FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

TEMA: CERTIFICACIÓN DE LA ISO 9001

INTEGRANTES DEL GRUPO:

SARFRAZ ALAM
SAHENUR BEGUM
CAROLINA ESTEFANÍA CONCHA GUZMÁN
ANDRÉS PATRICIO YUPANGUI

Máster Universitario en Dirección de Empresas

(MBA)
2022-2023
 ANTECEDENTES
En el contexto de realizar un proyecto enfocado a la Dirección de Operaciones,
uno de sus temas más relevantes es la calidad, en su control, así como su
gestión, basado en estos se pudo realizar un acuerdo con la empresa YANAOIL
TECHNOLOGIES Cia. Ltda, en formar parte de su sistema de gestión de calidad
para la calificación de la norma ISO9001, esta empresa está dedicada a la
realización de servicios en el sector petrolero en Ecuador, su base o centro de
operaciones, está ubicada en la región oriente, cantón San Francisco de Orellana
(El Coca), con la necesidad de seguir creciendo como empresa, se han visto en
la necesidad de tener un sistema de calidad, basando en la experiencia el
calificarse en la normativa ISO9001 sería la mejor opción, para que exista un
mejor manejo de sus trabajos en todos sus departamentos. Nosotros como
estudiantes de la Facultada de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia
del MBA en Dirección de Empresas, tenemos un convenio de colaboración para
la elaboración de dos procedimientos fundamentales, que son el de Logística y
Ventas, de los 21 procedimientos que debe presentar la Empresa para calificarse.
 INTRODUCCIÓN

La Norma ISO 9001:2015, es una normativa que permite realizar un control y

gestión de Calidad, esta puede ser usada para su aplicación interna por las
Empresas u Organizaciones, sin tomar en cuenta si el producto y/o servicio que
esta representa la brinde una pública o privada, sin dependencia de enfoque de
proceso. Al tener una calificación de esta normativa logras tener el enfoque de
mejora continua, utilizando la metodología de Planear, Hacer, Verificar y Actuar,
como resultado tendremos procesos eficientes, que den cumplimiento a los
objetivos institucionales.
YANAOIL TECHNOLIGIES Cia. Ltda. Es una empresa de proyectos y servicios
en el sector industrial, petrolero y minería, en armonía con las
comunidades y el medio ambiente.
Como política de Calidad es la “Fabricación, mantenimiento,
comisionado y puesta en marcha de equipos paquetizados montados
sobre skids, tableros de control y eléctricos, contando para ello con el
compromiso de la alta dirección, la competencia del personal, el
cumplimiento de los requisitos del cliente, los legales, reglamentarios
aplicables y el mejoramiento continuo de los procesos que forman parte
del sistema de gestión de la calidad de la empresa”.
Actualmente tienen el compromiso del desarrollo de sistemas de gestión de
calidad, donde les permitirá cumplir, los requerimientos que los clientes les
están condicionando a la hora de entregar un producto o servicio, pero también
escalar peldaños en su sector para llegar a ser pioneros en sus áreas de trabajo
con eficiencia y eficacia.
El MBA, con mención en dirección de empresa en su Asignatura Dirección de
operaciones, donde el objetivo principal es el manejo estratégico de la empresa,
basados en este concepto a la gestión de la calidad es unos de los puntos
medulares de poder realizar unas correcta Dirección en las operaciones de la
empresa.
1.- Objetivo General:

• El propósito de este proyecto tiene de generar experiencia, y conocimiento

en la gestión de calidad.

2.- Objetivos Específicos:

• Generación de procedimientos de ventas y Logística, basados en la mejora

continua, planificación y control de los procesos.
• Lograr experiencia y conocimiento de cómo realizar un procedimiento de
un proceso que realiza una empresa.
• Interacción con los Gestor de Calidad de la empresa dando como resultado
procedimientos de calidad y confiabilidad enfocado a resultados.

3.- Marco Teórico

Norma ISO 9001

La norma ISO 9001 es una norma internacional que establece los requisitos para
un sistema de gestión de la calidad. Esta norma se centra en la eficacia del
sistema de gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente.

La ISO 9001 se define como la norma reconocida a nivel internacional para

sistemas de gestión de calidad (SGC). Es la norma de SGC más utilizada en todo
el mundo, con más de 1 millón de certificados emitidos en más de 178 países.

