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REALIZACIÓN DE AUDITORIAS O INTERVENTORIAS

AMBIENTALES

UNIDAD 1: FASE 1 - PLANIFICAR LA AUDITORÍA


AMBIENTAL

TRABAJO COLABORATIVO

Presentado Por:

KAROLL ELIGEFT SANDOVAL


VICTOR ALFONSO PINTO
MONICA ANDREA CHAPARRO
OSCAR ALBERTO POVEDA
SERGIO ANDRES ARDILA ARDILA

Presentado a:
DIANA PALACIOS
Tutora

GRUPO:
358033_2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA


ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO
AMBIENTE
INGENIERÍA AMBIENTAL
MAYO DE 2021
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS O INTERVENTORIAS AMBIENTALES
FASE 1 - PLANIFICAR LA AUDITORÍA AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

La importancia de las auditorias ambientales radica en que es una f orma del seguimiento o supervisión
que se hace a un proceso o actividad para valorar el impacto que ésta genera al medio ambiente , y
verif icar el cumplimiento de las normativas ambientales existentes que rigen determinado aspecto
ambiental. Las auditorías ambientales pueden ayudar a identif icar las f ortalezas y debilidades en las
políticas, procedimientos y sistemas de gestión ambiental de una empresa. Se utilizan con mayor
f recuencia para verif icar que se estén siguiendo los procesos y proc edimientos o para comparar el
progreso desde la última auditoría.
En este trabajo se presenta la selección de una empresa, la cual es objetivo de la planif icación de una
auditoria ambiental. En esta primera f ase, se estudió la actividad que realiza la empresa, sus procesos
detallados y se valoraron los impactos ambientales de su actividad y se planif icó la auditoría para
identif icar f ortalezas o debilidades de su plan de gestión ambiental, verif icar el cumplimiento de las
normativas o el progreso de las debilidades identif icadas.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Una vez cada estudiante haya realizado su propuesta, el grupo de trabajo deberá
seleccionar una (1) empresa, y con ella adelantar la actividad colaborativa. Es
importante que establezcan unos criterios de selección, como podrían ser: acceso a
la información, posibilidad de realizar la auditoría, interés en el sector, entre otros
que ustedes consideren pertinentes. Para la selección de la empresa deberán
realizar una matriz que permita observar la votación 3 que realizó cada integrante
del grupo y los criterios que se tuvieron en cuenta.

A continuación, se presenta la matriz diligenciada la cual se aplicó para la selección de la


empresa a evaluar en el estudio:

SAN BERNARDO
ORGANIZACIÓN

INDUSTRIAS DE
DESINFECTANT
LAS DELICIAS

PUBLICOS DE
OFICINA DE

FUNDICIÓN
LIMPIADOR

SERVICIOS
EMCHINAC

Estudiante/
TERPEL
E S.A.S

SOREL
E.S.P

Empresa Comentarios
Propuesta

Se tiene acceso a la inform ación, y es


una em presa de servicios públicos
KAROLL donde se puede realizar la auditoria
X
SANDOVAL am biental y de m anera directa
interiorizar y aprender las norm as
am bientales que se aplican.
Se tiene acceso a la inform ación de la
MONICA
X em presa y tengo interés en el sector
CHAPARRO
quím ico.
Considero que la em presa presenta
VICTOR
X m ayor facilidad para presentar una
PINTO
auditoria y entregar inform ación.
La em presa tiene información
OSCAR
X relevante en la web que nos permite
POVEDA
el desarrollo de la actividad.
El sector de los combustibles puede
im pactar am bientalm ente en grandes
SERGIO proporciones, por lo que es de m i
X
ARDILA interés en conocer los estándares
am bientales de una em presa
reconocida del sector como Terpel.
Figura 1. Matriz de selección de la empresa con los criterios de sustento.

De acuerdo con la votación y teniendo en cuenta los criterios suministrados por cada uno de
los integrantes del grupo, se seleccionó para el desarrollo de la actividad la empresa:
EMCHINAC E.S.P

2. Una vez seleccionada la empresa se realizará la contextualización de esta, para ello


se deberá plasmar la información mencionada en el numeral 3 y toda la que
consideren importante que les permita conocer la empresa seleccionada.
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• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

EMCHINAC E.S.P Empresas Públicas Municipales de Chinácota con NIT: 807.000.581 -5,
es una empresa ubicada en el departamento Norte de Santander, en el municipio de
Chinácota con dirección Carrera 4 Número 13-35 Barrio La Colinas, tiene como gerente
al señor José Guillermo Pabón Pinillos.
Esta empresa está encargada de of recer los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Los datos de contacto de la empresa son:

Teléfono: 5864209
Celular: 3202727268
Página Web: www.emchinacesp-chinacota.gov.co
Correo electrónico: emchinac@emchinacesp-chinacota.gov.co
Horario de atención: 7:30 am – 12:00 m y 2:00 pm – 5:30 pm

• GEORREFERENCIACIÓN

Figura 2. Ubicación georeferenciada de la empresa EMCHINAC, empresa de servicios


Públicos en Chinácota, Norte de Sder. Fuente: Google Earth Pro

• MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA.

