Fichas o registros de equipos y maquinarias principales,
Capacidad, Marca, Ao de fabricacin, cdigo
Programa de mantenimiento preventivo Anual
Almacn de materias primas e insumos (Sealizacin ,
Distribucin, Orden
Registros de pedido de insumos y materiales (Requerimiento.
De Mat.)
Lista de telfonos de emergencia
Inventarios peridicos. (De equipos y Herramientas)

GERENCIA GENERAL
DETERMINAR UNA PERSONA QUE SE HAGA CARGO DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SEALIZACION DE LAS AREAS DE LA EMPRESA
ADECUACION DE AREAS DE LA EMPRESA ALMACEN,
PRODUCCION (INFRAESTRUCTURA)
LAS LICIENCIAS DE SOFTWARE
COMUNICACIN CON LOS CLIENTES PARA BUENA OPINION DE
LOS CLIENTES
APOYO EN LA REALIZACION DE LA AUDITORIA
DEMOSTRAR LA MAXIAMA CAPACIDAD OPERATIVA EN TODAS
LAS AREAS
CONTRAROS CON LOS CLIENTES (TRES AOS ATRS)
INFORMACION DE LA EMPRESA
MINUTA DE CONSTITUCIN
PRINCIPALES PROYECTOS
PRESENTACION DE LA EMPRESA ( VIDEO O PRESENTACIN
FLAS MEDIA)
SISTEMAS
Pgina web de la empresa
Presentaciones actualizadas de la empresa
Plano de los puntos de RED
Plan de Contingencia
Listado Hardware, software
Programa de Mantenimiento preventivo
Seguridad de la informacin
inventario de computadoras
Licencia de sofware

SEGURIDAD SO Y MA (AREA DE
SEGURIDAD)
Poltica de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada,
aprobada por la gerencia general y difundida al personal,
Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
(IPER,POES,AROS,ATS) en el rea de trabajo e
instalaciones.
El listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser
controlado
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (presentado
al Ministerio de Trabajo) (Registro de entrega)
Dictado de charlas de seguridad de 5 Minutos y de cursos
(Registros y contenidos)
Programa Anual de Seguridad Aprobado por el Gerente (Del
Proyecto)
El Programa Inspecciones planeadas. (De la Gerencia, jefe
de seguridad y supervisores)

Programa Anual de Capacitacin en Seguridad Aprobado
por el Gerente (Registros de asistencia, certificados y
contenidos)
Capacitacin de Uso de extintores con carga vigente,
Equipos de primeros auxilios, (Registros de asistencia,
certificados y contenidos)
Presentar Cronograma de Uso y Mantenimiento de equipos
de proteccin personal
procedimiento de Sealizacin
Presentar Registros de los aspectos ambientales
significativos de la empresa (Metodologa de identificacin
de Impactos9
Presentar registros Plan de Emergencia Ambiental
Colocar Cilindros Pintados de Orgnicos, Metales, papeles,
Cartones, Vidrio y Plsticos

Estadsticas mensuales
Indicadores de SSO, ndices de Frecuencia, Severidad y
Accidentabilidad
Definir los riesgos de enfermedades ocupacionales que
puede sufrir el personal
Procedimientos de seguridad y salud ocupacional
Procedimiento de Manipuleo / almacenaje de productos
qumicos / inflamables (Gases Comprimidos)
Procedimiento Tareas Crticas (trabajos en altura, caliente,
espacios confinados, excavaciones)
Procedimiento Inspecciones planeadas (de trabajo en
campo)
Procedimiento Investigacin de accidentes
Procedimiento Plan de Contingencia
Procedimiento Lock out
Procedimiento Primeros auxilios

Sealizacin (advertencia, prohibiciones, obligacin,
informacin general), restriccin de acceso a reas de
riesgo en campo)
Procedimiento Simulacros de siniestro registros
Sistema de Gestin Ambiental o Plan de Gestin
Ambiental
evaluacin de impacto de sus actividades en el
medioambiental
procedimientos escritos para el manejo de desechos
domsticos y txicos
respuesta a emergencias ambientales (Derrame de
hidrocarburos, sismos, incendio, explosiones, etc
Indicadores de Desempeo Ambiental
Monitoreos de los impactos (Ruido, Polvo)

GESTION DE CALIDAD

Manual de Gestin de Calidad, implementado de
acuerdo a la norma ISO:9001, debidamente firmado
Procedimiento de control de documentos, para
demostrar el control, revisin, aprobacin, control de
cambios e identificacin de sus documentos y registro
Procedimiento de indicadores de gestin medibles, el
cumplimiento de los objetivos planteados.(Referencia 8.4
MSGC)
Difusin de la Poltica y Objetivos de Calidad al personal,
objetivos de calidad pertinentes (Punto Nro 2. de
Manual)
Procedimiento de auditorias internas, el mismo que
incluye registros de auditorias internas y resultados

Identificacin del material o propiedad del cliente que se
encuentra temporalmente en las instalaciones de la
empresa
Registros para controlar los productos no conformes
(Manual SGC el Punto 8,3 )
Registros de procedimiento escrito de acciones
correctivas y acciones preventivas Punto 8.52 del M.C.
Registros de no Conformidades ( Control de No
Conformidades)
Registros de auditorias internas / externas para
comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan
incluido todos los procesos
Documentos que permiten realizar una trazabilidad /
seguimiento/ rastreo del producto,

MANTENIMIENTO
Programa de mantenimiento Preventivo de la
maquinaria
Registros del mantenimiento correctivo de la
maquinaria
Fichas o registros de maquinarias principales,
Capacidad, Marca, Ao de fabricacin, cdigo
Listado de general de Maquinaria
Inspecciones de mantenimiento
programa de mantenimiento preventivo de la
maquinaria
demostrar el mantenimiento correctivo de la
Maquinaria
Inventario de unidades

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