La ISO 9001 pertenece a la familia de la norma ISO 9000 de Gestión de la Calidad

y es una de las normas más conocidas en el ámbito empresarial y de las
organizaciones.

• 1. ¿Qué es la norma ISO 9001?

La norma ISO es un conjunto de estándares de aplicación voluntaria por parte

de una empresa que contiene especificaciones técnicas, y que establece una serie
de disposiciones para ordenar la gestión de una empresa. Las siglas ISO
corresponden a International Organization of Standardization (Organización
Internacional de Normalización), y el número que acompaña a la norma indica
el tipo de producto o servicio que certifica.

En este caso, la rama ISO 9000 se refiere a la calidad de los productos y servicios,
y más concretamente, la ISO 9001 a los sistemas de gestión de calidad. La ISO
9001:2015 es la última versión de esta norma, que ha sido revisada en 2021,
Esta norma establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de
calidad en cualquier empresa. Cada empresa será la encargada de adaptar
dichos requerimientos a su actividad, productos y servicios.

• 2. ¿De qué trata la norma ISO 9001?

La norma ISO 9001 es una de las normas más conocidas en el ámbito

empresarial y de las organizaciones. Se trata de un estándar internacional que
mide la calidad de una empresa centrado en la satisfacción del cliente y en la
capacidad de ofrecer productos y servicios que cumplan con los requisitos del
cliente. La norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión
de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las
organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Para obtener el
certificado, se debe demostrar que el sistema utilizado en la organización cumple
con los requisitos de los clientes y las autoridades.

• 3. ¿Cómo obtener la norma ISO 9001?

La empresa que quiera obtener el certificado de calidad que otorga la ISO 9001
deberá asegurarse de que su sistema funciona en base a los principios de esta
norma. Por eso es recomendable que haga una auditoría interna para comprobar
cómo es la calidad de los sistemas con los que trabaja. O bien, puede recurrir a
una auditoría externa e independiente que verifique que se reúnen los requisitos
para certificarse conforme a estos estándares de calidad.

Para obtener el certificado de calidad que otorga la ISO 9001, la empresa debe
asegurarse de que su sistema funciona en base a los principios de esta norma.
Para ello, es recomendable que realice una auditoría interna para comprobar
cómo es la calidad de los sistemas con los que trabaja. También puede recurrir
a una auditoría externa e independiente que verifique que se reúnen los
requisitos para certificarse conforme a estos estándares de calidad.

Como con cualquier norma ISO hay que acudir a una entidad certificadora para
que evalúe que la empresa está siguiendo los sistemas de gestión de calidad que
incluye esta norma. Algunas de estas entidades son AENOR o Bureau Veritas.
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) reúne en su web las entidades
acreditadas en España. En este caso, una organización acreditada es aquella
con competencia para evaluar un sistema de gestión de calidad de una empresa.
Por su parte, que una organización cuente con la certificación de calidad significa
que reúne los requisitos de calidad internacional.

El proceso de certificación consta de tres fases: documental, evaluación y

calificación. Si el resultado de la fase de calificación es apto, se obtiene la
certificación. En caso de no apto, la entidad certificadora detallará los errores
detectados. Todo el personal debe estar correctamente formado para conocer el
sistema de gestión de calidad que se va a implantar, y también tienen que
participar todos los estamentos de la empresa.

Para obtener la certificación ISO 9001 es necesario seguir los siguientes pasos1:

1)Lo primero es conocer las obligaciones normativas y legales relativas a la

calidad.

2)Saber las necesidades y áreas de mejora de la organización.

3)Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad conforme a los requisitos de

la ISO 9001. Para ello suele ser habitual contratar los servicios profesionales de
una consultora especializada.

4)Documentar todos los procesos requeridos por la norma.

5)Una vez que se haya verificado que el SGC cumpla con los requisitos de la
norma ISO 9001 y se encuentre en funcionamiento en la organización, ésta se
pone en contacto con algún organismo de certificación para comenzar con el
proceso de certificación.

• 4. ¿Para qué sirve la norma ISO 9001?