Misión

EMCHINAC E.S.P es una empresa dedicada a la prestación de los servicios públicos


domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Chinácota,
contribuyendo a la calidad de vida de sus usuarios, con servicios de calidad ef iciente y
ef icaz a través de su inf raestructura con personal competente y comprometido.
(EMCHINAC E.S.P., 2018)
Visión

EMCHINAC E.S.P busca ser y consolidarse como una empresa rentable y auto sostenible
mediante el mejoramiento y optimización de los procesos alineados con las políticas
gubernamentales enf ocados en la sostenibilidad del medio ambiente, seguridad y salud
de los f uncionarios cumpliendo las necesidades y expectativas de los usuarios
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Política De Calidad

Las Empresas Públicas Municipales de Chinácota EMCHINAC se comprometen a:


"Satisf acer las necesidades de sus clientes relacionadas con la continuidad, calidad y
cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con ef iciencia, ef icacia y
ef ectividad, cumpliendo los requisitos legales, preservando los recursos naturales,
apoyados en la idoneidad del talento humano, tecnología e inf raestructura adecuada, en
procura del mejoramiento continuo de sus procesos". (EMCHINAC E.S.P., 2018)

• PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

EMCHINAC ESP presta los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

• MAPA DE PROCESOS.

Figura 3. Esquema Administrativo y Mapa de procesos de la empresa EMCHINAC. Fuente:


EMCHINAC E.S.P, 2018
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• INFORMACIÓN GENERAL QUE PUEDA SER RELEVANTE.


Objetivos & Política Integral

EMCHINAC E.S.P se compromete a ser una empresa rentable y auto sostenible a través
de las competencias del talento humano. Enf ocada hacia la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con procesos ef icientes,
ef icaces y ef ectivos. Manteniendo el medio ambiente y satisf acción de los usuarios
mediante el cumplimiento de los requisitos legales.
OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Conservar, recuperar y restaurar las condiciones ambientales de las f uentes hídricas
que abastecen nuestras plantas de potabilización.
2. Producir agua potable con los estándares de calidad establecidos, con continuidad,
medición de los consumos y una cobertura del 100% del perímetro hidráulico del
Municipio de Chinácota.
3. Atender en el mínimo tiempo posible las averías que se presenten en el Sistema de
Saneamiento.
4. Realizar recolección continua y tratamiento de agua residual con el f in de
descontaminarlas f uentes hídricas de acuerdo con los parámetros de calidad
establecidos.
5. Mejorar continuamente la satisf acción del Cliente.

3. Elaborar un diagrama de flujo que permita evidenciar los procesos principales de la


empresa seleccionada, así como las entradas y salidas para cada uno de ellos.

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de Potabilización de Agua de la empresa


EMCHINAC E.S.P
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En la f igura 4 se presenta el diagrama de f lujo con el proceso seleccionado para el desarrollo de


la actividad que f ue el de Potabilización de Agua desarrollado por la empresa EMCHINAC. En
resumen, el proceso inicia con la captación del agua de una vertiente la cual contiene materia
orgánica e inorgánica, luego al agua f luyente se le agregan químicos para que las partículas se
unan, se f loculen y por peso puedan sedimentarse removiendo mas del 70% de las partículas del
agua. Luego sigue el proceso de f iltración, en donde se remueven las partículas más pequeñas,
seguido del proceso de clorado y f inalizando con el almacenamiento y la distribución del agua
f inalmente apta para el consumo humano.

4. Establecer la situación actual de la empresa en materia ambie ntal teniendo en cuenta lo


siguiente: Revisión de las prácticas de gestión ambiental de la empresa, es decir, la
descripción de las prácticas que actualmente tiene la empresa frente a la gestión
ambiental. Identificación y evaluación de los aspectos e impa ctos ambientales de los
procesos indicados en el diagrama de flujo.