La norma ISO 9001 sirve a aquellas empresas que necesitan demostrar su

capacidad para ofrecer servicios y productos de manera consistente y
cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, de tal manera que
satisfagan al cliente. También puede usarse con fines contractuales para acordar
los criterios con el cliente, y, por tanto, lograr contratos con grandes empresas
que pidan dicha certificación.

Uno de los principales beneficios que ofrece la norma ISO 9001 es que ayuda a
ofrecer buenos estándares de calidad a los consumidores, lo que puede
convertirse en grandes beneficios para la empresa. De este modo, los
consumidores que observen que una empresa cuenta con el certificado de
calidad ISO 9001:2015 sabrán que se están cumpliendo unos estándares de
calidad acertados.

Es una manera de diferenciarse de la competencia frente a clientes, inversores y

accionistas, ya que demuestra el compromiso por adaptarse a unas normativas
internacionales y al mismo tiempo, un conocimiento profundo de la propia
empresa y de su manera de funcionar. También es útil para crear una cultura
empresarial basada en la mejora continua.
 ISO 9001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

• GESTIONANDO LA CALIDAD CON ISO 9001

La norma Internacional ISO 9001 está enfocada a la consecución de la calidad

en una organización mediante la implementación de un método o sistema de
gestión de la calidad (SGC).

Esta norma se ha convertido desde el año 2002 en un referente de la calidad a

nivel mundial con más de un millón de empresas certificadas.

En la norma ISO 9001 se establecen los requisitos de un sistema de gestión de

la calidad, que permiten a una empresa demostrar su capacidad de satisfacer
los requisitos del cliente y para acreditar de esta capacidad ante cualquier parte
interesada. El certificado ISO 9001 es el certificado ISO más común y mejor
reconocido a nivel general.

• UNA NORMA CENTRADA EN EL CLIENTE

Los requisitos especificados en las normas de la serie ISO 9000 son genéricos y
aplicables a todas las organizaciones sin tener en cuenta el tipo y el tamaño.

Sistema de Gestión de La Calidad ISO 9001

La empresa deberá definir y gestionar los procesos necesarios para asegurar que
sus productos y servicios son conformes con los requisitos del cliente.

• UN ASPECTO FUNDAMENTAL: IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

La identificación sistemática y la gestión de los diferentes procesos empleados

dentro de la empresa, y particularmente las interacciones entre tales procesos
se pueden referir como” gestión por procesos” en su ámbito de aplicación. La
norma ISO 9001 estimula la adopción de la gestión por procesos como medio de
identificar claramente y gestionar el Sistema de Gestión de la Calidad y las
oportunidades para la mejora.

• UNA NORMA ABIERTA A LA MEJORA CONTINUA

El cumplimiento de los requisitos del cliente y de otras partes interesadas

relevantes, se utilizan como retroalimentación para evaluar y validar si se han
logrado los objetivos previstos por la dirección. Las normas de la serie ISO 9000
poseen la característica de ser “no prescriptivas”, de forma tal que permiten
emplear cualquier práctica o herramienta que se considere adecuada para el tipo
de producto, servicio o clientes al que se sirve, ya que no pretende imponer ni
“recetar” metodologías (los cómo), sino asegurar que el énfasis se dé en el
cumplimiento de los requisitos obligatorios mencionados en la norma.

• ¿CUANTO CUESTA IMPLANTAR LA NORMA ISO 9001?

La implantación de un sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO
9001 supone un esfuerzo económico o inversión por parte de una empresa. En
este proceso de implantación de una norma ISO 9001 debemos tomar en cuenta
la fase de asesoría o consultoría de implantación, así como como los costes de la
auditoría de certificación.

Un primer objetivo es la amortización de los costes. Para ello, deberíamos

plantearnos como premisa, que la implantación de un sistema de Gestión de la
calidad sea realmente una herramienta efectiva en una organización, que integre
adecuadamente los procesos de todas sus áreas en orden a obtener una mejora
efectiva de sus procesos y en definitiva de la satisfacción del cliente.

El precio de obtener el certificado ISO 9001 es muy variable y depende de

muchos factores. El coste puede ir desde los 1.350 € para las organizaciones
más pequeñas en adelante.

• ¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO DE LA NORMA?

Un sistema de gestión de la calidad según la Norma ISO 9001 es una

herramienta enfocada a la mejora continua de la calidad y por tanto de la
satisfacción del cliente. Dentro de los requisitos de la Norma se contempla la
recertificación periódica del sistema, así como la planificación de auditorías
internas periódicas para la consecución de los objetivos.

Dentro de este marco es aconsejable mantener una consultoría de

mantenimiento del sistema ISO 9001 de Gestión de la Calidad implantado.

El mantenimiento y seguimiento periódico del Sistema ISO 9001 adaptado a las

necesidades de cada empresa, nos ayuda a salvar exitosamente las auditorias
de internas y de renovación de la certificación.

• ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA ISO 9001?

La implantación y certificación de una ISO 9001 es sin duda, una estrategia de

diferenciación de una empresa con respecto a las demás y aventajar a la
competencia en un mercado competitivo, demostrando que la gestión de la
empresa se rige por los estándares de calidad que incorpora Norma ISO 9001.

• BENEFICIOS
-Eficiencia en los procesos o actividades de la empresa. (Mejora de Costes).
-Mejora sustancial en la satisfacción de los clientes.
-Herramienta de comunicación para mejora de la Imagen de la empresa/marca.
-Aumento del acceso al mercado, sin límites de fronteras.
-Mejora de la comunicación interna, satisfacción de los trabajadores.

• ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO ISO

9001?

Para obtener el certificado de calidad que otorga la ISO 9001, la empresa debe
asegurarse de que su sistema funciona en base a los principios de esta norma.
Para ello, es recomendable que realice una auditoría interna para comprobar
cómo es la calidad de los sistemas con los que trabaja. También puede recurrir
a una auditoría externa e independiente que verifique que se reúnen los
requisitos para certificarse conforme a estos estándares de calidad.

Los requisitos para obtener el certificado ISO 9001 son los siguientes:

• Establecer un sistema de gestión de la calidad.

• Identificar y documentar los procesos clave.

• Establecer objetivos y metas de calidad.

• Establecer un sistema de medición y análisis para evaluar el desempeño

del sistema de gestión de la calidad.

• Realizar auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento de

los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

EN RESUMEN:

Es parte de la familia ISO 9000 de Normas de Gestión de la Calidad.

Dado que la norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión
de calidad efectivo, las organizaciones encuentran que usar el estándar les ayuda
a:

-Organizar un SGC

-Crear clientes, gerencia y empleados satisfechos

-Mejorar regularmente su proceso

-Ahorre costo

• ¿Por qué elegir la norma ISO 9001?

En esencia, la norma ISO 9001 se puede utilizar para construir un sistema de

gestión de calidad que proporcione procesos de mejores prácticas para todas las
áreas de su organización. Proporciona un marco para hacer un balance de los
procesos existentes e implementar cambios positivos que se evalúan
continuamente. Los procesos mejorados pueden significar una mayor eficiencia
y productividad, pero también un cambio positivo en la cultura del lugar de
trabajo.

Elegir la norma ISO 9001 significa que las organizaciones pueden:

-Establecer claramente y comprender los objetivos generales

-Identificar riesgos potenciales y establecer procedimientos para mitigarlos

-Destacar las fortalezas y oportunidades para el crecimiento futuro

-Mejorar la eficiencia en todas las áreas

-Forjar una organización centrada en el cliente y en un servicio de calidad

-Evaluar y desarrollar constantemente los procesos internos

• ¿Qué es el proceso de certificación ISO 9001?

La certificación significa que el sistema de gestión de calidad de una organización

cumple con los requisitos destacados en la norma ISO 9001. Entonces, el primer
paso del proceso es adoptar los estándares ISO 9001 mediante la construcción
de un sistema de gestión de calidad o la adaptación de uno existente. Esto
generalmente lo dirige un miembro interno de la organización, un consultor
externo o una combinación de ambos.

Una vez que el sistema de gestión de la calidad esté implementado, deberá ser
auditado por un tercero. Un auditor certificado evaluará el sistema de gestión de
calidad según la norma ISO 9001.

El proceso de certificación actual se compone de dos etapas de auditoría. En la

primera etapa, un auditor revisa el sistema de gestión de la calidad para verificar
que se hayan cumplido los requisitos obligatorios. La segunda etapa es una
auditoría in situ de todos los aspectos del sistema y la organización. También
será necesario revisar al menos tres meses de registros que muestren el
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad.
4.- Desarrollo De Procedimientos:

PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Índice

1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones y Abreviaturas
4. Descripción del Procedimiento
5. Referencias
6. Registros
7. Anexos
8. Resumen de modificaciones
1. Objetivo
El procedimiento elaborado tiene como finalidad generar condiciones que nos ayuden a
regular el proceso de Logística.