En la f igura 6 se presenta la Matriz de Identif icación de Aspectos e Impactos Ambientales


signif icativos específ icamente para la actividad de Potabilización de Agua en la empresa EMCHINAC
E.S.P. Esta matriz f ue diligenciada teniendo en cuenta los impactos ambientales que f ueron
sugeridos por cada uno de los integrantes del trabajo colaborativo, que incluyeron los procesos de
captación, sedimentación, f loculación, f iltración y sedimentación. Consultas direc tas con el
personal que labora en la planta y documentación previamente leída sobre la actividad de la
empresa, permitió establecer los principales impactos ambientales y af ectaciones a la f auna, f lora
y a las comunidades, que genera la planta de tratamiento de agua potable de la empresa
EMCHINAC E.S.P., y que f ueron consignadas y evaluadas en la matriz.
En la f igura 5 se presenta la convención de calif icación de cada uno de los aspectos ambientales
valorados.

Figura 5. Convenciones de calificación de la significancia total del Aspecto ambiental

Se identif icaron principalmente 7 impactos ambientales en el proceso de potabilización de agua,


los cuales pueden af ectar desde el aprovechamiento del recurso natural hídrico, el impacto en la
f auna y f lora hídrica, la remoción de suelo, la gestión de residuos sólidos, la contaminación del
suelo y la emisión de olores of ensivos.

El resultado de la valoración de cada uno de estos impactos ambientales permitió establecer un


nivel del impacto ambiental de medio a bajo, siendo los impactos ambientales de mayor relevancia
la ocupación del cauce, la alteración del terreno y del hábitat de f lora y f auna de la vertiente hídrica
de captación, la emisión de olores que en dadas ocasiones y dependiendo de las condiciones del
agua a tratar pueden af ectar a la comunidad cercana y la contaminación del suelo por mal
disposición de residuos solidos y sedimentos generados del proceso de potabilización.
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FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO


IDENTIFICACION DE ASPECTO AMBIENTALES
AMBIENTAL
IMPACTO PARTES

SIGNIFICANCIA TOTAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LEGAL
AMBIENTAL INTERESADAS

DEL ASPECTO
TOTAL CRITERIO

TOTAL CRITERIO

TOTAL CRITERIO
IMP. AMBIENTAL

INTERESADAS
Cumplimiento
ASPECTO IMPACTO

Frecuencia
Existencia

Severidad

Exigencia

PARTES
Alcance
AMBIENTAL AMBIENTAL

Gestión
LEGAL
AREA PROCESO ACTIVIDAD

Ocupación del
Uso de agua de la Aprovechamiento cauce, Alteración de
PTAP C aptación vertiente para de Recurso terreno, habitat de 10 10 20 10 5 10 83 1 1 1 46.225
tratamiento Natural flora y fauna
acuatico
Obtención del Alteración de Afectación del
PTAP C aptación agua natural de cauce en fuente habitat de fauna 10 5 15 10 5 5 68 1 1 1 37.225
la fuente Hidrica hídrica acuatica
Alteración de
Obtención del cauce en fuente Posible afectaciones
PTAP C aptación agua natural de hídrica por y erosiones de 5 1 6 5 1 1 24 1 1 1 13.6
la fuente Hidrica presencia de suelo
bocatoma
Remoción de
C ontaminación
Sedimentaci particulas
Gestion de ambiental por
PTAP ón/Filtración/ organicas e
Residuos solidos residuos organicos
5 10 15 5 1 5 36 1 1 1 23.05
Floculacion inorganicas del
e inorganicos
agua
Remoción de
Sedimentaci particulas
Gestion de Emisión de olores
PTAP ón/Filtración/ organicas e
Residuos solidos ofensivos
10 10 20 5 5 5 50 10 5 50 36.5
Floculacion inorganicas del
agua
C ontaminación del
Remoción de
C loracion/Se suelo por químicos
particulas
dimentación/ C ontaminación y materiales
PTAP
Filtración/Flo
organicas e
de Suelo empleados en el
5 1 6 1 1 1 10 1 1 1 7.3
inorganicas del
culacion tratamiento del
agua
agua
C ontaminación por
lodos residuales,
debido a las
elevadas
Sedimentación de
Sedimentaci concentraciones de
PTAP
ón
las partículas Lodos residuales
metales pesados, lo
10 5 15 5 10 10 83 5 5 25 46.375
solidas
que genera suelos
inertes una vez
tienen su
disposición final

Figura 6. Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales significativos


para la actividad de Potabilización de Agua en la empresa EMCHINAC E.S.P.
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5. De acuerdo con la matriz de evaluación de aspectos e impactos, identificar el aspecto de


mayor significancia para la empresa seleccionada y justificar la selección, describirlo de
manera detallada.