2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todo el proceso de Logística, de la organización, y al resto de
procesos con los que se interactúa para el desarrollo del mismo.

3. Definiciones y Abreviaturas
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Defecto: No conformidad relativa a un uso no previsto.
Salida: Resultado de un proceso
Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna
transacción entre la organización y el cliente.
Queja: Expresión de una insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto o
servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se
espera una respuesta o resolución.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con
los requisitos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Mejora de calidad: Parte de la gestión de la gestión de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
Cliente: Persona u organización que podría recibir o que percibe un producto o un servicio
destinado a esa persona u organización o requerido por ella.

4. Descripción del Procedimiento

Previa la adquisición de productos, insumos, materias primas o accesorios se realizará una
revisión del stock de los mismos en Logística, las personas autorizadas para solicitar la
adquisiciones son; el Gerente General, Responsable de Producción y Responsable Calidad,
quienes solicitarán con mínimo 24 horas de anticipación al Responsable de Logística que
gestione la compra de los productos, insumos o materias primas que se requieran con el
Responsable de Compras, para ello detallan de forma clara los parámetros o características
técnicas que requieren en los productos, insumos, materias primas o accesorios que van a
adquirir, de acuerdo a la Orden de Compra.
La persona Responsable de Compras comunica al responsable de Logística el día y hora de
llegada del producto, insumos, materias primas o accesorios.

Las personas Responsables de Logística/Calidad, verifican los productos, insumos, materias

primas o accesorios que se adquieren antes de recibirlas y los registrarán en la Orden de
Compra, en caso de haber desviaciones en las características solicitadas en el producto, las
mismas serán registradas en el apartado de Observaciones.

En caso de tener inquietudes sobre las características técnicas de los productos, insumos,
materias primas o accesorios adquiridas se puede apoyar del responsable de Producción, para
solventarlas, y mantendrá evidencias y de cualquier acuerdo al que se llegue lo debe dar a
conocer a la persona Responsable de Compras para que se comunique con el proveedor, de
toda esta comunicación mantendrá evidencias.

La persona Responsable de Logística tiene como responsabilidad actualizar el inventario, cada

vez que se finalice un proyecto.

Es responsabilidad de la persona Responsable de Calidad evidenciar que el responsable de

Logística está ejecutando de manera correcta sus actividades.

5. Referencias
ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos.
 6. Registros
Ninguno

7. Anexos

▪ Orden de Compra, Código:

▪ Inventario de materias primas, insumos, herramientas, equipos y máquinas, Código:
▪ Tratamiento de no conformidades, Código:

8. Resumen de Modificaciones

Resumen de modificaciones con respecto a la revisión anterior

Número de modificación: Fecha: Descripción de la modificación: Aprobado por:
 Producción y Servicio en
Tableros Eléctricos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Índice

1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones y abreviaturas
4. Descripción del Procedimiento
5. Referencias
6. Registros
7. Anexos
8. Resumen de modificaciones
1. Objetivo
El procedimiento elaborado tiene como finalidad generar condiciones que nos ayuden a
regular el proceso de Producción y servicio en Tableros Electricos.

2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todo el proceso de Producción y provisión del servicio de la
organización, y al resto de procesos con los cuales se interactúa para el desarrollo del mismo.

3. Definiciones y Abreviaturas
Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr
unos objetivos establecidos.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionados que utilizan las entradas para
proporcionar un resultado previsto.
Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio.
Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna
transacción entre la organización y el cliente.
Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a
cabo entre la organización y el cliente.
Salida: Resultado de un proceso.
Mejora: Actividad para mejorar el desempeño.
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las
expectativas de los clientes.
Retroalimentación: Opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto, un servicio
o un proceso de tratamiento de quejas.
 Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto o servicio,
o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se espera una
respuesta o resolución.
No conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Defecto: No conformidad relativa a un uso previsto o especificado.
Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto.

4. Descripción del Procedimiento

4.1 Planificación y control de las operaciones (8.1)

La organización planifica, implementa y controla los procesos (de acuerdo al numeral 4.4 del
Manual de Calidad), necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y
servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6. (Matriz de riesgos y
oportunidades que consta en el Manual de Calidad).
a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios;
La organización para realizar la Fabricación de tableros eléctricos, ha considerado como requisito
principal, verificar los requisitos solicitados en los documentos: Proceso de fabricación Tablero
Eléctrico, código: xxxxx

b) La formación de criterios para:

b.1) Los procedimientos;
Los criterios formados son:
➢ Procedimiento para Fabricación Tableros Eléctricos
➢ Órdenes de producción
➢ Los requisitos de control de calidad establecidos en los registros: XXXX
b.2) La aprobación de productos y servicios;
La aprobación de productos y servicios inicia cuando se evidencia de alguna manera todos los
requisitos que se establecen en los Reportes de Ensayo, código: XXXXX.
Se gestionarán los registros indicados según los requerimientos del cliente.
c) La determinación de las herramientas donde se aceptará la conformidad, refiriéndonos a todas
las demandas de los productos y servicios del mercado;
El cumplimiento de este requisito se evidencia en los numerales 7.1.3 (del Manual de Calidad),
7.1.4 (del Procedimiento de Talento Humano) y 7.1.5.2 (del Procedimiento de Control de Calidad),
en la Orden de Producción.
La organización considera además la gestión del mantenimiento de equipos y máquinas que son
parte del proceso de fabricación de los envolventes metálicos. Su gestión se evidencia en los
documentos: Plan de Mantenimiento de Equipos/Máquinas y Hoja de Vida de Equipo /
Mantenimiento.
d) La aplicación de un sistema de control de procesos de acuerdo con los requisitos;
e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada
requerida para:
e1) Tener fiabilidad que en los procesos se lo ha realizado según lo planificado;
Se evidencia a través de Reportes de Ensayo de liberación que ejecuta la persona Responsable de
Calidad.
e2) Argumentar la aceptación de productos y servicios con sus lineamientos.
Se argumenta en el Procedimiento de Control de Calidad.
4.2 Producción y provisión del servicio (8.5)
4.2.1 Gestión de la producción y provisión del servicio de armado de tableros (8.5.1)
La organización ha implementado la producción y provisión del servicio de armado de tableros en
las mejores condiciones controladas.

Las condiciones controladas insertan, cuando sea posible su aplicación:

a) El acceso a la información que se documenta donde establezca:

a1) Las especificaciones de los productos que se van a producir, los servicios a ofrecer y la
ejecución de tareas;
Para dar cumplimiento a esto la organización, requiere de la Orden de servicio/orden de compra/
Contrato, Diagramas, Layout, unifilares y hojas técnicas, por parte del cliente ya que es
información técnica referente a todos los parámetros técnicos que se deben considerar para la
Fabricación de Tableros Eléctricos.

El responsable de Producción planifica la producción y procesa las Órdenes de producción (Anexo

1) Tomar en cuenta la logística de producción de la empresa, para cumplir con los pedidos.

2) Los resultados a obtener;

Los resultados que la organización pretende obtener son: la entrega de productos con calidad,
que entren en las exigencias del cliente.
Verificar todos los productos que se compran, que pudieran tener una influencia directa en calidad
del producto sean controlada por la organización (Procedimiento de Compras), manteniendo
siempre al alza conformidad de sus clientes. (Procedimiento de Ventas).
a) El acceso y el empleo de las herramientas de evaluación continua y adecuadas;
La organización da cumplimiento de este requerimiento dando recursos visibles como lo indica en
el Procedimiento de Control de Calidad, lo que permite tener en planta los instrumentos
calibrados, la persona responsable de Calidad es quien se asegura de la idoneidad y correcto uso
de los mismos.

b) la implementación de herramientas de evaluación continua en las distintas fases adecuadas,

para evidenciar que se cumplen los requisitos para el control de los procesos y los requisitos de
conformidad para los productos y servicios;

Para realizar los controles de calidad organización ha establecido controles de calidad que se
encuentran en el numeral 4.1.b.1) del presente procedimiento.

c) El manejo de las instalaciones correctas para la operación;