✓ Ocupación del Cauce, Alteración del terreno y hábitat de fauna y flora hídrico.

La ocupación del cauce del rio Chinácota y específ icamente en el punto de inf luencia de la
bocatoma, ha implicado un leve conf licto por la competencia del recurso con otras actividades rio
abajo como la agrícola y pecuaria especialmente en temporada de sequía.
Sin embargo, este impacto está alineado con el Código de los Recursos Naturales Renovables
(Decreto-Ley 2811 de 1974) y los reglamentos que subsisten de ocupación del cauce, contenido
en el Decreto 1541 de 1978. En este caso la empresa EMCHINAC E.S.P no ha tenido litigios jurídicos
con otros benef iciarios del cauce del rio.
En el área de la bocatoma se ha evidenciado en los últimos años, pérdida del terreno del cauce del
rio, por la remoción de tierra debido a los aumentos de caudales de captación.
La vida de especies acuáticas como la de peces, reptiles y anf ibios también se compromete por el
aumento de las corrientes de agua, cambios de temperatura y saturaciones en el área de la
bocatoma.

✓ Contaminación de suelo con residuos solidos contaminados del proceso de


sedimentación con lodos residuales y emisión de Olores Ofensivos.

El material orgánico e inorgánico removido del agua durante el proceso de potabilización del agua
en la Empresa EMCHINAC E.S.P, es almacenado al aire libre y transportado cada dos semanas (15
días) a disposición f inal en una zona rural. En temporadas de invierno aumenta la proporción de
material sedimentado removido que en ocasiones su descomposición puede emitir olores of ensivos
que incomodan a los vecinos cercanos a la planta. Los contaminantes suspendidos o disueltos
contienen materias orgánicas e inorgánicas, nutrientes, aceites y grasas, sustancias tóxicas, y
microorganismos patógenos, entre otros, así como agentes patógenos. Los sólidos inorgánicos
están f ormados principalmente por nitrógeno, f ósf oro, cloruros, sulf atos, carbonatos, bicarbonatos
y algunas sustancias tóxicas como arsénico, cianuro, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc.

La generación de lodos dentro de la empresa se establece como aspecto ambiental signif icativo,
debido a que la disposición f inal de los lodos es una problemática que tiene gran impacto ambiental.
De acuerdo con su naturaleza, los lodos deben ser tratados antes de su disposición f inal. Al
manejarlos, se deben tener ciertas consideraciones debido a su contenido de sólidos y metales
pesados que resultan nocivos para el medio ambiente, generando suelos inertes una vez son
dispuestos en áreas determinadas.

Los lodos residuales además de contener residuos sólidos presentan una elevada concentración de
aluminio, por lo que la recuperación se debe hacer presente en el tratamiento de los lodos.
Adicional a esto los lodos procedentes del tratamiento del agua están f or mados,
f undamentalmente, por la materia en suspensión del agua bruta, los hidróxidos de aluminio
generados al incorporar el coagulante (generalmente sulf ato de aluminio), por alguna otra
sustancia insoluble empleada en el tratamiento.
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6. Elaborar un Plan de auditoría que sea aplicable a la empresa seleccionada y que se


enfoque en el aspecto ambiental más significativo identificado.