La organización evidencia el ejecutar de forma correcta este requerimiento indicándolo en el
numeral 7.1.3 del Manual de Calidad.
d) El establecimiento de personal idóneo;
La organización evidencia el ejecutar de forma correcta este requerimiento indicándolo en el
Procedimiento de Talento Humano.

e) La fiscalización continua para lograr los resultados en los procesos de producción y servicio,
cuando el envío no puedan ser verificado mediante herramientas de seguimiento continuo
posteriores;

Para poder cumplir este requerimiento la organización se enfocará de manera continua de todos
los requerimientos que se nos solicita en el numeral 8.5 lo que permitirá tener las evidencias
necesarias con respecto a todas las órdenes de producción que se han ejecutado, como un
respaldo en caso de requerirlas en un momento determinado.

f) El establecimiento de acciones para prevenir los errores humanos;

La organización brindará la inducción necesaria al personal nuevo que se incorpore a la empresa

en cualquier proceso, para que el personal pueda realizar distintas actividades en diferentes áreas
con capacidad y conocimiento del proceso a realizar, sin embargo, la organización está
considerando mantener puestos fijos, el resto de acciones de inducción se complementará de
acuerdo al Procedimiento de Talento Humano.

Además, se brindarán capacitaciones al personal de la organización con el fin de fortalecer sus

competencias, de acuerdo al Plan de capacitación que consta en el Procedimiento de Talento
Humano.

g) El establecimiento de actividades de aceptación de producto conforme, entrega y entregas

futuras.
Los responsables de la aceptación del producto conforme lo ha determinado la organización,
terminado en este caso, el Responsable de Producción, comunicará al Responsable de Calidad y el
mismo, al cliente el día y hora de liberación, al cliente sobre todo porque es el responsable de
firmar los registros de pruebas y el acta de entrega-recepción del equipo.

Las comunicaciones se mantendrán por correo electrónico o WhatsApp.

4.1.2 Trazabilidad y Caracterización (8.5.2)

La organización utiliza las herramientas apropiadas para reconocer los envíos si fuera necesario,
asegurando la aceptación de los productos.
La organización realiza la caracterización del estado de los envíos de la siguiente forma, coloca:

Etiqueta adhesiva, que contiene:

Nombre del fabricante
Dirección y teléfono del fabricante
Dimensiones
Grado de encerramiento
Normativa
Número de serie

Una placa de identificación, que contiene:

Nombre del fabricante
Dirección y teléfono del fabricante
Modelo
Norma de construcción
Número de serie
Voltaje de servicio
Frecuencia
Sistema
Secuencia de fases
Montaje
Material de construcción
Dimensiones
Grado de encerramiento
Tipo de pintura
Color de la envolvente

4.1.3 Propiedad que pertenece a los clientes o proveedores externos (8.5.3)

La organización considera como dueños o que pertenece a los clientes, los productos, por los
cuales recibe una orden de compra, pagos anticipados, por tanto, una vez que un pedido entra a
la etapa de fabricación hasta su liberación, son tratados de acuerdo a lo indicado en el numeral
Preservación (8.5.4), del Procedimiento de Producción.
En caso de recibir muestras digitales (planos, bosquejos, etc.) por parte de los clientes, los mismos
serán archivados en una carpeta con el nombre del cliente, y las cotizaciones y salvaguardados,
las personas responsables de archivar este tipo de información, son quienes reciban estas
muestras, que por lo general son las personas responsables de Ventas y el Gerente General.
Si las muestras fueran físicas se colocarán en el área de almacenamiento en donde haya el espacio
suficiente y serán identificadas con el nombre del cliente.
Las muestras (físicas o digitales) son devueltas al cliente por pedido de él, o porque la organización
considera que no requiere conservarlas, de la devolución mantendrá evidencias.

4.1.4 Conservación (8.5.4)

La organización conserva los envíos durante la producción (productos terminados), en lo que fuera
posible, para asegurarse de la aceptación de los requerimientos. Es consecuencia que los Tableros
eléctricos, permanecen en un área cubierta que los protege de condiciones climáticas.

La organización gestiona a través de la persona Responsable de Ventas el despacho del producto

o organiza con el cliente, la forma de retiro de las instalaciones, se mantendrá evidencias de lo
descrito en este numeral como una buena práctica, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp
o fotográfias.
4.1.5 Protocolos después de la entrega (8.5.5)
La organización con visión a los protocolos después de la entrega que se relacionan con la
mercancía fabricada, ha determinado los alcances de los protocolos a seguir después de la entrega
que se requieren y de ser el caso se gestiona la firma de un documento de garantías.
a) Los requisitos legales y reglamentarios;
En este caso la organización, para dar inicio a la ejecución de un proyecto recibe una Orden de
servicio/orden de compra/contrato, por parte del cliente y debe cumplir a cabalidad todos los
requisitos contemplados en dicha orden de servicio/ orden de compra/contrato, dicha
información es considerada como requisitos legales y reglamentarios.

b) Las consecuencias inmersas no atractivas y que se asocian a sus productos y servicios;

La organización ha tomado las medidas, que la persona Responsable de las Ventas es el que tiene
la responsabilidad de alertar de los pedidos y comunicar sobre los distintos cambios que se pudiera
dar, previa socialización con el Gerente General, Responsable de producción y mantendrá
evidencias.

c) La fabricación, el uso y el tiempo de vida que se estima de sus productos y servicios;

La fabricación de los equipos Tableros eléctricos, que fabrica la organización tienen un tiempo de
vida útil de 5 años, siempre y cuando operen en ambientes adecuados y reciban un mantenimiento
preventivo.

d) los requerimientos del cliente;

La organización tiene como objetivo principal dar cumplimiento a los requerimientos que exige el
cliente, por consiguiente, una imagen de confiabilidad y por consecuencia nos realicen un
marketing de buenas prácticas ante otras empresas.
Para esto se logrará evidenciar que estamos cumpliendo las exigencia o requerimientos del cliente,
con la retroalimentación de quejas de con que características técnicas se entregó el producto.
e) la retroalimentación del cliente.
La retroalimentación del cliente es nos da las pautas para establecer el estado de conformidad y
satisfacción por esto se ha establecido herramientas como una encuesta de satisfacción, que es
gestionado por la persona Responsable de Ventas, para que los clientes nos informen de su
satisfacción y nos den su punto de vista bueno o malo referente a la calidad del producto.

Para complementar el inciso 8.5.5 la organización contempla en la cotización que es enviada a los
clientes por la persona Responsable de Ventas, los términos de garantía según aplique, si se diera
caso de que el cliente ha recibido mercancía defectuosa haber recibido productos, el cliente
deberá enviar evidencia fiable de la mercancía que tubo defectos o informar de la no conformidad,
la persona Responsable de la gestión de Calidad, tendrá que evaluar los archivos de Liberación de
producto y si fuera necesario y cumple los términos aplicar la garantía, si fuera el caso de que no
se encontrara inconformidades se le dará a conocer al cliente con un Informe Técnico de Calidad
de código: xxxx,.

Control de los cambios (8.5.6)

La organización revisará y controlará los cambios para la producción o la prestación del servicio,
en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.
La persona Responsable de Ventas, deberá gestionar con el jefe de Producción y de ser el caso con
el Gerente General, algún cambio en la programación de la producción con el fin de garantizar una
provisión oportuna a todos los clientes.
La organización archivara en un lugar adecuado y seguro toda la información recibida y generada
donde detalle el o los resultados de la evaluación, las personas que pueden dar el visto bueno de
un cambio o acción que sea necesaria que quede de la evaluación, si fuera prudente o necesario.

5. Referencias
ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
 ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos

6. Registros
Ninguno

7. Anexos

8. Resumen de modificaciones

Resumen de modificaciones con respecto a la revisión anterior

Número de Fecha de Descripción de la Aprobado por
modificación modificación modificación

Conclusiones:
• Obtuvimos la información y apoyo por parte de los gestores de calidad de
la empresa Yanaoil Technologies con lo que pudimos realizar un
procedimiento.
• Aprendimos a como redactar o documentar procedimientos de una
empresa.
• Se obtuvo de este proyecto conocimientos y experiencia de la gestión de la
Calidad.
Bibliografía:
• https://www.normas-iso.com/iso-9001/

• https://www.formazion.com/noticias_formacion/norma-iso-9001-que-
es-y-para-que-sirve-org-6833.html#:~:text=4.-
,%C2%BFPara%20qu%C3%A9%20sirve%20la%20norma%20ISO%20900
1%3F,manera%20que%20satisfagan%20al%20cliente