Nombre o Razón social EMCHINAC E.S.P Empresas


Publicas Municipales de
Datos Chinácota
generales Dirección Carrera 4 Número 13-35 Barrio
La Colinas
Numero de contacto 3122746191
Correo electrónico de oscar.mejia@Emchinac.com
contacto
Representante legal Ing. Ricardo Urrego
Fecha y lugar 15 de Junio de 2021, Planta de Chinácota, Norte de Santander
en el que se
llevara a cabo
la auditoria
Nombre Rol
Mònica Chaparro Auditor Líder
Equipo Sergio Andres Ardila Experto Técnico
auditor Oscar Alberto Poveda Experto Técnico
Karoll Eligef t Sandoval Evaluador interno
Victor Alf onso Pinto Observador
Objetivo Evaluar la situación en aspectos como la gestión ambiental,
f inanciera y tributaria para verif icar la ejecución de los dif erentes
procesos que se desarrollan dentro de la Empresa EMCHINAC E.S.P,
con miras a asegurar su correcto f uncionamiento y el cumplimiento
de los estándares de seguridad y normas que proyecte a la empresa
a mejorar en el campo en el que se desempeña. Vigilar el
cumplimiento de las
Alcance La auditoría tiene como alcance, los procesos administrativos y
técnicos de la compañía
Criterio de Norma ISO 14001 de 2015
evaluación
Evaluación
Horario Actividad Auditado Auditor
8:00 am Reunión de apertura NA Todos
8:30 am Contexto de la organización Manuel Rojas Mónica
chaparro
10:00 am Estación de Bombeo Operador de Sergio Andres
Planta Ardila
11:30am Planta Tratamiento de Agua Ing. Utilities/ Sergio Andres
Operador de Ardila
Planta
12:30 pm Gerencia de Gestión Ambiental Ricardo Mónica
Martinez chaparro
14:00 pm Dirección General Ing. Ricardo Mónica
Urrego chaparro/
Observador
15:00 pm Recursos Humanos Catalina Mónica
Jaramillo chaparro/
Observador
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16:00 Reunión de cierre Todos


Observaciones generales
Se tendrá en cuenta la conf ormidad del manual ambiental M-OPI-001

Figura 7. Plan de Auditoria especificado para la actividad de Potabilización de Agua en


la empresa EMCHINAC E.S.P.

7. Finalmente elaborar una lista de chequeo en la que se establezcan las preguntas o


aspectos a evaluar para la revisión enfocada al aspecto significativo identificado, el
formato de la lista de chequeo debe contar con una columna en la que se determinen las
observaciones o las evidencias que se van a obtener. La lista NO debe ser diligenc ia da
ya que por el momento solo se está realizando la planificación de la auditoría. La lista
de chequeo será un anexo al trabajo.

Área auditada: Responsable: Fecha Inicio/HR: Fecha Final/HR:


Producción
Objetivo: Auditar del área productiva teniendo en cuenta las normas internas de la empresa
Alcance: Auditoria del área productiva teniendo en cuenta la norma ISO 14001:2015
Auditor Líder: Auditor: Auditor: Auditoria No:

# Ref PREGUNTA Cumple No NA OBSERVACIONES


cumple
1 4.1 Describe los procesos actuales de la
empresa con entradas y salidas
2 4.1 ¿Conoces el manual de calidad de la
empresa?

3 4.1 ¿Sabes de los procedimientos que se


aplican en tu área de trabajo?

4 4.2 ¿Tienes instrucciones de trabajo para


cumplir con tus labores?

5 4.2 ¿Cómo controlas tus registros?

6 5.2 ¿Conoces las necesidades del cliente?

7 5.3 ¿Sabes de la política de calidad de la


empresa?
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8 5.3 ¿Es comunicada y entendida por la


empresa?

9 5.3 ¿Tu trabajo cumple con la política de


calidad? ¿Cómo?

10 6.2 ¿Cuentas con alguna capacitación o


entrenamiento para realizar tu trabajo?

11 6.3 ¿Los equipos de trabajo e


infraestructuras están en óptimas
condiciones?
12 6.4 ¿El ambiente de trabajo es bueno?
Como lo describirías

14 7.1.4 ¿Hay formatos de control de


temperatura y humedad en el puesto de
trabajo?
15 7.1.4 ¿En su puesto de trabajo hay las
condiciones físicas adecuadas para
llevar a cabo su trabajo?
16 7.1.6 ¿Existe documentación que describa el
procedimiento de trabajo?, donde lo
encuentra?

17 7.2 ¿Cuentan los trabajadores con las


capacitaciones y certificaciones para
poder realizar su trabajo?
18 7.2 ¿Dónde está guardada la
documentación que acredita las
competencias de los empleados?
(diplomas, constancias,etc.)?
19 7.5.3 ¿Tiene acceso a manuales, protocolos,
guías para la ejecución de su trabajo?
donde las encuentra
20 8.2 ¿Tienen un sistema de
retroalimentación con el cliente, donde
el pueda expresar quejas o satisfacción
por el producto?

Figura 8. ANEXO de la lista de chequeo que será diligenciada en la Auditoria Ambiental


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BIBLIOGRAFÍA

• EMCHINAC E.S.P. (5 de Octubre de 2018). Empresas Públicas de


Chinácota Emchinac E.S.P. Recuperado el 29 de Abril de 2021, de
http://www.emchinacesp-chinacota.gov.co/

• República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente, 2002. Guía


Ambiental para la formulación de planes de Pretratamiento de efluentes
industriales. pg. 10-15

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